MINERA Prevención de riegos y medio Ambiente 01-PSHEQ-TRK.001 Revisión: 01 PLAN SHEQ Página 1 de 13 SEGURIDAD OCUPACIONAL, SALUD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD (SHEQ) Proyecto: INSTALALACION, MANTENIMIENTO, SUMINISTRO DE EQUIPOS Y COMPONENTES CONTRATO SAN CRISTOBAL POTOSI-BOLIVIA Prevención de riegos y medio Ambiente 01-PSHEQ-TRK.001 Revisión: 01 PLAN SHEQ Página 2 de 13 MINERA 1. GENERALIDADES 1.1 Objetivos. Los objetivos del plan son: Integrar sistemáticamente los aspectos de seguridad, salud, medio ambiente y calidad dentro del trabajo en todos los aspectos del contrato San Cristóbal para que se haga realidad lo establecido en nuestra política de desarrollo sostenible y que la misión de TRACKNET S.R.L. se logre protegiendo al Cliente, al trabajador y al ambiente. Garantizar que las condiciones ambiente, de salud, seguridad y calidad estén integradas en todas a las actividades que realizamos. Incluir metodologías HSEQ internas para cumplir disciplinadamente nuestro Trabajo. Mantener una efectiva comunicación interna sobre el desempeño de HSEQ con las partes involucradas. 1.2 Alcance. Este presente plan tiene como propósito exponer la responsabilidad que tiene TRACKNET S.R.L. y el compromiso de cumplir con la salud, seguridad, medio ambiente y calidad con nuestro cliente hasta la culminación de nuestro contrato. Así mismo contiene instructivos donde el trabajador disciplinariamente tiene que cumplir todos los aspectos establecidos implicando resultados positivos para la empresa. Prevención de riegos y medio Ambiente 01-PSHEQ-TRK.001 Revisión: 01 PLAN SHEQ Página 3 de 13 MINERA 1.3 Estructura y Responsabilidad 1.3.1 Organización. El modelo organizacional de TRACKNET S.R.L. comprende la Gerencia General, Gerencia regional, Jefatura de Operaciones, Jefatura de Sistema, Jefatura Administrativa, Supervisores, Monitoreo y el Departamento Técnico. En este contexto TRACKNET S.R.L. es dirigido por un comité ejecutivo el cual es liderado por la Gerencia General y constituido además por los Gerentes Regionales. El organigrama Global está definido de la siguiente manera: TRACKNET S.R.L. GERENTE GENERAL GERENTE REGIONAL LA PAZ SUPERVISOR DE TECNICOS DEP. TECNICO JEFATURA DE OPERACIONES JEFATURA DE SISTEMAS SUPERVISOR DE TECNICOS SUPERVISOR DE MONITOREO DEP. TECNICO DEP. DE MONITOREO JEFATURA DE ADMINISTRATIVA GERENTE REGIONAL COCHABAMCBA DEP. TECNICO CONTABILIDAD ASIST. ADMINISTRATIVO AUX. COBRANZAS SECRETARIA El organigrama General en el contrato San Cristóbal está definido de la siguiente manera: Prevención de riegos y medio Ambiente 01-PSHEQ-TRK.001 Revisión: 01 PLAN SHEQ Página 4 de 13 MINERA JEFE Y/O Administrador de proyecto DEP. De MONITOREO TECNICO DE TURNO SUPERVISOR DE TECNICOS TECNICO DE TURNO TECNICO DE TURNO 1.3.2 Estructura. El comité Ejecutivo de TRACKNET S.R.L. Es conformado por Gerencia General la máxima instancia de prevención de Riegos y Gestiones Sustentables, Encargándose de incorporar estrategias de Seguridad, Salud ocupacional y el medio ambiente en el negocio. A través de sus funcionarios y la supervisión en Minera se efectúa brindar el material SHEQ. Y hacer efectiva la implementación de los mismos. 2. POLITICA DE GESTION SOSTENIBLE. 2.1 Misión. “Proveer herramientas eficaces y eficientes, para la supervisión oportuna de las flotas de transporte, personas, animales y activos, colaborando en la gestión de logística, seguridad y logística satelital de sus afiliados”. 2.2 Visión. “Mantener el liderazgo, brindando permanentemente soluciones personalizadas e innovadoras, para entregar a nuestros clientes la mejor herramienta de alta tecnología, para la optima gestión de monitoreo, Prevención de riegos y medio Ambiente 01-PSHEQ-TRK.001 Revisión: 01 PLAN SHEQ Página 5 de 13 MINERA logística, seguridad y rastreo satelital de flotas de transporte, personas, animales y activos, con la mayor y precisa solución para el sector”. 2.3 Nuestros Valores. Trabajo en equipo. Valoramos y fomentamos el aporte de las personas para el logro de los objetivos comunes. Alto desempeño. Superamos continuamente nuestras metas y optimizamos el uso de recursos para crear valor. Orientación al Cliente. Construimos relaciones de largo plazo con nuestros clientes, que son nuestra razón de ser. Actitud positiva. Disfrutamos de lo que hacemos y contagiamos a nuestro alrededor. Profesionalismo. Personal calificado en las áreas que se desempeña. Nos cuidamos. Nuestra seguridad y bienestar depende de uno mismo y nuestros compañeros. Prevención de riegos y medio Ambiente 01-PSHEQ-TRK.001 Revisión: 01 PLAN SHEQ Página 6 de 13 MINERA 2.4 Política de Desarrollo Sostenible. 3. RESPONSABILIDADES. Las responsabilidades en Seguridad, salud y medio Ambiente se encuentran detalladas en el procedimiento correspondiente: 01-XXXXXX-001 responsabilidades. Prevención de riegos y medio Ambiente 01-PSHEQ-TRK.001 Revisión: 01 PLAN SHEQ Página 7 de 13 MINERA 4. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS, EVALUACION DE RIESGO Y DETERMINACION DE CONTROLES (IPER). 4.1 Difusión y Publicación del Inventario de Identificación de Peligros Y Evaluación de Riesgos (IPER), sus Planes de Control y Medidas Correctivas. Se deberá realizar el inventario de identificación de peligro, evaluar los riegos y determinar controles de las actividades que se desarrollan en el contrato, considerando lo siguiente: Instalaciones, equipos, herramientas, materiales y conductas. Confeccionando el inventario, se realizara la primera evaluación de riesgo (probabilidad y consecuencia), se verificara las medidas de control existentes y determinar si el riesgo es tolerable o no. La metodología utilizada se encuentra descrita en el instructivo 1.02.P06.I01 Guía para la identificación y evaluación de riesgos de MSC. Esto se registrara en las actividades de reuniones de SHEQ u otro medio fehaciente (correo electrónico, registro con formato que el cliente disponga). En forma conjunta con el Jefe de Contrato, y el personal involucrado definirán las responsabilidades para el control de los riegos calificando criterios de peligro. Todo lo mencionado se plasmado en el registro 1.02.P06.F02 Análisis de riego en el Trabajo. 4.2 Difusión y Publicación del Inventario de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER), sus Planes de Control y Medidas Preventivas. Se difundirá a todo el personal el inventario IPER, los planes de control y medidas correctivas de riegos mediante reuniones u otros medios fehacientes. El trabajador nuevo será parte de cumplir la inducción específica del lugar de trabajo, asociando el lugar de trabajo con el inventario de IPER y los planes de control y medidas correctivas de riesgos. Prevención de riegos y medio Ambiente 01-PSHEQ-TRK.001 Revisión: 01 PLAN SHEQ Página 8 de 13 MINERA 4.3 Programa de Prevención de Riesgos. El programa de prevención de riegos esta desarrollado en acciones asociados a los riegos criterios en la plataforma RIS o en el formato que el cliente disponga, el mismo deberá contar con objetivos, metas riesgos asociados a las actividades, acciones de control para las actividades riesgosas, responsables, recursos, plazo (cronograma). 4.4 Revisión y Actualización del Inventario de Identificación de Peligros Y Evaluación de Riesgos (IPER), sus Planes de Control y Medidas Correctivas. Programar esta actividad anualmente y cada vez que ocurra un accidente o haya un cambio significativo en las condiciones de trabajo o del entorno. 5. REQUISITOS LEGALES 5.1 Identificación , Evaluación y Frecuencia Los requisitos Legales no son aplicables para la empresa TRACKNET S.R.L. al ser nivel 2 en la Exigencia de HSEQ. 6. ACTIVIDADES DE SHEQ. 6.1 REGLAMENTO INTERNOS DE CONDUCTA, ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD. 6.1.1 Política Conducta Personal y Política de Sanciones. 6.1.1.1 Infracciones de Tránsito. Las medidas disciplinarias por infracciones de tránsito están definidas en el procedimiento 01-MSV-TRK.001 Seguridad en vehículos y conducción o estará alineado al procedimiento del cliente previo acuerdo en cada caso. 6.1.1.2 Ingreso o Trabajo Bajo Influencia de Alcohol o Drogas Prevención de riegos y medio Ambiente 01-PSHEQ-TRK.001 Revisión: 01 PLAN SHEQ Página 9 de 13 MINERA Los lineamientos están definidos en el procedimiento 01-XXX-XXX001 Procedimiento de alcohol y drogas, y el 01-XXX-XXX-001 Reglas de vida o se procederá de acuerdo a políticas, procedimiento y códigos de conducta del cliente, previo acuerdo mutuo en cada caso y de acuerdo a una evaluación psicológica y profesional. 6.1.1.3 Incumplimiento de Normas, Procedimiento, Instructivos de seguridad Industrial El incumplimiento a normas, procedimiento, instructivos de seguridad industrial y cualquier control operacional implementado de seguridad se basara de acuerdo a lo establecido en el 01-XXX-XXX001 Reglamento Interno de Trabajo, Código de Ética y 01-XXXXXX-001 Reglas de Vida. 6.1.1.4 Sanciones por Fumar en Lugares cerrados y Aquellos que estén Señalizados Las sanciones por fumar están establecidas en el 01-XXX-XXX-001 Reglamento Interno de Trabajo, Titulo XXI De las Obligaciones y Titulo XXII De las Prohibiciones. 6.1.1.5 Certificado y Entrega de Reglamento Interno Se debe mantener en el file de cada colaborador el Certificado y Entrega de Reglamento Interno como evidencia (bajo exigencia legal) de entrega del Reglamento Interno de Tracknet SRL. La misma estará disponible cuando exista partes interesada en la verificación de mencionado documento. 7. PROGRAMA DE CAPACITACION SHEQ Prevención de riegos y medio Ambiente 01-PSHEQ-TRK.001 Revisión: 01 PLAN SHEQ Página 10 de 13 MINERA Las instancias de capacitación existente en TRACKNET S.R.L. se establecen en el procedimiento 01-PSHEQ-TRK.001 Procedimiento de HSEQ. 7.1 Contenidos Mínimos de las Capacitaciones. Los contenidos se basan en el análisis genérico de las operaciones de TRACKNET, este procedimiento incluyen temas transversales se HSEQ tales como: Manejo de sustancias peligrosas. Manejo de Residuos. Registro, reporte e investigación de incidente. Uso y aplicación del Área de trabajo. Uso y aplicación de Espacios restringidos. 7.2 Fecha de Planificación de curso (planificación). La planificación de los cursos de capacitación se presentara mensualmente. 7.3 Responsable de la Gestión de los Cursos. La responsabilidad se encuentra establecido en procedimiento 01PSHEQ-TRK.001 Procedimiento de HSEQ. 8. PROGRAMA DE INSPECCION DE SEGURIDAD 8.1 Programa de inspección de seguridad El programa se desarrollara en función al procedimiento 01-XXX-XXX001, Inspección y observación planeada de seguridad, salud y ambiente y los requisitos aplicables del cliente responsabilidad. 8.2 Seguimiento y Cierre a las Inspecciones en función a nuestra Prevención de riegos y medio Ambiente 01-PSHEQ-TRK.001 Revisión: 01 PLAN SHEQ Página 11 de 13 MINERA Las medidas correctivas / preventivas, responsables y plazos se deberán incorporar a la aplicación del Sistema RIS “Plan de Acción y Seguimiento”, cuando sean en directa responsabilidad de TRACKNET en Contrato San Cristóbal, desde donde se realizará el seguimiento hasta el levantamiento de las condiciones de riesgo detectadas. Si la condición fue solucionada de inmediato o durante el desarrollo de la inspección, no es necesario incorporar el hallazgo a la aplicación del RIS, dado que ya no es necesario hacer un seguimiento del mismo para su resolución. Las medidas correctivas / preventivas que sean de responsabilidad del cliente tendrán un seguimiento, tendrán un seguimiento mediante una planilla física de responsabilidad de SHEQ del contrato o proyecto. 9. PROGRAMA DE OBSERVACIONES DE SEGURIDAD CONDUCTUAL El programa de Observación de Seguridad Conductual se desarrollara en función al procedimiento 01-XXX-XXX-001, Inspección y observación planeada de seguridad, salud y ambiente y 01-XXX-XXX-001, Procedimiento de Tratamiento de Observaciones de SHEQ y/o a los programas corporativos que se definan. 10. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPPs) 10.1 Guía de Uso y Reposición de EPP y Ropa de Trabajo Los criterios de uso y reposición de EPP y Ropa de Trabajo están definidos en los procedimientos 01-EEPP-TRK-001 Especificación y asignación de Ropa de Trabajo. 10.2 Entrega y la Reposición de los EPPs La entrega y reposición de elementos de protección personal está definido en el 01-EEPP-TRK-001 Especificación y asignación de Ropa de Trabajo. Prevención de riegos y medio Ambiente 01-PSHEQ-TRK.001 Revisión: 01 PLAN SHEQ Página 12 de 13 MINERA 10.3 Fichas Técnicas de los EPPs Las fichas técnicas o certificados de los E.P.P. de los productos críticos en materia SHEQ (EPP) utilizados serán enviadas a los Ingenieros / Asesor de SHEQ del área o contrato cuando este sea exigido para fines de auditoría o verificación de algún ítem especifico, dicha información se encuentra en la Gerencia de Abastecimiento Corporativa. 11. REUNIONES MENSUALES DE SHEQ. Mensualmente como mínimo el Jefe de Contrato revisará los niveles de cumplimiento del Sistema de Gestión SHEQ, y enviara informe ejecutivo (a modo de reporte o email) con acciones de mejora. El informe debe contemplar: Porcentaje de avance por mes. Acciones pendientes. Resultados estadísticos de incidentes del área. Acciones de mejora a desarrollar Implementación del Plan de SHEQ Al igual que en todas las comunicaciones, las acciones que surjan de las reuniones de SHEQ deberán incorporarse a la aplicación correspondiente del “Plan de Acción y Seguimiento”. 12. INVESTIGACION DE INCIDENTES, DENUNCIA DE CASI - ACCIDENTES Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES – QUEJAS. El tratamiento y seguimiento a la investigación de incidentes, denuncias de casi accidentes y tratamiento de no conformidades se establecen en nuestra portada con el siguiente Link: http://www.tracknet.com.bo/contacto.php Prevención de riegos y medio Ambiente 01-PSHEQ-TRK.001 Revisión: 01 PLAN SHEQ Página 13 de 13 MINERA Este notificara una respuesta ante cualquier incidentes, reclamos del clientes, acciones de no conformidad y acciones correctivas y preventivas. 13. ESTADISTICAS Y MEDICION AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SHEQ 13.1 Registro Estadístico Se presentara mensualmente el registro de estadísticas de accidentabilidad en función a lo establecido por TRACKNET S.R.L. o el que disponga el cliente. 13.2 Cumplimiento Mensual del Plan de SHEQ Mensualmente en la revisión con la Gerencia, Asesor SHEQ realizaran seguimiento al plan de SHEQ incorporado en el Sistema de Gestión SHEQ. 14. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 14.1 Exámenes pre- ocupacionales al Personal Nuevo Todo personal nuevo que ingresa a la compañía, cumplirá con Exámenes Médicos establecidos por el Centro de Salud donde estará asegurado o estará sujeto a los requisitos exigidos por el cliente. 14.2 Exámenes de Trabajo Críticos No Aplica por el trabajo que se realiza TRACKNET S.R.L. 14.3 Programa de Análisis Ocupacionales El programa se establecerá de acuerdo a los Exámenes Médicos Establecidos por el Centro de Salud donde está asegurado o está sujeto a los requisitos exigidos por el cliente. Prevención de riegos y medio Ambiente 01-PSHEQ-TRK.001 Revisión: 01 PLAN SHEQ Página 14 de 13 MINERA 15. CONTROL DE SERVICIO El control de servicio estará sujeto a requisitos e indicadores de desempeño exigidos por el cliente en el contrato 16. CONTROL DEL LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION. El control y seguimiento 01-PCSM-TRK-001 Procedimiento de Control de Dispositivos de Seguimiento y Medición, cuando aplique. 17. ANEXOS 18. GENERACION, APROBACION Y VALIDACION. Autor: Jefe de Operación. Autor: Gerencia de Prevención de Riegos Autor: Jefe de Contrato Nombre: Ing. Jose Mirones Nombre: Ing. Luis Fernando Martinez S. Nombre: René Navajas Fecha creación: 01/10/2014 Fecha Revisión: Fecha creación: Valido Administración de procesos de negocios Autor: Nombre: Nombre: Nombre: Fecha ultimo modificación: dd/mm/aa Fecha creación: dd/mm/aa Fecha de Revisión: dd/mm/aa Modificación:
