Índice Informe de Visita a Botica Central ............................................................................................... 2 Visita a Sucursales – Domingo 06/03 ........................................................................................ 2 Visita a Sucursal Matriz, Almacén Central y Auditoría – lunes 07/03 ....................................... 4 Visita a Venta Empresas y Operaciones Administrativas – Martes 08/03 ................................ 6 Compras y Ventas Institucionales – Miércoles 09/03 ............................................................... 7 Comentarios generales ............................................................................................................. 9 Fecha: 14/03/2022 Informe de Visita a Botica Central La visita fue realizada desde el día domingo 06/03 hasta el día miércoles 09/03. El programa de la visita consistió en: Domingo 06/03 Visita a Sucursal Cantera y Sucursal Mirador Lunes 07/03 Visita a Sucursal Matriz y Almacén Central Martes 08/03 Venta Empresas y Operaciones Administrativas Miércoles 09/03 Compras y Ventas Institucionales Visita a Sucursales – Domingo 06/03 Sucursal Cantera Esta sucursal se encuentra ubicada en una zona clase media-alta. Además de venta mostrador, cuenta con servicio drive thru, para lo cual cuentan con dos ventanillas por donde son atendidos los clientes que van en su vehículo. Generalmente ofrecen el servicio en una ventanilla; sin embargo, cuando se tiene mucha fila de vehículos, pueden activar estas dos ventanillas, las cuales cuentan con una caja. Nos comentaron que, con la pandemia, las ventas por drive thru se incrementaron. Para conocer las ventas realizadas por drive thru, consultan de manera particular las ventas de la caja relacionada. Venta: Para la venta en mostrador cuentan con 3 puntos de venta, los cuales son usados para la dispensación y una caja. El proceso que siguen las sucursales es similar. En general, reciben al cliente, brindan la atención realizando la búsqueda del producto solicitado (solicitan receta, en caso de aplicar), registran en su sistema la venta como una preventa, luego pasan al cliente a la caja para que el cliente pueda realizar el pago del producto. Si la venta es de un producto que requiere receta médica, una vez validada la receta, pueden realizar el registro en el sistema de los datos del médico. Este registro, no cuenta con una validación de la cédula profesional, por lo que un médico puede tener varios registros. Asimismo, no pueden editar los datos de los médicos registrados. En caso de que algún cliente solicite un producto y no se tenga disponible en el inventario, la sucursal realiza el registro como “negado”, con el fin de que pueda ser considerado este producto al momento de realizarse el pedido sugerido o la solicitud del área de compras. También realizan ventas por Corner shop. Estas ventas son recibidas por correo electrónico. Preparan el pedido y coordinan la entrega con los repartidores (si es local) o una paquetería. Para la venta de tiempo aire y servicios, trabajan con Gestopago. También cuentan con Tablets en la sucursal, las cuales son utilizadas en caso de que se tenga mucha fila en el drive thru. En este caso, los vendedores pueden salir de la sucursal y tomar el pedido a los clientes, para que posteriormente sea entregado y cobrado el producto. Venta por remisión: Son ventas que se realizan a crédito, no se realiza algún cobro al cliente. En este caso, revisan que se cumplan las condiciones particulares establecidas por el cliente. Por ejemplo, Axxa se maneja con este esquema de venta, así como las ventas a instituciones de gobierno. En el caso de General de Salud, las ventas son con copago, para ello registran la venta con un % de descuento. Venta a domicilio: Este servicio es ofrecido sin costo. El servicio nocturno se restringe para zonas cercanas. Cuentan con un vehículo en la sucursal para realizar estas entregas. Cuando no está disponible el vehículo, se tienen que coordinar con las sucursales que tienen Repartidores disponibles, como lo son Mirador y Matriz. En el caso de Cantera, les corresponde coordinarse con la sucursal Mirador. Para estas ventas, realizan el registro de los datos del cliente en un Excel y el seguimiento de la venta es realizado de manera manual. En la sucursal Cantera es poca la entrega de productos a domicilio. En caso de venderse algún medicamento que requiera receta, el cliente deberá enviar la receta previamente vía WhatsApp, para que pueda ser validada. Una vez se le confirma la venta al cliente, inicia la coordinación de la entrega. Al momento de realizarse la entrega, el cliente deberá entregar físicamente la receta al Repartidor. Venta de Envasados: Corresponde a la venta de productos que requieren de una fórmula magistral, que es expedida por un médico y con base a la cual es elaborado el producto. De esto se encarga el área de Envasados, que se encuentra en sucursal matriz. Para el registro de estas ventas, cuentan con un código de producto abierto, para que puedan registrar el precio de venta que aplique, según listado de productos más comunes. En caso de ser preparaciones más particulares, la sucursal debe comunicarse con el área de Envasados, quienes se encargan de indicar el precio de venta que aplique, según la preparación requerida. Estos productos deben ser pagados en su totalidad al momento que se realiza el pedido y son entregados al día siguiente. Ventas medicamentos especializados: Para esta venta solicitan anticipo. Según el valor del producto, pueden solicitar hasta el 50%; sin embargo, queda a criterio. Esto lo registran con un formato de vale manual. Para determinar el precio de venta, pueden consultar con Compras. Facturas: Pueden ser generadas desde el punto de venta. Al momento de generarla, se envía de manera automática por correo al cliente. La política es que se tienen 30 días para poder generar la factura. Tiene que ser generada en la sucursal donde fue realizada la compra. Si el cliente lo requiere, puede ser impresa en el punto de venta. Inventario: Utilizan zonificación para poder tener el registro de donde se encuentran ubicados todos los productos. Este registro lo realizan en el sistema. Cuentan con un calendario semanal, donde asignan las zonas a ser inventariadas, por día, por responsable. El inventario general de la sucursal es realizado por el auditor, puede que se realice una o dos veces al año. Caducidades: En el sistema registran productos con fecha de caducidad menor de 10 meses. Cuando reciben producto, revisan la caducidad y si está dentro de este rango, lo registran. Revisan una vez al mes, los productos de manera general, para identificar aquellos que tengan una fecha de caducidad menor a un mes. La devolución por caducidad, es revisada con el proveedor. En caso de que aplique, el proveedor genera una nota de crédito que entrega a la sucursal y esta es enviada a compras y al auditor. El auditor es quien se encarga de generar la salida del inventario por ajuste. El producto que no procede para devolución puede ir a donación a Caritas. Estos productos son enviados al auditor, quien revisa y genera la salida del inventario de la sucursal. Todo aquello que no aplique para donación, se da de baja como merma. Compras: Utilizan un pedido sugerido. Esta actividad es realizada por el Encargado de la sucursal. Al generarse este pedido, de manera automática se generan requisiciones de producto para almacén central y órdenes de compra para los proveedores mayoristas. Pueden realizar cambios en los productos solicitados en las órdenes de compra, esto debido a que las cantidades incluidas en el pedido sugerido no corresponden a la necesidad que tiene la farmacia. En el caso de las requisiciones a almacén central, no pueden realizar cambios. El pedido de medicamento genéricos realizado los días lunes, miércoles y viernes y se realiza de manera manual, utilizando Excel. Para esto, la sucursal revisa el reporte de negados. En el caso de los proveedores Nadro y Fanasa, la OC se agrega en la carpeta asignada en el equipo del Encargado y, a determinada hora, es enviada de manera automática al proveedor. Estos pedidos son surtidos al día siguiente. Recepciones: La sucursal realiza la recepción de los productos solicitados a los proveedores. De las órdenes de compra que se enviaron de manera automática, viene el registro en el sistema, de la factura del proveedor. De aquellos pedidos que no, deben realizar el registro artículo por artículo en el sistema. No pueden relacionar la factura del proveedor con la recepción, esto lo registran de manera manual en el documento que se genera. Si reciben productos nuevos, que no están dados de alta en el sistema, no pueden dar ingreso a ningún producto de la factura. Para ello, solicitan apoyo al área de Compras para el registro del producto. Una vez registrado, proceden a dar entrada a todos los productos incluidos en la factura. Promociones: Se realizan a través de cupones, que son aplicados al momento de la venta por el personal, cuando un cliente realiza una compra de productos relacionados. Las promociones no se aplican de manera automática en el sistema. Cortes de Caja: Se realizan cuando hay cambio de turno. Se genera el corte en el punto de venta, capturan las denominaciones y luego para ver el resultado del corte deben generar un reporte en el sistema Integral. En caso de existir alguna diferencia, revisan el reporte de ventas de la sucursal para identificar el error. Esto se registra en el formato del corte de caja, para que sea revisado posteriormente por Caja General. Retiros: Pueden realizar retiros en la caja, sin embargo, el sistema no tiene una alerta para cuando deban realizarlos. Generalmente los realizan cuando tienen $3,000 pesos. Sucursal Mirador Esta sucursal ofrece venta a mostrador. Es una sucursal más grande que la sucursal Cantera. Se realizan los mismos procesos que la sucursal Cantera. En esta sucursal se gestionan los Repartidores para la entrega de servicio a domicilio. Llevan un formato de Excel con los datos de los clientes a los que realizan el servicio. En una bitácora llevan el registro del repartidor que lleva el pedido. Realizan el seguimiento de las entregas de manera manual. Visita a Sucursal Matriz, Almacén Central y Auditoría – Lunes 07/03 Sucursal Matriz Sucursal matriz está ubicada en el centro de Chihuahua. Es la sucursal con más volumen de venta que tiene Botica Central. Igualmente, cuentan con un mayor volumen de productos en el inventario, razón por la cual tienen una persona dedicada a generar los pedidos a proveedores y realizar las recepciones (aplicaciones de factura, como lo llaman) en el sistema. Servicio a domicilio: Esta sucursal, además de la venta a mostrador, funciona como base para el servicio a domicilio. Tienen 2 personas que se encargan de recibir solicitudes de las diferentes sucursales para la entrega de sus servicios. Igualmente, gestionan la entrega de producto por traspaso entre sucursales. El control de los repartidores lo realizan de manera manual, a través de bitácoras. El Repartidor sale de la sucursal con los pedidos que debe entregar. La ruta es determinada por las personas encargadas de servicio a domicilio, con base a la experiencia y tiempos de entrega que ya manejan. Ventas por Mercado Libre: Tienen una persona dedicada a monitorear, preparar y gestionar el envío de las compras que realizan los clientes a través de mercado libre. Para estas ventas, manejan un almacén particular en sistema. El encargado realiza la preparación de los pedidos y entrega con la paquetería de mercado libre. Cualquier incidencia de estas ventas, son manejadas por Italia, quien se encarga de las Compras de Autoservicio. Venta Telcel: Cuentan con un módulo de Telcel en la sucursal, donde se realiza la venta de teléfonos celulares, memorias, audífonos y otros accesorios relacionados. Mucho de las ventas que se generan corresponden a empleados, quienes tienen la facilidad de poder realizar compras a crédito. Envasados: Cuentan con el área de preparación de productos con fórmula magistral. Aquí se reciben los pedidos de preparación de productos que venden las sucursales; además preparan producto estándar para la venta. La preparación se realiza con base a la receta que proporciona el cliente. El envío de productos se realiza con la ruta que realiza entregas de pedido del almacén central a las diferentes sucursales. Almacén Central El almacén en general es bastante grande. Cuentan con un espacio destinado a la inspección del producto, otro para las requisiciones que serán surtidas a las sucursales. Igualmente, realizan la entrega de producto por traspaso entre sucursales. Reciben los pedidos que realiza el área de Compras. El Almacén recibe a los proveedores y no conocen, de manera previa, las órdenes de compra que estarán recibiendo. Tampoco pueden identificar para quien es el pedido que reciben, si para el área de Venta Empresas o para Matriz. Al recibir el producto, realizan una revisión del estado general de los bultos, indican el número de bultos que están recibiendo con la condición de que se reciben bajo inspección. El producto pasa al área de inspección, donde es revisado y contado a detalle. Luego, la capturista realiza el registro de la factura del proveedor en el sistema, para dar entrada del producto al inventario. Reciben producto con caducidad de 1 año, sino no se recibe; a menos que el área de Compras indique que se puede recibir. Caducidades: No llevan el control de las caducidades ya que esta funcionalidad está habilitada en el punto de venta, no en el sistema Integral, que es el sistema que utilizan en el almacén. Ubicaciones: Llevan ubicaciones de los productos por orden alfabético. Esto no lo llevan en el sistema. Requisiciones: Cuentan con un pizarrón de traspasos en el sistema, donde reciben todas las requisiciones de producto que realizan las sucursales. En este pizarrón, se manejan estatus para saber cuales requisiciones han sido surtidas y cuales no. Rutas de Entrega: Cuentan con dos rutas de entrega de producto. Una cubre la zona sur y otra la zona norte de Chihuahua. Ya tienen rutas determinadas para surtir a las diferentes sucursales locales. Para las sucursales foráneas, utilizan paqueterías, las cuales pasan de manera diaria por el almacén a retirar los envíos que se tengan que realizar. Auditoría Cuentan con un Auditor, quien se encarga de revisar los inventarios recurrentes de las sucursales, gestionar los inventarios generales de las diferentes ubicaciones, realizar los ajustes de inventario de merma, salida de inventario; según las condiciones que apliquen. También realiza auditorías para revisar el cumplimiento de los puntos que son auditados por la COEPRIS (Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios); donde revisan documentación de la farmacia, infraestructura, recursos humanos, entre otros. Visita a Venta Empresas y Operaciones Administrativas – Martes 08/03 Venta Empresas El área de Venta Empresas está orientado a la venta de producto farmacéutico para surtir el servicio médico de empresas maquiladoras, hospitales, consultorios médicos, entre otros. Esta área se distingue porque ofrece un servicio completo, siendo la principal premisa que la promesa de entrega que se da al cliente es de 48 a 72 hrs. Si un cliente requiere algún producto distinto a los manejados, por dar el servicio, lo gestionan. Por ej., zapatos antiresbalantes. Las cotizadoras, quienes ya tienen clientes asignados, cotizan los requerimientos del cliente. Cuando reciben la orden de compra por parte del cliente, las cotizadoras registran el pedido en el sistema. Al momento de registrar el pedido, pueden visualizar que artículos se tienen en el inventario y cuáles no. Este pedido es recibido por el almacén de venta empresas, quien empieza la preparación del pedido. Aquellos artículos que no estén disponibles, el cotizador se encarga de realizar la compra con el proveedor correspondiente para que se realice su envío al almacén. Ya que se tiene el pedido completo, se prepara la ruta de entrega de los pedidos a los diferentes clientes. Posteriormente, se le notifica al Jefe Administrativo para que genere la factura del pedido. Al momento de facturarse, en el sistema, se realiza la salida del producto en el inventario. De requerirse, pueden solicitar producto a las diferentes farmacias y manejar el traspaso, para que pueda ser completado un pedido. Esto aplica sólo para las ventas locales. En el caso de las foráneas, se encargan de realizar la compra del producto con otro proveedor o directo en una farmacia. En caso de no cubrirse la totalidad de productos de un pedido por desabasto de un proveedor, la cotizadora se encarga de revisar con el cliente si se pueden realizar entregas parciales. La entrega de producto foráneo se realiza por paquetería a las diferentes ciudades. Estas paqueterías, pasan de manera diaria al almacén a retirar el producto que será enviado. El Gerente de Venta Empresas se encarga de supervisar la gestión general, así como de prospectar nuevos clientes y atender aquellas cuentas que son un poco más complejas. Crédito y Cobranza – Venta Empresas Se encargan de realizar el alta de clientes nuevos; así como del alta de proveedores. Igualmente, se encargan de revisar los saldos de los clientes y de inactivar aquellos que presenten saldo vencido. A los clientes inactivos no se les puede realizar una venta. Para la conciliación de pagos, reciben el estado de cuenta bancario y se lo envían a las sucursales de Venta Empresas, para que confirmen los pagos que fueron recibidos. Una vez validado, realizan la aplicación del pago al pedido correspondiente. Luego de aplicado el pago, se envía el comprobante de aplicación al cliente. También se realiza la facturación a clientes especiales, como por ejemplo “Pensiones del Estado”. Esta facturación se realiza según las condiciones del cliente. En el caso de Pensiones del Estado, la facturación se realiza semanalmente. Actualmente, deben facturar las remisiones una por una. Un requerimiento es que puedan realizar facturas de varias remisiones (pedidos). Cuentas por Pagar Utilizan un reporte de compras, para conocer todas las compras que fueron realizadas por las sucursales; así como de los almacenes. Realizan una revisión de la factura del proveedor que fue capturada por la sucursal, para validar que esté correcta, tanto importe total como fecha de vencimiento. En caso de requerirse algún cambio, se apoyan con el área de Sistemas para que realice las modificaciones requeridas en estos datos. (Sistemas, realiza estos ajustes de manera directa en la base de datos). Se realizan los pagos los días viernes o lunes, según el volumen de pago que se tenga, así como el flujo de efectivo. Para determinar que pagos realizan, revisan el reporte de saldo a proveedores donde determinan los pagos que serán realizados a finales de semana, según su fecha de vencimiento. En caso de que exista una Notas de Crédito, esto lo registran como un abono en el sistema, para que sea ajustado el saldo a pagar del proveedor. Para la gestión de pagos, procesan entre 200 y 400 facturas por día, lo que se traduce en 60 pólizas de pago por semana. Son 6 los proveedores que generan póliza contable; el resto se gestiona como proveedores varios. Caja General Reciben todos los cortes de caja que realizan las sucursales, para validar que esté correcto o identificar las diferencias. Revisa que el corte coincida con el Resumen de Ventas y el ingreso realizado en bancos. Una vez realizada la revisión, genera la póliza contable correspondiente. Contabilidad Se encargan de generar las pólizas manuales relacionadas a reembolsos de gastos, pagos de tarjetas corporativas, comisiones bancarias, inversiones, rentas de activos, amortizaciones; entre otros. Realizan una revisión de las pólizas que se generan. Esta área se encarga de realizar los pagos en banco, según el reporte que envía el área de cuentas por pagar, quien prepara el layout de pagos para que se suba a la página del banco. La conciliación entre abonos y cargos es un proceso manual. Actualmente manejan 17 cuentas bancarias. También realizan los pagos de contado, por ejemplo, los pagos de renta de los locales. Reciben la factura, la registran en el punto de venta (donde registran los gastos que se realizan). El gasto pasa a autorización, una vez autorizado, se realiza el pago y posteriormente se envía el comprobante. Asimismo, se encargan de monitorear y realizar los pagos de servicios de las diferentes sucursales. El proceso de cierre finaliza a mediados de mes, donde presentan balanza de comprobación, estado de resultados y balance general. Esto es presentado a Dirección. Compras y Ventas Institucionales – Miércoles 09/03 Compras Se encargan de negociar con los proveedores condiciones comerciales, días de crédito, días para surtir, devoluciones, cambios de producto. Cuentan con un formato de Alta de proveedor, mismo que envían para que el proveedor capture sus datos. Una vez recibido, realizan el registro del proveedor en el sistema integral. Para el manejo de los productos cuentan con la clasificación de grupo, categoría, familia y marca. Para realizar las compras, generan un reporte con los desplazados del año. Para ello, realizan una sumatoria de todo lo que se vende en el año. Sacan los mejores 4 meses y de ahí se saca el promedio. Trabaja con un sugerido de 1.5 a 2 meses en las compras que no son recurrentes. Lo que va para farmacias, se trabaja con un inventario base a 2 semanas. Cuentan con un comparador de precios de productos, que es una macro en Excel, que les permite comparar los precios que manejan los mayoristas. Aquí sacan la existencia de almacén central, el costo o precio de los principales proveedores (Nadro, Fanasa), lo pasan al Excel inicial y con eso se determina que se puede pedir. Toman como referencia el costo y la urgencia del producto. La función de compras está distribuida en varios compradores: Compra de medicamentos patente, compra de medicamentos genéricos, compras de autoservicio (abarrotes, electrónicos, infantil, productos derma, entre otros). Realizan una mesa de negocio con los proveedores, esto se lleva a cabo cada 3 meses. El surtido de producto para las sucursales se hace cada semana. Cada comprador da de alta sus productos. Utilizan un estándar para la descripción de los productos. Por ejemplo, en perfumería se coloca primero marca, luego producto y gramaje. Cada producto tiene su imagen, para referencia a las sucursales. La Orden de Compra la realizan en un documento Word, esto por áreas de oportunidad del sistema. Realizan una captura en el sistema Integral de la orden de compra que va a ser recibida por almacén central. Esto es un proceso de captura manual, donde registran artículo por artículo. El registro de la devolución a proveedores se realiza de manera manual. No llevan una estadística de la gestión del proveedor en el sistema, esto queda de manera particular con el comprador. Se manejan listas de precio. Las modificaciones a las listas son realizadas por descuentos. Los ajustes a las listas de precios se realizan de manera individual, por artículo. En caso de requerirse cambios masivos, se apoyan con el área de sistemas para que realice el cambio desde la base de datos. La contabilidad relacionada es realizada por categoría de productos. De la misma manera, establecen un presupuesto de venta y un margen por categoría. En el caso de medicamentos genéricos, se maneja un inventario mayor ya que se requiere mantener el servicio con las instituciones de gobierno. Hay negociaciones que hace el Dir. Compras para venta empresas por compra por volumen, pueden ser directo a los laboratorios. Se realizan negociaciones directas con los laboratorios en el caso de licitaciones, para poder saber con que descuentos pueden contar para entrar a la licitación. Envasados: Manejan como entrada de ajuste de inventario el producto que compran como materia prima, para el área de Envasados. Luego como salida de ajuste de inventario, los productos que fueron preparados. Esto lo realizan por kilo. Para realizar la reposición de producto, se hace el análisis con base al producto terminado que se puede hacer. En el caso de las promociones, por ejemplo, tienen los lunes de genéricos, donde aplican un % de descuento. Esto, lo realizan las sucursales a través de cupones, que es una opción del sistema donde el vendedor debe aplicar de manera manual la promoción. Actualmente, tienen una efectividad del 40% con la aplicación de estos descuentos, debido a que los vendedores se olvidan de aplicarlo. Compra de Patente: Representa el 60% de la venta. La gestión de compra de estos productos es un 95% automática, tanto para las farmacias como para venta empresas. La fórmula de pedido sugerido la cambia el comprador. Se calculan con base a la cantidad de piezas vendidas en los diferentes periodos de tiempo, donde compras determina la importancia del periodo de tiempo. Esto lo incluye el área de sistemas en el sistema integral ya que no existe una pantalla en el sistema donde puedan realizar esta gestión. Esto lo revisa el comprador, con base al tamaño de la sucursal, temporalidad, etc. Son 7 u 8 criterios para que el comprador determine la importancia del periodo de tiempo. Los máximos y mínimos se mueven con base a la fórmula. Esta gestión la pueden hacer por sucursal. Revisan los días de inventario por sucursal. Tienen un reporte en el reporteador. Como política, tienen 45 días de inventario como empresa, se puede mover por sucursal, por grupo, categoría, pueden jugar con esas clasificaciones. En el reporte de costo de inventario pueden consultar como van las sucursales con su inventario. Consideran el inventario actual y el promedio de venta de los últimos 3 meses. Tienen otro reporte donde lo pueden analizar a nivel de grupo. Por procedimiento en la empresa, compras revisa precios, cantidades, restricciones de los productos, que efectivamente sea lo que se haya pedido. Aun y cuando el almacén lo revisa, el responsable es compras. Ventas institucionales Participan en licitaciones anuales, por lo que se encargan de preparar las cotizaciones de precio y toda la documentación necesaria para formar parte de la licitación. Una vez aprobada, se encargan de bajar las especificaciones de venta a las sucursales y monitorear la venta de manera diaria. También gestionan alianzas comerciales con clientes como Oxxo, por ejemplo, donde se ofrecen condiciones especiales para sus empleados. Asimismo, gestionan la relación con aseguradoras y convenios con hospitales. Este año, el foco ha estado en clientes de gobierno por las licitaciones que ganaron. Recursos Humanos El área cuenta con un área de capacitación para los nuevos ingresos y promociones de puesto en las farmacias. Realizan capacitación en el uso del punto de venta, manejo de recetas médicas, gestión de remisiones; así como los diferentes programas y promociones regulares que manejan. Al finalizar la capacitación, realizan evaluaciones. El resultado de estas evaluaciones lo registran en un pizarrón que se tiene en la sucursal. Cada cierto tiempo se realizan nuevas evaluaciones. En caso de que el Encargado solicite algún refuerzo en la capacitación por áreas de oportunidad que identifique, el área de Capacitación lo programa y realiza. Tienen una alta rotación de personal en las farmacias. Cuando se realizan cambios en los procesos, se preparan manuales que luego son compartidos a las sucursales. Comentarios generales Los sistemas utilizados son: o Punto de venta: Operación de farmacias y algunas actividades administrativas, las cuales se han ido incorporando ya que en el sistema integral no funciona de la manera esperada. Por ejemplo, registro de gastos. o Sistema integral: Sistema de backoffice, donde gestionan los procesos de compra, inventarios, algunas actividades administrativas y consulta de reportes. o Reporteador: Página donde cuentan con diferentes reportes preparados a la medida. o Power BI: Reportes para presentar a dirección los resultados de las diferentes unidades. En general, lo que se pudo observar es que realizan muchas actividades de manera manual, que pueden ser automatizadas a través del sistema. Existen funcionalidades que maneja nuestro ERP que pueden contribuir a mejorar los procesos que actualmente se realizan en Botica. Por ejemplo, el que se pueda identificar el vendedor que realiza una venta en la farmacia, puede generar que se elimine el paso de la Preventa; que actualmente se realiza debido a que es la manera que tienen de gestionar las comisiones por venta de las sucursales.
