Ficha Resumen - Informe de Control Posterior I. Información general de informes de control posterior: N° de informe: 30616-2021-CG/GRCU-AC Título del informe: PROCESO DE SELECCIÓN- CONCURSO PÚBLICO N ° 001-2021- GR CUSCO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED N° 1 Objetivo de la auditoría: Determinar si las fases de actos preparatorios y de selección del Concurso Público n.° 001 -2012-GR Cusco, se han efectuado de conformidad a la normativa aplicable. Entidad auditada: GOBIERNO REGIONAL CUSCO Monto auditado: S/ 330,198,905.37 Monto examinado: S/ 330,198,905.37 Ubigeo: Región: CUSCO Fecha de emisión del informe: 29/12/2021 Provincia: CUSCO Distrito: WANCHAQ Unidad orgánica que emite GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE CUSCO el informe: II. Tipo de servicio de control posterior: Item Tipo de control: 1 Auditoría de Cumplimiento 2 Auditoría Financiera 3 Auditoría de Desempeño 4 Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad 5 Acción de Oficio Posterior (marcar con "X") X III. Resultados del servicio de control posterior: 1 Observaciones: 1 - SE CONTRATÓ LA EJECUCIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL DE LA RED N° 1 SIN CONTAR CON LA COMPETENCIA Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIA A SU CONVOCATORIA; ASIMISMO, EN UN SOLO DÍA SE APROBARON EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y LAS BASES ADMINISTRATIVAS, Y TAMBIÉN SE DESIGNÓ EL COMITÉ DE SELECCIÓN, QUIENES NO ADMITIERON CUATRO PROPUESTAS VÁLIDAS Y OTORGARON LA BUENA PRO POR S/ 328 946 157,99 A POSTOR SIN CUMPLIR CON REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS; AFECTANDO EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL. 2 Recomendaciones: 1 - Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, el informe para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de las observaciones 1 del presente informe de auditoría. AL PRESIDENTE DEL CONSEJO REGIONAL 2. Poner en conocimiento del Consejo Regional los hechos revelados en la Observación n° 1 a fin de que disponga el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidad del expresidente del Gobierno Regional de Cusco comprendido en la citada observación. AL GOBERNADOR REGIONAL DE CUSCO 3 - Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y servidores del GOBIERNO REGIONAL CUSCO comprendidos comprendidos en la observación N° 1, conforme al marco normativo aplicable. 3 Funcionarios comprendidos en los hechos y presuntas responsabilidades identificadas (Apéndice 1): DNI Nombres y apellidos Civil Penal Admin. Adm. ENT Adm. PAS 23818952 MARIO EDGAR CARDENAS HUAMAN X X 23899091 JORGE ISAACS ACURIO TITO X X 24486973 JOSE ROSENDO CALDERON PACOHUANCA X X 07240310 MARTIN CABADA YEPEZ X X 25004511 MAX ALBERTO POZO UGARTE X X 2022-CPO-L480-00004
