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Modelos de formatos SGSST

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Matriz de Resultados de Prueba de Antigenos Para COVID-19
Área:
Código:
Versión:
Fecha:
RAZÓN SOCIAL:
RUC:
CENTRO DE TRABAJO:
DIRECCIÓN:
DIRECCIÓN:
MEDICO OCUPACIONAL DE LA EMPRESA:
CMP:
FIRMA:
PROFESIONAL DE LA SALUD DE LA SEDE:
CEP
FIRMA:
CONSIDERACIONES PARA EL INGRESO AL TRABAJO:
♦ Caso de Regreso al trabajo con prueba negativa
♦ Caso de Reincorporación con prueba negativa: habiendo culminado exitosamente el seguimiento correspondiente
PROFESIONAL DE LA SALUD
ITEM
EMPRESA
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
INFORMACIÓN MÉDICA (RESULTADO DE LA PRUEBA)
OBSERVACIONES /
SEDE
MÉDICO OCUPACIONAL
1
DATOS DEL TRABAJADOR
LIC. ENFERMERÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
DNI
EDAD
M
PUESTO DE TRABAJO
NIVEL DE
RIESGO
CENTRO MEDICO
FECHA DEL
EXAMEN
SITUACIÓN DEL
RESULTADO PRUEBA COVID-19
TRABAJADOR POR
RESULTADO
COMENTARIOS
Matriz de Personal Vacunado Contra la COVID-19
Área:
Código:
Versión:
Fecha:
RAZÓN SOCIAL:
DIRECCIÓN:
R.U.C
CENTRO DE TRABAJO / CLIENTE:
N°
APELLIDOS Y NOMBRES
DIRECCIÓN:
SEXO
TIPO DE
NUMERO DE FECHA DE
DOCUMENTO DOCUMENTO NACIMIENTO
EDAD
CARGO / PUESTO
SE
CONTAGIO
COVID
MES DE
CONTAGIO
AÑO DE
CONTAGIO
RECIBIO
VACUNA
PAIS DONDE
SE VACUNO
CIUDAD
DONDE SE
VACUNO
MARCA DE
VACUNA
1RA DOSIS
2DA DOSIS
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
15
16
17
18
19
20
21
22
23
ELABORADO POR:
Apellidos y Nombres:
REVISADO POR:
Apellidos y Nombres:
APROBADO POR:
Apellidos y Nombres:
REFUERZO
OBSERVACIONES
Matriz de Objetivos del Sistema Integrado de Gestión SSOMA
Área:
Código:
Versión:
Fecha:
Fecha de Actualización:
COMPROMISOS DE LA POLÍTICA
Promover y garantizar que los trabajadores y sus
representantes son consultados y participan
activamente en todos los elementos del Sistema
Integrado de Gestión SSOMA.
N°
[Nombre de la empresa]
2
[Nombre de la empresa]
SSO
5
6
Protección del Medio Ambiente y prevención de la
contaminación en todas las etapas del la empresa
que nos adjudiquen de forma limpia y eficiente,
buscando minimizar la generación de residuos y
el impacto de contaminación que ellos generan
Cumplir con la legislación y normativa vigente
aplicable a la organización en materia de
Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y
cualquier otro estándar adoptado
voluntariamente por la empresa.
Integrar el Sistema de Gestión de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio ambiente de la
organización, de tal modo que sea compatible con
otros sistemas existentes.
Mejorar continuamente el Sistema Integrado de
Gestión, mediante la estandarización de los
procesos para optimizar el desempeño de la
organización.
GESTIÓN
1
4
Prevenir la ocurrencia de enfermedades
ocupacionales y estados pre-patológicos que
incrementen el riesgo a la salud de los
trabajadores
SISTEMA DE
SSO
MA
3
Prevenir las lesiones, dolencias, enfermedades
ocupacionales, incidentes y accidentes
relacionado con el trabajo; proporcionando
condiciones de trabajo segura y saludables para la
protección de nuestras trabajadoras,
proveedores, subcontratos, visitas, clientes y
otras partes interesadas; procurando eliminar los
peligros y reduciendo los riesgos laborales.
EMPRESA
[Nombre de la empresa]
[Nombre de la empresa]
[Nombre de la empresa]
[Nombre de la empresa]
OBJETIVO
MEDIOS
INDICADOR
FÓRMULA
Asegurar que el personal esté capacitado en el SGSSOMA
Informe mensual SSOMA
Lista de asistencia
Índice de Capacitación
(ICap)
[(N° total de horas de entrenamiento por
trabajador) / (N° total de horas trabajadas
en el mes)] X 100
Cumplimiento de las actividades del Supervisor de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Actas de Reunion Mensual
Número de Reuniones
realizadas en el año
(N° de Reuniones realizadas / N° de
reuniones programadas) x 100
Cronograma Anual de
Capacitaciones
Porcentaje de
Cumplimiento de las
capacitaciones
programadas
N° de capacitaciones efectuadas x 100 /
N° total de capacitaciones programada
Informe mensual SSOMA
Índice de Frecuencia
(IFr)
[(N°de accidentes del mes) / (N° total de
horas trabajadas en el mes)] X 1000000
Informe mensual SSOMA
Índice de Severidad
(ISe)
[(N°de días perdidos del mes) / (N° total
de horas trabajadas en el mes)] X
1000000
[(IFr) X (ISe)] / 1000
META
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
RESPONSABLE DE MEDICIÓN
RECURSOS
> 20 Horas de
cap,/Trabajador
Mensual
Responsable de SSOMA
Gerente General
Capital humano
12
Mensual
Responsable de SSOMA
Gerente General
Capital humano
Mensual
Responsable SSOMA
Capital humano
Recurso Tecnológico
Recursos Financieros
Mensual
Responsable SSOMA
Jefe de Proyectos
Capital humano
Mensual
Responsable SSOMA
Jefe de Proyectos
Capital humano
<= 1
Mensual
Responsable SSOMA
Jefe de Proyectos
Capital humano
Responsable SSOMA
Capital humano
(2022)
SSO
MA
Mejorar las competencias de los colaboradores
SSO
Reducir la tasa de accidentabilidad de la organización a
través de la puesta en práctica de acciones preventivas
SSO
Reducir la tasa de accidentabilidad de la organización a
través de la puesta en práctica de acciones preventivas
SSO
Reducir la tasa de accidentabilidad de la organización a
través de la puesta en práctica de acciones preventivas
Informe mensual SSOMA
Índice de Accidental
(IAcc)
Informe mensual Salud
Ocupacional
Tasa de incidencia de
enfermedades
ocupacionales
[(N° total de trabajadores con
enfermedades relacionadas al trabajo / N°
total de trabajadores)
<=1
Anual
>=90%
< 10
< 100
7
[Nombre de la empresa]
SSO
Prevenir la ocurrencia de enfermedades ocupacionales
a través de la practica de acciones preventivas
9
[Nombre de la empresa]
MA
Disminuir los residuos solidos generados en la planta y
proyectos en total
Informe mensual SSOMA
% de de RR.SS generados
(Cantidad de RR.SS con disposición final ) /
(Cantidad de RR.SS generados en Kg)
<= 5%
Mensual
10
[Nombre de la empresa]
MA
Disminuir el consumo de papel en oficina
Reporte de consumo de hojas
% de consumo de hojas
Consumo de hojas respecto al año
anterior
>=5%
Semestral
Matriz de requisitos legales
Cumplimiento Legal
(Ítems de los Requisitos Legales en
proceso / Ítems de los Requisitos Legales
Identificados)*100%
<=5%
Anual
Responsable de SSOMA
Capital humano
Recursos Financieros
Alinear el SG-SSOMA con los otros sistemas de gestión
de la empresa
Registros
Documentos
Cumplimiento porcentual
de los documentos,
registros, formatos del SGSSOMA integrados a otros
Sistemas de gestión
(Cantidad de documentos integrados
generados) / (Cantidad de documentos
integrados programados)
>=2
Trimestral
Responsable de SSOMA
Capital humano
Recursos Financieros
Mejorar o innovar los procesos
Propuestas de Innovación o
Mejora
Gerente General
Capital humano
Recurso financiero
Recursos Tecnológicos
14
15
16
[Nombre de la empresa]
[Nombre de la empresa]
[Nombre de la empresa]
SSO
MA
SSO
MA
SSO
MA
Mejorar el proceso de implementación de los requisitos
legales y otras aplicables a la organización
Número de mejoras
N° de mejoras
2
Anual
Responsable SSOMA
Área de SSOMA
ELABORADO POR: [Apellidos y Nombres]
REVISADO POR:[Apellidos y Nombres]
APROBADO POR: [Apellidos y Nombres]
RESPONSABLE SSOMA
GERENTE GENERAL
SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Capital humano
Capital humano
Recomendaciones de SST – Personal Administrativo de Oficina
Área:
Código:
Versión:
Fecha:
Página 1 de 33
RECOMENDACIONES DE SST - PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OFICINA
1.
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIALIDAD
Los trabajos que se desarrolla en oficinas no presentan riesgos tan graves como otros los trabajos operativos en construcción,
industriales, eléctricos o mineras, pero presentan riesgos específicos cuyas consecuencias abarcan aspectos tan diversos como
trastornos musculoesqueléticos, fatiga visual, dolor de cabeza, irritación de los ojos, disconfort térmico, estrés, falta de
motivación, etc.
Tareas que realiza
✓ Realiza levantamiento de cargas (documentos).
✓ Redactar, archivar y revisar todo tipo de documentación respecto a su área de trabajo.
✓ Recopilar información.
✓ Actualizar y mantener al día documentos respecto a su área de trabajo.
✓ Todo tipo de actividades administrativas en oficinas.
Lugares de Trabajo
✓ Oficina.
Herramientas y Equipos
✓ Laptop e impresora.
✓ Teléfono Celular.
✓ Útiles de oficina
2.
SITUACIONES DE RIESGO
Los riesgos a los cuales el personal administrativo de oficina está expuesto son variados, desde los típicos riesgos de oficinas,
hasta los riesgos en la vía pública, como, por ejemplo:
En la oficina
✓ Caídas al correr por pasillos, escaleras, etc., al caminar deprisa.
✓ Caídas por presencia de obstáculos en pasillos, escaleras y otros ambientes de trabajo
✓ Caídas al caminar por pisos resbaladizos, encerados, trapeados, etc.
✓ Caídas a distinto nivel usando escaleras fijas sin cumplir con los tres puntos de apoyo.
✓ Caídas a distinto nivel por uso incorrecto de las escaleras o por escaleras deterioradas.
✓ Descarga eléctrica por mal estado de las instalaciones de la oficina o vivienda.
✓ Golpes, atrapamientos con estanterías, armarios, archivadores.
✓ Cortes o pinchazos con tijeras o vidrios rotos.
✓ Intoxicación por inhalación o ingestión (productos de limpieza).
✓ Golpes con puertas de cristal no bien visibles, puertas giratorias o de vaivén.
✓ Manipulación manual de cargas.
✓ Incendio: foco de ignición descontrolados.
✓ Posturas incorrectas.
✓ Destellos y/o reflejos por iluminación incorrecta o diseño inadecuado de puesto de trabajo. Fatiga visual.
✓ Caídas, golpes, roturas y conmociones por vuelcos y desplazamientos de la silla.
✓ Pantallas de visualización de datos (PVD): malestares de cabeza, dolores de nuca, molestias oculares (fatiga visual, lagrimeo,
etc.) y dolores en hombro, manos y brazos.
✓ Ritmo de trabajo: fatiga y mental.
✓ Síndrome de edificio enfermo.
En la vía pública como peatón
✓ Caídas en el mismo nivel.
✓ Caídas desde distinto nivel.
✓ Golpes por o contra.
✓ Atropello por vehículos.
✓ Caída de objetos o materiales desde altura.
✓ Asaltos.
✓ Sobreesfuerzo.
✓ Ataque de animales.
Copia No Controlada.
Es responsabilidad del usuario asegurarse que el presente documento corresponde a la versión vigente
Recomendaciones de SST – Personal Administrativo de Oficina
Área:
Código:
Versión:
Fecha:
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En la vía pública como conductor
✓ Choques contra objetos inmóviles.
✓ Atrapamiento por vuelco de vehículo.
✓ Asaltos.
✓ Colisión.
3.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Las consecuencias posibles de todos los riesgos a los que están expuestos son ilimitadas, por ello es necesario poner en
práctica las siguientes acciones seguras:
En la oficina o Casa
✓ Las mesas de trabajo y muebles, accesorios deberán quedar ordenadas y recogidas al finalizar la jornada.
✓ Colocar las tijeras, abrecartas separado de los bordes de la mesa para evitar su caída.
✓ Disponer de un lugar fijo para guardar los objetos cortantes o punzantes, colocándoles su funda.
✓ Los pasillos, corredores y escaleras deben ser dimensiones adecuadas y estar libre de obstáculos.
✓ Las condiciones de iluminación deben ser adecuadas.
✓ Los suelos no deben ser resbaladizos y se deberán respetar las señales de advertencia de suelo mojado por limpieza.
✓ Avisar de cualquier anomalía en el suelo a un superior o al personal de mantenimiento (losetas sueltas, alfombras
desgastadas, etc.).
✓ Evitar almacenar objetos, especialmente los pesados donde sea difícil alcanzarlos o donde se puedan caer.
✓ No arrojar objetos o materiales cortantes a la papelera.
✓ Guardar los productos químicos en recipientes claramente etiquetados.
✓ Canalizar los cables sueltos en el suelo.
✓ Cuando se transite por una escalera se debe recordar que es aconsejable utilizar el pasamano.
✓ Evitar leer documentos mientras se circula por una escalera.
✓ No se deben utilizar sillas, meses o papeleras como “escaleras”.
✓ Comprobar la estabilidad de estanterías, armarios y archivadores para evitar su caída.
✓ Si un armario comienza a volcarse, no intentes pararlo. Apártate, lo más rápidamente posible, de su línea de caída.
✓ Si adviertes que un armario se tambalea, avisa al personal de mantenimiento.
✓ Llena los cajones de abajo a arriba, y de atrás hacia delante.
✓ Mantén los cajones cerrados.
✓ Los elementos más pesados se colocarán siempre en los cajones inferiores o en la parte más baja de la estantería.
✓ Evita colocar sobre los armarios objetos susceptibles de caerse.
✓ Cierra cada cajón después de utilizarlos, y siempre antes de abrir el siguiente, para evitar entorpecer la circulación.
✓ Utiliza siempre bases de enchufes con toma de tierra.
✓ No usar conexiones intermedias que no garanticen la continuidad de la toma de tierra.
✓ Nunca desconectes los aparatos tirando del cable.
✓ Utiliza clavijas normadas.
✓ Nunca manipules o intentes reparar equipos o instalaciones eléctricas. Sólo debe hacerlo personal especializado
encargado del mantenimiento.
✓ No sobrecargar los enchufes utilizando ladrones para alimentar varios equipos.
✓ Evitar la presencia de cables por el suelo de las zonas de paso.
✓ Desconectar los equipos cuando no se utilicen y siempre antes de finalizar la jornada de trabajo.
✓ No conectar los equipos eléctricos con las manos mojadas o húmedas.
✓ No sentarse sobre una pierna o con las piernas cruzadas.
✓ No sujetar el auricular del teléfono con el hombro y la cabeza.
✓ Los giros sobre la silla no deben hacerse por movimientos bruscos del tronco, sino ayudándose de los pies.
✓ No forzar la postura para alcanzar objetos distantes. Levantarse a cogerlos.
✓ Al sentarse, ajustar el apoyo lumbar y la inclinación del respaldo, así como la altura de forma que apoye cómodamente los
pies en el suelo y las rodillas formen un ángulo de 90°.
✓ Distribuir racionalmente los medios a emplear.
✓ Disponer de espacio suficiente para el mouse, el teclado y los documentos.
✓ Mantener ordenados los documentos, plano, etc., evitando que se acumulen en la mesa de trabajo.
✓ Retirar de la mesa todo aquello que no sea necesario.
✓ Retirar de debajo de la mesa todo aquello que impida la movilidad de las piernas.
✓ Evitar los giros bruscos del tronco y de la cabeza.
✓ Evitar los giros mantenidos y forzados del tronco y de la cabeza.
Copia No Controlada.
Es responsabilidad del usuario asegurarse que el presente documento corresponde a la versión vigente
Recomendaciones de SST – Personal Administrativo de Oficina
Área:
Código:
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Fecha:
✓
✓
✓
✓
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✓
Página 3 de 33
El antebrazo y la mano deben permanecer alineados.
Mantener el ángulo del brazo y antebrazo por encima de 90°.
Entre el borde de la mesa y el teclado dejar espacio suficiente para reposar las manos cuando no estén tecleando. Con un
reposamuñecas se evita la tendinitis.
El ángulo que forma los muslos con las piernas será de 90° o ligeramente mayor, apoyando los pies bien en el suelo.
Las luminarias se dispondrán en paralelo a la línea de las ventanas y el eje de la mirada de los usuarios. Estas luminarias
dispondrán de difusores de láminas o rejillas.
La pantalla debe estar entre 10° y 60° por debajo de la horizontal de los ojos del trabajador.
Colocar la pantalla y el teclado en línea recta y frente a nosotros para evitar posturas forzadas.
Evitar el contraste entre la luz de la ventana y de la pantalla no colocándola delante ni detrás de la ventana.
Eliminar cualquier tipo de reflejo sobre la pantalla y deslumbramiento mediante cortinas.
El borde superior de la pantalla no debe superar la línea horizontal de los ojos. La pantalla se colocará vertical o ligeramente
inclinada para evitar reflejos. La distancia debe estar entre 40 y 70 cm.
Limpiar periódicamente la superficie de visión (pantalla o filtro).
Si se mantiene una actividad continuada con la pantalla, realizar pausas en las tareas.
La exposición ante la pantalla sería recomendable que no excediera de 4 horas efectivas.
Beber mas de 2 Litros de agua al día.
En la vía pública
✓ Planifique su viaje.
✓ Use vestuario cómodo y prefiera calzado de taco ancho y estable.
✓ Transite por la vereda.
✓ Cruce la calle sólo en lugares regulados y autorizados observando a ambos lados antes de hacerlo.
✓ Evite transitar por lugares solitarios y aléjese de edificios en construcción.
✓ Procure portar sólo el dinero y los documentos necesarios.
✓ Evite sobrecargar su cartera o maletín.
✓ Evite portar joyas y objetos de valor.
✓ Al tomar el taxi o colectivo hágalo siempre en la pista cercana a la vereda.
✓ Al subir y bajar del bus, tómese firmemente del pasamanos.
En la conducción
✓ Porte siempre sus documentos al día.
✓ Conduzca a la defensiva.
✓ Ocúpese de mantener el vehículo en buenas condiciones.
✓ Evite portar cartera, documentos u otros objetos a la vista.
✓ Respete siempre las normas de tránsito.
✓ Evite usar el celular mientras conduzca.
Las recomendaciones de SST consideran los riesgos del puesto de trabajo, con el propósito que el trabajador conozca de manera
fehaciente los riesgos a que está expuesto y las medidas de protección y prevención que debe adoptar.
DATOS DE LA EMPRESA
DATOS DEL TRABAJADOR
Razón Social
Nombre
R.U.C.
D.N.I.
Centro de Trabajo
Fecha
Firma
Copia No Controlada.
Es responsabilidad del usuario asegurarse que el presente documento corresponde a la versión vigente
Huella digital
Programa Anual de Seguridad, Salud en en Trabajo y Medio
Ambiente
Área:
Código:
Versión:
Fecha:
DATOS DEL EMPLEADOR:
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
SOCIAL
Objetivo General 1
Objetivos Específicos
Meta
Presupuesto
Recursos
Nº
DOMICILIO
RUC
(Dirección, distrito,departamento,provincia)
Descripción de la Actividad
Área /
Alcance
Indicador
Meta
SUPERVISOR SST
Todas
Aprobación del Documento
100%
2
Difundir la Política del Sistema de Gestión Integrado
SSOMA
SSOMA
Todas
3
Realización de IPERC de cada Puesto de Trabajo
SSOMA
Todas
4
Difusión y Publicación del IPERC
SSOMA
Todas
Publicar el Mapa de Riesgos
AÑO : 2021
Responsable de
ejecución
Aprobar el Programa Anual de SST
SSOMA
Todas
7
8
9
Capacitación al Supervisor de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Brindar la induccion al personal nuevo y permanente.
Realizar y/o actualizar la Verificacion de Requisitos
Legales
Revisión continua de la matriz de identificación de
Peligros, Evaluación de Riesgos y Control (IPERC)
10 Revisión continua y rediseño del Mapa de Riesgos
GERENCIA GENERAL
/ SSOMA
SSOMA
SSOMA
SSOMA
SSOMA
Supervisor
SST
Todas
Todas
Todas
Todas
Avance
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
ESTADO (Realizado Pendiente - En Proceso)
P
1
X
Programado
E
100%
X
Realizado
(N° de eventos de difusión realizados / N°
Total de eventos de difusión programados) 100%
x 100
P
3
E
0%
(N° Total de IPERC realizados / N° Total de
P
2
X
Programado
E
100%
X
Realizado
P
2
E
0%
P
1
E
0%
P
4
E
0%
P
11
E
0%
P
2
E
0%
P
2
E
0%
P
1
E
0%
Puestos de trabajo) x 100
(N° de Publicación de IPERC / N° total de
IPERC elaborado) x 100
(Verificación de Publicación de Mapa de
Riesgo / N°Total de Mapa de Riesgos
100%
100%
100%
elaborado) x 100
6
Nº
TRABAJADORES
Cumplimiento de la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo
Implementación de la documentación del sistema de Gestión de SST
Capacitación en forma continua al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo
Cumplimiento de Normas Legales y mejora continua de los documentos
Cumplimiento de las actividades del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo
80% de cumplimiento
S/2,000.00
Ley N° 29783 Ley de SST, D.S. N°005-2012-TR Reglamento de la Ley de SST, 050-2013-TR Registros obligatorios del SGSST
1
5
ACTIVIDAD ECONÓMICA
(N° de Capacitaciones realizadas / N° Total
100%
de Capacitaciones programadas) x 100
(N° de Trabajadores inducidos / N° Total de
trabajadores ingresantes) x 100
Lista de Verificacion de Requisitos Legales
(N° de Revisiones del IPER / N° Total de
revisiones programadas del IPER) x 100
(N° de Revisiones Mapa de riesgos / N°
Total de revisiones programadas) x 100
X
X
Programado
X
Realizado
X
Programado
X
Realizado
Programado
X
Realizado
X
X
X
Programado
X
Realizado
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Programado
100%
Realizado
X
Programado
X
100%
100%
100%
Realizado
X
X
Programado
Realizado
X
Programado
Realizado
OBSERVACIONES
11
Elaborar el informe anual de resultados de vigilancia de
salud a los trabajadores a la autoridad de salud (DIGESA)
SSOMA
Todas
Verificación de Informe elaborado
100%
100%
Control del sistema de gestión de SST según lista de
12 verificación de la ley 29783 y su reglamento, en caso
exiistiese este ultimo
SSOMA
SSOMA
(N° Control del Sistema de Gestión
realizado / N° Control del sistema de
Gestión programada) x 100
13 Auditoría Interna de Sistema de Gestión de SST
SSOMA
_
Verificación de Auditoría Interna realizada
100%
_
Verificación de Informe elaborado
100%
14
Elaborar Informe Anual del Supervisor de Seguridad y
Salud en el Trabajo de SST a la Alta Dirección
Reportar las estadísticas trimestrales de accidentes,
15
incidentes y enfermedades ocupacionales
16
Reportar la ocurrencia de accidente mortal e incidente
peligroso.
Reportar en un informe las actividades del Supervisor
18
SST a los ttrabaajdor y Gerente General
Capacitación continua a los trabajadores en Materia de
19
Seguridad y Salud en el Trabajo
Reunión mensual del Comité de SST y control de los
20
acuerdos del libro de actas
Objetivo General 2
Objetivos Específicos
Nº
1
2
3
4
5
6
SSOMA
SUPERVISOR SST /
SSOMA
SUPERVISOR SST /
SSOMA
17 Reporte de la investigación de accidente mortal ocurrido
Meta
Indicador
Presupuesto
Recursos
SUPERVISOR SST /
CSST / SSOMA
SSOMA
SSOMA
SUPERVISOR SST /
GERENTE GENERAL
SSOMA
(N° de Reportes estadísticos entregados /
N° de Reportes estadísticos programados) 100%
x 100
SSOMA
Verificación del N° de Reporte(s) elaborado 100%
SSOMA
Verificación del N° de Reporte(s) elaborado 100%
_
(N° de Reportes de Actividades realizadas)
/ (N° de Reportes de Actividades
100%
programadas)*100
_
(N° de capacitaciones realizadas / (N° de
Capacitaciones programadas)*100
_
(N° de Reuniones realizadas / N° de
Reuniones programadas) x 100
100%
100%
P
1
X
E
0%
P
2
E
0%
P
1
E
0%
P
1
E
0%
P
3
E
0%
P
12
X
E
8%
X
P
12
X
E
8%
X
P
2
E
0%
P
11
E
0%
P
12
X
E
8%
X
Realizado
X
Realización de Monitoreo de iluminación
Realización del Plan de Vigilancia, Prevención y Control de
la COVID-19 en el trabajo.
Difusión del Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la
COVID-19 en el trabajo.
Realización de Monitoreo de Ruido
Realización de Monitoreo de Biológico
Realización de monitoreo de Riesgos Psicosociales
Responsable de
ejecución
Área /
Alcance
Indicador
Meta
SSOMA
Todas
Verificación del cumplimiento del
Monitoreo
100%
SSOMA
SSOMA
SSOMA
SSOMA
SSOMA
Todas
Todas
Todas
Verificación del cumplimiento del
Monitoreo
Verificación del cumplimiento del
Monitoreo
Verificación del cumplimiento del
Monitoreo
Todas
Verificación del cumplimiento del
Monitoreo
Todas
Verificación del cumplimiento del
Monitoreo
100%
100%
100%
100%
100%
X
Programado
Realizado
X
Programado
Realizado
X
Programado
Realizado
X
X
X
Programado
Realizado
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Programado
Realizado
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Reporte sin ocurrencia
Programado
Realizado
Reporte sin ocurrencia
Programado
Realizado
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Programado
Realizado
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Programado
Realizado
Prevenir enfermedades Profesionales
Realizar examen médico ocupacional (EMO)
Realizar monitoreos de agentes y factores ocupacionales
Realizar las medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional
90% cumplimiento
Monitoreos ejecutados, exámenes médicos realizados
S/. 2500
Ley N° 29783 Ley de SST, D.S. N°005-2012-TR Reglamento de la Ley de SST, 050-2013-TR Registros obligatorios del SGSST
Descripción de la Actividad
Programado
AÑO : 2021
Avance
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
X
N
D
ESTADO (Realizado Pendiente - En Proceso)
Programado
P
1
E
0%
P
1
X
Programado
E
100%
X
Realizado
P
1
E
0%
P
1
E
0%
P
1
E
0%
P
1
E
0%
Realizado
Programado
X
Realizado
X
Programado
Realizado
X
Programado
Realizado
X
Programado
Realizado
OBSERVACIONES
7
Realización de Monitoreo de Químico
SSOMA
Todas
Verificación del cumplimiento del
Monitoreo
100%
8
Exámenes Médicos Ocupacionales
SSOMA
Todas
(N° de EMO realizados / N° de EMO
programado) x 100
100%
9
Entrega de resultados de los exámenes médicos
ocupacionales
SSOMA
Todas
(N° de entregas de EMO / N° de EMO
realizado) x 100
100%
SSOMA
Todas
SSOMA
Todas
10
Revisión y análisis de los exámenes médicos
ocupacionales
11 Elaborar estadísticas de enfermedades profesionales
12 Realización de campañas de Salud
Objetivo General 3
Objetivos Específicos
Meta
Presupuesto
Recursos
Nº
1
GENERAL
Todas
realizado) x 100
Verificación de Estadísticas de Vigilancia
Médica elaborada
(N° de Campañas realizadas / N° de
Campañas programadas) x 100
100%
100%
100%
1
X
E
0%
P
1
X
Programado
E
100%
X
Realizado
P
1
E
0%
P
1
E
0%
P
2
E
0%
P
1
E
0%
Realizado
Descripción de la Actividad
Charlas de inducción a los trabajadores ingresantes
Capacitación General Mensual
3
Elaboración de Procedimientos de Trabajo Seguro de los
procesos de la empresa.
Realizado
Programado
X
Realizado
X
Difusión de Procedimiento de Trabajo Seguro de los
procesos de la empresa
Responsable de
ejecución
Área /
Alcance
Indicador
Todas
(N° de Charlas realizadas / N° Total de
Charlas programadas) x 100
Todas
Verificación del cumplimiento de la
Capacitación
SSOMA
Todas
Verificación del cumplimiento de la
Capacitación
SSOMA
Todas
SSOMA
Todas
SSOMA
SSOMA
Avance
P
11
E
0%
P
11
E
0%
P
2
E
0%
P
2
E
0%
N° de Inspecciones realizadas / N° Total de
100%
Inspecciones programadas) x 100
P
11
E
0%
Verificación del cumplimiento de la
Capacitación
100%
100%
100%
Realizado
E
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Programado
X
OBSERVACIONES
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Programado
Realizado
X
Programado
X
Realizado
X
Programado
X
Realizado
X
Inspección de Seguridad en las intalaciones y en las
actividades
CSST / SSOMA
Todas
N° de Inspecciones realizadas / N° Total de
100%
Inspecciones programadas) x 100
P
11
E
0%
7
Inspección de Equipos , herramientas y vehiculos
CSST / SSOMA
Todas
N° de Inspecciones realizadas / N° Total de
100%
Inspecciones programadas) x 100
P
11
E
0%
Todas
N° de Investigaciones realizadas / N° Total
de casos de Incidentes y Accidentes
reportados) x 100
P
12
X
E
8%
X
100%
F
ESTADO (Realizado Pendiente - En Proceso)
Realizado
6
SSOMA
Programado
X
Inspección del uso correcto de los equipos de Protección
Personal - EPP
Realización de Investigación de incidentes y accidentes
Programado
AÑO : 2021
Meta
100%
X
Realizado
5
8
Programado
X
Prevención de Incidentes y Accidentes en el trabajo
Realizar las medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional
Cumplir con la mejora continua y medidas preventivas
1
S/3,000.00
Ley N° 29783 Ley de SST, D.S. N°005-2012-TR Reglamento de la Ley de SST, 050-2013-TR Registros obligatorios del SGSST
2
4
SSOMA / GERENTE
(N° de revisión de EMO / N° de EMO
Programado
P
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Programado
Realizado
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Programado
Realizado
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Programado
Realizado
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Programado
Realizado
Reporte sin ocurrencia
Objetivo General 4
Objetivos Específicos
Meta
Presupuesto
Recursos
Nº
Plan y Respuestas a emergencias y urgencia
Elaboración del sistema de respuesta preventivo para emergencias
Realizar las medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional
Participación en simulacros de emergencias y desastres naturales
1
S/. 3000
Ley N° 29783 Ley de SST, D.S. N°005-2012-TR Reglamento de la Ley de SST, 050-2013-TR Registros obligatorios del SGSST.
AÑO : 2021
Descripción de la Actividad
Responsable de
ejecución
Área
Indicador
Meta
1
Elaboración del Plan de Respuesta ante emergencias y
desastres naturales
SSOMA
Todas
Verificación del documento elaborado
100%
2
Difusión del Plan de Respuesta ante emergencias y
desastres naturales
SSOMA
Todas
Publicación o envio el documento
100%
3
Actualización del Plan de Respuesta ante emergencias y
desastres naturales
SSOMA
Todas
Verificación de Informe elaborado
100%
4
Formación de los Integrantes de las Brigada Mixta de
Emergencia
SSOMA
Brigada
Verificación de Listado y publicación
100%
SSOMA
Brigada
Verificación de Listado y publicación
100%
5
Difusión de los Integrantes de las Brigada Mixta de
Emergencia
6
Entrenamiento en "Primeros Auxilios" a la Brigada mixta
SSOMA
Brigada
Verificación del cumplimiento de la
Capacitación
100%
7
Entrenamiento en "manejo de extintores" a la Brigada
mixta
SSOMA
Brigada
Verificación del cumplimiento de la
Capacitación
100%
8
Capacitación en "Evacuación de instalaciones" a la
Brigada mixta
SSOMA
Brigada
Verificación del cumplimiento de la
Capacitación
100%
9
Capacitación en "Respuesta a derrame de productos
quimicos" a la Brigada mixta
SSOMA
Brigada
Verificación del cumplimiento de la
Capacitación
100%
Todas
(N° de Inspecciones realizadas / N° de
Inspecciones programadas) x 100
100%
Todas
(N° de Inspecciones realizadas / N° de
Inspecciones programadas) x 100
100%
(N° de Simulacros realizados / N° de
Simulacros programados) x 100
100%
SUPERVISOR SSOMA /
10 Inspección de Seguridad en la Sede Central y proyectos
SUPERVIRO SST / JEFE DE
PROYECTOS
SUPERVISOR SSOMA /
Registro e Inspección de Extintores - Luces de Emergencia
SUPERVIRO SST / JEFE DE
11
- Botiquin de emergencia
PROYECTOS
12
Simulacro Primeros auxilios - por uso de equipos de
poder y herramientas varias, equipos moviles
Simulacro de respuesta en caso de derrame de Productos
13
Quimicos
14 Simulacro de evacuación en casos de sismo
Simulacro de lucha contra incendios (Uso de extintores
15
en amago de incendio)
SSOMA/JEFE DE
PROYECTOS
SSOMA/JEFE DE
PROYECTOS
SSOMA/JEFE DE
PROYECTOS
SSOMA
Todas
Todas
Todas
Todas
(N° de Simulacros realizados / N° de
Simulacros programados) x 100
(N° de Simulacros realizados / N° de
Simulacros programados) x 100
(N° de Simulacros realizados / N° de
Simulacros programados) x 100
100%
100%
100%
Avance
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
ESTADO (Realizado Pendiente - En Proceso)
P
1
X
Programado
E
100%
X
Realizado
P
1
E
0%
P
1
E
0%
P
1
X
Programado
E
100%
X
Realizado
P
1
X
Programado
E
0%
P
1
E
0%
P
1
E
0%
P
1
E
0%
P
1
E
0%
P
11
E
0%
P
11
E
0%
P
2
E
0%
P
2
E
100%
P
2
E
0%
P
2
E
0%
Programado
X
Realizado
Programado
X
Realizado
Realizado
Programado
X
Realizado
Programado
X
Realizado
Programado
X
Realizado
Programado
X
Realizado
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Programado
Realizado
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Programado
Realizado
X
Programado
X
Realizado
X
X
Programado
Realizado
X
X
X
Programado
Realizado
X
X
Programado
Realizado
OBSERVACIONES
Objetivo General 5
Cuidado y perservación del Medio ambiente
Implementacion y ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos
Objetivos Específicos
Concientizar al personal del cuidado del medio ambiente.
Segregar los diferentes tipos de Residuos Solidos Correctamente
Meta
100%
Presupuesto
S/2,000.00
Recursos
D.S N° 001-2022-MINAM, que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo N°1278.
Nº
Descripción de la Actividad
Responsable de
ejecución
Área
Indicador
Meta
1
Elaboracion del Plan de Gestión Integral de Residuos
Solidos.
SSOMA
Todas
Verificación del plan elaborado
100%
2
Difusión del Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos
SSOMA
Todas
Verificación de la difusión realizada
100%
3
Capacitación continua a los trabajadores en Materia del
cuidado del Medio Ambiente
SSOMA
Todas
(N° de capacitaciones realizadas / (N° de
Capacitaciones programadas)*100
100%
4
Inspección de tachos de segregación y Centro de acopio
Temporal
SSOMA
Todas
(N° de inspecciones realizadas/ (N° de
Inspecciones programadas)*100
100%
SSOMA
Todas
Verificación de documento elaborado
100%
SSOMA
Todas
Verificación de la difusión realizada
100%
SSOMA
Todas
5
6
7
Elaboración de la Matriz de aspecto e impactos
ambientales
Difusión de la Matriz de aspecto e impactos ambientales
Establecimiento del Centro de acopio temporal de
Residuos Solidos
Objetivo General 6
Objetivos Específicos
Meta
Presupuesto
Recursos
Nº
Verificación de instalación del Centro de
acopio temporal de RR.SS
100%
Avance
AÑO : 2021
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
ESTADO (Realizado Pendiente - En Proceso)
P
1
X
Programado
E
100%
X
Realizado
P
1
E
0%
P
3
E
0%
P
11
E
0%
P
1
X
Programado
E
100%
X
Realizado
P
2
E
0%
P
1
E
0%
OBSERVACIONES
Programado
X
Realizado
X
X
Programado
X
Realizado
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Programado
Realizado
X
Programado
X
Realizado
Programado
X
Realizado
Atender las mejoras de las solicitudes de acciones correctivas de nuestro Sistema de Gestión
Implementacion de procedimientos escritos, registro de solicitud de accion correctiva y preventiva
Realiza auditoria interna
Realizar auditoria externa
100%
S/3,000.00
Ley N° 29783 Ley de SST, D.S. N°005-2012-TR Reglamento de la Ley de SST, 050-2013-TR Registros obligatorios del SGSST.
AÑO : 2021
Descripción de la Actividad
1
Elaboracion y revision del procedimiento de Auditoria
Interna
2
Elaboracion y revision del Procedimiento de Solicitud de
Acciones correctivas y Preventivas
Responsable de
ejecución
SSOMA
SSOMA
Área
_
_
Indicador
Verificación de procedimiento elaborado
Verificación de procedimiento elaborado
Meta
100%
100%
Avance
P
1
E
0%
P
1
E
0%
E
F
X
X
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
ESTADO (Realizado Pendiente - En Proceso)
OBSERVACIONES
4
Realizar Auditoria Interna
5
Revisión por la Alta Dirección del SGSST
SSOMA / GERENTE
GENERAL
_
Verificación de Informe elaborado
100%
SUPERVISOR SST
_
Verificación de Informe elaborado
100%
P
1
E
0%
P
1
E
0%
Realizado por:
RESPONSABLE SSOMA
[Apellidos y Nombres]
Revisado por:
GERENTE GENERAL
[Apellidos y Nombres]
Aprobado por:
SUPERVISOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
[Apellidos y Nombres]
X
X
Programa Anual de Capacitación y Entrenamiento SSOMA
Área:
Código:
Versión:
Fecha:
ACTUALIZADO:
Ene-22
RESPONSABLE
RAZON SOCIAL
CARGO
DOMICILIO
TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA
RUC
CENTRO DE TRABAJO
OBJETIVOS
INDICADOR
Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente (SSOMA)
Asegurar que el personal esté capacitado en el SG-SSOMA
Índice de Capacitación
(Icap)
N°
1
FRECUENCIA
FORMULA
TIEMPO
(hora)
ALCANCE
SSOMA
1.5
Todo el personal
Uso e Importancia de la Herramienta de Gestión " Analisis
de Trabajo Seguro (ATS)"
ANUAL
SSOMA
1.5
Personal Operativo
Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y
Control (IPERC).
ANUAL
SSOMA
1.5
Todo el personal
Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias
ANUAL
SSOMA
1.5
Todo el personal
Evacuacón y rutas de escape
ANUAL
SSOMA
1
Todo el personal
MSDS y Diamante NFPA 704
ANUAL
SSOMA
1
Personal Operativo
Reporte e Investigación de Eventos no deseados (Accidente)
ANUAL
SSOMA
1.5
Todo el personal
8
Entrenamiento en el Uso y Manejo de extintores
ANUAL
SSOMA
1.5
Todo el personal
9
Respuesta a Emergencia en caso de derrame de producto
quimico
ANUAL
SSOMA
1.5
Personal Operativo
10
Aspectos General del SG-SST, Ley 29783 y Modificatorias
ANUAL
SSOMA
1.5
Todo el personal
11
Respuesta de Primeros Auxilios - curso básico
(entrenamiento)
ANUAL
PROF. SALUD
1.5
Todo el personal
RCP Bsico y bajo contexto COVID-19
ANUAL
PROF. SALUD
1.5
Todo el personal
Conservación Auditiva y Prevención de la Hipoacusia
ANUAL
PROF. SALUD
1
Todo el personal
Protección Solar y enfermedades de la Piel
ANUAL
PROF. SALUD
1
Todo el personal
16
Ergonomía Laboral y Prevención de Lesiones
ANUAL
PROF. SALUD
1.5
Todo el personal
17
Manejo de Residuos Solidos y Codigos de Colores
ANUAL
SSOMA
1
Todo el personal
Ahorro de energía electrica
ANUAL
SSOMA
1
Todo el personal
6
12
14
15
18
SEGURIDAD EN EL TRABAJO
5
SALUD OCUPACIONAL
4
MEDIO AMBIENTE
3
VALOR META 2020
Mensual
>=75%
2DO TRIMESTRE
3ER TRIMESTRE
4TO TRIMESTRE
% CUMPLIMIENTO
Ene
ANUAL
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
× 100
𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
1ER TRIMESTRE
RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN
Politica, alcance y Objetivos del SG-SST
2
NUMERO DE TRABAJADORES
DIRECCIÓN DEL CENTRO DE TRABAJO
SISTEMA DE GESTIÓN
CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y SENSIBILIZACIÓN
PROGRAMADA
AÑO:
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
P
Dic
0%
P
0%
P
0%
P
0%
P
0%
P
0%
P
0%
P
0%
P
0%
P
P
0%
0%
P
0%
P
0%
P
0%
P
P
0%
0%
P
0%
ESTADO
OBSERVACIONES
MEDIO AMBIENTE
ANUAL
SSOMA
1
Todo el personal
20
Contaminación acustica
ANUAL
SSOMA
1
Personal Operativo
21
Respuesta de Primeros Auxilios - curso básico
ANUAL
PROF. SALUD
1.5
Brigadistas
MSDS y Diamante NFPA 704
ANUAL
SSOMA
1
Brigadistas
Evacuación y Rutas de escape
ANUAL
SSOMA
1
Brigadistas
Entrenamiento en el Uso y Manejo de Extintores
ANUAL
SSOMA
1.5
Brigadistas
25
Respuesta a Emergencia en caso de derrame de producto
quimico
ANUAL
SSOMA
1.5
Brigadistas
26
Politica, alcance y Objetivos del SG-SST
ANUAL
SSOMA
1.5
Supervisor SST
Aspectos General del SG-SST, Ley 29783 y Modificatorias
ANUAL
SSOMA
1.5
Supervisor SST
Elección, Formación y Funciones del Supervisor SST
ANUAL
SSOMA
1.5
Supervisor SST
Simulacro de evacuación en casos de sismo
ANUAL
SSOMA
PROF. SALUD
1
Personal Operativo
Primeros auxilios - por uso de equipos de poder y
herramientas varias, equipos moviles
ANUAL
SSOMA
PROF. SALUD
1
Personal Operativo
Simulacro de respuesta en caso de derrame de Productos
Quimicos
ANUAL
SSOMA
PROF. SALUD
1
Personal Operativo
33
Simulacro de lucha contra incendios (Uso de extintores en
amago de incendio)
ANUAL
SSOMA
PROF. SALUD
1
Personal Operativo
37
Uso adecuado de mascarilla, COVID-19
ANUAL
PROF. SALUD
1
Todo el personal
38
Reporte de Sintomatología de la COVID-19
ANUAL
PROF. SALUD
1
Todo el personal
Implementación adecuada de suministros de aseo y
desinfección
ANUAL
PROF. SALUD
1
Todo el personal
40
Importancia y Tipos de vacunas contra la COVID-19
ANUAL
PROF. SALUD
1
Todo el personal
41
Correcto lavado y desinfección de manos.
ANUAL
PROF. SALUD
1
Todo el personal
22
23
24
27
28
BRIGADA DE EMERGENCIA
Contaminación de agua, aire y suelo.
SUPERVISOR SST
19
32
39
COVID-19
30
SIMULACROS ENTRENAMIENTOS
29
CUMPLIMIENTO MENSUAL DE LAS CAPACITACIONES
CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL DE LAS CAPACITACIONES
P
0%
P
0%
P
0%
P
0%
P
0%
P
0%
P
0%
P
0%
P
0%
P
0%
P
P
P
P
0%
P
0%
P
P
P
P
0%
P
0%
P
0%
P
0%
P
0%
P
#¡DIV/0!
0
#¡DIV/0!
0%
0
0
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
CUMPLIMIENTO ANUAL DE LAS CAPACITACIONES
LEYENDA
FECHA DE APROBACIÓN
Programado
P
Ejecutado
E
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
[Apellidos y Nombres]
[Apellidos y Nombres]
[Apellidos y Nombres]
RESPONSABLE SSOMA
GERENTE GENERAL
SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles
Área:
Código:
Versión:
Fecha:
I
R.U.C.
DOMICILIO LEGAL
DIRECCIÓN
ÁREA RESPONSABLE
REVISADO
APROBADO
TAREA
Este documento impreso se convertirá en una copia no controlada. Toda persona que requiera imprimir este documento debe
asegurarse que se encuentre en la última versión.
RUTINARIA
TRABAJO(S)
RELACIONADO
CLASIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL
PELIGRO
PELIGRO
EVENTO PELIGROSO
CONSECUENCIA
Severidad (S)
ACTIVIDAD
PUESTO(S) DE
Nivel de
LUGAR DE TRABAJO
EVALUACIÓN DE RIESGOS
Nivel de
PROCESO
RUTINARIA / NO
RIESGO
Probabilidad (P)
IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO
JEFE/SUPERVISOR DE OBRA/PROYECTO: [Nombres y Apellidos]
SUPERVISOR SST: [Nombres y Apellidos]
DETERMINACIÓN DE CONTROLES
NIVEL DE RIESGO
VALORIZACIÓN DE
(P X S)
RIESGO
0
REEVALUACIÓN DEL RIESGO
INGENIERÍA
ADMINISTRATIVO
REQUISITO LEGAL
VALORIZACIÓN DE
ACCIONES DE
(P X S)
RIESGO
MEJORA
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
0
BAJO
SUSTITUCIÓN
CONTROL
PLAN DE MEJORA
NIVEL DE RIESGO
ELIMINACIÓN
CONTROL DE
Severidad (S)
JEFE SSOMA / COORDINADOR SSOMA:[Nombres y Apellidos]
Nivel de
ELABORADO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
Probabilidad (P)
CENTRO DE TRABAJO
ACTIVIDAD ECONÓMICA
Nivel de
RAZÓN SOCIAL
EPP
RESPONSABLE
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