300-90000-DG-SASP-02300 GUIA PARA LA PLANEACIÓN, ROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONESDE PEMEX REFINACIÓN
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DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-2300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 1 de 97 DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 2 de 97 CONTENIDO 1 Capítulo Objetivo………………………………………………………………………………………….... Página 3 2 Alcance…………………………………………………………………………………..……….. 3 3 Vigencia, Actualizaciones y Resguardo……………………………………………………... 4 4 Abreviaturas y Acrónimos.…………………………………….……………………………..…. 4 5 Definiciones…….………………………………….……………………………….................… 5 6 Desarrollo……………………………………………………………………………………..….. 14 6.1. Disposiciones Generales…………………………………………………………………. 14 6.2. Requerimiento de ejecución de un trabajo de mantenimiento / construcción……………………………………………………………………………………… 15 6.3. Planeación por el Equipo Multidisciplinario…………………………………………..… 15 6.4. Programación de Trabajos…………………………………………………………..…… 19 6.5. Prueba de Explosividad, toxicidad y concentración de oxígeno……………………… 20 6.6. Ejecución de los Trabajos……………………………………………………………..…. 22 6.7. Conclusión de los Trabajos……………………………………………………………… 26 6.8. Suspensión de los Trabajos…………………………………………………………...…. 26 6.9. Vigencia de Permiso de Trabajo…………………………………………………………. 27 6.10. Control de Registros………………………………………………………………….….. 27 6.11. Auditoría al Sistema de Permiso de Trabajo……………………………………..…… 28 7 Diagrama de Flujo…………………………………………………………………………..….. 29 8 Responsabilidades………………………………………………………………………….…. 30 9 Referencias Bibliográficas……………………………………………………………...………. 38 10 Registros…………..………………………………………………………………………..……. 40 11 Anexos y Formatos………………………………………………………………………...……. 41 DIRECCIÓN GENERAL 1. GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 3 de 97 Objetivo. Establecer las disposiciones que regulen el trámite y autorización de permisos para llevar a cabo trabajos de mantenimiento y/o construcción, no peligrosos y potencialmente peligrosos, en Centros de Trabajo e instalaciones de PEMEX Refinación, administrando los riesgos identificados durante la planeación de los mismos, para prevenir incidentes, accidentes, enfermedades de trabajo y proteger al ambiente. 2. Alcance. Este Documento establece: 3.1. Los criterios mínimos que deben considerarse en la gestión de los trabajos, durante las etapas de planeación, programación, autorización, ejecución y conclusión. 3.2. Los documentos oficiales para autorizar trabajos, como formatos e instructivos para su llenado, que deben utilizarse para la gestión de los Permisos de Trabajo y Minuta de Trabajo Peligroso. 3.3. Las obligaciones y responsabilidades del personal involucrado, incluyendo trabajadores de PEMEX Refinación y terceros, con el propósito de garantizar que las actividades se planeen, coordinen, controlen, ejecuten y concluyan, de acuerdo a instrucciones precisas, a procedimientos de trabajo previamente establecidos y a la normatividad de seguridad vigente. 3.4. La verificación del cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el Análisis de Seguridad en el Trabajo y los Procedimientos Críticos, antes de iniciar la ejecución de los trabajos. 3.5. Las disposiciones contenidas en este documento son de aplicación general y observancia obligatoria en todas las instalaciones Terrestres, Portuarias y Embarcaciones, bajo la Jurisdicción de PEMEX Refinación. 3.6. En el caso de trabajos en áreas compartidas se debe aplicar el Permiso de Trabajo para Áreas Compartidas, incluido en este documento. 3.7. Este documento cancela y sustituye a los documentos normativos siguientes: SP-SASIPA-SI-02310. Procedimiento para la autorización de trabajos en instalaciones industriales de la Subdirección de Producción de PEMEX Refinación. Rev 7. SP-SASIPA-SI-02310. Procedimiento para la autorización de trabajos en instalaciones industriales de la Subdirección de Producción de PEMEX Refinación. Rev 8, Noviembre 2005. SAR-SASIPA-SI-2311. Procedimiento para la Planeación, Programación, Autorización y Ejecución de Trabajos en Instalaciones de la Subdirección de Almacenamiento y Reparto. Rev 0, 2011. SD-SASIPA-SI-2312. Procedimiento para la Autorización de Trabajos en Áreas de Riesgo o Actividades Peligrosas, en Instalaciones de los Sistemas de Transporte por Ducto, de la Subdirección de Distribución. Rev 2, 2010. DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 4 de 97 SD-SASIPA-SI-2313. Procedimiento para la Autorización de Trabajos en Áreas de Riesgo o Actividades Peligrosas, en Instalaciones Portuarias, Embarcaciones en puerto y en travesía, de PEMEX refinación. Rev 2, 2010. 3. 4. Vigencia, Actualizaciones y Resguardo. 3.1. Esta guía entrará en vigor a los noventa días posteriores a su fecha de autorización por el Director General del Organismo PEMEX Refinación y estará disponible para su consulta en la Normateca electrónica SSPA, accesible en la Intranet de Petróleos Mexicanos en la dirección: http://sasipa.ref.pemex.com 3.2. El presente documento normativo se debe actualizar cada dos años, o antes en casos justificados; las sugerencias o comentarios que surjan durante su aplicación, se deben enviar por escrito al titular de la Gerencia de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo “GSIST” de PEMEX Refinación, ubicada en Av. Marina Nacional No. 329, colonia Petróleos Mexicanos, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11311 México, D. F., Torre Ejecutiva Pemex, Piso 40; teléfono directo: 1944-8523; conmutador: 1944-2500, extensión 58385. 3.3. Los comentarios de manera electrónica deben enviarse al correo normaliza@pemex.com, y/o a través de la sección “Dudas y Comentarios” de la normateca SSPA, ubicados en la siguiente liga: http://sasipa.ref.pemex.com/procesos/Paginas/InicioNormateca.aspx 3.4. La Subdirección de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental “SASIPA” es la responsable de la actualización, difusión en la normateca electrónica de SSPA de PEMEX Refinación y del resguardo de la versión original de la presente guía. Abreviaturas y Acrónimos 4.1 AST. Análisis Seguro de Trabajo. 4.2 CLMSH. Comisión Local Mixta de Seguridad e Higiene. 4.3 DO. Disciplina Operativa. 4.4 GMT. Grupo Multidisciplinario de Trabajo. 4.5 HDSS. Hojas de Datos de Seguridad de Sustancias. 4.6 NOM. Norma Oficial Mexicana. 4.7 ODT-SAP. Orden de Trabajo –SAP. 4.8 PAC. Permiso para Áreas Compartidas. 4.9 PDT. Permiso de Trabajo. 4.10 PDTc. Permiso de Trabajo Caliente. 4.11 PDTf. Permiso de Trabajo Frio. 4.12 RSHPMOS. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios Vigente. DIRECCIÓN GENERAL 4.13 5. GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 5 de 97 STPS. Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Definiciones. 5.1 Acreditación: Documento que acredita la condición de una persona y su facultad para desempeñar determinada actividad o cargo. Para el presente documento, la acreditación aplica para el personal que realiza las pruebas de explosividad, toxicidad y concentración de oxígeno y para el personal que efectúa el cierre de un Permiso de Trabajo, la acreditación tiene como finalidad asegurar que el personal que se designe para realizar estas funciones, tenga los conocimientos y habilidades requeridas, facultándolo para efectuarlas. 5.2 Análisis de Seguridad del Trabajo (AST). Metodología que permite identificar riesgos previos a la ejecución de los trabajos, con el objetivo de establecer medidas preventivas. El AST es una herramienta básica que consiste en analizar paso a paso la actividad a realizar, para identificar los riesgos y generar las acciones que nos permitan controlar, mitigar y/o eliminar el riesgo, definiendo los responsables de implementar las medidas de control señaladas. El AST se elabora en la planeación o tarea critica, para que esta se realice con un enfoque en SSPA. 5.2.1. AST nivel 1. Para trabajos que se han identificado como potencialmente peligrosos en el Centro de Trabajo e Instalaciones. En su elaboración debe participar el equipo Multidisciplinario, debe incluir las 5 etapas siguientes: a. Paro del Equipo. b. Aislamiento, Liberación de Energía y Materiales Peligrosos. c. Actividades de Mantenimiento / Construcción. d. Equipo Disponible-Recepción. e. Retorno a Operación. 5.2.2. AST nivel 2. Lista de verificación para trabajos ejecutados por personal de Pemex y por terceros, que debe elaborarse por el personal ejecutor de los trabajos, que se han identificado como no peligrosos, durante la planeación de los mismos por el equipo Multidisciplinario del Centro de Trabajo e Instalaciones. 5.3 Área Compartida. Superficie delimitada en forma física o mediante documento, dentro de un Centro de Trabajo, en la que se ubican instalaciones que pertenecen o son operadas, mantenidas o construidas por diferentes Subdirecciones de PEMEX Refinación o con otros Organismos Subsidiarios. 5.4 Aviso de mantenimiento. Documento del módulo de mantenimiento de planta (PM) del sistema R/3 de SAP, mediante el cual el solicitante reporta o solicita un requerimiento de mantenimiento y pueden ser del tipo: 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 Solicitud de mantenimiento. Aviso de avería. Aviso de mantenimiento preventivo. Aviso de mantenimiento predictivo. DIRECCIÓN GENERAL 5.4.5 Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 6 de 97 Aviso para rehabilitación. 5.5 Centro de Trabajo. Instalación o conjunto de instalaciones de Petróleos Mexicanos, que cuenta con estructura organizativa que le permite funcionar como un lugar independiente de trabajo, encontrándose registrados en el Catalogo de Codificación Única de centros de trabajo y departamentos. Se incluye para este Documento, las instalaciones nuevas en donde se desarrollen trabajos de construcción por terceros. 5.6 Comunicación Cuarto de control. Diálogo vía telefónica o por radio (Trunking) que establece el Encargado de Control de Procesos u Operador, desde el Cuarto de Control Central (Búnker y/o Torre de Control y/o Cuarto de Control) con personal de campo del área, para comunicar una instrucción o coordinar la ejecución de un trabajo en una instalación o Centro de Trabajo (anexo 20). 5.7 Cuarto de control. Es el área donde se controlan en forma manual y/o automatizada las operaciones o actividades del proceso, en un Centro de Trabajo o instalación. 5.8 Dependencia externa. Organismo o Subdirección, que puede contar con instalaciones dentro de un Centro de Trabajo de PEMEX Refinación, las cuales opera, inspecciona, da mantenimiento o construye, con personal propio o terceros. 5.9 Equipo Crítico. Sistemas, maquinaria, equipos, instalaciones, o componentes cuya falla resultaría, permitiría o contribuiría a una liberación de energía (por ejemplo fuego o explosión etc.) capaz de originar una exposición al personal a una cantidad suficiente de sustancias peligrosas, lo cual resultaría en una lesión, un daño irreversible a la salud o la muerte, así como un daño significativo a las instalaciones y 1 al ambiente. 5.10 Equipo Multidisciplinario de Trabajo. Equipo formado, por los responsables del área donde se van a realizar los trabajos, responsable de la supervisión (en trabajos por terceros), responsable de la ejecución del trabajo, mandos medios, personal ejecutor del trabajo y terceros, conforme sea requerido, participando como asesor el Profesional SSPA. 5.11 Fuente de ignición. Es cualquier chispa, escoria, equipo o tubería caliente, o material con características tales que puedan, en combinación con cantidades adecuadas de comburente o combustible, ser factores de riesgo de incendio o explosión. 5.12 Instalaciones Portuarias. Comprende instalaciones costeras (muelles, tuberías de transporte, válvulas de seccionamiento, brazos de carga, tanques de almacenamiento, casas de bombas, sistemas eléctricos, sistemas contraincendio, etc.), instalaciones mar adentro (monoboyas, amarraderos, tuberías submarinas, mangueras flotantes, etc.). 5.13 Listas de Verificación. Verificaciones de riesgos y condiciones, aplicadas por los ejecutores de los trabajos de mantenimiento / construcción, en aquellas actividades relacionadas con lo siguiente: 1. 1 GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Entrada segura a espacios confinados. GUÍA TÉCNICA PARA INTEGRIDAD MECÁNICA 800/16000/DCO/GT/017/10. DIRECCIÓN GENERAL 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 5.14 GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 7 de 97 Protección Contra incendio. Equipo de Protección Personal. Prevención de caídas. Seguridad eléctrica. Bloqueo de energía y materiales peligrosos. Delimitación de áreas de Riesgo (barricadas). Apertura de líneas y equipos de proceso. Izaje. Trabajo en Excavaciones. Radiografiado Industrial. Máxima Autoridad del Centro de Trabajo. Responsable del Centro de Trabajo / Instalación, en donde se desarrollan diversas actividades de PEMEX Refinación, tales como: Refinerías, Sector de Ductos, Terminal Marítima, Embarcación, Terminal de Almacenamiento y Reparto, Centro Administrativo, etc. Nota: En los Centros de Trabajo en que existe la figura de Gerente de Guardia, designado durante las guardias de fin de semana y días festivos, quien en ese momento funge como la Máxima Autoridad, sin embargo es importante aclarar que el Titular o el Encargado del Despacho del puesto, siempre será la Máxima Autoridad del Centro de Trabajo, lo cual debe considerarse en los puntos en donde este documento establece el requerimiento de autorización de la Máxima Autoridad del Centro de Trabajo para la ejecución de ciertos trabajos. 5.15 Minuta de Trabajo Peligroso. Es el documento que debe emplearse cuando el Equipo Multidisciplinario considere que durante el desarrollo de una actividad pueden presentarse condiciones que puedan afectar a otras instalaciones, personas o al medio ambiente o cuando la duración del trabajo requiera la elaboración de más de un permiso de trabajo, o cuando el trabajo a desarrollar requiera de mayores niveles de supervisión, o cuando las actividades sean efectuadas por varios departamentos o en trabajos de mantenimiento integral. 5.16 Operador Cuarto de Control. Es el responsable de efectuar los movimientos operacionales que se realizan en las áreas de proceso, almacenamiento y/o distribución, desde el cuarto de control local o centralizado y se coordina con el personal que en campo opera la planta o instalación (bunker, torre de control, cuarto de control) para la ejecución de trabajos potencialmente peligrosos. 5.17 Orden de Mantenimiento (SAP) / Orden de Trabajo. Documento emitido por el Sistema SAP-R3, contiene la relación de actividades a ejecutar en un equipo o instalación. Nota. Para Instalaciones en construcción en donde no se cuente con el Sistema SAP, se puede elaborar la Orden de Trabajo en forma manual (anexo 23). 5.18 Permiso de Trabajo (PDT). Documento mediante el cual se autoriza para un tiempo determinado la ejecución de un trabajo identificado como potencialmente peligroso por el Equipo multidisciplinario de trabajo del Centro de Trabajo en la planeación de los trabajos, considera las actividades de mantenimiento y/o construcción, incluidas en una Orden de Mantenimiento / Orden de Trabajo. Formato 300-90000-DG-SASP2300-F02. DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 8 de 97 El Permiso de Trabajo puede Clasificarse para Trabajo en Caliente ó para Trabajo Frío indicando en el formato, las especificaciones requeridas en cualquiera de estos dos casos, de acuerdo a lo siguiente: 5.19 5.18.1 Trabajo Caliente. Es aquel mediante el cual se autoriza realizar cualquier trabajo que implique la posibilidad real o potencial de fuentes de ignición presentes, que puedan provocar fuego o explosión, ejemplos: Soldadura con soplete o con arco eléctrico, calentamiento o quemado con soplete o multiflama, esmerilado con disco abrasivo o piedra de amolar, soldadura y perforación de injertos en líneas vivas (hot tapping), flama abierta, fuentes de ignición francas. 5.18.2 Trabajo Frío. Es aquel mediante el cual se autoriza realizar cualquier trabajo que no implique la posibilidad real o potencial de fuentes de ignición presentes, es decir aquellos trabajos no contemplados en 5.18.1. Permiso de Trabajo para Áreas Compartidas (PAC). Es aquel mediante el cual se autoriza realizar trabajos en áreas dentro del Centro de Trabajo que son operadas y mantenidas por otras Dependencias o Subdirecciones y que se efectúan por los responsables de la otra dependencia o Subdirección. Formato 300-90000-DG-SASP2300-F03. 5.19.1 2 El Permiso de Trabajo para Áreas Compartidas puede Clasificarse para Trabajo en Caliente o para Trabajo Frío indicando en el formato, las especificaciones requeridas en cualquiera de estos dos casos, de acuerdo a lo indicado en 5.18.1 y 5.18.2. 5.20 Personal Acreditado: Es aquel que cuenta con un documento que avala su condición, conocimientos y facultades necesarias para desempeñar una actividad. 5.21 Personal Calificado. Es aquel cuyos conocimientos y facultades especiales para intervenir en la proyección, cálculo, construcción, operación o mantenimiento de una determinada instalación, han sido comprobados en términos de la legislación vigente o por medio de un procedimiento de evaluación de la conformidad, bajo la responsabilidad del usuario o propietario de las instalaciones2. 5.22 Personal Ejecutor del Trabajo. Es la persona responsable de ejecutar las actividades de trabajo que le han sido asignadas y que cuenta con las competencias necesarias para realizarlo. 5.23 Personal del Área (Operador Responsable). Es el personal operativo, asignado al área donde se va a ejecutar el trabajo, quien realiza la operación de las instalaciones y/o equipos de proceso. Pueden ser el encargado de la planta, supervisor de operación, jefe de patio u operador del área y que es designado por el Responsable del Área (operativo) para la verificación del cumplimiento de los requerimientos SSPA previo a la ejecución de un trabajo potencialmente peligroso. 5.24 Planeación de los Trabajos. Actividad desarrollada por el Equipo multidisciplinario de trabajo a través del AST en reuniones previas (se recomienda al menos 7 días antes) a la ejecución de los trabajos, para determinar los recursos requeridos como Secretaria del Trabajo y previsión Social. Norma Oficial Mexicana NOM-029-STPS-2005. Capítulo 4, Subíndice 4.16. DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 son: herramientas, recursos materiales y humanos, identificación de riesgos y procedimientos aplicables. Hoja: 9 de 97 tiempos de ejecución, 5.25 Planeación de los trabajos de atención inmediata. Trabajos en que por alguna condición particular o por excepción, es necesario su inicio en el menor tiempo posible, se debe iniciar la planeación de los mismos a la mayor brevedad, considerando para ello, el tiempo suficiente para realizar sin excepción, la Orden de Trabajo, el AST de acuerdo al nivel de riesgo (nivel 1 ó 2), el Permiso de Trabajo y las Listas de Verificación. 5.26 Plano de Localización de Equipos. Plano en vista de planta, que indique la localización de las instalaciones y equipos, ubicado en el Cuarto de Control Central, en donde se deben indicar mediante señaladores, el lugar en donde realizan trabajos de mantenimiento / construcción. 5.27 Procedimientos Críticos. Secuencia de actividades clasificadas como de alto riesgo, donde el personal se encuentra potencialmente expuesto a sufrir daños físicos, ocasionados por liberación de energía o sustancia tóxica, corrosiva, reactiva, inflamable, explosiva, biológica infecciosa, caídas, golpes o sobreesfuerzos. Relación de procedimientos críticos de acuerdo al RSHPMOS vigente. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Entrada Segura a Espacios Confinados. Protección Contraincendio. Equipo de Protección Personal. Prevención de Caídas. Seguridad Eléctrica. Bloqueo de Energía y Materiales Peligrosos. Delimitación de Áreas de Riesgo (barricadas). Apertura de Líneas y Equipos de Proceso. Izaje 5.28 Residente o Supervisor de Trabajos por terceros. Representante de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios ante el Proveedor o Contratista, que es Responsable en la Administración y la Supervisión del desarrollo y ejecución de las actividades objeto del contrato, forma parte del Equipo Multidisciplinario y como representante de Pemex ante terceros, es quien debe realizar los trámites correspondientes para dar cumplimiento a lo indicado en el presente documentos normativos para la realización de los trabajos. 5.29 Responsable de la Dependencia Externa. Responsable de la operación y/o mantenimiento y/o construcción de instalación(es) ubicada dentro de una instalación de PEMEX Refinación (área compartida), pero que pertenece a un Organismo o Dependencia distinto de esta, así como del personal involucrado en estas actividades. Es responsable de la recepción-entrega de los equipos o instalaciones que le corresponden, cuando se ejecute un trabajo potencialmente peligroso o no peligroso, asimismo debe participar en los AST requeridos para la ejecución segura de estos trabajos. 5.30 Responsable de la Ejecución del Trabajo. Es la persona a cuyo cargo se encuentra el Personal Ejecutor del trabajo son: Jefe/Ingeniero de Mantenimiento, Coordinador de Mantenimiento, Ingeniero de Planeación del Mantenimiento, DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 10 de 97 Ingeniero de Rehabilitaciones, Jefe de taller de la especialidad, Mando Medio (Cabo o Técnico) de la especialidad, Ingeniero de Inspección, Ingeniero Residente o Supervisor de PEMEX Refinación. En trabajos ejecutados por terceros, el Responsable de la Ejecución del Trabajo será el Residente o Supervisor de PEMEX Refinación designado en el contrato de adquisición, obra o servicio. 5.31 Responsable del Área (Operativo). Es la persona a cuyo cargo directo está la instalación o área en que se efectúa el trabajo. Pudiendo ser el Jefe de Área de Operación o el Ingeniero de Operación o el Residente del área o jefe de taller. Responsable de coordinar y supervisar aquellas actividades que por su grado de complejidad, diversidad de dependencias o diversidad de especialidades involucradas en la ejecución de un trabajo que se realice en su área. 5.32 Responsable de la Coordinación del Trabajo. Es la persona designada por el Grupo Multidisciplinario de trabajo, para coordinar y supervisar las actividades a desarrollar. Dependiendo del trabajo a realizar, es el Responsable de Operación Peligrosa ROP. 5.33 Responsable de la Función Seguridad, Salud y Protección Ambiental / Profesional SSPA. Es la persona que realiza funciones orientadas hacia la asesoría, difusión y vigilancia al cumplimiento de normatividad, auditoria, monitoreo del comportamiento del SSPA, gestión del Sistema PEMEX-SSPA y seguimiento de acciones preventivas o correctivas del mismo. Participa en el equipo Multidisciplinario de Trabajo como asesor y como auditor durante el proceso del Sistema de Permiso de Trabajo. 5.34 Responsable de la Operación Peligrosa (ROP). Persona de operación o mantenimiento o construcción, designado por el Equipo Multidisciplinario, a la que se le otorga la autoridad y responsabilidad de coordinar la ejecución de los trabajos de una operación peligrosa, mediante la asignación específica de los recursos y para dirigir y supervisar las actividades para la realización de dichas Operaciones.3 5.35 Responsable de trabajos en derecho de vía. Es la persona o personas con conocimientos y habilidades técnicas, que llevan a cabo la ejecución del trabajo en forma manual directa en ductos instalados sobre el derecho de vía, ya sean empleados de PEMEX Refinación, Contratistas o Proveedores. 5.35.1 5.36 3 Deben verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Permiso de Trabajo y las condiciones de seguridad en que se encuentra el equipo o instalación a intervenir, determinando en el sitio la autorización para el inicio y ejecución del trabajo; asimismo las condiciones seguras para operar después de intervenirse; con la autoridad para suspender la actividad al observar desviaciones en su ejecución. Sistema de Permiso de Trabajo. Conjunto de Elementos interrelacionados e interdependientes, que aseguran la ejecución de actividades de mantenimiento, construcción o desmantelamiento, en forma ordenada, de acuerdo a las etapas siguientes: Lineamientos para la Realización de Operaciones Peligrosas 800-80000-DCSIPA-L-001 Rev. 0, Marzo 2004 DIRECCIÓN GENERAL 1. 2. 3. 4. 5 6 Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 11 de 97 Planeación: Análisis por equipo multidisciplinario, definición de tipo de AST y su elaboración. Programación: Determinar cuándo se realizará el trabajo. Ejecución Disciplinada: Cumplimiento al AST, Listas de Verificación aplicables y elaboración y autorización del Permiso de Trabajo PDT. Auditoría: Verificación de Cumplimiento. 5.37 Sistema de Seguridad (para protección de equipos y/o instalaciones). Conjunto de equipos y componentes que se interrelacionan y responden a las alteraciones del desarrollo normal de los procesos o actividades en la instalación o centro de trabajo y previenen situaciones que normalmente dan origen a accidentes o emergencias.4 5.38 Supervisor de Seguridad y Salud en el trabajo del Tercero (contratista o proveedor). Es el responsable por parte del Contratista y/o Proveedor de verificar y supervisar todas las actividades en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como el cumplimiento a las medidas indicadas en el permiso para la ejecución de los trabajos con riesgo.5 Debe estar calificado y acreditado en la aplicación del Sistema de Permiso de Trabajo. 5.39 Tablero para Trabajos en Ejecución. Tablero-pedestal rotulado con la leyenda “Trabajos en Ejecución”, debe permanecer visible en el lugar donde se ejecutan los trabajos potencialmente peligrosos y en él debe colocarse la documentación correspondiente (Orden de Trabajo SAP, PDT, AST, listas de verificación). En el caso de los Cuartos de Control, debe instalarse un tablero en el interior del mismo donde se coloca la copia correspondiente de los PDT’s en ejecución. 5.40 Terceros. Persona ajena al Centro de Trabajo (contratista o proveedor) que labora temporalmente en éste, involucrado directa ó indirectamente con el proceso y que por el motivo de su trabajo agrega un riesgo. Se considera también personal de compañías que eventualmente realizan trabajos dentro de instalaciones de PEMEX Refinación en donde exista alguna relación sin ser necesario algún contrato formalizado. 5.41 Trabajo No Peligroso. Actividad analizada e identificada como no peligrosa, en la reunión de planeación y programación del Equipo Multidisciplinario del Centro de Trabajo / Instalación. Para su ejecución se requiere de la Orden de Trabajo/Mantenimiento (PM SAP) y la elaboración de un AST nivel 2, estos trabajos No requieren Permiso de Trabajo. 5.42 Trabajo Potencialmente Peligroso. Es aquel que por sus condiciones y características, puede desencadenar en un accidente de graves consecuencias y que para su ejecución requiere de un análisis preliminar de riesgo o Análisis de Seguridad en el Trabajo AST Nivel 1 y SI requiere un Permiso de Trabajo.6 5.42.1 4 GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN La identificación de un trabajo como potencialmente peligroso, se realiza por el Equipo Multidisciplinario de Trabajo, en la reunión de planeación y programación del Centro de Trabajo/Instalación. Manual SSPA Información General, 800/16000/DCO/MA/01/10 Anexo "SSPA" primera versión junio 2011 800/80000/DCSIPA/L/001. Lineamientos para la Realización de Operaciones Peligrosas. Marzo 2004 DIRECCIÓN GENERAL 5.42.2 GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 12 de 97 Se consideran trabajos potencialmente peligrosos, independientemente de quien ejecute los trabajos, incluyendo los que se realizan con personal de Contratistas, en forma enunciativa más no limitativa, los siguientes: a. Carga y descarga de materiales peligrosos y/o residuos Corrosivos, Reactivos, Explosivos, Tóxicos, Inflamables y Biológico-Infecciosos. (CRETIB). b. Maniobras de manejo de sustancias radioactivas. c. Las que implican trabajos de mantenimiento en equipos o instalaciones en operación, áreas calientes, presurizadas, con vibración o que contengan o puedan contener materiales tóxicos, inflamables, explosivos, reactivos o corrosivos. d. Las actividades que se realicen en equipos o instalaciones para devolverlas a sus especificaciones o a condiciones de operación seguras, después de un paro no programado. e. Entrega-recepción para mantenimiento de equipos o instalaciones que manejan hidrocarburos u otros productos peligrosos. f. En apertura de: bridas, conexiones, juntas de tuberías, equipos o recipientes que sus servicios sean, productos corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables, biológico infecciosos, combustibles o agresivos, los cuales deben estar previamente bloqueados, vaciados, depresionados y purgados. g. Maniobras con equipo pesado que se ejecuten dentro de instalaciones de proceso en funcionamiento o a distancias críticas de éstas. h. Maniobras con equipo pesado en áreas en construcción o dentro de áreas en operación. i. Excavaciones o maniobras con equipo pesado en derechos de vía donde existan ductos en funcionamiento o empacados con hidrocarburos u otros productos peligrosos. j. Trabajos no rutinarios desarrollados en alturas. cuando no existan estructuras fijas para protección. k. En trabajos que se efectúen en espacios confinados. l. En trabajos que se efectúen en excavaciones. m. Manejo de sustancias químicas altamente riesgosas en laboratorios de las cuales no se tenga un procedimiento para su manejo. n. Trabajos eléctricos donde se intervengan circuitos y/o equipos, que se encuentren dentro de un área clasificada. o. Trabajos eléctricos en líneas o equipos de alto voltaje. p. En trabajos que se realicen en equipos, circuitos o sistemas eléctricos, donde se pueda tener acceso directo a las partes vivas y/o cuando exista el riesgo de que ocurra alguna descarga eléctrica por su cercanía. q. En trabajos que se efectúen en líneas de transmisión o en su cercanía, en el interior de registros eléctricos o en libranzas de tableros eléctricos para su mantenimiento, así como para el saneamiento de circuitos eléctricos y subestaciones. r. En trabajos que requieran de soldadura, uso de flama abierta, arco eléctrico, esmerilado, que produzcan calor o chispas y que se efectúen DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 13 de 97 en áreas de proceso o construcción, fuera del área de los talleres u oficinas administrativas de acuerdo a la clasificación del área. s. Operaciones de buceo. t. Corrida de diablos en ductos de transporte de hidrocarburos. u. Desenterrar, desmantelar o intervenir un ducto dado de baja. v. Cuando el trabajo a realizar implique la ejecución de varias actividades y/o la intervención de diversos departamentos o entidades y que por sus características podría ocasionar riesgos, deben analizarse en su conjunto, estableciendo claramente la secuencia de actividades, las medidas de seguridad que procedan y las recomendaciones necesarias, especificando en cada caso los procedimientos de trabajo a seguir y apoyándose con dibujos o diagramas explicativos cuando así se requiera (isométricos, localización de juntas ciegas, diagramas unifilares, etc.), debiendo incluir además una minuta de trabajo. 5.42.3 5.43 Para los efectos del presente documento, se considera que no requieren Permiso de Trabajo, las siguientes actividades: a. Paro y arranque programado de acuerdo a procedimiento. b. Paro por emergencias operacionales de acuerdo a procedimiento. c. Operaciones orientadas al control de incendios, fugas y otras contingencias previstas en los Planes internos y externos de atención a emergencias y al documento normativo para la formulación de Planes de Respuesta a Emergencias. d. Actividades operativas que cuentan con procedimiento seguro para su ejecución, como ejemplo, la toma de muestra o la medición física de nivel, en tanques de almacenamiento, entre otros. e. Las que cuentan con un procedimiento seguro para su ejecución, desarrollado y aprobado por el Centro de Trabajo, el cual debe cumplir con todas las etapas del Proceso de Disciplina Operativa, verificando que cumpla satisfactoriamente con todos los requerimientos de la evaluación de calidad (seguridad y técnicos), que contengan Listas de Verificación requeridas y con lo indicado en el Documento Normativo para elaborar Procedimientos e Instructivos de trabajo vigente, a menos que el procedimiento/instructivo indique el requerimiento de Permiso de Trabajo. En caso de que el procedimiento no cumpla con los requerimientos mencionados, invariablemente, se deben elaborar el AST y el PDT correspondientes, asimismo, se debe informar al responsable de DO del Centro de Trabajo, para coordinar la revisión y actualización del documento normativo. Travesía.- Viaje de una embarcación de un puerto a otro. DIRECCIÓN GENERAL 6. GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 14 de 97 Desarrollo 6.1 Disposiciones Generales. 6.1.1 El fundamento legal que sustenta la obligación de regular lo correspondiente a los aspectos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA) que deben observar los trabajadores de PEMEX Refinación y Terceros que realizan actividades en los Centros de Trabajo de PEMEX Refinación, está contenido en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-028-STPS-2012, NOM-031-STPS-2011, y en el Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 6.1.2 Es obligación de la Máxima Autoridad del Centro de Trabajo establecer y aplicar un programa de capacitación y adiestramiento a los trabajadores de PEMEX Refinación relacionados con trabajos potencialmente peligrosos, el cual debe incluir a trabajadores de planta y transitorios. 7 6.1.3 Es obligación del tercero, capacitar y adiestrar a sus trabajadores en el Sistema de Permiso de Trabajo conforme a lo indicado en el anexo SSPA de PEMEX Refinación. 6.1.4 Los registros originales que se generen durante la aplicación de este documento deben conservarse por un periodo de 5 años, conforme a la normatividad oficial aplicable. 6.1.5 Es obligación de la Máxima Autoridad del Centro de Trabajo o quien éste designe, comunicar a sus trabajadores y a los de terceros los riesgos a los que estarán expuestos y los accidentes previos que hayan ocurrido en la actividad a desarrollar, así como las reglas de seguridad generales y específicas del área donde va a realizar el trabajo. 6.1.6 Los trabajos potencialmente peligrosos, se deben realizar en días hábiles (no se deben programar en días festivos ni fines de semana) y con luz de día; cuando sea estrictamente necesario, realizarlos en días y en horarios diferentes (cuando la condición a corregir, pone en riesgo al personal, las instalaciones y/o a la comunidad), dichos trabajos deben ser autorizados por escrito por la máxima autoridad del centro de trabajo, debiendo estar presente el equipo multidisciplinario del área involucrada. 6.1.7 Trabajos en Embarcaciones. a. Cuando se requiera la realización de trabajos potencialmente peligrosos a bordo de una embarcación adscrita a PEMEX Refinación, surta en una instalación portuaria, el personal ejecutor del trabajo será el de la instalación portuaria y el responsable de la coordinación del trabajo será la persona designada por el Equipo Multidisciplinario de trabajo (el cual debe integrarse con personal de la instalación portuaria y de la embarcación a intervenir); siendo el responsable de coordinar y supervisar las actividades que se ejecuten desde el inicio hasta su conclusión, vigilando el estricto cumplimiento en la aplicación de los 7 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2012. Capítulo 17, subíndice 17.4 DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 15 de 97 procedimientos seguros, pruebas o indicaciones específicas o adicionales descritas en el AST, PDT y/o MDT analizado y autorizado invariablemente por el Capitán de la embarcación, además por el Jefe de Máquinas y Primeros Oficiales de la embarcación (según el departamento que corresponda) y la Máxima Autoridad de la Instalación Portuaria. b. La responsabilidad del coordinador del trabajo, no exime al Capitán de la embarcación, Jefe de Máquinas y Primeros Oficiales de la embarcación, de supervisar la ejecución del trabajo, así como de verificar que las medidas de seguridad descritas en el AST, PDT y/o MDT analizado y autorizado, sean complementarias a las existentes a bordo. c. Cuando se requiera la ejecución de trabajos potencialmente peligrosos a bordo de una embarcación en travesía, el Equipo Multidisciplinario de trabajo se integrara por: Capitán, Primeros Oficiales, Jefe de Máquinas, Segundo Oficial de Cubierta, Mayordomo y Contramaestre, además de los que por su especialidad sean designados por el grupo. d. Cuando los trabajos de riesgos o potencialmente peligrosos sean ejecutados por el propio personal de la embarcación, cuando esta se encuentre amarrada, fondeada, en dique o atracada en el muelle, el análisis y emisión del AST y PDT serán responsabilidad del Equipo Multidisciplinario de la misma embarcación, con conocimiento de la máxima autoridad de la instalación portuaria, utilizando para ello el Permiso de Trabajo para Áreas Compartidas. 6.2 6.3 Requerimiento de ejecución de un trabajo de mantenimiento / construcción. 6.2.1 El Responsable del Área (Operativo), genera aviso de avería, por la detección de un requerimiento, necesidad y/o detección de condiciones inseguras, derivada de inspecciones preventivas de riesgos (Auditoría Efectiva, Recorrido de CLMSH, Auditorías, Visita de Reaseguro, Programa de Inspección preventiva de riesgos, entre otras). 6.2.2 El Responsable de la Ejecución de los trabajos genera Orden de Trabajo asociado a las actividades de construcción, rehabilitación y/o desmantelamiento de equipos estáticos, dinámicos o de instalaciones fijas o semifijas y/o móviles. 6.2.3 El Responsable de la Ejecución de los trabajos, genera los programas de mantenimiento preventivo y predictivo de los equipos e instalaciones en sistema PM SAP. Planeación por el Equipo Multidisciplinario. 6.3.1 El área de mantenimiento o de proyectos, genera reporte de trabajos de mantenimiento por realizar (construcción y/o mantenimiento correctivo, preventivo, predictivo o desmantelamiento), considerando como mínimo el reporte de trabajos programados y rezagados (Back Log) de PM de SAP y construcción de obras, rehabilitaciones o desmantelamiento. GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN DIRECCIÓN GENERAL 6.3.2 Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 16 de 97 Para cada necesidad de intervención de mantenimiento / construcción, sean ejecutados por personal de Pemex o tercero, debe generarse una Orden de Mantenimiento/Orden de Trabajo SAP, la cual debe incluir la relación completa de actividades a ejecutar en el equipo o instalación a ser intervenida y la ubicación técnica para mantener el registro histórico del mismo y de acuerdo a la definición de Orden de Mantenimiento/Orden de Trabajo SAP. Nota: Para Instalaciones en construcción en donde no se cuente con el Sistema SAP, se puede elaborar la orden de trabajo en forma manual (anexo 23). 6.3.3 El Equipo Multidisciplinario debe realizar la planeación de los trabajos, con la anticipación suficiente a la fecha de ejecución, se recomienda al menos 7 días, efectuando las reuniones necesarias, con los siguientes objetivos: a. Identificar los casos que impliquen Cambios en la Tecnología del Proceso, los cuales deben ser tratados de acuerdo con el Documento Normativo para Administrar Cambios en Instalaciones Industriales de PEMEX Refinación, vigente. b. Analizar todas las actividades, para identificar los riesgos potenciales y determinar si son potencialmente peligrosas o no, identificando los requerimientos siguientes: Actividades No Peligrosas. Orden de Trabajo/Mantenimiento (PM SAP). Análisis de Seguridad del trabajo AST Nivel 2. Actividades Potencialmente Peligrosas. Orden de Trabajo /Mantenimiento (PM SAP). Análisis de Seguridad del trabajo AST Nivel 1. Permiso de Trabajo PDT. (Caliente o Frío). Listas de Verificación aplicables. Anexos 8 a 17 Nota. Referencia: Procedimiento para realizar Análisis de Seguridad del Trabajo 300-90000-DG-SASP-2301. c. Determinar el requerimiento de una Minuta de Trabajo Peligroso para establecer las medidas de seguridad necesarias para efectuar trabajos considerando que durante el desarrollo de las actividades pueden presentarse alguna de las condiciones siguientes: Puedan afectar a otras instalaciones, personas o al medio ambiente. Cuando la duración del trabajo requiera la autorización de más de un permiso de trabajo, incluyendo sus revalidaciones, siempre y cuando persistan las condiciones originales en las cuales fue autorizado el trabajo. El trabajo a desarrollar requiere de mayores niveles de supervisión. GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN DIRECCIÓN GENERAL d. Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 17 de 97 Las actividades serán efectuadas por más de un departamento. Trabajos de mantenimiento integral en alguna planta o sector o que debido a la complejidad del mismo requiere de la intervención de más de una especialidad. Personal capacitado y entrenado Personal supervisor (Programar únicamente el número, de trabajos que se puedan supervisar correctamente durante la jornada). Materiales y equipos, Refacciones, Herramientas. Designar al Coordinador de la Ejecución de los Trabajos / Responsable de la Operación Peligrosa ROP cuando sea requerida la supervisión de aquellas actividades que por su grado de complejidad, diversidad de dependencias o diversidad especialidades involucradas en la ejecución, de acuerdo con lo indicado en los Lineamientos para la Realización de Operaciones Peligrosas 80080000-DCSIPA-L-001 Rev. 0, Marzo 2004. El ROP debe ser designado por el Equipo Multidisciplinario, con la aprobación de la Máxima autoridad del Centro de Trabajo o Instalación en base a su experiencia y conocimiento de las instalaciones. 6.3.4 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Asignar las prioridades de ejecución (Alta Media o Baja), verificando previamente que se cuente en el centro de trabajo con los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución, entre otros los siguientes: e. Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 El ROP debe ser designado especialmente para cada operación peligrosa. f. Registrar lo indicado, en el formato de registro de Reuniones de Planeación, Anexo 2, el cual debe ser administrado por el Responsable del área (operativo). g. En aquellos casos que se realicen trabajos de Perforaciones o excavaciones con maquinaria, por personal del centro de trabajo, invariablemente se deberán revisar los planos debidamente actualizados y autorizados antes de iniciar los trabajos. Planeación de Trabajos en áreas Compartidas. a. El Responsable de la Dependencia Externa solicitante debe presentarse y/o enviar vía electrónica la documentación correspondiente a los trabajos a ser realizados, al menos 7 días antes de la ejecución de los mismos, para que sean analizados en las reuniones de Planeación y Programación del Centro de Trabajo, donde formará parte del equipo Multidisciplinario que realizará el análisis de las actividades a realizar para identificar los riesgos y GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN DIRECCIÓN GENERAL Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 18 de 97 determinar si son potencialmente peligrosos o no, identificando los requerimientos siguientes: Actividades No Peligrosas. o Orden de Mantenimiento (PM SAP). o Análisis de Seguridad del trabajo AST Nivel 2. Actividades Potencialmente Peligrosas. o Orden de Mantenimiento (PM SAP). o Análisis de Seguridad del trabajo AST Nivel 1. o Permiso de Trabajo para áreas Compartidas PAC (Caliente o Frío) o Listas de Verificación aplicables. Anexos 8 a 17 Nota. Referencia: Procedimiento para realizar Análisis de Seguridad del Trabajo AST 300-90000-DG-SASP-2301. 6.3.5 b. En aquellos casos que se realicen trabajos por Compañías Contratistas, coordinados por la Subdirección de Proyectos, que potencialmente pudieran afectar a las instalaciones del Centro de Trabajo, (por ejemplo: integraciones, excavaciones y/o perforaciones con maquinaria, maniobras de izaje de equipos de grandes dimensiones), se debe utilizar invariablemente el Permiso de Trabajo de Áreas Compartidas. c. En aquellos casos que se realicen trabajos de Perforaciones o excavaciones con maquinaria, por personal de compañías contratistas invariablemente se deberán revisar los planos debidamente actualizados y autorizados antes de iniciar los trabajos. En el caso de ser personal de la Subdirección de Proyectos, el Supervisor del Trabajo se deberá considerar el trabajo como en Área compartida por lo que se deberá cumplir con el Permiso de Trabajo para Área Compartida y los procedimientos aplicables. Análisis de Seguridad del Trabajo AST. a. Durante la planeación y antes de ejecutar cualquier trabajo se debe de realizar físicamente en la instalación donde se realizarán los trabajos, el Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST) nivel 1 o 2, de acuerdo a lo indicado en el Procedimiento 300-90000-DG-SASP-2301, para determinar los riesgos específicos, los Procedimientos Críticos y Listas de Verificación aplicables, participando el Equipo Multidisciplinario de Trabajo. Nota: Considerar lo indicado en el punto 5.42 (definición de trabajos peligrosos) para determinar los trabajos potencialmente peligrosos los cuales requieren un AST nivel 1. b. Asimismo, durante la etapa de planeación se debe elaborar el AST, el cual debe considerar las actividades que se realizarán en las siguientes etapas: 1. Paro del Equipo. GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN DIRECCIÓN GENERAL Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 19 de 97 2. Aislamiento, Liberación de Energía y Materiales Peligrosos. 3. Actividades de Mantenimiento / Rehabilitación / Construcción a realizar. 4. Equipo Disponible-Recepción. 5. Retorno a Operación. 6.4 6.3.6 El Responsable de la Ejecución del Trabajo debe asegurarse por medio de los registros de DO y de capacitación específica, que el Personal Ejecutor del Trabajo bajo su mando, tiene los conocimientos, habilidades técnicas requeridas y la experiencia necesaria para cumplir los procedimientos aplicables y desarrollar las actividades planeadas con seguridad; además de satisfacer las aptitudes físico-funcionales que demanda el tipo de trabajo a realizar. 6.3.7 De acuerdo con la naturaleza del trabajo y a juicio del Responsable de la Ejecución del Trabajo, se recomienda que el personal ejecutor que inicia un trabajo, sea el mismo que lo termine, en caso de que esto no sea posible, aplicar lo siguiente: a. Asegurar la entrega-recepción de los trabajos en ejecución entre los trabajadores que iniciaron el trabajo y quienes lo continuarán, en el lugar de su ejecución, el personal entrante, debe verificar nuevamente que se mantienen las medidas de seguridad establecidas en el AST, PDT y debe elaborar las Listas de Verificación aplicables. b. Suspender los trabajos, verificando que el área o instalación quede en condiciones seguras y al reanudar los trabajos, verificar que se mantienen las medidas de seguridad establecidas en el AST, PDT y Listas de Verificación aplicables. 6.3.8 Aquellos trabajos donde se requiera intervenir algún equipo propio de las Áreas Operativas dentro de los talleres de mantenimiento y con ello se adicionen riesgos al taller propios de la instalación, deben tratarse conforme lo señala este documento, en estos casos debe delimitarse el área correspondiente y los responsables del área y del equipo son el Responsable de la Ejecución del Trabajo y el Responsable Operativo, respectivamente. 6.3.9 Considerar la posibilidad de trasladar el equipo a intervenir fuera del área de proceso, almacenamiento o servicios principales, evitando en lo posible, la ejecución de trabajos en Caliente. Programación de Trabajos. 6.4.1 El Responsable del Área, debe asignar la prioridad de la ejecución de los trabajos de acuerdo a las necesidades y/o a la Matriz de Valoración de Riesgo MVR, cumpliendo los programas POA, POT y POM, privilegiando los sistemas de seguridad y equipos críticos. 6.4.2 Considerar que previo a realizar la programación de la ejecución de los trabajos, se debe contar con los materiales, equipos, herramientas y DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 20 de 97 refacciones necesarias y que fueron determinadas por el equipo Multidisciplinario, durante la planeación. 6.5 6.4.3 Una vez que el Equipo Multidisciplinario ha determinado cuales trabajos serán realizados y su prioridad, el responsable de mantenimiento / proyectos generará las órdenes de trabajo correspondientes, indicando la fecha y hora de inicio de los trabajos, así como la participación de las diferentes especialidades, dando aviso al Responsable del Área, al personal ejecutor de las especialidades requeridas y al profesional SSPA y en caso necesario a los responsables para apoyo en caso de requerir respuesta a emergencia. 6.4.4 Los trabajos potencialmente peligrosos, se deben realizar en días hábiles (no se deben programar en días festivos ni fines de semana) y con luz de día; cuando sea estrictamente necesario, realizarlos en días y en horarios diferentes (cuando la condición a corregir, pone en riesgo al personal, las instalaciones y/o a la comunidad), dichos trabajos deben ser autorizados por escrito por la máxima autoridad del centro de trabajo, debiendo estar presente el equipo multidisciplinario del área involucrada. Prueba de explosividad, toxicidad y concentración de oxígeno. 6.5.1 El Responsable del Área (Operativo), debe solicitar la ejecución de prueba de explosividad, toxicidad, concentración de oxígeno, en caso de que se requiera para la entrega del equipo / instalación, verificando que ésta se realice y que los valores obtenidos sean registrados en el Permiso de Trabajo los requeridos, previo a la entrega al responsable de la ejecución de los trabajos. 6.5.2 El personal ejecutor de las pruebas de explosividad debe contar con la acreditación correspondiente, con la finalidad de asegurar su competencia, la cual debe ser expedida por el área de Recursos Humanos o quien haga sus funciones, con la evaluación y el aval de la máxima autoridad Profesional SSPA del Centro de Trabajo/Instrucción, considerando al menos los requerimientos establecidos en el anexo 22. Nota: En los Centros de Trabajo de la Subdirección de Producción, la acreditación también puede ser avalada por un coordinador de SISO designado por la Máxima Autoridad Profesional SSPA (Jefe de UASIPA). 6.5.3 El personal designado para la ejecución de pruebas de explosividad, toxicidad y concentración de oxígeno, de compañías contratistas debe estar acreditado por la máxima autoridad de la compañía o por el representante legal, así como evaluado y avalado por la máxima autoridad Profesional SSPA del Centro de Trabajo / Instalación, considerando al menos los requerimientos establecidos en el anexo 22. Adicionalmente, deberá presentar el certificado de calibración de los equipos para realizar dichas pruebas. Nota: La vigencia de la acreditación para personal de compañías contratistas será únicamente por el tiempo de duración del contrato. DIRECCIÓN GENERAL 6.5.4 GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 21 de 97 En trabajos realizados por compañías contratistas, invariablemente, la prueba inicial de explosividad, toxicidad y concentración de oxígeno se debe efectuar por personal de Pemex Refinación, y las subsecuentes requeridas se realizarán por el personal acreditado de la compañía contratista. Nota: para la Subdirección de Proyectos, la prueba inicial se puede efectuar por personal contratista cuando no se cuente con equipo o personal acreditado por parte de Pemex Refinación. 6.5.5 El equipo Multidisciplinario debe designar al personal acreditado que realizará las pruebas, de explosividad, toxicidad, oxigeno, de acuerdo a lo siguiente: Subdirección de Producción: Ingeniero de Operación o Servicios Principales o Responsable de la Ejecución del trabajo. Subdirección de Distribución: Ayudante de Maniobras y Operaciones Contra incendio, Operador de equipo mecánico contra incendio, Inspector de Seguridad, Ayudante Ingeniero y/o mando medio. Tercero contratista acreditado por Pemex y capacitado por la Compañía. Subdirección de Almacenamiento y Reparto: Ayudante de Maniobras y Operaciones Contra incendio, Operador de primera de Equipo Mecánico contra Incendio, Operador contraincendio SIMCOT, Bombero Clase B Contraincendio o Cabo de Contraincendio, entre otros del área de SIPA, Tercero contratista acreditado por Pemex y capacitado por la Compañía. Subdirección de Proyectos: Supervisor de Seguridad de personal de Pemex en el proyecto, Supervisor de seguridad del contratista acreditado por Pemex y capacitado por la Compañía. 6.5.6 El personal designado, realiza las pruebas de explosividad, toxicidad y ausencia o exceso de oxígeno requeridas. Estas pruebas deben realizarse como máximo, 15 minutos previa al inicio del trabajo (se recomienda que se realice en el momento de la entrega-recepción) y de en forma intermitente en PDT, con la frecuencia establecida por el Equipo Multidisciplinario, indicando los valores obtenidos de acuerdo a lo siguiente: Resultado del valor % LEL (Límite Explosivo Inferior); que como práctica segura debe ser 0%. Presencia de oxigeno con valor permisible de 19.5% mínimo a 23.5% máximo, para atmosferas en la cual no se requiere inertizado. En espacios confinados inertizados donde exista la presencia de hidrocarburos la concentración de oxigeno máxima permisible debe ser 0%, 5 ppm de HC y 0% de explosividad. DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 22 de 97 Toxicidad en PPM, valor permisible de TLV 8 hrs (valor límite umbral) del gas del que se trate (H2S, Cloro, etc.), de acuerdo a lo indicado en las Hojas de Datos de Seguridad de la Sustancia HDSS. Nota: Cualquier incumplimiento a estos parámetros no permitirá la autorización del trabajo, por lo que se procederá a realizar lo necesario para alcanzar los valores requeridos. Registrando en el PDT, el resultado del valor medido, su nombre, No. de Acreditación y la hora a la que se realizó la prueba. Cuando por algún motivo el trabajo se abandone por al menos media hora, como práctica segura se deberán realizar nuevamente las pruebas de gas requeridas, anotando los valores numéricos resultantes % LEL, PPM, %O2. (Incluir el lapso de tiempo que se destina al descanso). 6.6 6.5.7 Cuando sea requerido en el Análisis de Seguridad del Trabajo (AST), se podrán realizar pruebas de gases adicionales, con intervalos máximos de 4 hrs entre pruebas, pudiendo incrementar la frecuencia, e incluso considerar monitoreo continuo, utilizando para ello el anexo 8.1. 6.5.8 Para la ejecución de Trabajos en Caliente, se debe efectuar el monitoreo de explosividad, toxicidad y concentración de oxígeno en forma continua. 6.5.9 Cuando se requieran pruebas continuas de explosividad, toxicidad y concentración de oxígeno, se deberá implementar el uso de equipos portátiles de monitoreo continuo y la asignación de personal como observador del monitoreo durante la ejecución del trabajo para que en caso de detectarse alguna medición fuera de lo permitido, se proceda a la suspensión del trabajo. 6.5.10 El personal designado, deberá asegurar la funcionalidad de los equipos de monitoreo para las pruebas de gases de acuerdo a recomendaciones del fabricante y que cuenten con certificado de calibración vigente. 6.5.11 El personal designado que realizará las pruebas, de explosividad, toxicidad, oxigeno, solicitadas en el Permiso de Trabajo, incluyendo las pruebas previas al trabajo con flamas abiertas, al aire libre y las entradas en espacios confinados, debe estar debidamente calificado para ello, debiendo contar con la autorización y acreditación del Profesional SSPA. Ejecución de los Trabajos. 6.6.1 Aplicación del Permiso de Trabajo (PDT). Este permiso debe aplicarse considerando las disposiciones generales establecidas en el punto 6.1. a. Previo al inicio de los trabajos, el Responsable del Área y el Responsable de la Ejecución del Trabajo, deben elaborar el Permiso de Trabajo PDT (Anexo 3), llenando las secciones correspondientes de acuerdo a lo Indicado en el Instructivo de llenado (anexo 4.1), en base a DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 los requerimientos establecidos en el AST multidisciplinario en la planeación de los trabajos. Hoja: 23 de 97 por el equipo b. Del mismo modo, previo al inicio de los trabajos, el Responsable del Área, personal del Área (operador responsable), el Responsable de la Ejecución del Trabajo y Personal Ejecutor, deben verificar el cumplimiento a lo dispuesto por el Equipo Multidisciplinario en el AST Nivel 1, Listas de Verificación aplicables y consideraciones adicionales de seguridad establecidas. c. Una vez que se ha verificado el cumplimiento a las medidas de seguridad, el Responsable del Área (Operativo) y el Responsable de la ejecución del Trabajo, darán la autorización de inicio de los trabajos, firmando en el PDT. d. En aquellos casos en donde se requiera la instalación/retiro de dispositivos para el bloqueo de energía (bridas / juntas ciegas, tapones, figuras ocho, cierre de válvulas, cadenas, candados, entre otros), se debe utilizar el formato 300-90000-DG-SASP-2300-F11.1 (Anexo 13.1) para el control y verificación previa al inicio de los trabajos y previa al cierre del Permiso de Trabajo, considerando las indicaciones del Procedimiento Crítico para el Bloqueo de energía y Materiales Peligrosos vigente. e. En aquellos casos en donde se requiera el retiro o by pass de equipos o sistemas de protección e instrumentación (medidores), se debe utilizar el formato 300-90000-DG-SASP-2300-F18 (Anexo 21) para el control y verificación al inicio de los trabajos y previo al cierre del permiso de trabajo, considerando las indicaciones de la “Guía para el control de inhabilitación y/o by pass de protecciones” 300-90000-DG-ASP-09102 vigente. 6.6.2 Aplicación del Permiso de Trabajo para áreas Compartidas (PAC). a. Para autorizar la ejecución de trabajos en equipos o instalaciones que pertenecen a Subdirecciones o Dependencias distintas a las del Centro de Trabajo, que son operadas y/o mantenidas y/o construidas por personal de estas dependencias, se requiere hacerlo por medio del Permiso de Trabajo de Áreas Compartidas PAC. b. Este permiso debe aplicarse considerando las disposiciones generales establecidas en el punto 6.1. c. Previo al inicio de los trabajos, el Responsable de la Dependencia Externa y el Responsable de la Ejecución del Trabajo, deben elaborar el Permiso de Trabajo para Áreas Compartidas PAC (Anexo 5), llenando las secciones correspondientes de acuerdo a lo Indicado en el Instructivo de llenado (anexo 6.1). d. Del mismo modo, previo al inicio de los trabajos, el Responsable de la Dependencia Externa, personal del Área, el Responsable de la Ejecución del Trabajo y Personal Ejecutor, deben verificar el DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 24 de 97 cumplimiento a lo dispuesto por el Equipo Multidisciplinario en el AST Nivel 1, Listas de Verificación aplicables y consideraciones adicionales de seguridad establecidas. e. Una vez que se ha verificado el cumplimiento a las medidas de seguridad, el Responsable de la Dependencia Externa y el Responsable de la ejecución del Trabajo, darán la autorización de inicio de los trabajos. f. En aquellos casos en donde se requiera la instalación/retiro de dispositivos para el bloqueo de energía (bridas / juntas ciegas, tapones, figuras ocho, cierre de válvulas, cadenas, candados, entre otros), se debe utilizar el formato 300-90000-DG-SASP-2300-F11.1 (Anexo 13.1) para el control y verificación previa al inicio de los trabajos y previa al cierre del Permiso de Trabajo, considerando las indicaciones del Procedimiento Crítico para el Bloqueo de energía y Materiales Peligrosos vigente. g. En aquellos casos en donde se requiera el retiro o by pass de equipos o sistemas de protección e instrumentación (medidores), se debe utilizar el formato 300-90000-DG-SASP-2300-F18 (Anexo 21) para el control y verificación al inicio de los trabajos y previo al cierre del permiso de trabajo, considerando las indicaciones de la “Guía para el control de inhabilitación y/o by pass de protecciones” 300-90000-DG-ASP-09102 vigente. Nota: En aquellos casos que se realicen trabajos por Compañías Contratistas, coordinados por la Subdirección de Proyectos, que potencialmente pudieran afectar a las instalaciones del centro de Trabajo, (por ejemplo: integraciones, excavaciones y/o perforaciones con maquinaria, maniobras de izaje de equipos de grandes dimensiones), se debe utilizar invariablemente el Permiso de Trabajo de Áreas Compartidas. 6.6.3 Aplicación de la Minuta de Trabajo Peligroso MTP. a. Debe aplicarse considerando las disposiciones generales establecidas en el punto 6.1. b. Previo al inicio de los trabajos, durante la etapa de planeación, el Equipo Multidisciplinario debe elaborar la Minuta de Trabajo (Anexo 7). c. Siempre se debe anexar a la Minuta de Trabajo Peligroso, el AST N-1, el Permiso de Trabajo PDT y las Listas de Verificación aplicables. d. Del mismo modo, previo al inicio de los trabajos, el Responsable del Área, personal del Área (operador responsable), el Responsable de la Ejecución del Trabajo y Personal Ejecutor, deben verificar el cumplimiento a lo dispuesto por el Equipo Multidisciplinario en el AST Nivel 1, Minuta de Trabajo Peligroso, Listas de Verificación aplicables y consideraciones adicionales de seguridad establecidas. DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 25 de 97 e. En aquellos casos en donde se requiera la instalación/retiro de dispositivos para el bloqueo de energía (bridas / juntas ciegas, tapones, figuras ocho, cierre de válvulas, cadenas, candados, entre otros), se debe utilizar el formato 300-90000-DG-SASP-2300-F11.1 (Anexo 13.1) para el control y verificación previa al inicio de los trabajos y previa al cierre del Permiso de Trabajo, considerando las indicaciones del Procedimiento Crítico para el Bloqueo de energía y Materiales Peligrosos vigente. f. En aquellos casos en donde se requiera el retiro o by pass de equipos o sistemas de protección e instrumentación (medidores), se debe utilizar el formato 300-90000-DG-SASP-2300-F18 (Anexo 21) para el control y verificación al inicio de los trabajos y previo al cierre del permiso de trabajo, considerando las indicaciones de la “Guía para el control de inhabilitación y/o by pass de protecciones” 300-90000-DG-ASP-09102 vigente. g. Una vez que se ha verificado el cumplimiento a las medidas de seguridad, el Responsable del Área (Operativo) y el Responsable de la ejecución del Trabajo, darán la autorización de inicio de los trabajos en el PDT. h. Para trabajos que por su duración, requieran más de un Permiso de Trabajo, se debe efectuar el AST nivel 1 y el PDT, indicando que han sido elaborados bajo el amparo de la Minuta de Trabajo Peligroso, por lo que la vigencia podrá tener una duración máxima de 7 días, considerando lo siguiente: En forma diaria, previo al reinicio de los trabajos, se debe verificar por el Responsable de la Ejecución de los Trabajos y el Personal Ejecutor, que las condiciones de seguridad establecidas por el equipo multidisciplinario se cumplen, así como lo indicado en las listas de verificación aplicables. Se deben generar los registros correspondientes a fin de asegurar que la ejecución de los trabajos se efectúe en forma segura. En caso de incumplimiento a las medidas de seguridad, se debe suspender la ejecución del trabajo, informando al Responsable de la ejecución de los trabajos y el Personal Ejecutor. El Equipo Multidisciplinario debe realizar el análisis de las condiciones de seguridad actuales y debe elaborar un nuevo AST y PDT. Para este caso, una Minuta de Trabajo puede amparar más de un AST y un PDT, los que deben ser elaborados para actividades específicas plenamente identificadas durante la planeación. DIRECCIÓN GENERAL 6.7 GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 26 de 97 Conclusión de los Trabajos. 6.7.1 El Responsable de la Ejecución de los Trabajos y el Responsable del Área, deben verificar las condiciones en que se finalizan los trabajos, firmando el cierre del Permiso de Trabajo, verificando al menos lo siguiente: Equipo Operando o Fuera de Servicio Bridas y Juntas ciegas (instaladas/retiradas) Tornillería completa, de acuerdo a especificación. Guardas instaladas Accesorios eléctricos instalados y asegurados Dispositivos de Protección Dispositivos de Seguridad Integridad de las Instalaciones Orden y Limpieza Rotulación Aislamiento térmico 6.7.2 El personal que verificará las condiciones en que se finalizan los trabajos (entrega-recepción), debe estar debidamente acreditado para ello. La acreditación debe ser solicitada por el responsable del área (operativo) o el responsable de la ejecución de los trabajos, quienes deben efectuar la evaluación técnica del personal de acuerdo a la especialidad y será avalada en materia de la aplicación del Sistema PDT, por la Máxima Autoridad Profesional SSPA del Centro de Trabajo, considerando al menos los requerimientos indicados en el anexo 22. 6.7.3 En aquellos casos en donde se requiera la instalación/retiro de dispositivos para el bloqueo de energía (bridas / juntas ciegas, tapones, figuras ocho, cierre de válvulas, cadenas, candados, entre otros), se debe utilizar el formato 300-90000-DG-SASP-2300-F11.1 (Anexo 13.1) para el control y verificación previa al inicio de los trabajos y previa a la puesta en operación, considerando las indicaciones del Procedimiento Crítico para el Bloqueo de energía y Materiales Peligrosos vigente. En aquellos casos en donde se requiera el retiro o by pass de equipos o sistemas de protección e instrumentación (medidores), se debe aplicar lo indicado en la “Guía para el control de inhabilitación y/o by pass de protecciones” 300-90000-DG-ASP-09102, elaborando la solicitud para posicionar alarmas y dispositivos de protección en modo by-pass, manteniendo copia de la misma en forma anexa al Original del PDT en sitio para el control y verificación previa al inicio de los trabajos y previa a la puesta en operación. 6.8 Suspensión de los Trabajos. 6.8.1 Cualquier trabajador del Centro de Trabajo o de un tercero que durante el desarrollo de un trabajo detecte desviaciones a las condiciones establecidas en el AST Nivel 1 o 2 y/o PDT y/o Listas de Verificación, debe suspender las actividades y reportarlo de inmediato a su superior y/o Responsable del Área. DIRECCIÓN GENERAL 6.9 Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 27 de 97 6.8.2 En el caso de la suspensión de un trabajo potencialmente peligroso, por no cumplirse con lo establecido en el AST, Listas de Verificación aplicables o con el (los) procedimiento(s) correspondiente(s), el equipo multidisciplinario debe programar la reanudación, realizando las acciones necesarias para concluir los trabajos en las condiciones establecidas originalmente por el equipo multidisciplinario, agregando aquellas que no hubieran sido consideradas inicialmente, informando lo anterior a la Máxima Autoridad del Centro de Trabajo/Instalación (en SUD, SAR y SPR) o Jefe de Sector / Taller (en SP). En este caso se deberá iniciar un análisis de incidente que determinen las causas del incumplimiento, registrando el hecho en la bitácora correspondiente. 6.8.3 En caso de suspensión de trabajos, se debe revalidar el PDT (si no había sido revalidado con anterioridad) o se debe realizar un nuevo PDT para reanudar las actividades, indicando el Número de PDT precedente en la sección 1. Vigencia de Permiso de Trabajo 6.9.1 La vigencia de los Permisos de Trabajo PDT y Permiso de Trabajo de Área Compartida PAC, tendrán validez por 12 horas continuas como máximo y podrá revalidarse por un periodo consecutivo de 12 horas adicionales, efectuando las pruebas especificadas y verificando que se cumplan las condiciones originales en que se autorizó el trabajo, utilizando para ello, los espacios correspondientes del reverso del formato. 6.9.2 En caso de cambio de Personal Ejecutor y/o el Responsable del Área o que el trabajo se hubiera suspendido o interrumpido, puede revalidarse, debiendo verificar nuevamente que las condiciones de seguridad establecidas en el AST, PDT y Listas se Verificación prevalecen. 6.9.3 En el caso de que el permiso de trabajo se encuentre bajo el amparo de una Minuta de Trabajo Peligroso, la vigencia podrá tener una duración máxima de 7 días, de acuerdo a lo indicado en el punto 6.6.3 inciso h. En caso de cambio de personal ejecutor, se deben aplicar lo indicado en 6.3.7. 6.9.4 6.10 GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Control de Registros. 6.10.1 Para el control y emisión de los AST, PDT y Listas de Verificación, el Responsable de la Función de SSPA, debe contar con una bitácora donde se asentará al menos: el número de folio, fecha de emisión, área o equipo a intervenir y breve descripción del trabajo. Los Responsables del Área (operativo) y de la Ejecución del Trabajo, deben tener su propia bitácora independiente. 6.10.2 Para los trabajos que se ejecutan por terceros, debe cumplirse con el párrafo anterior generando archivos específicos de control. 6.10.3 Cada Centro de Trabajo debe proveerse de blocks foliados de formatos de Permisos de Trabajo y Permisos de Trabajo para áreas Compartidas en GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN DIRECCIÓN GENERAL Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 28 de 97 color blanco que en el reverso contenga las instrucciones de llenado, en tamaño oficio para ubicarse en el sitio del trabajo. 6.10.4 Los Permisos de Trabajo deben incluir copias para su distribución de la siguiente manera: a. Permisos de Trabajo: Formato Área de Resguardo Original Personal Ejecutor Copia 1 (azul) Responsable (operativo) Copia 2 (verde) SIPA del Ubicación En sitio Área Sitio donde labora personal operativo del área (ej. Cuarto de Cambio (SP) o Cuarto de Control (SUD / SAR)) colocándola en el “Tablero de trabajos en ejecución”. Oficina Ingeniero de SIPA / Cuarto de control de Contraincendio, colocándola en el “Tablero de Trabajos en ejecución”. b. Permisos de Trabajo de Áreas Compartidas: Formato Área de Resguardo Ubicación Original Personal Ejecutor En sitio Copia 1 (azul) Responsable Operativo del Área Dependencia Externa Sitio donde labora personal operativo del área de la Dependencia Externa (ej. Cuarto de Cambio o Cuarto de Control de la Dependencia Externa) Copia 2 (verde) SIPA dela externa Oficina Ingeniero de SIPA de la Dependencia Externa. Copia Simple SIPA del área del Centro de Trabajo Copia Simple Responsable (operativo) dependencia Sitio donde labora personal operativo del área (ej. Cuarto de Cambio (SP) o Cuarto de Control (SUD / SAR)) colocándola en el “Tablero de trabajos en ejecución”. Notas: 1. Los formatos deben ser elaborados y foliados en imprenta. 2. Una vez finalizado el trabajo, intercambiar el original del “Permiso de Trabajo” o de la “Orden de Mantenimiento” con la copia No. 1, de manera que el Responsable Operativo conserve el original y el Ejecutor del Trabajo conserve la copia No. 1 6.10.5 6.11 del Cuarto de control de Contraincendio, colocándola en el “Tablero de Trabajos en ejecución”. Área Con excepción de lo indicado en el Permiso para Trabajos en áreas Compartidas (PAC), no se permite utilizar copias de ninguno de los formatos de los distintos procedimientos contenidos en este documento. Auditoría al Sistema de Permiso de Trabajo. El Profesional SSPA del Centro de Trabajo / Instalación, debe auditar el cumplimiento en forma sistemática del Sistema de Permiso de Trabajo, realizar el análisis estadístico de las desviaciones encontradas y establecer las medidas preventivas-correctivas en acuerdo con la Línea de Mando y los programas para su atención. Cumpliendo lo indicado en la Guía para Planear, Programar, Ejecutar y dar Seguimiento a las Auditorías a Permisos de Trabajo 300-90000-DG-SASP-2302. DIRECCIÓN GENERAL 7. Diagrama de Flujo GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 29 de 97 GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN DIRECCIÓN GENERAL 8. Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 30 de 97 Responsabilidades. 8.1. Subdirectores de Producción, Almacenamiento y Reparto, Distribución y Proyectos. 8.1.1. Asegurar la comunicación y cumplimiento de este Documento por la Línea de Mando y los profesionales SSPA, en todos los Centros de Trabajo e Instalaciones bajo su responsabilidad. 8.1.2. Asegurar que los recursos humanos, materiales, económicos se proporcionen en tiempo y forma para el desarrollo de las actividades propias de este Documento 8.2. Subdirector de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental. Mantener disponible, actualizado y auditar este Documento para verificar su aplicación en los Centros de Trabajo e Instalaciones de las Subdirecciones. 8.3. Subdirector de Administración y Finanzas. Gestionar que los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la ejecución de los trabajos dentro de su ámbito de competencia, se proporcione en tiempo y forma. 8.4. Máxima Autoridad del Centro de Trabajo. 8.4.1. Asegurar el cumplimiento del presente Documento Normativo, mediante el proceso de Disciplina Operativa DO por todo el personal a su cargo. 8.4.2. Gestionar y asegurar que los recursos, capacitación y apoyos necesarios se proporcionen en tiempo y forma para el desarrollo de las actividades propias de este Documento. 8.4.3. Tener conocimiento de los trabajos clasificados como de alto riesgo que se realizarán desde la etapa de planeación y el desarrollo del AST cuando el Equipo multidisciplinario de trabajo determine el requerimiento de Minuta de Trabajo en donde sea requerida la autorización de su nivel jerárquico. 8.4.4. Dar el Visto Bueno en Minuta de Trabajo, la ejecución de los trabajos, previa verificación del cumplimiento de las medidas establecidas durante la etapa de planeación en AST, PDT y las listas de verificación aplicables; cuando las actividades a realizar se encuentren indicadas en el siguiente listado, no limitativo: a. Intervención de líneas de desfogue que no tienen bloqueos. b. Apertura y cierre de bridas en fondos de torres. c. Apertura y cierre de bridas en líneas de gas ácido. d. Posible afectación a instalaciones aledañas del mismo centro de trabajo y/o compartidas con otras dependencias de PEMEX y externas. e. Trabajos en espacios confinados Tipo “A”. f. Trabajos a bordo de una embarcación. g. Trabajos de buceo en la instalación portuaria o embarcaciones. h. Trabajos con circuitos eléctricos energizados. i. Trabajos en líneas de proceso presionadas y/o con flujo. j. Cuando lo determine el Equipo Multidisciplinario de acuerdo a la magnitud del riesgo del trabajo. DIRECCIÓN GENERAL 8.5. GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 31 de 97 Equipo Multidisciplinario de Trabajo. 8.5.1. Efectuar la reunión de planeación de los trabajos de mantenimiento por realizar (predictivos, preventivos y correctivos) y los proyectos de construcción de obras, con la suficiente anticipación, se recomienda al menos 7 días, para su análisis y determinar si son No Peligrosos o Potencialmente Peligrosos. 8.5.2. Elaborar el Análisis de Seguridad del Trabajo AST, de acuerdo a lo indicado en documento 300-90000-DG-SASP-2301, determinando las actividades a realizar, los riesgos potenciales y establecer las medidas preventivas para su eliminación y/o administración. 8.5.3. Asignar la prioridad de los trabajos requeridos y programar la fecha y hora de su ejecución. 8.5.4. Designar al Responsable de la Coordinación del Trabajo cuando sea requerido debido a la participación de diferentes especialidades en la ejecución del trabajo, verificando que está calificado para el trabajo, por su jerarquía, responsabilidad, capacitación y experiencia. 8.5.5. Designar al personal que realizará las pruebas, de explosividad, toxicidad, oxigeno, el cual debe estar debidamente calificado y debe contar con la autorización y acreditación del Profesional SSPA para ello, debe realizar cualquier prueba de gas solicitada en el Permiso de Trabajo, incluyendo las pruebas previas al trabajo con flamas abiertas, al aire libre y las entradas en espacios confinados, de acuerdo a lo indicado en 6.5. Nota: El Verificador de Gas de compañías contratistas debe estar acreditado por la máxima autoridad de la compañía o por el representante legal, así como evaluado, validado y acreditado por el área de SIPA, deberá presentar el certificado de calibración vigente de los equipos para realizar dichas pruebas. 8.5.6. Determinar y designar al personal que realizará las pruebas requeridas, adicionales a las indicadas en el punto anterior, tales como, ausencia de voltaje, espesor, temperatura, radioactiva, entre otras, debiendo estar capacitado para ello y de acuerdo a su especialidad. 8.5.7. Determinar, de acuerdo al nivel de riesgo de los trabajos a realizar, la incorporación de personal especialista o de mayor nivel jerárquico para su integración durante la planeación de los trabajos y la elaboración del AST. 8.5.8. Determinar, de acuerdo al tipo de trabajo a realizar y al nivel de riesgo, si se requiere elaborar Minuta de Trabajo Peligroso. 8.5.9. Determinar de acuerdo al nivel de riesgo de los trabajos a realizar, el requerimiento de autorización para su inicio, por parte de la Máxima Autoridad del Centro de Trabajo, de acuerdo a lo indicado en 8.4. DIRECCIÓN GENERAL 8.6. GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 32 de 97 Responsable del Área (Operativo). 8.6.1. Asegurar el cumplimiento de las etapas del proceso de DO, del presente documento, dentro de su ámbito de competencia. 8.6.2. Asegurar el cumplimiento del Sistema de Permisos de Trabajo. 8.6.3. Convocar y liderar el Equipo Multidisciplinario de Trabajo durante la planeación de los trabajos. 8.6.4. Participar en el desarrollo del AST, realizar la evaluación de los riesgos detectados, jerarquizar y priorizar de acuerdo al orden de importancia, la secuencia en la que se deben desarrollar las actividades de los trabajos a realizar. 8.6.5. Solicitar y verificar los requisitos mínimos de SSPA y las pruebas necesarias, para asegurar la entrega al Ejecutor del Trabajo en forma segura. 8.6.6. Designar al Personal del Área (Operador Responsable) y definir recomendaciones y/o medidas necesarias para que verifique en sitio requisitos solicitados en la sección 3.1 del “Permiso de Trabajo”, recomendaciones del Análisis de Seguridad en el Trabajo AST y establecidas por el equipo multidisciplinario durante la etapa planeación. 8.6.7. Registrar los trabajos a realizar el día, en el formato de Comunicación Campo-Cuarto de Control y entregarlo al Operador de Cuarto de Control Central para su conocimiento y seguimiento. 8.6.8. Llevar a cabo la entrega de los equipos o instalaciones al personal de mantenimiento / construcción, cumpliendo las indicaciones establecidas en el AST y PDT. 8.6.9. Autorizar y/o designar al Mando Medio (Supervisor de operación) que autorizará el inicio de la Ejecución de los Trabajos previa verificación del Cumplimiento de las medidas establecidas por el Equipo Multidisciplinario en el AST y Listas de Verificación Aplicables. 8.6.10. Capacitar, evaluar y designar al personal que efectuará la entregarecepción de los trabajos y el cierre del PDT, requiriendo su acreditación por parte del Profesional SSPA. 8.6.11. Suspender el trabajo o impedir su inicio cuando se detecten desviaciones a lo planeado, o cuando surjan condiciones de riesgo inesperadas. 8.6.12. Verificar que se lleve a cabo la recepción total o parcial (en caso de suspensión), de los trabajos terminados, conforme a lo establecido por el equipo multidisciplinario durante la etapa de planeación, en los procedimientos aplicables y revisar como mínimo las condiciones de entrega por mantenimiento / construcción, indicadas en la sección 6 del Permiso de Trabajo. verificando que se cumplieron con los estándares y las los las las de DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 33 de 97 pruebas de integridad mecánica, quedando el área en condiciones seguras, ordenada y limpia, debiendo contar con la acreditación requerida. 8.6.13. Archivar el original del “Permiso de trabajo” en un expediente específico de trabajos terminados. 8.6.14. En aquellos casos en que los trabajos se realicen en instalaciones nuevas, donde se haya efectuado entrega física del área, a cargo de la Subdirección de Proyectos, el responsable del área será el Residente de Obra por parte de PEMEX Refinación. Cuando se realicen trabajos de integración y/o con afectación a las instalaciones operativas, se debe aplicar lo indicado en el permiso de Áreas Compartidas. 8.7. Personal del Área (Operador Responsable). 8.7.1. Conocer y aplicar estricta y sistemáticamente las indicaciones de este documento. 8.7.2. Formar parte del Equipo Multidisciplinario de Trabajo durante la planeación de los trabajos cuando sea requerido. 8.7.3. Cumplir las indicaciones descritas por el Equipo Multidisciplinario en el AST y en los Procedimientos Críticos Aplicables. 8.7.4. Verificar el Cumplimiento a las medidas de Seguridad establecidas en el AST, Listas de Verificación aplicables y Permiso de Trabajo PDT. 8.7.5. Ejecutar las actividades asignadas, de acuerdo a la planeación, Orden de Trabajo y/o Programa de Trabajo (PM SAP), cumpliendo con las medidas SSPA, establecidas en el AST, Listas de Verificación y PDT. 8.7.6. Llevar a cabo la entrega de los equipos o instalaciones al personal de mantenimiento / construcción, cumpliendo las indicaciones establecidas en el AST y PDT. 8.7.7. El mando medio (supervisor de operación) designado por el Responsable del Área (operativo), puede autorizar el inicio de la Ejecución de los Trabajos previa verificación del cumplimiento de las medidas establecidas por el Equipo Multidisciplinario en el AST y Listas de Verificación Aplicables, debiendo contar con la acreditación para ello. 8.7.8. Suspender el trabajo o impedir su inicio cuando se detecten desviaciones a lo planeado, o cuando surjan condiciones de riesgo inesperadas. 8.7.9. Llevar a cabo la recepción total o parcial (en caso de suspensión), de los trabajos terminados, previa verificación en sitio de que estos se ejecutaron conforme a lo establecido por el equipo multidisciplinario durante la etapa de planeación, en los procedimientos aplicables y revisar como mínimo las condiciones de entrega por mantenimiento / construcción indicadas en la sección 6 del Permiso de Trabajo. verificando que se cumplieron con los estándares y pruebas de integridad mecánica, quedando el área en condiciones seguras, ordenada y limpia, debiendo contar con la acreditación para ello, expedida por el Profesional SSPA con el aval del Responsable del Área (Operativo). 8.8. Operador de Cuarto de Control Central 8.8.1. Recibir por del Responsable del Área (Operativo), la lista de trabajos programados para su ejecución diaria de acuerdo al formato Campo- DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 34 de 97 Cuarto de Control (Anexo 20), para tener el control y dar seguimiento de los trabajos que se ejecutan en campo. 8.9. 8.8.2. Llevar actualizado el control de los trabajos en ejecución, para esta actividad debe emplearse el formato Campo-Cuarto de Control. 8.8.3. Marcar en el plano de localización de equipos en el Cuarto de Control Central, el lugar de ejecución de los trabajos. 8.8.4. Notificar inmediatamente al Responsable del Área (Operativo), cuando existan desviaciones a la operación normal de la planta o cuando se presenten condiciones inesperadas que afecten la seguridad de los trabajos que se están ejecutando. 8.8.5. Notificar por escrito a su relevo, mediante el formato Campo-Cuarto de Control Anexo 20, las condiciones en que quedan los trabajos, concluidos, en ejecución y pendientes, haciendo énfasis en los trabajos críticos. Responsable de la Ejecución del Trabajo. 8.9.1. Asegurar el cumplimiento de las etapas del proceso de DO, del presente documento, dentro de su ámbito de competencia. 8.9.2. Disponer de los recursos y apoyos para la aplicación de este documento. 8.9.3. Asegurar el cumplimiento del Sistema de Permisos de Trabajo. 8.9.4. Formar parte del Equipo Multidisciplinario de Trabajo durante la planeación de los trabajos. 8.9.5. Participar en el desarrollo del AST, realizar la evaluación de los riesgos detectados, jerarquizar y priorizar de acuerdo al orden de importancia, la secuencia en la que se deben desarrollar las actividades de los trabajos a realizar. 8.9.6. Designar al Personal Ejecutor del Trabajo y definir las recomendaciones y/o medidas necesarias para que verifique en sitio los requisitos solicitados en la sección 3.2 del “Permiso de Trabajo”, las recomendaciones del Análisis de Seguridad en el Trabajo AST, las Listas de Verificación aplicables y las establecidas por el equipo multidisciplinario durante la etapa de planeación, quien debe tener un claro entendimiento de los procedimientos aplicables, estar capacitado y entrenado para desarrollar con seguridad las actividades que le sean asignadas. 8.9.7. Verificar la realización de las pruebas que certifiquen la ausencia de corriente o voltaje, cuando el trabajo involucre sistema eléctrico. 8.9.8. Verificar que el personal ejecutor utilice apropiadamente el equipo de protección personal requerido. 8.9.9. Capacitar, evaluar y designar al personal que efectuará la entregarecepción de los trabajos y el cierre del PDT, requiriendo su acreditación por parte del Profesional SSPA. DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 35 de 97 8.9.10. Autorizar el inicio de la Ejecución de los Trabajos previa verificación del Cumplimiento de las medidas establecidas por el Equipo Multidisciplinario en el AST y Listas de Verificación Aplicables. 8.9.11. Suspender el trabajo o impedir su inicio cuando se detecten desviaciones a lo planeado, o cuando surjan condiciones de riesgo inesperadas. 8.9.12. Designar a un trabajador que vigile el sitio de trabajo cuando éste se interrumpa por lapsos breves por cualquier causa, en los casos en que el Grupo Multidisciplinario de Trabajo así lo determine y no se haya designado a un Responsable de la Coordinación del Trabajo. 8.9.13. Llevar a cabo la entrega de los trabajos terminados, previa verificación en sitio de que estos se ejecutaron conforme a lo establecido por el equipo multidisciplinario durante la etapa de planeación, en los procedimientos aplicables y revisar como mínimo las condiciones de entrega al responsable operativo del área, indicadas en la sección 6 del Permiso de Trabajo, debiendo contar con la acreditación para ello, expedida por el Profesional SSPA con el aval del Responsable de Mantenimiento/construcción. de la especialidad. 8.10. Personal Ejecutor del Trabajo. 8.10.1. Conocer y aplicar estricta y sistemáticamente las indicaciones de este documento. 8.10.2. Formar parte del Equipo Multidisciplinario de Trabajo durante la planeación de los trabajos cuando sea requerido. 8.10.3. Verificar el Cumplimiento a las medidas de Seguridad establecidas en el AST y las Listas de Verificación aplicables. 8.10.4. Cumplir las indicaciones descritas por el Equipo Multidisciplinario en el AST, Orden de Mantenimiento (PM SAP) y en los Procedimientos Críticos Aplicables, sin cometer actos inseguros. 8.10.5. Utilizar correctamente el equipo de protección personal especificado en el AST, PDT, y listas de verificación aplicables. 8.10.6. Verificar el cumplimiento de las pruebas de explosividad, toxicidad y concentración de oxígeno, así como las adicionales requeridas, el vaciado y purgado, constatando su ejecución para poder iniciar el trabajo en forma segura. 8.10.7. Ejecutar las actividades de acuerdo a la planeación, Orden de Trabajo y/o Programa de Trabajo (PM SAP), cumpliendo con las medidas SSPA, establecidas en el AST, Listas de Verificación, procedimientos aplicables y PDT. 8.10.8. Informar detalladamente todo lo correspondiente al trabajo y las condiciones para llevarlo a cabo, al personal que previa autorización del Responsable de la Ejecución del Trabajo, lo sustituya por algún motivo justificado. DIRECCIÓN GENERAL 8.10.9. GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 36 de 97 Suspender el trabajo o impedir su inicio cuando se detecten desviaciones a lo planeado, o cuando surjan condiciones de riesgo inesperadas. 8.10.10. Llevar a cabo la entrega de los trabajos terminados, previa verificación en sitio de que estos se ejecutaron conforme a lo establecido por el equipo multidisciplinario durante la etapa de planeación, en los procedimientos aplicables y revisar como mínimo las condiciones de entrega al responsable operativo del área, indicadas en la sección 6 del Permiso de Trabajo. 8.10.11. Una vez finalizado el trabajo, intercambiar el original del “Permiso de Trabajo” o de la “Orden de Mantenimiento” con la copia No. 1, de manera que el Responsable Operativo conserve el original y el Ejecutor del Trabajo conserve la copia No. 1. 8.11. Responsable de la Coordinación del Trabajo. 8.11.1. Coordinar las actividades programadas para efectuarse por las diferentes especialidades involucradas, tanto las actividades previas a la ejecución del trabajo, como las que se requieren durante su desarrollo, mediante una apropiada comunicación de acuerdo a lo previsto en la etapa de planeación por el Equipo Multidisciplinario. 8.11.2. Formar parte del Equipo Multidisciplinario de Trabajo durante la planeación de los trabajos. 8.11.3. Verificar previo al inicio de la ejecución de los trabajos, el cumplimiento a las medidas de seguridad establecidas por el Equipo Multidisciplinario durante la planeación de los trabajos, indicadas en el AST, PDT y Listas de Verificación aplicables. 8.11.4. Supervisar en sitio el desarrollo del trabajo, dando las instrucciones que se requieran al personal involucrado, tendientes a prevenir la ocurrencia de accidentes. 8.11.5. Suspender el trabajo o impedir su inicio cuando se detecten desviaciones a lo planeado, o cuando surjan condiciones de riesgo inesperadas. 8.11.6. Designar a un trabajador que vigile el sitio de trabajo cuando éste se interrumpa por lapsos breves por cualquier causa, en los casos en que el Grupo de Trabajo así lo determine. 8.11.7. Llevar a cabo la entrega de los trabajos terminados, previa verificación en sitio de que estos se ejecutaron conforme a lo establecido por el equipo multidisciplinario durante la etapa de planeación, en los procedimientos aplicables y revisar como mínimo las condiciones de entrega al responsable operativo del área, indicadas en la sección 6 del Permiso de Trabajo. 8.11.8. Cuando la naturaleza de los trabajos a realizar así lo ameriten, cuando la mayor parte de las actividades sean de su especialidad, el responsable de la Coordinación del Trabajo, puede ser el Responsable de la Operación Peligrosa ROP, cumpliendo con lo indicado en los Lineamientos para la DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 37 de 97 Realización de Operaciones Peligrosas 800-80000-DCSIPA-L-001 Rev. 0, Marzo 2004. 8.12. Responsable de la Función SSPA del Centro de Trabajo y/o Instalación. 8.12.1. Asegurar el cumplimiento de las etapas del proceso DO, del presente documento dentro de su ámbito de competencia 8.12.2. Formar parte del Equipo Multidisciplinario de Trabajo durante la planeación de los trabajos, participando como asesor cuando le sea solicitado. 8.12.3. Asesorar a la Línea de Mando en la aplicación del Presente Documento. 8.12.4. Asesorar a la Línea de Mando para la selección de los equipos de protección personal adecuados al trabajo a desarrollar y comprobar su correcto funcionamiento. 8.12.5. Proporcionar la protección contra incendio que se requiera para prevenir riesgos durante la ejecución del trabajo. 8.12.6. Suspender el trabajo o impedir su inicio cuando se detecten desviaciones a lo planeado, o cuando surjan condiciones de riesgo inesperadas. 8.12.7. Auditar la aplicación del Sistema de Permiso de Trabajo de acuerdo a lo indicado en el Procedimiento para Auditoría al PDT. 8.12.8. Archivar la copia número 2 del “Permiso de trabajo”, en un expediente específico de trabajos terminados. 8.12.9. Acreditar al personal que sea designado para la ejecución de pruebas de explosividad, toxicidad y concentración de oxígeno y para el cierre de permisos de trabajo, de acuerdo a los requerimientos establecidos para ello en el anexo 22. 8.13. Responsable de Administración y Finanzas del Centro de Trabajo y/o Instalación. 8.13.1. Gestionar y asegurar que los recursos y apoyos necesarios dentro de su ámbito de competencia, se proporcionen en tiempo y forma para el desarrollo de las actividades propias de este Documento. 8.13.2. Formar parte del Equipo Multidisciplinario de Trabajo durante la planeación de los trabajos cuando el equipo multidisciplinario determine el requerimiento de su participación en su área de especialidad. DIRECCIÓN GENERAL 9. GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 38 de 97 Referencias Bibliográficas. 9.2 NOM-001-STPS-2008. Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad. 9.3 NOM-005-STPS-1998. Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. 9.4 NOM-019-STPS-2011. Constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene. 9.5 NOM-028-STPS-2004. Organización del trabajo-Seguridad en los Procesos de Sustancias Químicas. 9.6 NOM 25 / 1-NUCL-2000. Requisitos para equipo de radiografiado industrial. Parte 1: requisitos generales. 9.7 NOM-25 / 2-NUCL-1996. Requisitos para equipo de radiografiado industrial. Parte 2: Operación 9.8 NOM-002-STPS-2010. Condiciones de Seguridad-Prevención y Protección Contra Incendio en los Centros de Trabajo. 9.9 NOM-009-STPS-2011. Condiciones de Seguridad para realizar Trabajos en Altura. 9.10 NOM-030-STPS-2009. Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el TrabajoFunciones y Actividades. 9.11 NOM-031-STPS-2011. Construcción-Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 9.12 Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo 1997. 9.13 Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, Mayo de 2013. 9.14 800/16000/DCO/GT/60/09. Guía Técnica para la Gestión del Sistema de Permisos de Trabajo, en instalaciones Terrestres, Marinas y de Transportación. DCO, Rev.0.2. enero 2009. 9.15 800-80000-DCSIPA-L-001. Lineamientos para la realización de operaciones peligrosas. DCO, Rev. 0, Marzo 2004. 9.16 Anexo “SSPA”. Obligaciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de los Proveedores o Contratistas que realizan Actividades en Instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Dirección Corporativa de Operaciones. Junio 2011. 9.17 200-22100-M-105-0001 Manual del Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgo. PEP, Revisión 3, Diciembre 2012. 9.18 SP-PE-200 Análisis, Autorización, Verificación Trabajo, PGPB, Rev. 7, Junio 2011. y Ejecución de Permisos de DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 39 de 97 9.19 400-GCSIPA-PO-17 Procedimiento Operativo para el Trámite y uso de los Permisos de Trabajo. PPQ Revisión 8, Noviembre 2008. 9.20 OSHA 3132 Process Safety Management 9.21 OSHA 1910 Occupational Safety and Health Standards 9.22 Guidelines on permit to work (PTW) systems. International Association of Oil & Gas Producers. DIRECCIÓN GENERAL 10. GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 40 de 97 Registros Durante la aplicación del presente Documento Normativo, se deben utilizar los anexos correspondientes, debiendo contar con registro de lo siguiente: 10.1. Registro de Reuniones de Planeación-Programación 10.2. Permiso de Trabajo 10.3. Permiso de Trabajo para áreas compartidas 10.4. Minuta de Trabajo Peligroso 10.5. Lista de Verificación para entrada a espacios confinados 10.6. Hoja de Control de entrada segura a espacios confinados 10.7. Hoja de control de ausencia de atmósfera peligrosa en el interior de un espacio confinado. 10.8. Listas de verificación. Proteccion Contraincendio 10.9. Listas de verificación. Equipo de Proteccion Personal 10.10. Listas de verificación. Prevención de Caídas. 10.11. Listas de verificación. Seguridad Eléctrica. 10.12. Listas de verificación. Bloqueo de Energía y Materiales Peligrosos 10.13. Lista de verificación Delimitación Áreas de Riesgo 10.14. Listas de verificación. Apertura de Líneas. 10.15. Lista de verificación Radiografiado Industrial 10.16. Lista de verificación Trabajos en Excavación 10.17. Bitácora para el control de permisos de trabajo potencialmente peligrosos 10.18. Comunicación Campo-Cuarto de Control 10.19. Orden de Trabajo 10.20. Cuestionarios de Evaluación del entendimiento DIRECCIÓN GENERAL 11. GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 41 de 97 Anexos y Formatos No. 1 Título Gestión trabajos de mantenimiento 2 Registro de reuniones de Planeación-Programación 3 Formato permiso de Trabajo (PDT) 4 Flujograma de PDT. 4.1. Instructivo de llenado del formato PDT Formato Permiso de trabajo para Áreas Compartidas (PAC) 5 6 13 14 15 Flujograma PAC 6.1. Instructivo de llenado del formato PAC Formato de Minuita de Trabajo Peligroso Listas de verificación. Entrada segura a Espacios Confinados. 8.1 Hoja de control de monitoreo de ausencia de atmósfera peligrosa en el interior de un espacio confinado 8.2 Análisis de Trabajos en Espacios Confinados Listas de verificación. Proteccion Contraincendio Listas de verificación. Equipo de Proteccion Personal Listas de verificación. Prevención de Caídas. Listas de verificación. Seguridad Eléctrica. 12.1 Protocolo de Libranza / Normalización de equipo eléctrico. 12.2 Instructivo de llenado del anexo 12.1 Protocolo de Libranza / Normalización del equipo eléctrico. Listas de verificación. Bloqueo de Energía y Materiales Peligrosos. Lista de verificación Delimitación Áreas de Riesgo Listas de verificación. Apertura de Líneas. 16 Lista de verificación Radiografiado Industrial 17 Lista de verificación Trabajos en Excavación 18 Vigencia y cobertura de permisos 19 Bitácora para el control de permisos de trabajo potencialmente peligrosos 20 Comunicación Campo-Cuarto de Control 21 Control de alarmas y Dispositivos de protección posicionados en modo Bypass / Retiradas 22 Requerimientos para Acreditación para Pruebas de Gas y Cierre de PDT. 23 Orden de Trabajo 24 Cuestionario de Evaluación 25 Control de Revisiones 7 8 9 10 11 12 DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 42 de 97 Anexo 1 Gestión trabajos de mantenimiento. Requerimientos Planeación-Programación Equipo Multidisciplinario Operativos Inspecciones y auditorías Trabajos potencialmente peligrosos AST Nivel 1 Equipo multidisciplinario Aplicar ADC Línea de mando Permiso de trabajo Operación Mantenimiento Función SSPA Audita Mantenimiento: Correctivo Preventivo Predictivo Retrabajos Es un cambio Ejecución del trabajo Trabajos no peligrosos AST Nivel 2 Ejecutor Autorización por ingeniero - mando medio de mantenimiento Orden de trabajo Ejecutor Autorización por ingeniero - mando medio de mantenimiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 No. Puesto P redictivo P reventivo R ehabilitació n C o nstrucció n Nombre C o rrectivo Ficha AST Especialidad Prioridad ADC Nivel Instructivo para el llenado 1. Anotar datos generales. 2. Numero consecutivo del trabajo a realizar. 3. Descripción de los trabajos a ejecutar, incluir equipo ó área donde se efectuaran. 4. Anotar si es una actividad de mantenimiento predictivo, preventivo ó correctivo, incluir el número con el que se identifica la actividad ya sea SAP y cualquier otro. 5. Anotar especialidad encargada de la ejecución del trabajo. 6. Prioridad para su ejecución (Alta, Media ó Baja). 7. Determinar si el trabajo solicitado es un cambio (si / no). 8. Requiere de AST nivel 1 ó AST nivel 2, de acuerdo a como la haya definido el Equipo Multidisciplinario. 9. Fecha programada para ejecución de la actividad. 10. Cualquier observación relacionada. Participantes: Descripción de los trabajos a ejecutar Orden Reunión de planeación de trabajos Centro de Trabajo / Sector _________________ Gerencia _________________________ Subdirección __________________ Pemex Refinación AST No. Cargo Fecha: PDT Fecha Programada No. de ejecución Observaciones dd/mm/aaaa Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F01 DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 43 de 97 Anexo 2 Registro de reuniones de Planeación-Programación. Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F01 DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 44 de 97 Anexo 3 Formato Permiso de Trabajo (PDT) Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F02 DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 45 de 97 DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Anexo 4 Flujograma PDT. Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 46 de 97 DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 47 de 97 Anexo 4.1 Instructivo de llenado del formato PDT Sección 1. Datos generales y vigencia del PDT. a. El Responsable del Área debe llenar esta sección. b. Indicar el folio de PDT. c. Anotar fecha de planeación y elaboración del Permiso de trabajo. d. Indicar si el trabajo potencialmente peligroso es frio ó caliente. e. Referenciar el AST que genera el PDT. f. Indicar No. de PDT precedente por reanudación de un trabajo suspendido. g. Indicar equipo o instalación a intervenir. h. Indicar si es un trabajo por terceros ó por personal de PEMEX. i. Registrar la vigencia del PDT. La vigencia del Permiso de Trabajo y Permiso de Trabajo de Área Compartida PAC, tendrán validez por 12 horas continuas como máximo y podrá revalidarse por un periodo consecutivo de 12 horas adicionales, efectuando las pruebas especificadas y verificando que se cumplan las condiciones originales en que se autorizó el trabajo, utilizando para ello, los espacios correspondientes del reverso del formato. En caso de cambio de Personal Ejecutor y/o el Responsable del Área ó que el trabajo se hubiera suspendido o interrumpido, el personal entrante, debe verificar nuevamente que se mantienen las medidas de seguridad establecidas en el AST, PDT y debe elaborar las Listas de Verificación aplicables. j. La descripción del trabajo debe coincidir con la Orden de Trabajo del PM-SAP y del AST, la cual debe ser clara y concisa. En la Orden de Trabajo ODT, se debe consignar la descripción genérica del trabajo a realizar (conformado por varias actividades) y por cada actividad de riesgo se debe elaborar un AST y un PDT. k. Indicar las condiciones normales de operación, el producto que maneja el equipo o instalación a intervenir, así como su presión, temperatura y voltaje en el caso de sistemas eléctricos. l. Todas las indicaciones y registros indicados en el formato, deben ser escritos con legra legible, con la finalidad de que sea entendido por todo el personal involucrado. Sección 2. Procedimientos Críticos Aplicables, Listas de verificación, procedimientos especiales y críticos. a. El llenado de esta sección es responsabilidad del Responsable de Área. b. Indicar el procedimiento crítico aplicable y/o lista de verificación relacionada con el procedimiento a aplicar, c. Listar otros procedimientos aplicables. Nota. Marcar con una (X) el (los) requisito(s) aplicable(s) y con un guion (-) cuando no aplique(n), sin dejar ningún apartado en blanco. Sección 3. Análisis y verificación de requisitos mínimos de SSPA. a. El análisis y llenado de la columna “Solicitado” en la sección 3 es responsabilidad del Responsable de Área (operativo) y del Responsable de la ejecución del Trabajo. DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 48 de 97 b. El análisis y llenado de la columna “Verificado” en campo en la sección 3 es responsabilidad del personal de Área (operador Responsable) o personal asignado al área donde se va a ejecutar el trabajo (incluye personal sindicalizado) y el personal ejecutor (incluye personal sindicalizado). c. Con base en el AST realizado, debe indicar con claridad los requisitos, condiciones o parámetros de seguridad en el área o equipo para su intervención. Nota: Se debe marcar con una (X) el requerimiento a cumplirse y con un guion (-) cuando el requerimiento no sea necesario, sin dejar ningún apartado en blanco. d. En el apartado de observaciones señalar cualquier requisito adicional no contemplado en este análisis. e. El Responsable del Área (Operativo) solicitara el requerimiento de personal y equipo de Contraincendio necesario para realizar el trabajo. f. El Personal de Contraincendio con su equipo, se presentara en el área para la que fue solicitado con el Responsable del Área (Operativo) o Personal Operativo (Operador Responsable del Área), para recibir las indicaciones. g. El Responsable del Área (Operativo) o Personal Operativo (Operador Responsable del Área) dará las indicaciones al personal de Contraincendio para establecer y mantener el área de trabajo en condiciones libre de riesgos. h. El Responsable de Área (Operativo) debe consignar su nombre, cargo, fecha, hora y firmar al término de analizar la columna de “solicitado” de los requisitos mínimos de SSPA y Protección Contraincendio. i. El Personal del Área (Operador Responsable) debe consignar su nombre, cargo, fecha, hora y firmar después de verificar en campo el cumplimiento de los requisitos mínimos de SSPA (columna de “Verificado”). j. El Responsable de la ejecución del Trabajo, debe consignar su nombre, cargo, fecha, hora y firmar después de analizar la columna de “solicitado” de los requisitos mínimos de SSPA. k. El personal ejecutor asignado, debe consignar su nombre, cargo, fecha, hora y firmar al término de verificar en campo el cumplimiento de los requisitos mínimos de SSPA (columna de “Verificado”). Nota: En caso de que al efectuar la verificación, no se dé cumplimiento a cualquiera de los requerimientos, no se permitirá la autorización del trabajo. Sección 4. Registro de Pruebas de Gas y Tóxicos. a. El requerimiento de las pruebas se debe realizar por el Responsable del Área (Operativo) y debe ser verificado su cumplimiento por parte de personal del área (Operador Responsable). b. La realización de las pruebas requeridas y el registro de los resultados en esta sección, es responsabilidad del personal calificado y acreditado, designado por el Grupo Multidisciplinario, de acuerdo a lo indicado en el Procedimiento Crítico para Protección Contraincendio PXR-PC-02-2012. c. Para autorizar la ejecución de trabajos donde se involucren riesgos relacionados con explosividad, oxígeno y/o sustancias tóxicas, deben cumplirse con los rangos considerados en la tabla siguiente: DIRECCIÓN GENERAL Componente Explosividad Oxígeno Tóxicos d. e. f. g. h. i. GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Valor mínimo Valor máximo n/a 0% del LEL 19.5 % 23.5 % Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 49 de 97 Observaciones NOM-116 STPS 1994 De acuerdo a límites permisibles registrados en la HDSS. Nota: Cualquier incumplimiento a estos parámetros no permitirá la autorización del trabajo, por lo que se procederá a realizar lo necesario para alcanzar los valores requeridos. Las pruebas de explosividad, oxígeno y/o tóxicos deben realizarse máximo 15 minutos antes del inicio de los trabajos (se recomienda que se realice en el momento de la entrega-recepción). En caso de suspensión por más de una hora deben realizarse las pruebas requeridas (explosividad, oxígeno y/o tóxicos) en forma previa a la reanudación. Dependiendo del tiempo que dure un trabajo deben efectuarse pruebas por lo menos cada 4 hrs ó antes si el AST lo requiere. En casos en que se requiera monitoreo con mayor frecuencia, se deberá utilizar el formato del anexo 8.1, en donde se deberán registrar los resultados de las pruebas, debiendo quedar en sitio, adjunto al PDT original durante la ejecución de los trabajos. Los equipos para efectuar las pruebas de explosividad, oxígeno y tóxicos deben contar con certificado de calibración vigente y estar disponibles. Previo a su uso, los equipos de medición deben ser verificados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante para confirmar su buen funcionamiento. El personal que realice las pruebas de explosividad, oxígeno y tóxicos debe estar capacitado, entrenado en esta actividad (Calificado) y acreditado para ello. Sección 5. Verificación en campo del cumplimiento de lo requerido en las secciones 1, 2, 3, 4, AST, Listas de Verificación Aplicables y AUTORIZACIÓN de la ejecución del trabajo seguro. a. La verificación en campo y la autorización de la ejecución del trabajo seguro en esta sección es responsabilidad de: Responsable del Área (Operativo). Responsable de la Ejecución del Trabajo. Coordinador del Trabajo (si aplica). b. Para autorizar la ejecución del PDT es requisito indispensable presentar la orden de trabajo PM SAP, el AST Nivel 1 y el cumplimiento a las Listas de Verificación aplicables. c. El Responsable del Área y el Responsable de la Ejecución del Trabajo deben consignar su nombre, cargo, fecha y hora al término de la verificación en campo el cumplimiento de lo requerido en las secciones 1, 2, 3, 4, AST y Listas de Verificación aplicables, debiendo firmar la autorización de la ejecución del trabajo seguro. DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 50 de 97 Sección 6. Terminación y entrega recepción del trabajo (revisiones previas al cierre). a. Los responsables del llenado de esta sección son: Responsable del Área (operativo). Responsable de la Ejecución del Trabajo. Coordinador del Trabajo (si aplica). b. La verificación en campo de los trabajos a entregar serán por el Responsable de la Ejecución de los Trabajos y el Responsable del Área (operativo). c. La entrega de los trabajos será por el Responsable de la Ejecución de los Trabajos. En trabajos por terceros el Responsable de la Ejecución de los Trabajos es el designado como Supervisor de Obra de PEMEX. d. La recepción de los trabajos es responsabilidad del Responsable de Área (operativo). e. Verificar el control de colocación y retiro de bloqueos Anexo 13.1, debe ser signado por el responsable del Área (operativo) y el Responsable de la ejecución del trabajo. f. Verificar el control de Bypass / Retiro de protecciones, aplicando el Anexo 21, debe ser signado por el responsable del Área (operativo y el Responsable de la ejecución del trabajo. g. La entrega recepción de los trabajos debe ser signada por el Responsable del Área (operativo) y el Responsable de la Ejecución del Trabajo y Coordinador del Trabajo donde aplique. h. El personal responsable de la entrega recepción de los trabajos (cierre del PDT) debe estar capacitado, entrenado en el tema (Calificado) y acreditado para ello. i. El PDT original y las copias deben ser cerradas con la firma de las figuras consignadas en el inciso “a”. Sección 7. Suspensión de los trabajos. a. Los responsables del llenado de esta sección son: Responsable del Área (Operativo). Responsable de la Ejecución del Trabajo. Coordinador del Trabajo (si aplica). b. La suspensión del trabajo puede ser ordenada por: Personal de PEMEX Personal contratista Miembros de la CLMSH c. La suspensión de los trabajos debe aplicarse en caso de detectarse desviaciones al PDT o cualquier otra condición de riesgo que pueda afectar la integridad física de las personas, instalaciones y medio ambiente. El Responsable del Área y el Responsable de la Ejecución del Trabajo, deben coordinar la suspensión de actividades, considerando que esto no implique riesgo potencial de incidente o accidente, en cuyo caso se debe considerar la conclusión de las actividades que se ejecuten en ese momento y posteriormente efectuar la suspensión general de las actividades en forma segura. DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 51 de 97 Nota. Marcar con una (X) el (los) requisito(s) aplicable(s) y con un guion (-) cuando no aplique(n), sin dejar ningún apartado en blanco. Sección 8. Distribución de original y copias del PDT. a. Original (color blanco) para el Responsable de la Ejecución del Trabajo, quien debe colocarlo en el “Tablero de Trabajos en Ejecución” que sea visible en el propio lugar donde se desarrollen las actividades y durante el tiempo que éstas duren. b. Copia 1 (azul) para el Responsable del Área, quien debe colocarla en el “Tablero de Trabajos en Ejecución” en el cuarto de cambio y/o lugar donde labora el personal encargado de la instalación durante el tiempo que éstos duren. c. Copia 2 (verde) Para profesional SSPA, quien debe colocarla en el “Tablero de Trabajos en Ejecución”, en un lugar visible en oficina de SIPA. d. El Responsable de la Ejecución del trabajo, Responsable del Área y Responsable de la Función SSPA, deben tener un expediente ordenado con los trabajos concluidos y debidamente cerrados. Sección 9. Auditorias. El profesional SSPA deberá planear y programar auditorías al proceso de implantación y cumplimiento de este procedimiento de acuerdo al Procedimiento para Planear, Programar, Ejecutar y Seguimiento de Auditorías a Permisos de Trabajo 300-90000-DGSASP-2302. Nota. Para auditoría en campo, sólo se debe llenar el formato Original. Para auditoria de gabinete, se deben llenar el formato original y todas las copias. Sección 10. Revalidación. a. El Responsable del Área (operativo) debe llenar esta sección. b. Indicar la vigencia solicitada para la continuar la ejecución del trabajo. c. Indicar motivo de la ejecución del Trabajo d. Anotar fecha de ejecución del trabajo Sección 11. Registro de Pruebas de Gas y Tóxicos. a. El llenado de esta sección se debe realizar de acuerdo a lo indicado en Sección 4. Sección 12. Revalidación del Permiso de Trabajo. a. La verificación en campo y la autorización para continuar la ejecución del trabajo seguro en esta sección es responsabilidad de: Responsable del Área (Operativo). Personal del área (Operador Responsable). Responsable de la Ejecución del Trabajo. Personal Ejecutor. Coordinador del Trabajo (si aplica). b. Para autorizar la continuación de ejecución del PDT es requisito indispensable presentar la orden de trabajo PM SAP, el AST Nivel 1 y el cumplimiento a las Listas de Verificación aplicables. c. El Responsable del Área y el Responsable de la Ejecución del Trabajo deben consignar su nombre, cargo, fecha y hora al término de la verificación en campo el cumplimiento de lo requerido en las secciones 1, 2, 3, 4, AST y Listas de Verificación aplicables, debiendo firmar la autorización para continuar la ejecución del trabajo seguro. DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 52 de 97 Anexo 5 Permiso de Trabajo Especial para Áreas Compartidas. (PAC). Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F03 DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 53 de 97 DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Anexo 6 Flujograma PAC. Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 54 de 97 DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 55 de 97 Anexo 6.1 Instructivo de llenado del formato PAC. Sección 1. Datos generales y vigencia del PAC. a. El llenado de esta sección es responsabilidad del Representante de la Dependencia Externa (Residente local de ductos, Residente de Operaciones Marítimo Portuarias, Residente de Obra Subdirección de Proyectos, Residente Local de Telecom, Superintendente de PGPB, entre otros). b. Indicar el folio de PAC. c. Anotar fecha de planeación y elaboración del Permiso de trabajo. d. Indicar si el trabajo potencialmente peligroso es frio ó caliente. e. Referenciar el AST que genera el PAC. f. Indicar No. de PDT precedente por reanudación de un trabajo suspendido g. Indicar equipo o instalación a intervenir. h. Indicar si es un trabajo por terceros o por personal de PEMEX. i. Registrar la vigencia del PAC. La vigencia del Permiso de Trabajo y Permiso de Trabajo de Área Compartida PAC, tendrán validez por 12 horas continuas como máximo y podrá revalidarse por un periodo consecutivo de 12 horas adicionales, efectuando las pruebas especificadas y verificando que se cumplan las condiciones originales en que se autorizó el trabajo, utilizando para ello, los espacios correspondientes del reverso del formato. En caso de cambio de Personal Ejecutor y/o el Responsable del Área ó que el trabajo se hubiera suspendido o interrumpido, el personal entrante, debe verificar nuevamente que se mantienen las medidas de seguridad establecidas en el AST, PDT y debe elaborar las Listas de Verificación aplicables j. La descripción del trabajo debe ser la misma de la Orden de Trabajo del PM-SAP y del AST, la cual debe ser clara y concisa. En la Orden de Trabajo ODT, se debe consignar la descripción genérica del trabajo a realizar (conformado por varias actividades) y por cada actividad de riesgo se debe elaborar un AST y un PAC. k. Indicar las condiciones normales de operación, el producto que maneja el equipo o instalación a intervenir, así como su presión, temperatura y voltaje en el caso de sistemas eléctricos. l. Todas las indicaciones y registros indicados en el formato, deben ser escritos con legra legible, con la finalidad de que sea entendido por todo el personal involucrado. Sección 2. Procedimientos Críticos Aplicables, Listas de verificación, procedimientos especiales y críticos. a. El llenado de esta sección es responsabilidad del Representante de la Dependencia Externa (Residente local de ductos, Residente de Operaciones Marítimo Portuarias, Residente de Obra, Residente Local de Telecom, Máxima Autoridad de PGPB, entre otros). b. Identificar el procedimiento crítico aplicable y/o lista de verificación relacionada con el procedimiento a aplicar, DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 56 de 97 c. Listar otros procedimientos aplicables. Nota. Marcar con una (X) el (los) requisito(s) aplicable(s) y con un guion (-) cuando no aplique(n), sin dejar ningún apartado en blanco. Sección 3. Análisis y verificación de requisitos mínimos de SSPA a. El análisis y llenado de la columna “Solicitado” en la sección 3 es responsabilidad Representante de la Dependencia Externa y del Responsable de la ejecución del Trabajo b. El análisis y llenado de la columna “Verificado” en campo en la sección 3 es responsabilidad del Representante de la Dependencia Externa o personal operativo que designe y el personal ejecutor (Incluye personal sindicalizado) c. Con base en el AST realizado, debe indicar con claridad los requisitos, condiciones ó parámetros con que debe entregarse el área ó equipo para su intervención. Nota: Se debe marcar con una (X) el requerimiento a cumplirse y con un guion (-) cuando el requerimiento no sea necesario, sin dejar ningún apartado en blanco. d. En apartado de observaciones señalar cualquier requisito adicional no contemplado en este análisis. e. El Responsable de la Dependencia Externa solicitara el requerimiento de personal y equipo de Contraincendio necesario para realizar el trabajo. f. El Personal de Contraincendio con su equipo, se presentara en el área para la que fue solicitado con el Responsable de la Dependencia Externa o Personal Operativo (Operador Responsable del Área), para recibir las indicaciones. g. El Responsable de la Dependencia Externa o Personal Operativo (Operador Responsable del Área) dará las indicaciones al personal de Contraincendio para establecer y mantener el área de trabajo en condiciones libre de riesgos. h. El Representante de la Dependencia Externa debe consignar su nombre, cargo, fecha, hora y firmar al término de analizar la columna de “solicitado” de los requisitos mínimos de SSPA y Protección Contraincendio. i. El personal del Área (Operador responsable) de la dependencia externa, debe consignar su nombre, cargo, fecha, hora y firmar al término de verificar en campo el cumplimiento de los requisitos mínimos de SSPA (columna de “Verificado”). j. El Responsable de la ejecución del Trabajo, debe consignar su nombre, cargo, fecha, hora y firmar después de analizar la columna de “solicitado” de los requisitos mínimos de SSPA. k. El personal ejecutor asignado, debe consignar su nombre, cargo, fecha, hora y firmar al término de verificar en campo el cumplimiento de los requisitos mínimos de SSPA (columna de “Verificado”). Nota: En caso de que al efectuar la verificación, no se dé cumplimiento a cualquiera de los requerimientos, no se permitirá la autorización del trabajo. Sección 4. Registro de Pruebas de Gas y Tóxicos. a. El requerimiento de las pruebas se debe realizar por el Responsable del Área (Operativo) de la dependencia externa y debe ser verificado su cumplimiento por parte de personal del área (Operador Responsable) de la dependencia externa. DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 57 de 97 b. La realización de las pruebas requeridas y el registro de los resultados en esta sección, es responsabilidad del personal calificado y acreditado, de la dependencia externa o el designado por el Grupo Multidisciplinario, pudiendo ser del mismo C.T., de acuerdo a lo indicado en el Procedimiento Crítico para Protección Contraincendio PXR-PC-02-2012. c. Para autorizar la ejecución de trabajos donde se involucren riesgos relacionados con explosividad, oxígeno y/o sustancias tóxicas, deben cumplirse con los rangos considerados en la tabla siguiente: Componente Valor mínimo Valor máximo Explosividad n/a 0% del LEL 19.5 % 23.5 % Oxígeno Tóxicos d. e. f. g. h. Observaciones NOM-116 STPS 1994 De acuerdo a límites permisibles registrados en la HDSS. Nota: Cualquier incumplimiento a estos parámetros no permitirá la autorización del trabajo, por lo que se procederá a realizar lo necesario para alcanzar los valores requeridos. Las pruebas de explosividad, oxígeno y/o tóxicos deben realizarse máximo 15 minutos del inicio de los trabajos (se recomienda que se realice en el momento de la entrega-recepción). En caso de suspensión por más de una hora deben realizarse las pruebas requeridas (explosividad, oxígeno y/o tóxicos) en forma previa a la reanudación. Dependiendo del tiempo que dure un trabajo deben efectuarse pruebas por lo menos cada 4 hrs ó antes si de acuerdo al AST se requiere. En casos en que se requiera monitoreo con mayor frecuencia, se deberá utilizar el formato del anexo 8.1, en donde se deberán registrar los resultados de las pruebas, debiendo quedar en sitio, adjunto al PDT original durante la ejecución de los trabajos. Los equipos para efectuar las pruebas de explosividad, oxígeno y tóxicos deben contar con certificado de calibración vigente y estar disponibles. Previo a su uso, los equipos de medición deben ser verificados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante para confirmar su buen funcionamiento. i. El personal de la dependencia externa o del Centro de Trabajo que realice las pruebas de explosividad, oxígeno y tóxicos debe estar capacitado, entrenado en esta actividad (Calificado) y acreditado para ello. Sección 5. Verificación en campo del cumplimiento de lo requerido en las secciones 1, 2, 3, 4, AST, Listas de Verificación Aplicables y autorización de la ejecución del trabajo seguro. a. La verificación en campo y la autorización de la ejecución del trabajo seguro en esta sección es responsabilidad de: Responsable de la Dependencia Externa. Responsable del Área (Operativo). Responsable de la Ejecución del Trabajo. Coordinador del Trabajo (si aplica). DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 58 de 97 b. Para autorizar la ejecución del PAC es requisito indispensable presentar la ODT PMSAP y el AST Nivel 1 y el cumplimiento a las Listas de Verificación Aplicables. c. El Responsable de la Dependencia Externa, el Responsable de la Ejecución del Trabajo y el Responsable del Área (Operativo). deben consignar su nombre, cargo, fecha y hora al término de la verificación en campo el cumplimiento de lo requerido en las secciones 1, 2, 3, 4, AST y Listas de Verificación aplicables, debiendo firmar la autorización de la ejecución del trabajo seguro. Sección 6. Terminación y entrega recepción del trabajo (revisiones previas al cierre). a. Los responsables del llenado de esta sección son: El Responsable de la Dependencia Externa. Responsable de la Ejecución del Trabajo. Coordinador del Trabajo (si aplica). Responsable del área (Operativo) (enterado). b. La verificación en campo de los trabajos a entregar serán por el Responsable de la Ejecución de los Trabajos y el Responsable de la dependencia externa. c. La entrega de los trabajos será por el Responsable de la Ejecución de los Trabajos. En trabajos por terceros el responsable de la Ejecución de los Trabajos es el designado como Supervisor de Obra de PEMEX. d. La recepción de los trabajos, es responsabilidad del Representante de la Dependencia Externa. El responsable del Área (Operativo) del Centro de Trabajo firma de enterado la entrega recepción, del equipo ó instalación, de cumplimiento con lo referido en esta sección. e. Verificar el control de colocación y retiro de bloqueos Anexo 13.1, debe ser signada por el responsable del Área (operativo) y el Responsable de la ejecución del trabajo. f. Verificar el control de Bypass / Retiro de protecciones, aplicando el Anexo 21, debe ser signado por el responsable del Área (operativo y el Responsable de la ejecución del trabajo. g. La entrega recepción de los trabajos debe ser signada por el Responsable de la Dependencia Externa, el Responsable de la Ejecución del Trabajo, Coordinador del Trabajo donde aplique y el Responsable de Operación/Producción. h. El personal responsable de la entrega recepción de los trabajos (cierre del PAC) debe estar capacitado, entrenado en el tema (Calificado) y acreditado para ello. i. El PAC original y las copias deben ser cerradas con la firma de las figuras consignadas en el inciso “a”. Sección 7. Suspensión de los trabajos. a. Los responsables del llenado de esta sección son: Responsable de la dependencia externa. Responsable de la Ejecución del Trabajo. DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 59 de 97 Responsable del área (Operativo) (enterado) Coordinador del Trabajo (si aplica). b. La suspensión del trabajo puede ser ordenada por: Personal de PEMEX de la dependencia externa y/o del Centro de Trabajo. Personal contratista. Miembros de la CLMSH. c. La suspensión de los trabajos debe aplicarse en caso de detectarse desviaciones al PAC o cualquier otra condición de riesgo que pueda afectar la integridad física de las personas, instalaciones y medio ambiente. El Responsable de la Dependencia Externa y el Responsable de la Ejecución del Trabajo, deben coordinar la suspensión de actividades, considerando que esto no implique riesgo potencial de incidente o accidente, en cuyo caso se debe considerar la conclusión de las actividades que se ejecuten en ese momento y posteriormente efectuar la suspensión general de las actividades en forma segura. Nota. Marcar con una (X) el (los) requisito(s) aplicable(s) y con un guion (-) cuando no aplique(n), sin dejar ningún apartado en blanco. Distribución de original y copias del PAC. Sección 8. Distribución de copias. a. Original (color blanco) para el Responsable de la Ejecución del Trabajo, quien debe colocarlo en el “Tablero de Trabajos en Ejecución” que sea visible en el propio lugar donde se desarrollarán las actividades y durante el tiempo que éstas duren. b. Copia 1 (azul) para el Responsable de la Dependencia Externa quien debe colocarla en el “Tablero de Trabajos en Ejecución” en el cuarto de control central o donde labora el personal encargado de la instalación durante el tiempo que éstos duren. c. Copia 2 (verde) Para el Responsable de Seguridad de la dependencia externa. d. Copia simple para el Responsable de SIPA del Centro de Trabajo, quienes deberán colocarla en el “Tablero de Trabajos en Ejecución” en oficina de SIPA. e. Copia simple para el Responsable del área (operativo), debe colocarla en el “Tablero de Trabajos en Ejecución”. f. El Responsable de la Ejecución del Trabajo, Responsable de la Dependencia Externa, Profesional SSPA y Responsable de Operación, deben tener un expediente ordenado con los trabajos concluidos y debidamente cerrados. Sección 9. Auditorias. El profesional SSPA deberá planear y programar auditorías al proceso de implantación y cumplimiento de este procedimiento de acuerdo al Procedimiento para Planear, Programar, Ejecutar y Seguimiento de Auditorías a Permisos de Trabajo 300-90000-DGSASP-2302. Nota. Para auditoría en campo, sólo se debe llenar el formato Original. DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 60 de 97 Para auditoria de gabinete, se deben llenar el formato original y todas las copias. Sección 10. Revalidación. a. El Responsable de la Dependencia Externa debe llenar esta sección. b. Indicar la vigencia solicitada para la continuar la ejecución del trabajo. c. Indicar motivo de la ejecución del Trabajo d. Anotar fecha de ejecución del trabajo Sección 11. Registro de Pruebas de Gas y Tóxicos. a. El llenado de esta sección se debe realizar de acuerdo a lo indicado en la Sección 4. Sección 12. Revalidación del Permiso de Trabajo. a. La verificación en campo y la autorización para continuar la ejecución del trabajo seguro en esta sección es responsabilidad de: Responsable de la Dependencia Externa. Responsable de la Ejecución del Trabajo. Personal Ejecutor Responsable del Área (Operativo). (enterado) Coordinador del Trabajo (si aplica). b. Para autorizar la continuación de ejecución del PDT es requisito indispensable presentar la orden de trabajo PM SAP, el AST Nivel 1 y el cumplimiento a las Listas de Verificación aplicables. c. El Responsable de la Dependencia Externa, y el Responsable de la Ejecución del Trabajo y el Responsable del área (operativo) del C.T., deben consignar su nombre, cargo, fecha y hora al término de la verificación en campo el cumplimiento de lo requerido en las secciones 1, 2, 3, 4, AST y Listas de Verificación aplicables, debiendo firmar la autorización para continuar la ejecución del trabajo seguro. DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 61 de 97 Anexo 7 Minuta de Trabajo Peligroso Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F04 Subdirección ________________________ Gerencia ___________________________ Centro de Trabajo ____________________ Minuta de Trabajo Peligroso. Folio Fecha En las oficinas de ______________________, ubicadas en ______________________, siendo las _____ hrs del ___________ (DD/MM/AA), se reúnen las personas cuyo nombre, ficha, cargo y representación se indican a continuación, mismas que integran el Equipo Multidisciplinario de Trabajo, para el análisis y autorización del Trabajo Potencialmente Peligroso que se describe a continuación, cuyas actividades, procedimientos seguros, procedimientos críticos aplicables y recomendaciones especiales de seguridad se plasman en el AST y PDT, que como anexo forma parte integrante de esta minuta. Nombre Ficha Cargo Firma Objetivo: Establecer las medidas de seguridad necesarias para efectuar trabajos considerando que durante el desarrollo de las actividades pueden presentarse alguna de las condiciones siguientes: Existe el potencial de afectación a otras instalaciones, personas o al medio ambiente. La duración del trabajo requiera la autorización de más de un permiso de trabajo, incluyendo sus revalidaciones, siempre y cuando se mantengan las condiciones originales en las cuales fue autorizado el trabajo. El trabajo a desarrollar requiere de mayores niveles de supervisión. Las actividades serán efectuadas por varios departamentos. Trabajos de mantenimiento integral en la instalación o que debido a la complejidad del mismo requiere de la intervención de varias especialidades. Marcar con una “X” dentro del paréntesis la condición del requerimiento de la minuta. 1. Planeación de los trabajos. 1.1. Antecedentes y Descripción del Trabajo Sección 1. Datos generales y vigencia de la Minuta de Riesgos Controlados (Responsable del Área) Planta Solicitante No. ODT SAP Descripción del Trabajo: Equipo a Intervenir: Dependencia: Antecedentes / Justificación: Producto: Presión: Temperatura: Voltaje: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN DIRECCIÓN GENERAL Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 62 de 97 1.2. Condiciones Entrega-Recepción (operación-mantenimiento / construcción) Sección 2. Instrucciones, recomendaciones y observaciones en materia de SSPA que el Equipo Multidisciplinario de Trabajo considere necesarias. (Requerimientos de Equipos, Materiales, Personal Capacitado): 1.3. Requisitos para Ejecución de los Trabajos (mantenimiento / construcción). Sección 3. Instrucciones, recomendaciones y observaciones que el equipo Multidisciplinario de Trabajo considera necesarias. (Requerimientos de Equipos, Materiales, Personal en materia de Seguridad Contra Incendio) Se requieren pruebas de Explosividad, Tóxico, Oxígeno, ausencia de voltaje, espesores, etc.: Si ( ) No ( ) Única ( Responsable(s) para realizar prueba(s) Tipo de Prueba Nombre ) Diaria Si ( Ficha ( ) ) Por turno No ( ( ) ) Acreditación No. Cargo Sección 4. Indicaciones y/o requisitos adicionales (Requerimientos de Equipos, Materiales, Personal Capacitado): ¿Es necesario suspender trabajos adyacentes? Si ( ) No ( ) Sección 5. Análisis y verificación de requisitos mínimos de personal, equipo, herramienta y materiales \ Equipo de protección personal (EPP) Verificación por el Responsable / Coordinador del Trabajo y el Ejecutor del trabajo: Actividad Equipo de Protección Personal Requerido Equipo / Herramienta / Material requerido Observaciones DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN ¿Es necesario instalar vías de escape? Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Si Hoja: 63 de 97 ( ) No ( ) Tipo de Vía de escape Sección 6. El trabajo debe suspenderse en caso de: 1.4. Requisitos para Entrega-Recepción de Trabajos (mantenimiento / construcción a operación). Sección 7. Requisitos para condiciones de entrega (Requerimientos de Equipos, Materiales, Personal Capacitado): (Entrega: Responsable de la Ejecución del Trabajo, Verificación: Responsable del Área) Sección 8. Pruebas requeridas y criterios de aceptación para Revisión de Seguridad de Pre Arranque. 1.5. Designación de Coordinador del Trabajo / Responsable Operación Peligrosa. Sección 9. Designación del Coordinador de Trabajo / Responsable Operación Peligrosa. Requiere responsable coordinador del trabajo (Responsable de la Operación Peligrosa) Si ( ) No Nombre Ficha Cargo Teléfono Trunking Localización 1.6. Respuesta a emergencia. Sección 10. Requerimientos adicionales en caso de Respuesta a emergencia. ¿Qué tipo de emergencia se puede presentar al efectuar el trabajo? Medidas adicionales en caso de requerir respuesta a emergencia ¿Qué afectaciones se tendrían si ocurre una emergencia? ( ) DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN ¿Se requiere dar aviso de inicio de ejecución del Trabajo a brigadas en caso de requerir respuesta a emergencia? Brigadas Contra incendio Primeros Auxilios Servicio Médico Materiales Peligrosos Búsqueda y rescate Evacuación Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 64 de 97 Si Personal al que se debe avisar (Respuesta a emergencia): Nombre Teléfono Trunking ( ) No Localización ( ) Firma 1.7. Elaboración de Análisis de Seguridad del Trabajo AST y Permiso de Trabajo PDT. Sección 11. Análisis de Seguridad del Trabajo AST Se elaboró y en él se especifican las actividades a realizar, los riesgos potenciales a los que estará expuesto el personal ejecutor y se establecieron las medidas para eliminar y/o administrarlos, indicando los responsables del cumplimiento. AST No. Fecha: Sección 12. Se elabora PDT, Se elaboró para verificación en campo del cumplimiento a las medidas de seguridad establecidas en el AST y en la presente minuta, con la finalidad de autorizar el inicio de ejecución de los trabajos de acuerdo a planeación por el equipo Multidisciplinario. PDT No. Fecha: Vigencia de permisos de trabajo. Para trabajos que por su duración, requieran más de un Permiso de Trabajo, se debe efectuar el AST y el PDT, indicando que han sido elaborados bajo el amparo de la presente minuta, por lo que la vigencia de estos documentos, podrá tener una duración máxima de 7 días. Diariamente, previo al reinicio de los trabajos, se debe verificar por el Responsable de la Ejecución de los Trabajos y el Personal Ejecutor, que las condiciones de seguridad establecidas por el equipo multidisciplinario se cumplen, así como lo indicado en las listas de verificación aplicables, a fin de asegurar que la ejecución de los trabajos se efectúan en forma segura. Utilizar Hoja de Revalidaciones. La Minuta de Trabajo puede amparar más de un AST y un PDT, los que deben ser elaborados para actividades específicas identificadas durante la planeación. 2. Programación de los trabajos. Sección 13. Programación del inicio del trabajo Fecha Inicio Hora: Fecha Término Hora: Horarios de trabajo diario: Inicio de actividades ______ hrs, término, ______ hrs. ¿Se requiere dar aviso de ejecución del Trabajo a personal de instalaciones cercanas o enlazadas al sistema? Área o Instalación Si Personal al que se debe dar aviso (responsable de operación): Nombre ( ) No ( Firma ) DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 65 de 97 Sección 14. Indicaciones o requisitos adicionales: Verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Minuta, AST, Listas de Verificación Aplicables y PDT. Sección 15. Autorización de ejecución del trabajo Programado Especialidad (No sustituye al Permiso de Trabajo requerido) Nombre Firma Jefe Técnico Operación Responsable de la planeación de la ejecución del trabajo Responsables de la ejecución del trabajo Especialidad Nombre Responsable de Operación Responsable de coordinación del trabajo Responsable ejecutor del trabajo (especialidad)*** Responsable ejecutor del trabajo (especialidad)*** Responsable ejecutor del trabajo (especialidad)*** Firma Sección 16. Grupo Directivo de Decisiones (Vo.Bo.) Especialidad Nombre Firma Se anexa lista de asistencia del personal que participó en la elaboración de la minuta. ***insertar el número de filas de acuerdo a los responsables ejecutores de cada especialidad que intervienen en el trabajo Se anexa formato de entrega/recepción de líneas o equipos. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las _______ hrs, del día y año arriba indicados, se da por terminada esta reunión, cuyo contenido se avala mediante la firma de todos y cada uno de los participantes. DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 66 de 97 Minuta de Trabajo Peligroso Hoja de Revalidaciones El llenado se debe efectuar únicamente para el caso en que la duración del trabajo requiera la autorización de más de un permiso de trabajo, incluyendo sus revalidaciones, siempre y cuando se mantengan las condiciones originales en las cuales fue autorizado el trabajo. Diariamente, previo al reinicio de los trabajos, se debe verificar por el Responsable de la Ejecución de los Trabajos y el Personal Ejecutor, que las condiciones de seguridad establecidas por el equipo multidisciplinario se cumplen, así como lo indicado en las listas de verificación aplicables, a fin de asegurar que la ejecución de los trabajos se efectúan en forma segura. Utilizar Hoja de Revalidaciones. Revalidación No. AST No. 1 Fecha: PDT No. ODT SAP No. Descripción de los Trabajos a realizar durante el día de la fecha: Pruebas de Gas y Tóxicos. Requerida Si ( ) No ( ). Registrar de resultados en formato 300-90000-DG-SASP-2300-F05.1 Para su registro se debe utilizar el formato indicado en el Anexo 8.1. Verificación en campo del cumplimiento de lo requerido en Minuta de Trabajo, AST, secciones 1, 2, 3, 4 del PDT y Listas de Verificación Aplicables Turno 1 Turno 2 Turno Operador responsable (nombre y firma) Ejecutor del trabajo (nombre y firma) Vigencia del Permiso de Trabajo: Hora de Inicio: Operador responsable (nombre y firma) Hora de Término: Ejecutor del trabajo (nombre y firma) Vigencia del Permiso de Trabajo: Hora de Inicio: Operador responsable (nombre y firma) Hora de Término: Ejecutor del trabajo (nombre y firma) 3 Vigencia del Permiso de Trabajo: Hora de Inicio: Hora de Término: Verificación en campo del cumplimiento de lo requerido en Minuta de Trabajo, AST, secciones 1, 2, 3, 4 del PDT y Listas de Verificación Aplicables Autorización para continuar la ejecución del trabajo seguro. Nombre Cargo Fecha Hora Firma Responsable del Área (Operativo) Responsable de la Ejecución del Trabajo Coordinador del Trabajo Observaciones DIRECCIÓN GENERAL Revalidación No. GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN 2 AST No. Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 67 de 97 Fecha: PDT No. ODT SAP No. Descripción de los Trabajos a realizar durante el día de la fecha: Pruebas de Gas y Tóxicos Requerida Si ( ) No ( ). Registrar de resultados en formato 300-90000-DG-SASP-2300-F05.1 Para su registro se debe utilizar el formato indicado en el Anexo 8.1. Verificación en campo del cumplimiento de lo requerido en Minuta de Trabajo, AST, secciones 1, 2, 3, 4 del PDT y Listas de Verificación Aplicables Turno 1 Turno 2 Turno Operador responsable (nombre y firma) Ejecutor del trabajo (nombre y firma) Vigencia del Permiso de Trabajo: Hora de Inicio: Operador responsable (nombre y firma) Hora de Término: Ejecutor del trabajo (nombre y firma) Vigencia del Permiso de Trabajo: Hora de Inicio: Operador responsable (nombre y firma) Hora de Término: Ejecutor del trabajo (nombre y firma) 3 Vigencia del Permiso de Trabajo: Hora de Inicio: Hora de Término: Verificación en campo del cumplimiento de lo requerido en Minuta de Trabajo, AST, secciones 1, 2, 3, 4 del PDT y Listas de Verificación Aplicables Autorización para continuar la ejecución del trabajo seguro. Nombre Cargo Fecha Hora Firma Responsable del Área (Operativo) Responsable de la Ejecución del Trabajo Coordinador del Trabajo Observaciones Revalidación No. AST No. 3 Fecha: PDT No. ODT SAP No. Descripción de los Trabajos a realizar durante el día de la fecha: Pruebas de Gas y Tóxicos Requerida Si ( ) No ( ). Registrar de resultados en formato 300-90000-DG-SASP-2300-F05.1 Para su registro se debe utilizar el formato indicado en el Anexo 8.1. Verificación en campo del cumplimiento de lo requerido en Minuta de Trabajo, AST, secciones 1, 2, 3, 4 del PDT y Listas de Verificación Aplicables Turno 1 Turno 2 Turno Operador responsable (nombre y firma) Ejecutor del trabajo (nombre y firma) Vigencia del Permiso de Trabajo: Hora de Inicio: Operador responsable (nombre y firma) Hora de Término: Ejecutor del trabajo (nombre y firma) Vigencia del Permiso de Trabajo: Hora de Inicio: Operador responsable (nombre y firma) Hora de Término: Ejecutor del trabajo (nombre y firma) 3 Vigencia del Permiso de Trabajo: Hora de Inicio: Hora de Término: Verificación en campo del cumplimiento de lo requerido en Minuta de Trabajo, AST, secciones 1, 2, 3, 4 del PDT y Listas de Verificación Aplicables Autorización para continuar la ejecución del trabajo seguro. Nombre Cargo Fecha Hora Firma Responsable del Área (Operativo) Responsable de la Ejecución del Trabajo Coordinador del Trabajo Observaciones DIRECCIÓN GENERAL Revalidación No. GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN 4 AST No. Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 68 de 97 Fecha: PDT No. ODT SAP No. Descripción de los Trabajos a realizar durante el día de la fecha: Pruebas de Gas y Tóxicos Requerida Si ( ) No ( ). Registrar de resultados en formato 300-90000-DG-SASP-2300-F05.1 Para su registro se debe utilizar el formato indicado en el Anexo 8.1. Verificación en campo del cumplimiento de lo requerido en Minuta de Trabajo, AST, secciones 1, 2, 3, 4 del PDT y Listas de Verificación Aplicables Turno 1 Turno 2 Turno Operador responsable (nombre y firma) Ejecutor del trabajo (nombre y firma) Vigencia del Permiso de Trabajo: Hora de Inicio: Operador responsable (nombre y firma) Hora de Término: Ejecutor del trabajo (nombre y firma) Vigencia del Permiso de Trabajo: Hora de Inicio: Operador responsable (nombre y firma) Hora de Término: Ejecutor del trabajo (nombre y firma) 3 Vigencia del Permiso de Trabajo: Hora de Inicio: Hora de Término: Verificación en campo del cumplimiento de lo requerido en Minuta de Trabajo, AST, secciones 1, 2, 3, 4 del PDT y Listas de Verificación Aplicables Autorización para continuar la ejecución del trabajo seguro. Nombre Cargo Fecha Hora Firma Responsable del Área (Operativo) Responsable de la Ejecución del Trabajo Coordinador del Trabajo Observaciones Revalidación No. AST No. 5 Fecha: PDT No. ODT SAP No. Descripción de los Trabajos a realizar durante el día de la fecha: Pruebas de Gas y Tóxicos Requerida Si ( ) No ( ). Registrar de resultados en formato 300-90000-DG-SASP-2300-F05.1 Para su registro se debe utilizar el formato indicado en el Anexo 8.1. Verificación en campo del cumplimiento de lo requerido en Minuta de Trabajo, AST, secciones 1, 2, 3, 4 del PDT y Listas de Verificación Aplicables Turno 1 Turno 2 Turno Operador responsable (nombre y firma) Ejecutor del trabajo (nombre y firma) Vigencia del Permiso de Trabajo: Hora de Inicio: Operador responsable (nombre y firma) Hora de Término: Ejecutor del trabajo (nombre y firma) Vigencia del Permiso de Trabajo: Hora de Inicio: Operador responsable (nombre y firma) Hora de Término: Ejecutor del trabajo (nombre y firma) 3 Vigencia del Permiso de Trabajo: Hora de Inicio: Hora de Término: Verificación en campo del cumplimiento de lo requerido en Minuta de Trabajo, AST, secciones 1, 2, 3, 4 del PDT y Listas de Verificación Aplicables Autorización para continuar la ejecución del trabajo seguro. Nombre Cargo Fecha Hora Firma Responsable del Área (Operativo) Responsable de la Ejecución del Trabajo Coordinador del Trabajo Observaciones DIRECCIÓN GENERAL Revalidación No. AST No. GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN 6 Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 69 de 97 Fecha: PDT No. ODT SAP No. Descripción de los Trabajos a realizar durante el día de la fecha: Pruebas de Gas y Tóxicos Requerida Si ( ) No ( ). Registrar de resultados en formato 300-90000-DG-SASP-2300-F05.1 Para su registro se debe utilizar el formato indicado en el Anexo 8.1. Verificación en campo del cumplimiento de lo requerido en Minuta de Trabajo, AST, secciones 1, 2, 3, 4 del PDT y Listas de Verificación Aplicables Turno 1 Turno 2 Turno Operador responsable (nombre y firma) Ejecutor del trabajo (nombre y firma) Vigencia del Permiso de Trabajo: Hora de Inicio: Operador responsable (nombre y firma) Hora de Término: Ejecutor del trabajo (nombre y firma) Vigencia del Permiso de Trabajo: Hora de Inicio: Operador responsable (nombre y firma) Hora de Término: Ejecutor del trabajo (nombre y firma) 3 Vigencia del Permiso de Trabajo: Hora de Inicio: Hora de Término: Verificación en campo del cumplimiento de lo requerido en Minuta de Trabajo, AST, secciones 1, 2, 3, 4 del PDT y Listas de Verificación Aplicables Autorización para continuar la ejecución del trabajo seguro. Nombre Cargo Fecha Hora Firma Responsable del Área (Operativo) Responsable de la Ejecución del Trabajo Coordinador del Trabajo Observaciones DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 70 de 97 Anexo 8 Lista de verificación Espacios Confinados. Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F05 GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN DIRECCIÓN GENERAL Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 71 de 97 Anexo 8.1 Hoja de control de resultados de prueba de explosividad, toxicidad y concentración de oxígeno. / Hoja de control de monitoreo de ausencia de atmósfera peligrosa en el interior de un espacio confinado. Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F05.1 Clase del espacio confinado: A ( ) B ( ) C ( ) N/A ( ) Planta o Área: __________________________________________ AST No. _________ PDT No. _________ Equipo (TAG o Identificación): _____________________________ Duración del Trabajo: __________ horas. Fecha de Ingreso: ________________________ Horario de entrada: _______ Horario de salida: ________ Descripción del trabajo a realizar: ____________________________________________________________ Intervalo de pruebas: __________ horas. Parámetro Oxígeno Explosividad H2S CO Valor Aceptable Prueba 1 Resultado Satisfactorio Prueba 2 Resultado Satisfactorio Prueba 3 0 ppm 0 ppm pH Neutro Voltaje Satisfactorio 19.5 – 23.5 % 0 ppm 0 ppm NH3 Temperatura Resultado °C Ausencia Horario Nombre y firma del personal que realizó la prueba No. de Acreditación Parámetro Oxígeno Explosividad H2S CO Valor Aceptable Prueba 4 Resultado Satisfactorio Prueba 5 Resultado Satisfactorio Prueba ___ 0 ppm 0 ppm pH Neutro Voltaje Satisfactorio 19.5 – 23.5 % 0 ppm 0 ppm NH3 Temperatura Resultado °C Ausencia Horario Nombre y firma del personal que realizó la prueba No. de Acreditación Referencia: Procedimiento Crítico para Entrada Segura a Espacios Confinados PXR-PC-01-2012 Rev. 0, Noviembre 2012. Notas: Elaborar formato con espacios suficientes para registrar la ejecución del número de pruebas requeridas. Para trabajos continuos y tiempos prolongados, la clase de riesgo es tipo “C” GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN DIRECCIÓN GENERAL Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 72 de 97 Anexo 8.2 Análisis de Trabajos en Espacios Confinados. Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F05.2 SUBDIRECCIÓN: GERENCIA: SUBGERENCIA: CENTRO DE TRABAJO: ANÁLISIS DE TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS SECTOR O ÁREA: PLANTA O INSTALACIÓN: FECHA DE ELABORACIÓN: IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO CONFINADO: SERVICIO DEL ESPACIO CONFINADO: DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR EN EL INTERIOR DEL ESPACIO CONFINADO: 1.- IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO CONFINADO Si Si Si ¿Su función es diferente a la ocupación continua de las personas? ¿Tiene entradas y salidas restringidas? ¿El recinto es un espacio confinado? Tipo de espacio confinado: Abierto a la atmósfera Accesos limitados No No No 2.- EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL ESPACIO CONFINADO 2.1. AGENTES DE RIESGO: ATMÓSFERA PELIGROSA RIESGO FÍSICO RIESGO QUÍMICO RIESGO MECÁNICO RIESGO BIOLÓGICO RIESGO AMBIENTAL Oxígeno Inflamable Explosivo Inerte Electricidad Polvos Herramienta Virus Aire Ruido Humos Equipo Bacterias Agua Temperatura Vapores Maquinaria Hongos Suelo Radiación Rocíos Recipientes Residuos Iluminación Gases Vibración Neblinas Actualizar la evaluación de riesgos cada vez que cambia la condición bajo las cuales se autorizó el PE (lugar, clima, horario, entre otros) OTROS Ergonómico Psicosocial Ventilación Calidad del aire 3.- CLASIFICACIÓN DEL ESPACIO CONFINADO CLASE DE RIESGO ALTO RIESGO “A” MEDIANO RIESGO “B” BAJO RIESGO “C” DESCRIPCIÓN Es un espacio confinado que presenta una atmosfera inmediatamente peligrosa para la vida y la salud. Generalmente con riesgos atmosféricos (Inflamabilidad, explosividad y deficiencia o enriquecimiento de oxigeno). Es un espacio confinado que tiene el potencial de presentar una atmosfera peligrosa y causar daños y lesiones, si no se adoptan las medidas de seguridad o prevención, pero no son inmediatamente peligrosas para la vida y la salud. Es un espacio que no presenta peligro potencial en su atmosfera y no requerirá alguna modificación especial a los procedimientos de trabajo. IDENTIFICACIÓN 4.- SELECCIÓN DE REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD PARA LA, EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS: REQUERIMIENTOS: 4.1. Permiso de trabajo mas (+) procedimientos que apliquen 4.2. Prueba atmosférica inicial. 4.3. Monitoreo continuo de la atmósfera. 4.4. Revisión médica diaria previa al ingreso al espacio confinado. 4.5. Examen médico periódico. (Cláusula 103, del CCT). 4.6. Control de personal e indicación de Clasificación de Espacio Confinado. 4.7. El AST debe incluir : 4.7.1. Secuencia de trabajo. 4.7.2. Responsabilidades del observador. 4.7.3. Formas y/o medios de comunicación Observador – Ejecutor. 4.7.4. Acciones preventivas a Emergencias Específicas. 4.7.5. Procedimientos específicos de la actividad. 4.7.6. Acciones preventivas para el grupo especial de rescate. 4.7.7. Equipo de seguridad adicional al determinado en el AST y Permiso de Trabajo CLASE A CLASE B CLASE C X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Referencia: Procedimiento Crítico para Entrada Segura a Espacios Confinados PXR-PC-01-2012 Rev. 0, Noviembre 2012. X X X DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 73 de 97 Anexo 9 Lista de verificación Protección Contra Incendio. Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F06 GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN DIRECCIÓN GENERAL Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 74 de 97 Anexo 10 Lista de verificación Equipo de Protección Personal. Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F07 Subdirección de ____________________ Folio: Centro de trabajo _________________________ Lista de Verificación para Equipo de Protección Personal. Fecha: Descripción del Trabajo: ________________________________________________________________ Equipo: _____________________ ____________________________________________________________________________________ PDT No. _____________________ Responsable ejecución Requisitos a verificar obligatoriamente durante la ejecución de la actividad. REGIÓN ANATÓM ICA TIPO DE RIESGO EN FUNCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL TRABAJADOR Riesgo de ser go lpeado po r algo , que sea una po sibilidad de riesgo co ntinuo inherente a su actividad. Riesgo a una descarga eléctrica (co nsiderar alto o bajo vo ltaje). Casco co ntra impacto . C Riesgo po r expo sició n a temperaturas bajas o expo sició n a partículas. Capuchas. A Riesgo de pro yecció n de partículas o líquido s. A nteo jo s de pro tecció n. B Riesgo de expo sició n a radiacio nes. A nteo jo s de pro tecció n co ntra radiacio nes. Riesgo de expo sició n a vapo res o humo s que pudieran irritar lo s o jo s o partículas mayo res a alta velo cidad. Riesgo de pro yecció n de partículas en pro ceso s tales co mo esmerilado o pro ceso s similares Go ggles. E Riesgo s derivado s de lo s pro ceso s de so ldadura eléctrica. Careta de so ldado r. F Riesgo s derivado s de lo s pro ceso s de so ldadura autó gena. Gafas de so ldado r. A Riesgo de expo sició n a ruido . A Riesgo s po r expo sició n a po lvo s o partículas en el medio ambiente labo ral y que representan un riesgo a la salud del trabajado r. B Riesgo s po r expo sició n a gases y vapo res. A 1 C A B EZ A B C 2 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ESPECÍFICO REQUERIDO OJOS Y C A R A D Si Casco dieléctrico , de características de acuerdo al vo ltaje. P antalla facial. Tapo nes auditivo s. 3 OÍ D OS Co nchas acústicas. Respirado r co ntra partículas. Equipo de respiració n autó no mo . 4 M ascarilla de enchufe rápido . A P A R A T O R E S P IR A T O R IO Seleccio nar el equipo de pro tecció n respirato ria en funció n de lo s riesgo s que implica la expo sició n a lo s gases y vapo res. Equipo de respiració n autó no mo . C Riesgo s al ingresar a espacio s co nfinado s. D Riesgo s po r expo sició n a po lvo s. A Riesgo po r expo sició n o co ntacto co n sustancias químicas peligro sas. M ascarilla de enchufe rápido . M ascarilla co ntra po lvo s, desechable. Guantes co ntra sustancias químicas peligro sas. Co nsiderar el uso de mangas. Seleccio nar el equipo de pro tecció n, en funció n del riesgo que implica la expo sició n a las sustancias químicas peligro sas. Guantes dieléctrico s. 5 E X T R E M ID A D E S S UP E R IO R E S B Riesgo s po r expo sició n a descargas eléctricas (co nsiderar alta o baja tensió n). Co nsiderar e uso de mangas. La selecció n de lo s guantes depende de la pro tecció n co ntra alta o baja tensió n. Guantes co ntra temperaturas extremas. C Riesgo po r expo sició n a temperaturas bajas o altas. D Riesgo po r expo sició n a materiales, elemento s co rtantes o abrasivo s. A Riesgo po r expo sició n a altas temperaturas. M andil co ntra altas temperaturas. B Riesgo po r expo sició n a sustancias químicas peligro sas. M andil co ntra sustancias químicas peligro sas. C Riesgo s po r po sible expo sició n a sustancias o temperaturas. Co nsiderar la facilidad de quitarse la ro pa lo más pro nto Overo l. po sible, cuando se trata de sustancias co rro sivas. D Riesgo s en ho spitales o labo rato rio s. Co nsiderar el uso de mangas. 6 T R ON C O E A o equipo s Guantes de tela, carnaza, piel, P VC y látex, entre o tro s, dependiendo del tipo de pro tecció n que se requiera. Co nsiderar el uso de mangas. B ata Riesgo s po r expo sició n a sustancias químicas peligro sas altamente tó xicas o co rro sivas. (cuando se requiere pro tecció n del cuerpo , cabeza, brazo s, piernas pies; cubre y Ro pa co ntra sustancias peligro sas. pro tege co mpletamente el cuerpo humano ante la expo sició n a sustancias altamente tó xicas o co rro sivas). Calzado de seguridad co ntra impacto s, resistente al aceite y Riesgo s po r expo sició n a go lpes, machacamiento s y antiderrapante. resbalo nes, entre o tro s. Co nsiderar el uso de po lainas. Calzado dieléctrico . B Riesgo s po r pro tecció n co ntra descargas eléctricas. C Riesgo s po r la po sibilidad de tener co ntacto sustancias químicas peligro sas. Co nsiderar el uso de po lainas. Calzado co ntra sustancias químicas peligro sas. 7 E X T R E M ID A D E S IN F E R IO R E S co n algunas Co nsiderar el uso de po lainas. Co nsiderar especificació n del fabricante. Riesgo s po r expo sició n en áreas húmedas. B o tas impermeables E Riesgo s po r expo sició n a electricidad estática. P ro tecció n del trabajado r cuando es necesario que se elimine la electricidad estática del trabajado r; generalmente usadas en áreas de trabajo co n manejo de sustancias explo sivas. A Riesgo s durante la ejecució n de trabajo s en altura. D Calzado co nductivo . Cinturó n de seguridad. Cable de vida. Línea de vida. Entre o tro s, en identificado s en co rrespo ndiente. funció n de el análisis lo s de riesgo s riesgo s po tenciales de trabajo lo s de riesgo s riesgo s po tenciales de trabajo Cinturó n de seguridad. Cable de vida. B 8 OT R OS Riesgo s durante co nfinado s. la ejecució n de trabajo s en espacio s Equipo de respiració n autó no mo . Entre o tro s, en identificado s en co rrespo ndiente. funció n de el análisis C Riesgo po r la expo sició n a altas temperaturas y fuego , durante el co mbate de incendio s. (aplica a lo s brigadistas co ntra incendio s). D Riesgo s po r la expo sició n a sustancias químicas peligro sas, durante la atenció n de fugas y derrames. (aplica a lo s Equipo para brigadistas de atenció n a fugas y derrames de brigadistas de atenció n de fugas y derrames de sustancias sustancias químicas peligro sas. químicas peligro sas). E Equipo de pro tecció n perso nal co ntra ácido . Equipo para brigadista co ntra incendio Tipo A ( ) B ( ) C ( ) D ( ) Nota: Esta lista de verif icación es complemento del AST y el Procedimiento Crítico para Equipo de Protección Personal PXR-PC-03-2012. Personal ejecutor del trabajo Responsable de la ejecución del trabajo: Nombre:__________________________________________________________________________ Firma: ________________________ Ejecutor: Nombre:__________________________________________________________________________ Firma: ________________________ No Ejecutor Verif GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN DIRECCIÓN GENERAL Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 75 de 97 Anexo 11 Lista de verificación Prevención de Caídas. Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F08 Subdirección de ____________________ Folio: Centro de trabajo _________________________ Lista de Verificación para Prevención de Caídas. Descripción del Trabajo: __________________________________________________________________ Equipo: Fecha: _____________________ ______________________________________________________________________________________ PDT No. _____________________ Requisitos a verificar obligatoriamente antes de la ejecución del trabajo. Si Num 1 Formato firmado y autorizado de andamio seguro 2 Lista de verificación firmada y autorizada de inspección y prueba de andamios colgantes 3 Lista de verificación firmada y autorizada de plataformas autoelevables 4 Lista de verificación autorizada para izaje de personas con grua y canastilla 5 Las Guindolas deben estar en buen estado y su uso debe ser aprobado por el grupo de trabajo 6 Escaleras en buen estado con topes antiderrapantes en extremos y de material dieléctrico 7 Equipos o instalaciones libres de grasas y aceites En techos de material fragil se tienen plataformas o pasarelas amarradas y apoyadas en soportes resistentes al peso del personal Permanecer libre de partes eléctricas energizadas 8 9 10 El terreno debe ser regular, firme, sin desniveles, ni resbaladizo. 11 Las pasarelas o plataformas superficie debe soportan el peso del trabajador (es) de acuerdo a pruebas. 12 Plataformas para operación de valvulas en buen estado 13 Acceso seguro al lugar de trabajo 14 15 16 26 27 28 29 30 Barandales en plataformas y/o andadores en buen estado El personal conoce que debe ascender-descender con tres puntos de apoyo Otro (_______________________________________) Caidas al mismo nivel Orden y limpieza adecuados Barandales y/o escaleras en buen estado y bien diseñadas Libre de encharcamientos y humedad Libre de grasa o aceite Calzado apropiado y en buen estado El terreno es regular, firme, sin desniveles, ni resbaladizo Extensiones electricas adecuadas sujetas (pegadas) al piso Acceso seguro al lugar de trabajo Otro (_______________________________________) Equipo de Protección Personal Especifico requerido Arnes de seguridad y linea de vida Cable de Vida El anclaje del personal es Independiente a la estructura en donde está trabajando Arnes de seguridad, linea de vida y punto de anclaje, inspeccionado, probado y con etiqueta La Linea de vida esta ubicada por arriba de la persona 31 Otro (_______________________________________) 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Control del Área / Respuesta a Emergencias 32 34 Área con accesos restringidos, barricadas y señalamientos. La barricada debe estar a no menor de 1 mt del área, con una altura entre 90 y 110 cms, con una long. max entre elementos verticales de 3mts, en color rojo/amarillo con la leyenda PROHIBIDO EL PASO. El ejecutor sabe que hacer en caso de emergencia 35 Letreros de precaución 36 El ejecutor conoce la orientacion de los vientos, y está prevenido ante tormentas electricas o lluvia 37 Area despejada y limpia 38 Registros o excavaciones delimitados 39 Otro (_______________________________________) 33 Responsable ejecución Nota: Esta lista de verificación es complemento del AST y el Procedimiento Crítico para Prevención de Caídas PXR-PC-04-2012. Personal ejecutor del trabajo Responsable de la ejecución del trabajo: Nombre:______________________________________________ Firma: ________________ Ejecutor: Nombre:______________________________________________ Firma: ________________ No Ejecutor Verif GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN DIRECCIÓN GENERAL Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 76 de 97 Anexo 12 Lista de verificación Seguridad Eléctrica. Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F09 Subdirección de ____________________ Folio: Centro de trabajo _________________________ Lista de Verificación para Seguridad Eléctrica. Descripción del Trabajo: __________________________________________________________________ Equipo: Fecha: ____________ _____________________________________________________________________________________ PDT No. ____________ Responsable ejecución I. Requisitos a verificar obligatoriamente antes de la ejecución del trabajo de seguridad eléctrica. Num Si 1 El diagram a del tablero de dis tribución coincide con el del Diagram a Unifilar 2 Se efectuó plática previa con el pers onal que ejecutará los trabajos para explicar los ries gos 3 Procedim iento que define la s ecuencia de cierre - apertura de los dis pos itivos involucrados . 5 Los interruptores indicados en el diagram a unifilar abiertos , con candados ins talados y con etiquetas de s eguridad. Ins taladas e identificadas las conexiones a tierra indicadas en el diagram a unifilar. 6 Se encuentran retirados los fus ibles prim arios y s ecundarios en cas o de trabajos en trans form adores de potencia 7 Se ha confirm ado aus encia de voltaje en los circuitos involucrados 8 Se ha colocado pues ta a tierra provis ional. 4 No Ejecutor Verif Herramientas y equipo 9 Varilla a tierra s in corros ión o des gas te. 10 Pertigas de des carga a tierra en buen es tado. 11 Verificar funcionam iento de m ultím etro / detector de voltaje. 12 Es caleras dieléctricas con zapatas antides lizantes . 13 Equipo de protección pers onal contra arco eléctrico adecuado y verificado. 14 Herram ientas dieléctricas con ais lam iento adecuado. 15 Tapetes ais lantes en pis o. Control del Área / Respuesta a Emergencias 16 La barricada s e encuentra conform e lo indica el diagram a unifilar, con una altura entre 90 y 110 cm s , con una long. m ax entre elem entos verticales de 3m ts , en color rojo/am arillo con la leyenda PROHIBIDO EL PASO. 17 Rutas de es cape s eñaladas 18 El ejecutor s abe que hacer en cas o de em ergencia 19 Alum brado indus trial a prueba de explos ión Distancias de seguridad 20 Se m antienen las s iguientes dis tancias de s eguridad res pecto al punto de tens ión m as próxim o. Has ta 36 kV - 1.2 m ts ____ has ta 72.5 kV - 1.8 m ____ has ta 121 kV - 2.2 m ts ____ Has ta 145 kV - 3 m ts ____ has ta 242 kV - 3 m ____ m ayor a 250 kV - 3 m + 1.25 m ____ por cada 1000 V _____ Responsable ejecución No Comunicación al Personal Afectado Enterado / Responsable del Área (Jefe del Área) Si Ejecutor Verif _________________________________________________________ Verificó Nombre _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ Personal ejecutor del trabajo Responsable de la ejecución del trabajo: Nombre:______________________________________________ Firma: ________________ Ejecutor: Nombre:______________________________________________ Firma: ________________ II. Terminación y entrega-recepción del trabajo. Requiere, Res pons able de la Ejecución del Trabajo; Verifica, Res pons able del Área. Normalización de la energía posterior a la libranza Req. 1 Todo el pers onal ha s ido retirado de los circuitos y equipos . 2 Se retiraron herram ientas , m ateriales y res iduos de trabajo. 3 Se verifico que las condiciones de los equipos y circuitos s on s eguras para res tablecer la energía. 4 Fueron retiradas ______ conexiones a tierra ins taladas en la libranza en la libranza. 5 Fueron retirados ______ bloqueos , candados y advertencias . 6 Se res tableció el voltaje de control, s e verificaron s eñalizaciones , s e cerraron y as eguraron todos los gabinetes de los equipos e interruptores intervenidos . Verif. Las condiciones para normalizar la energía han sido cumplidas rigurosamente y pueden ser energizados los equipos y sus circuitos. Nota: Esta lista de verif icación es complemento del AST y el Procedimiento Crítico para Seguridad Eléctrica PXR-PC-05-2012. Responsable del Área Nombre:______________________________________________ Firma: ________________ Responsable de la Ejecución del Trabajo: Nombre:______________________________________________ Firma: ________________ Coordinador del Trabajo (Si aplica) Nombre:______________________________________________ Firma: ________________ Fecha: _________ Hora: _________ Fecha: _________ Hora: _________ Fecha: _________ Hora: _________ Firma GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN DIRECCIÓN GENERAL Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 77 de 97 Anexo 12.1 Protocolo de Libranza / Normalización de equipo eléctrico. Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F10 Equipo: ______________________ Voltaje: ______ Fecha de libranza: ___________ No. PAE: ___________ No. Orden:_____ CANTIDADES DE DISPOSITIVOS INSTALADOS RETIRADOS Solo deberá ser asignado personal calificado y autorizado para efectuar las acciones de este registro. FIRMAS DE REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN VERIFICACIÓN DE BARRAS EN ENLACE DE BUS A Responsable del Área___________________________________________________________ Fecha: _________________ Hora: ___________ Firma: _______________________________ Responsable de la Ejecución del Trabajo: ____________________________________________ Fecha: _________________ Hora: ___________ Firma: _______________________________ Abrir Cerrar Retirar etiqueta - candado Secuencia Instalar etiqueta candado Retorno a la operación Retirar conexión a tierra Bloqueo Instalar conexión atierra Descargar contra tierra Verificar ausencia de voltaje Verificar seguridad Abrir Cerrar Dispositivo Cierre - Apertura Secuencia Acciones A-B B COINCIDE EL ROTULADO DEL TABLERO : _________ SI LA RESPUESTA ES NO, DESCRIBA No ORDEN DE TRABAJO PARA CORREGIR DE INMEDIATO. DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 78 de 97 Anexo 12.2 Instructivo de llenado del anexo 12.1 Protocolo de Libranza / Normalización del equipo eléctrico. Sección apertura-cierre, verificar seguridad. Concepto Descripción Dispositivo Anotar cada uno de los interruptores ó cuchillas que serán accionados; en caso de ser libranza de bus, se debe iniciar con el interruptor de enlace más lejano y de menor voltaje y continuar "corriente arriba" hasta llegar al bus por librar. Secuencia Indicar el orden único que se deberá seguir para la maniobra de los interruptores ó cuchillas especificados en la columna de "dispositivo " para efectuar la libranza. Cerrar-Abrir Se dejará en blanco la acción que se deberá ejecutar y se cancelará la que no procede, esto es con el fin de ir colocando una marca en el cuadro en blanco, conforme se avance paso a paso en la maniobra de libranza. Verificar voltaje Dejar en blanco los cuadros donde sea necesario la verificación de ausencia de voltaje en los lugares marcados con una "X" en el diagrama unifilar adjunto y cancelar los cuadros que no se requieran ejecutar. Los cuadros en blanco se irán marcando conforme se avance en la verificación. Descargar a tierra Dejar en blanco los puntos que deben ser descargados vs tierra; estos puntos deben ser los mismos donde se verifica ausencia de voltaje, por lo tanto, dejar en blanco los cuadros correspondientes a los del paso anterior. Instalar conexión a tierra. Dejar en blanco los puntos donde debe conectarse a tierra mientras transcurren los trabajos de mantenimiento; estos puntos deben ser los mismos donde se descargó la electricidad remanente, por lo tanto, dejar en blanco los cuadros correspondientes a los del paso anterior. Etiqueta candado Dejar en blanco los campos donde se debe aplicar el procedimiento Bloqueo de Energía y Materiales Peligrosos, para evitar posibles retornos de potencial hacia el equipo donde se va a trabajar. Sección retorno a la operación normal. Concepto Secuencia Descripción Indica el orden único que se deberá seguir para la maniobra de los interruptores ó cuchillas especificados en la columna de "dispositivo " para efectuar la normalización. Retirar conexiones a tierra Dejar en blanco el cuadro correspondiente si se efectuó conexión a tierra del circuito, para poner una marca cuando éste sea retirado. Retirar etiquetacandado Dejar en blanco el cuadro correspondiente si se aplicó el procedimiento CEMP, para poner una marca cuando éste sea retirado. Cerrar Abrir Se dejará en blanco la acción que se deberá ejecutar y se cancelará la que no procede, esto es con el fin de ir colocando una marca en el cuadro en blanco, conforme se avance paso a paso en las maniobras de normalización. DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 79 de 97 Anexo 13 Lista de verificación Bloqueo de Energía y Materiales Peligrosos. Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F11 Subdirección de ____________________ Folio: Centro de trabajo _________________________ Lista de Verificación para Bloqueo de Energía y Materiales Peligrosos. Descripción del Trabajo: __________________________________________________________________ Equipo: Fecha: _____________________ ______________________________________________________________________________________ PDT No. _____________________ Requisitos a verificar obligatoriamente antes de la ejecución del trabajo. Responsable ejecución Si Num 1 El equipo s e debe es tar ais lado (interruptores abiertos , valvulas de bloqueo, des conexión de m ecanis m os ). 2 Ins talar candados y etiquetas de "NO OPERAR", que incluya num ero del PDT Rojo - Operación _____ Azul - Mecanico _____ Am arillo - Electrico _____ Gris - Otras es pecialidades _____ Verde- Contratis tas _____ 3 4 5 6 7 8 La etiqueta debe contar con el num ero de perm is o de trabajo corres pondiente Para el cas o de 110 a 220 volts , el interruptor term om agnetico corres pondiente debe es tar abierto y con un candado ins talado en la puerta del centro de carga En cas o de equipos con m enos de 110 volts identificar el elem ento a bloquear en un diagram a unifilar Una vez ais lado el circuito, s e ha com probado la aus encia de voltaje Para equipos neum aticos o hidraulicos deben bloquears e la valvula de s um nis tro y retirado el tubing de alim entación Elim inado la energía acum ulada: Pues ta a tierra _____ Inm ovilizado partes rotatorias _____ Venteado _____ Vaporizado _____ Inertizado _____ 9 Realizar prueba de arranque verificando NO funcione el equipo Retiro temporal (pruebas funcionales) Retirar herram ientas y equipo no requeridos Retiro de candados y tarjetas 12 Prueba realizada / y regres o de candados Conclusión de trabajos (retiro de candados) Todas las guardas y protecciones del equipo deben ins talars e, incluidos tornilleria, regis tros s ellados y conexiones 13 a tierra 14 El área de trabajo debe es tar ordenada y lim pia 15 Retirar del equipo intervenido el pers onal no autorizado 16 El ejecutor ha retirado s u candado 17 El candado de operación debe s er el últim o en retirar 18 El equipo debe quedar energizado y dis ponble para operación Equipo de Protección Especial Requerido 19 Aire autonom o 20 Red de aire de res piración 21 Com pres or portatil 22 Mas carilla com pleta 23 Media m as carilla 24 Traje alum inizado 25 Careta facial 10 11 26 Arnes de s eguridad, linea de vida y punto de anclaje, ins peccionado, probado y con etiqueta. 27 Otro (_______________________________________) Control del Área / Respuesta a Emergencias 28 Área con acces os res tringidos , barricadas y s eñalam ientos . 29 La barricada s e encuentra a no m enor de 1 m t del área, con una altura entre 90 y 110 cm s , con una long. Max entre elem entos de 3m ts , en color rojo con la leyenda PROHIBIDO EL PASO. 30 Relacion de acciones para cas os de em ergencia dis ponible 31 Pers onal CI / protección contraincendio en el lugar 32 Se tiene controladas fuentes potenciales de ignición 33 Alum brado indus trial a prueba de explos ión 34 Gruas y m otores de com bus tión interna con arres tadores de flam a 35 Gruas y m otores de com bus tión interna con protección contraincendio (s i s e requiere) 36 Otro (_______________________________________) Nota: Esta lista de verif icación es complemento del AST y el Procedimiento Crítico para Bloqueo de Energía y Materiales Peligrosos PXR-PC-06-2012. Personal ejecutor del trabajo Responsable de la ejecución del trabajo: Nombre:______________________________________________ Firma: ________________ Ejecutor: Nombre:______________________________________________ Firma: ________________ No Ejecutor Verif GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN DIRECCIÓN GENERAL Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 80 de 97 Anexo 13.1 Control de la colocación y retiro de juntas ciegas, figuras ocho y tapones roscados. Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F11.1 Referencia: Formato: PXR-PC-06-2012-F-02 SUBDIRECCIÓN: GERENCIA: SUBGERENCIA: CENTRO DE TRABAJO: CONTROL DE LA COLOCACIÓN Y RETIRO DE JUNTAS CIEGAS, FIGURAS OCHO Y TAPONES ROSCADOS Hoja de Nombre de la instalación: Identificación y nombre de la maquinaria o equipo: Producto que maneja, procesa, transporta o almacena: Presión: Temperatura: Otro: Descripción del trabajo a ejecutar. RETIRO COLOCACIÓN No. TIPO TAMAÑO Y CLASE MATERIAL UBICACIÓN FECHA No. PERMISO DE TRABAJO FIRMA FECHA No. PERMISO DE TRABAJO FIRMA 1 2 3 4 5 6 n OBSERVACIONES: NOTAS 1.- Se debe anexar a este formato, el diagrama de tubería e instrumentación; o bien, el dibujo elaborado a mano alzada o con el software disponible, identificando los sitios en donde se colocarán juntas ciegas o tapones roscados; o bien, donde se girarán figuras ocho. 2.- El número asignado en el dibujo y en campo al dispositivo de bloqueo (válvula), es indicativo del orden o secuencia en el que se debe colocar la junta ciega o tapón roscado o en el que se debe girar la figura ocho. 3.- El TIPO puede ser: junta ciega, figura ocho, tapón roscado hembra o tapón roscado macho. 4.- En la columna de FIRMA, debe firmar el líder o representante del grupo especial para el control de juntas ciegas, cuando se forme esta figura. 5.- En la sección de OBSERVACIONES, el grupo especial para el control de juntas ciegas, puede anotar la información adicional que considere pertinente para el control satisfactorio de las juntas ciegas, tapones roscados y figuras ocho. RESPONSABLE DEL ÁREA (OPERATIVO) RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO (nombre y firma) (nombre y firma) GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN DIRECCIÓN GENERAL Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 81 de 97 Anexo 14 Lista de verificación Delimitación Áreas de Riesgo. Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F12 Subdirección de ____________________ Folio: Centro de trabajo _________________________ Lista de Verificación para Delimitación de Areas de Riesgo (Barricadas). Fecha: Descripción del Trabajo: _____________________________________________________________ Equipo: _____________________ _________________________________________________________________________________ PDT No. _____________________ Requisitos a verificar obligatoriamente durante la ejecución de la actividad. Inspección en sitio. Num 1 ¿Está la barrera antes de la ejecución del trabajo? 2 ¿La barrera cumple con 1.5 veces el área estimada, para su colocación? 3 ¿Es el tipo de barrera, el adecuado? 4 ¿La altura de la barrera, es la adecuada (110 cms aproximadamente)? 5 ¿Se identificó el peligro mediante un señalamiento y/o etiqueta? 6 ¿La barrera , permite el libre paso a vehículos de emergencia, evacuación de personal y/o equipos de contra incendio? 7 ¿La barrera deja libre la ruta de evacuación? Responsable ejecución Si No Ejecutor Verif Notas: 1. Invariablemente se deberá cumplir con los 7 "SI" de la lista de verificación en campo. 2. Cuando la barrera de seguridad deba mantenerse por más de un turno laboral, la inspección de ésta debe realizarse al inicio de cada jornada. 3. Esta lista de verificación es complemento del AST y el Procedimiento Crítico para Delimitación de Áreas de Riesgo (Barricadas) PXR-PC-07-2012. Personal ejecutor del trabajo Responsable de la ejecución del trabajo: Nombre:______________________________________________ Firma: ________________ Ejecutor: Nombre:______________________________________________ Firma: ________________ DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 82 de 97 Anexo 15 Lista de verificación. Apertura de Líneas. Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F13 Subdirección de ____________________ Folio: Centro de trabajo _________________________ Lista de Verificación para Apertura de Lineas. Descripción del Trabajo: __________________________________________________________________ Equipo: Fecha: _____________________ ______________________________________________________________________________________ PDT No. _____________________ Requisitos a verificar obligatoriamente antes de la ejecución del trabajo de apertura y cierre de líneas y equipos de proceso. Responsable ejecución Si Num 1 ¿El permiso de trabajo u orden de mantto. y el AST se encuentran bien analizados con sus firmas y la fecha vigente para la ejecución del trabajo? 2 ¿Se tiene disponible el material a reemplazar, herramientas, equipo y bloqueos de seguridad (empaques, espárragos, tuercas, juntas ciegas, tapas ciegas de acuerdo a la especificación y libraje? 3 ¿Se colocó candado, etiqueta, cadena y portacandado en los bloqueos? De acuerdo al procedimiento PXR-PC-062012 "Bloqueo de energía y materiales peligrosos". 4 ¿Está colocada la barricada corrrespondiente? De acuerdo al procedimiento PXR-PC-07-2012 "Delimitación de áreas de riesgos (Barricadas)". 5 ¿En caso de utilizarse andamio y/o tobogán, ¿se encuentra en buen estado?, ¿es seguro? y ¿está etiquetado? De acuerdo al procedimiento PXR-PC-04-2012 "Prevención de caídas". 6 ¿Se tienen los recipientes con capacidad suficiente para recolectar los residuos al efectuar la apertura? 7 ¿Se cuenta con el equipo de protección personal específico indicado en el permiso de trabajo, en buen estado, revisado y probado? De acuerdo al PXR-PC-03-2012 "Equipo de protección personal". 8 ¿El equipo o línea está depresionada, purgada, vaciada y/o vaporizada? De acuerdo al procedimiento PXR-PC-062012 "Bloqueo de energía y materiales peligrosos". 9 En caso de una maniobra ¿se cuenta con el equipo y personal necesario debidamente certificado y probado? (Grúa, winche, camión, diferencial, montacarga). 10 ¿Se tiene el personal y equipo contraincendio disponible en el área? 11 El área de trabajo ¿tiene suficiente iluminación? 12 El área de trabajo ¿tiene suficiente ventilación? 13 ¿Se encuentra con orden y limpieza para realizar el trabajo? 14 ¿Se eliminaron y se tiene control de las fuentes de ignición? No Nota: Esta lista de verificación es complemento del AST y el Procedimiento Crítico para Apertura y Cierre de Líneas y Equipos de Proceso PXR-PC-08-2012. Personal ejecutor del trabajo Responsable de la ejecución del trabajo: Nombre:______________________________________________ Firma: ________________ Ejecutor: Nombre:______________________________________________ Firma: ________________ Ejecutor Verif GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN DIRECCIÓN GENERAL Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 83 de 97 Anexo 16 Lista de verificación para Radiografiado Industrial Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F14 Subdirección de ____________________ Folio: Centro de trabajo _________________________ Lista de Verificación para Radiografiado Industrial Descripción del Trabajo: _____________________________________________________________ Equipo: Fecha: _____________________ __________________________________________________________________________________ PDT No. _____________________ I. Requisitos a verificar obligatoriamente antes de la ejecución del trabajo de Radiografiado por el Responsable de la Ejecución del Trabajo. Responsable ejecución Si Num No Ejecutor Verif El equipo de radiografía Gam m a cum ple con los requis itos es tablecidos en la NOM-25 /1-NUCL-2000 y s us caracterís ticas s on: Categoría I No perm ite m ovim iento de la fuente fuera del contenedor. Categoría II Perm ite m over la fuente fuera del contenedor. Clas e P Portátil (para una pers ona). Clas e M Móvil por algún m ecanis m o. Marcado e identificación del equipo (NOM-25-1-NUCL-2000) El equipo m antiene en form a vis ible y clara la inform ación s iguiente, en cas o contrario no s e autorizara s u operación: 1 Grabado de origen con los datos del contenedor (8.1 de la NOM) 2 Etiqueta de identificación con Advertencias (8.2 de la NOM). 3 Placa de identificación con datos de la fuente (8.3 de la NOM) 4 Grabado de origen (8.1 de la NOM -25): 4.1. Marca, m odelo y No de s erie del contenedor:_________________________________________________ 4.2. Capacidad m áxim a del contendor: _________________________________________________________ 4.3. Is otopo para el que es tá dis eñado: _________________________________________________________ 4.4. Mas a de uranio em pleada com o blindaje: ____________________________________________________ 4.5. Pes o total del contenedor: _______________________________________________________________ 4.6. Tipo de contenedor : ____________________________________________________________________ 4.7. Sím bolo quím ico y núm ero m ás ico del radionúclido:_____________________________________________ 4.8. Actividad de la fuente y fecha en que fue m edida: ______________________________________________ 4.9. Nom bre dirección y teléfono del perm is ionario: ________________________________________________ 4.10. Nom bre del técnico radiografiado y auxiliar: __________________________________________________ Personal ejecutor del trabajo Responsable de la ejecución del trabajo: Nombre:______________________________________________ Firma: ________________ Fecha: _________ Hora: _________ Ejecutor: Nombre:______________________________________________ Firma: ________________ Fecha: _________ Hora: _________ II. Análisis y verificación de requisitos por Responsable del Área y el Responsable de la Ejecución del Trabajo de acuerdo a NOM-25 / 2 NUCL -1996. Requis itos previos : Su incum plim iento es m otivo para no autorizar el trabajo: Si 1 Se dis pone de m edidor portátil de radiación ionizante calibrado y operable que regis tre 0.1 a 20 µ Sv/h (0.01 a 2 m R/h). 2 Técnico y auxiliar portan dos ím etro pers onal y alarm a s onora 3 Los dis pos itivos de s eguridad, control, equipo auxiliar 4 Ens am bles de la fuente s ellada es tán dis ponibles y operables 6 Se ha ins talado acordonam iento, letreros y s eñalam ientos preventivos a una dis tancia de la fuente con nivel calculado , rapidez equivalente de dos is m ayores de 10 µ Sv/h Se dis pone de colim adores 7 Se dis pone con equipo de res cate de fuentes s elladas 8 Se cuenta con "Manual de Seguridad Radiológica" 5 Responsable ejecución No Ejecutor Verif Requisitos que durante la toma de radiografía que deben cumplir los radiógrafos, su incumplimiento es motivo de la suspensión del trabajo. 9 Por cada equipo de radiografía deberán es tar pres entes un técnico y un auxiliar radiográfos . 10 Utilizar colim adores apropiados . 11 Extender cables propuls ores a s u m áxim a tens ión. 12 13 14 Mantener vigilancia directa (radiografos ) del área delim itada por el acordonam iento evitando ingres o de pers onal no autorizado. Cada vez que s e retraiga la fuente s ellada a s u pos ición de s eguridad, verificar que dicha m aniobra ha res ultado exitos a. Cuando el equipo no es té en us o, la fuente debe es tar en s u pos ición de s eguridad y deben colocars e los tapones de s eguridad. EN CASO DE EMERGENCIA DEBE PROCEDERSE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE SEGURIDAD RADIOLOGICA; NOTIFICAR AL RESPONSABLE DEL ÁREA Y AL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO. Nota: Esta lista de verif icación es complemento del AST Verificación de medidas preventivas y autorización del trabajo seguro de radiografiado (Responsable del Área y Responsable de la Ejecución del trabajo). Responsable de la ejecución del trabajo: Nombre:______________________________________________ Firma: ________________ Ejecutor: Nombre:______________________________________________ Firma: ________________ III. Terminación y entrega-recepción del trabajo. Requiere, Res pons able de la Ejecución del Trabajo; Verifica, Res pons able del Área. Normalización 1 Se cum plió s atis factoriam ente el trabajo de radiografiado. 2 El equipo radiográfico ha s ido retirado. 3 El área queda en condiciones s eguras . El trabajo de radiografiado ha sido concluido satisfactoriamente y área queda en condiciones seguras. Responsable del Área Nombre:______________________________________________ Firma: Responsable de la Ejecución del Trabajo: Nombre:______________________________________________ Firma: Coordinador del Trabajo (Si aplica) Nombre:______________________________________________ Firma: Req. Verif. el equipo radiográfico ha sido retirado y el ________________ Fecha: _________ Hora: _________ ________________ Fecha: _________ Hora: _________ ________________ Fecha: _________ Hora: _________ N/A GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN DIRECCIÓN GENERAL Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 84 de 97 Anexo 17 Lista de Verificación para Excavaciones Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F15 Subdirección de ____________________ Folio: Centro de trabajo _________________________ Lista de Verificación para Excavaciones Descripción del Trabajo: _____________________________________________________________ Equipo: Fecha: _____________________ __________________________________________________________________________________ PDT No. _____________________ I. Croquis de l luga r, ruta s de e x ca va ción, bloque os de ca lle s/a cce sos, Re sponsa ble de l Áre a . Croqui s del l uga r y ruta s de exca va ci ón Croqui s del l uga r y ruta s de exca va ci ón Pl a no Anexo : _______________________________ Se noti fi có a : Res pons a bl e SI PA : ________________________________ Servi ci o médi co (donde exi s ta ): ______________________ Responsable del Área Responsable del Área: Nombre:______________________________________________ Firma: ________________ Fecha: _________ Hora: _________ II. Ve rifica ción pre via de rie sgos e n e l á re a , Re sponsa ble de l Áre a y Re sponsa ble de la Eje cución de l Tra ba jo. Responsable ejecución Si Num 1 Ins talaciones energizadas y cables eléctricos . 2 Tuberías y cables de ins trum entos . 3 Tuberías de proces o y s ervicios auxiliares . 4 Tuberías de agua contraincendio. 5 Tuberías para drenajes , alcantarillas , trincheras . 6 Prueba requerida y res ultado. No Ejecutor Verif Instrucciones especiales cumplidas (para el control de algún riesgo relacionado). a. ____________________________________________________________________________________ b. ____________________________________________________________________________________ c. ____________________________________________________________________________________ d. ____________________________________________________________________________________ e. ____________________________________________________________________________________ f. ____________________________________________________________________________________ Verificación de medidas preventivas y pruebas requeridas (explosividad, oxígeno y tóxicos). Por el Responsable del Área y por el Responsable de la Ejecución del Trabajo Responsable del área Nombre:______________________________________________ Firma: ________________ Fecha: _________ Hora: _________ Responsable de la ejecución del trabajo: Nombre:______________________________________________ Firma: ________________ Fecha: _________ Hora: _________ Ejecutor: Nombre:______________________________________________ Firma: ________________ Fecha: _________ Hora: _________ II. Aná lisis y ve rifica ción de re quisitos por Re sponsa ble de l Áre a y e l Re sponsa ble de la Eje cución de l Tra ba jo de a cue rdo a NOM-25 / 2 NUCL -1996. Requis itos previos : Su incum plim iento es m otivo para no autorizar el trabajo: Responsable ejecución Si 1 Se dis pone de m edidor portátil de radiación ionizante calibrado y operable que regis tre 0.1 a 20 µ Sv/h (0.01 a 2 m R/h). 2 Técnico y auxiliar portan dos ím etro pers onal y alarm a s onora 3 Los dis pos itivos de s eguridad, control, equipo auxiliar 4 Ens am bles de la fuente s ellada es tán dis ponibles y operables 5 Se ha ins talado acordonam iento, letreros y s eñalam ientos preventivos calculado , rapidez equivalente de dos is m ayores de 10 µ Sv/h 6 Se dis pone de colim adores 7 Se dis pone con equipo de res cate de fuentes s elladas 8 Se cuenta con "Manual de Seguridad Radiológica" No Ejecutor Verif a una dis tancia de la fuente con nivel Requisitos que durante la toma de radiografía que deben cumplir los radiógrafos, su incumplimiento es motivo de la suspensión del trabajo. 9 Por cada equipo de radiografía deberán es tar pres entes un técnico y un auxiliar radiográfos . 10 Utilizar colim adores apropiados . 11 Extender cables propuls ores a s u m áxim a tens ión. 12 13 14 Mantener vigilancia directa (radiografos ) del área delim itada por el acordonam iento evitando ingres o de pers onal no autorizado. Cada vez que s e retraiga la fuente s ellada a s u pos ición de s eguridad, verificar que dicha m aniobra ha res ultado exitos a. Cuando el equipo no es té en us o, la fuente debe es tar en s u pos ición de s eguridad y deben colocars e los tapones de s eguridad. EN CASO DE EMERGENCIA DEBE PROCEDERSE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE SEGURIDAD RADIOLOGICA; NOTIFICAR AL RESPONSABLE DEL ÁREA Y AL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO. Nota: Es ta lis ta de verificación es com plem ento del AST. Verificación de medidas preventivas y autorización del trabajo seguro de radiografiado (Responsable del Área y Responsable de la Ejecución del trabajo). Responsable de la ejecución del trabajo: Nombre:______________________________________________ Firma: ________________ Ejecutor: Nombre:______________________________________________ Firma: ________________ II. Te rmina ción y e ntre ga -re ce pción de l tra ba jo. Requiere, Res pons able de la Ejecución del Trabajo; Verifica, Res pons able del Área. Normalización 1 Se cum plió s atis factoriam ente el trabajo de excavación 2 El equipo utilizado ha s ido retirado. 3 Req. Verif. El área queda en condiciones s eguras . El trabajo de excavación ha sido concluido satisfactoriamente y el equipo utilizado ha sido retirado y el área queda en condiciones seguras. Responsable del Área Nombre:______________________________________________ Firma: ________________ Responsable de la Ejecución del Trabajo: Nombre:______________________________________________ Firma: ________________ Coordinador del Trabajo (Si aplica) Nombre:______________________________________________ Firma: ________________ Fecha: _________ Hora: _________ Fecha: _________ Hora: _________ Fecha: _________ Hora: _________ N/A DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 85 de 97 Anexo 18 Vigencia y cobertura de permisos. Permiso PDT PAC Alcance Cubre todos los trabajos incluidos en la Orden de Trabajo. Debe tener asociado el AST realizado por el equipo multidisciplinario durante la etapa de planeación Debe tener asociadas una o más Listas de Verificación de Procedimientos Críticos. Para trabajos en instalaciones que están ubicadas dentro de la instalación, pero son operadas y mantenidas por otras Subdirecciones u Organismos. No requiere PDT principal (hace las funciones de este para estos trabajos). Debe tener asociado el AST realizado por el equipo multidisciplinario durante la etapa de planeación Debe tener asociadas una o más Listas de Verificación de Procedimientos Críticos. Vigencia Máximo12 hrs Renovación 12 hrs más. En caso de cambio del personal involucrado, referirse a 6.9. Máximo 12 hrs Renovación 12 hrs más. En caso de cambio del personal involucrado, referirse a 6.9. GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN DIRECCIÓN GENERAL Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 86 de 97 Anexo 19 Bitácora para el control de Permisos de Trabajo potencialmente peligrosos. Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F16 El contenido (sin ser limitativo) de la bitácora deberá incluir la siguiente información, para su control que es responsabilidad del Profesional SSPA del Centro de trabajo Folio Fecha Equipo a intervenir PDT PAC Breve Descripción del Trabajo Fecha de cierre del PDT Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 87 de 97 DIRECCIÓN GENERAL Anexo 20 Comunicación Campo-Cuarto de Control Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F17 Subdirección _____________________________ Gerencia _________________________________ Centro de Trabajo _________________________ BITACORA DE COMUNICACIÓN CAMPO – CUARTO DE CONTROL ÁREA / SECTOR No. ORDEN o PERMISO DE TRABAJO No. SAP TAG DEL DESCRIPCION DEL TRABAJO EQUIPO o A REALIZAR INSTRUMENTO * OBSERVACIONES O RESTRICCIONES EQUIPO AISLADO (CON JUNTAS CIEGAS) EQUIPO AISLADO (TARJETA Y CANDADO) REQUIERE PRUEBAS PARA SU ENTREGA NO PURGAR (ANOTAR No. DE VALVULAS) NO OPERAR VALVULAS (ANOTAR No. DE VALVULAS) SUSPENDER OTROS TRABAJOS ADYACENTES NO LIMITATIVO, ANOTAR CUALQUIER OBSERVACION RELEVANTE QUE AYUDE A INCREMENTAR LA SEGURIDAD EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO. PLANTA O INSTALACIÓN OBSERVACIONES o RESTRICCIONES * RECIBE COMUNICACIÓN DE INICIO EN CUARTO DE CONTROL OPERADOR INICIA RESPONSABLE (FECHA Y (NOMBRE Y FIRMA) HORA) ENTREGA EL TRABAJO EN CAMPO OPERADOR RESPONSABLE (NOMBRE) INICIA (FECHA Y HORA) ** NOMENCLATURA “ESTATUS DEL TRABAJO AL FINAL DEL TURNO” (TPD) TERMINADO, PROBADO Y QUEDA DISPONIBLE (TQO) TERMINADO PERO QUEDA DISPONIBLE PARA OBSERVACION (EC) EN EJECUCION Y CONTINUA EN SIGUIENTE TURNO (PC) PENDIENTE Y CONTINUARA EN SIGUIENTEN TURNO (PP) PENDIENTE EN SU TERMINACION Y PROGRAMACION RECIBE COMUNICACIÓN DE TÉRMINO EN CUARTO DE CONTROL OPERADOR INICIA RESPONSABLE (FECHA Y (NOMBRE Y FIRMA) HORA) RECIBE EL TRABAJO EN CAMPO OPERADOR RESPONSABLE (NOMBRE) TERMINA (FECHA Y HORA) OBSERVACIONES GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN DIRECCIÓN GENERAL Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 88 de 97 Anexo 21 Control de alarmas y dispositivos de protección posicionados en modo Bypass / Retiradas Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F18 Referencia Formato: DG-ASP-09102.F-02 SUBDIRECCIÓN: (1) GERENCIA: SUBGERENCIA: CENTRO DE TRABAJO: CONTROL DE ALARMAS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN POSICIONADAS EN MODO BY-PASS / RETIRADAS Hoja (2) de Área / Instalación: (3) PERIODO DEL MODO BY PASS / RETIRO No. CLAVE DE MARCA EQUIPO QUE IDENTIFICACIÓN MODELO PROTEGE (5) (6) (7) CONDICIÓN QUE PROTEGE RAZÓN DEL “DESVÍO” (BY-PASS) FOLIO DE AUTORIZACIÓN (9) (10) (11) (8) COLOCACIÓN RETIRO NOMBRE DE NOMBRE DE FECHA FIRMA No. PDT FECHA QUIEN COLOCA QUIEN RETIRA (12) (13) (14) (15) (16) (17) OBSERVACIONES FIRMA No. PDT (18) (19) (20) 1. 2. 3. 4. Notas: 1. Este formato se debe llenar y permanecer en sitio anexo al Permiso de Trabajo Original 2. Se debe anexar a este formato, el diagrama de tubería e instrumentación; o bien, el dibujo elaborado a mano alzada o con el software disponible, identificando los sitios en donde se realizará el By Pass / retiro de protección. RESPONSABLE DEL ÁREA (OPERATIVO) RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO (nombre y firma) (nombre y firma) INSTRUCCIONES DE LLENADO Anotar la información siguiente en el campo correspondiente. 1. Nombre de la Subdirección, Gerencia, Subgerencia y centro de trabajo a la que está adscrita la instalación. 2. Número de hoja de este control. 3. Nombre de la instalación a la que corresponde el control. 4. Nombre y firma autógrafa del responsable de operación de la instalación a la que corresponde este control. 5. Número consecutivo asignado al Bypass. 6. Clave de identificación de la alarma o dispositivo de protección. 7. Marca y modelo de la alarma o dispositivo de protección. 8. Clave de identificación y nombre del equipo que protege la alarma o dispositivo de protección. 9. Condición que protege la alarma o dispositivo de protección (alta presión, alta temperatura, alto nivel, entre otros). 10. Razones o justificación técnica por la que la alarma o dispositivo de protección se posicionó en Modo Bypass. 11. Folio de autorización de By Pass (Referencia: 300-90000-DG-ASP-09102) 12. Fecha y hora real, del inicio del Modo Bypass. 13. Nombre del personal designado para la colocación/puesta en modo Bypass 14. Firma del personal designado para la colocación/puesta en modo Bypass 15. No. de Permiso de Trabajo asignado 16. Fecha y hora real, de la terminación del Modo Bypass. 17. Nombre del personal designado para el retiro del Bypass 18. Firma del personal designado para el retiro del Bypass 19. No. de Permiso de Trabajo asignado 20. Observaciones, se debe indicar si el By Pass se encuentra normalizado, cerrado o reactivado. GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN DIRECCIÓN GENERAL Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 89 de 97 Anexo 22 Requerimientos para Acreditación. Los Signatarios del Sistema de Permiso Para Trabajo, deben cumplir los requisitos de conocimientos y experiencia que los acredite como tales. Asimismo, deberán contar con el conocimiento de la instalación, los riesgos y las medidas de seguridad, asociadas con el trabajo en su ámbito de competencia. Objetivo del entrenamiento. Asegurar que los Signatarios del Sistema de Permiso con Riesgo, conozcan su responsabilidad y conozcan su rol dentro del sistema. Ninguna persona puede realizar pruebas de explosividad, toxicidad, y concentración de oxígeno ni autorizar y/o cerrar un permiso de Trabajo, sin haber cumplido los requisitos para su acreditación como Signatario de Permisos de Trabajo. La capacitación en el Sistema de Permiso de Trabajo, para acreditación del personal que efectuará las pruebas de explosividad, toxicidad, y concentración de Oxígeno y la autorización y cierre de Permisos de Trabajo, debe incluir el material y los exámenes correspondientes. La acreditación será expedida por el área de Recursos Humanos del Centro de Trabajo/ Instalación o quien haga sus funciones, con el aval de la máxima autoridad de SIPA del Centro de Trabajo. Nota: En los Centros de Trabajo de la Subdirección de Producción, la acreditación también puede ser avalada por un coordinador de SISO designado por la Máxima Autoridad de SIPA. Los conocimientos y experiencia deben cumplir como mínimo con los requerimientos siguientes: Ejecutor de pruebas de explosividad, toxicidad y concentración de oxígeno. a) Conocimientos en: 1. Normatividad aplicable y Ámbito de aplicación de acuerdo a la Matriz Puesto Procedimiento aplicable a la categoría. 2. Conocimiento de Normatividad del sistema de permiso de trabajo Guía Para Realizar Análisis de Seguridad en el Trabajo 300-90000-DG-SASP-2301 Guía Para la Planeación, Programación, Autorización y Ejecución Segura de Trabajos, En Instalaciones de Pemex Refinación 300-90000-DG-SASP-2300 Guía para planear, programar, ejecutar y dar seguimiento a las auditorías a sistema de permiso de trabajo de Pemex Refinación 300-90000-DG-SASP-2302. 3. Teoría de la combustión 4. Manejo del H2S (donde aplique) 5. Vigilancia del entorno para detección de riesgos 6. Lectura directa de gases y vapores 7. Tipos de detectores 8. Uso y Manejo del Equipo de Detección de Gases existente en el Centro de Trabajo. 9. Verificación y uso del equipo detector (explosividad, toxicidad y concentración de Oxígeno) DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 90 de 97 10. Efectos en los seres humanos 11. Medidas preventivas para actividades costa fuera (donde aplique) 12. Medición de explosividad e interpretación de resultados 13. Calibración del equipo y certificado (vigencia, control y recalibración) 14. Prácticas con el equipo de detección de gases existente en el Centro de Trabajo 15. Pruebas atmosféricas en espacios confinados 16. Uso de los equipos de protección respiratoria 17. Espacios confinados 18. Arco eléctrico b) Experiencia requerida: Participación en la ejecución de trabajos similares, como ayudante o practicante, con una antigüedad de al menos seis meses en la ejecución de la actividad. Autorización y Cierre de Permiso de Trabajo a) Conocimientos en: 1. Conocimiento del área/instalación en donde se realizan los trabajos, evaluado por del responsable del área (operativo). 2. Conocimientos técnicos necesarios, determinados y evaluados por el responsable del área (operativo) o del responsable de la ejecución de los trabajo. 3. Conocimiento y Aplicación de los Procedimientos de la actividad de acuerdo a la Matriz Puesto Procedimiento aplicable a la categoría (evaluado por del responsable del área (operativo) o del responsable de la ejecución de los trabajos). 4. Alcance del Sistema PDT Autorización de inicio de los trabajos Suspensión de Trabajos Cierre de Permiso de Trabajo 5. Lecciones aprendidas de incidentes y accidentes ocurridos con causa raíz de incumplimiento a Permiso de Trabajo. 6. Actividades que requieren PDT 7. Elaboración del AST 8. Responsabilidades del personal que participa en la elaboración del AST, PDT y Auditorías 9. Conocimiento de los Formatos PDT 10. Colocación – Retiro de Aislamientos de acuerdo a “Procedimiento Crítico de Bloqueo de Energía y Materiales Peligrosos” PXR-PC-06-2012. 11. Bypass de alarmas y sistemas de seguridad de acuerdo a “Guía para el control de inhabilitación y/o by pass de protecciones”. 300-90000-DG-ASP-09102. 12. Procedimientos Críticos y aplicación de Listas de Verificación 13. Auditoría al PDT b) Experiencia Requerida: Participación en la ejecución de trabajos similares, como practicante, con una antigüedad de al menos tres meses en la ejecución de la actividad. DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 91 de 97 La acreditación para el personal de Pemex Refinación tendrá una vigencia de dos años a partir de la fecha de su expedición. Para trabajadores contratistas, únicamente se debe contar con acreditación para la ejecución de Pruebas de Explosividad, Toxicidad y Concentración de Oxígeno, la vigencia de la acreditación será por el tiempo de duración del contrato. La autorización y cierre de los Permisos de Trabajo se debe efectuar por parte del responsable de la ejecución del trabajo por parte de Pemex Refinación. La documentación y mecanismos administrativos para el otorgamiento de acreditación se deben efectuar de acuerdo a lo indicado en la Guía para Capacitación y Entrenamiento vigente. GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN DIRECCIÓN GENERAL Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 92 de 97 Anexo 23 Orden de Trabajo. Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F18 Subdirección: _______________________ Gerencia: ________________________________ Folio: Centro de Trabajo: _________________________ Fecha: Orden de Trabajo Manual. Consideraciones para el uso de Orden de Trabajo Manual. 1 El uso de esta Orden de trabajo se permite solo en aquellos casos en donde no se cuente con sistema PM de SAP, si la falta de éste sistema es de carácter temporal, se debe registrar la ejecución de esta orden de trabajo a la mayor brevedad cuando el sistema PM de SAP se reestablezca. 2 Esta Orden de Trabajo debe ser acompañada por un Permiso de Trabajo y un AST Nivel 1 para trabajos que han sido analzados por el equipo multidisciplinario y que se han determinado como potencielmente peligrosos. 3 Esta Orden de Trabajo debe ser acompañada por un AST Nivel 2 para trabajos que han sido analzados por el equipo multidisciplinario y que se han determinado como No peligrosos. Sección 1. Datos generales y vigencia del PDT (Responsable del Área) Permiso Principal de Trabajo Peligroso (PDT) Frio: _____ Caliente: _____ Planta ó Equipo: Vigencia de la autorización para la ejecución del trabajo (máximo 12 hrs) Fecha: ____________ Hr. inicio: ____________ Hr fin: _____________ Solicitante, Responsable del Área (Operativo): Departamento o especialidad ejecutor del trabajo: Realizado por: Administración: ___ Terceros: ___ Descripción del trabajo: Antecedentes / Justificación Sección 2. Recomendaciones generales para la ejecución segura del trabajo. Del responsable del área (Operativo) Del responsable de la ejecución del trabajo Se programa realizar el trabajo: Fecha inicio: ____________ Hr. inicio: ____________ Fecha fin: __________ Hr fin: _____________ Se planea iniciar el trabajo: Fecha: Hora: y terminar Fecha Sección 3. Autorización de la ejecución de la Orden de Trabajo. Requisito: Nombre Cargo Hora Fecha Hora Firma Sección 3.1. El personal ejecutor queda enterado de las precauciones para realizar el trabajo y de la vigencia de la Orden de Trabajo. Nombre: Categría: Fecha Hora Firma Sección 4. Terminación del trabajo. Entrega: Responsable de la Ejecución del Trabajo; Verificación: Responsable del Área (Operativo) Nombre Acreditación No. Cargo Fecha Hora Firma Responsable del Área (Operativo) Responsable de la Ejecución del Trabajo Vigencia de la autorización para la ejecución del trabajo (máximo 12 hrs) Fecha: ____________ Hr. inicio: ____________ Hr fin: _____________ Entrega Responsable de la Ejecución del Trabajo Recibe Responsable del Área (operativo) Coordinador del Trabajo (si aplica) Sección 5. Suspensión de los Trabajos (Responsable del área, Responsable de la ejecución del trabajo) Causas de la suspensión: Condiciones inseguras ______ Violación de requerimientos: ________; Otros (especificar): _____________________________________________________ Descripción: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Reprogramación: ______ el trabajo continuara él: _________________ El equipo / instalación queda: Disponible: _____ No disponible: _________ Ordenó la suspensión del trabajo Nombre Personal de Pemex ( ) CLMSH ( ) Personal Contratista Responsable del Área (Operativo) (enterado) Responsable de la ejecución del trabajo (enterado) Observaciones Cargo Fecha Hora Firma DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 93 de 97 REVALIDACION Consideraciones para revalidación 1 Esta Orden de Trabajo NO DEBE SE REVALIDADA cuando ampare Trabajos Potencialmente Peligrosos. 2 Esta Orden de Trabajo sólo puede ser revalidada cuando ampare Trabajos No peligrosos. Primera Revalidación Requisito: Sección 6. Autorización de la ejecución de la Orden de Trabajo. Nombre Cargo Fecha Hora Firma Sección 6.1. El personal ejecutor queda enterado de las precauciones para realizar el trabajo y de la vigencia de la Orden de Trabajo. Nombre: Categría: Fecha Hora Firma Responsable del Área (Operativo) Responsable de la Ejecución del Trabajo Vigencia de la autorización para la ejecución del trabajo (máximo 12 hrs) Fecha: ____________ Hr. inicio: ____________ Hr fin: _____________ Observaciones Segunda Revalidación Requisito: Sección 7. Autorización de la ejecución de la Orden de Trabajo. Nombre Cargo Fecha Hora Responsable del Área (Operativo) Responsable de la Ejecución del Trabajo Vigencia de la autorización para la ejecución del trabajo (máximo 12 hrs) Fecha: ____________ Hr. inicio: ____________ Hr fin: _____________ Sección 7.1. El personal ejecutor queda enterado de las precauciones para realizar el trabajo y de la vigencia de la Orden de Trabajo. Nombre: Categría: Fecha Hora Firma Firma Observaciones Tercera Revalidación Sección 8. Autorización de la ejecución de la Orden de Trabajo. Requisito: Nombre Cargo Fecha Hora Responsable del Área (Operativo) Responsable de la Ejecución del Trabajo Vigencia de la autorización para la ejecución del trabajo (máximo 12 hrs) Fecha: ____________ Hr. inicio: ____________ Hr fin: _____________ Sección 8.1. El personal ejecutor queda enterado de las precauciones para realizar el trabajo y de la vigencia de la Orden de Trabajo. Nombre: Categría: Fecha Hora Firma Firma Observaciones Cuarta Revalidación Sección 9. Autorización de la ejecución de la Orden de Trabajo. Requisito: Nombre Cargo Fecha Hora Responsable del Área (Operativo) Responsable de la Ejecución del Trabajo Vigencia de la autorización para la ejecución del trabajo (máximo 12 hrs) Fecha: ____________ Hr. inicio: ____________ Hr fin: _____________ Sección 9.1. El personal ejecutor queda enterado de las precauciones para realizar el trabajo y de la vigencia de la Orden de Trabajo. Nombre: Categría: Fecha Hora Observaciones Firma Firma DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 94 de 97 Quinta Revalidación Requisito: Sección 10. Autorización de la ejecución de la Orden de Trabajo. Nombre Cargo Fecha Hora Responsable del Área (Operativo) Responsable de la Ejecución del Trabajo Vigencia de la autorización para la ejecución del trabajo (máximo 12 hrs) Fecha: ____________ Hr. inicio: ____________ Hr fin: _____________ Sección 11. El personal ejecutor queda enterado de las precauciones para realizar el trabajo y de la vigencia de la Orden de Trabajo. Nombre: Categría: Fecha Hora Firma Firma Observaciones Sexta Revalidación Requisito: Sección 12. Autorización de la ejecución de la Orden de Trabajo. Nombre Cargo Fecha Hora Responsable del Área (Operativo) Responsable de la Ejecución del Trabajo Vigencia de la autorización para la ejecución del trabajo (máximo 12 hrs) Fecha: ____________ Hr. inicio: ____________ Hr fin: _____________ Sección 12.1 El personal ejecutor queda enterado de las precauciones para realizar el trabajo y de la vigencia de la Orden de Trabajo. Nombre: Categría: Fecha Hora Firma Firma Observaciones Instructivo de llenado Orden de Trabajo. 1. El solicitante (Responsable del área (Operativo)), debe de colocar el número de la orden de trabajo y la fecha de elaboración. 2. El solicitante debe describir el nombre de la planta o instalación, el equipo, nombre del solicitante, así como del departamento o especialidad del trabajo a realizar. 3. El solicitante debe describir detalladamente el trabajo a realizar, así como antecedentes o justificación del mismo. 4. El solicitante debe describir las situaciones especiales o actividades a desarrollar en el sitio para controlar o vigilar. 5. El Responsable del área (operativo), el Responsable de la ejecución de los Trabajos y el Personal ejecutor, deberán anotar los procedimientos de construcción y de seguridad aplicables para ejecución del trabajo. 6. El Responsable del área y el Responsable de la ejecución de los Trabajos, indicarán su nombre, cargo, fecha y hora de la orden de trabajo, colocando su firma de autorización. 7. El personal ejecutor, indicará su nombre, categoría y firma para aceptar la responsabilidad de la ejecución del trabajo. 8. Una vez vencido el período de vigencia de la orden de trabajo o si los trabajos se terminaron antes de la vigencia, el responsable ejecución del trabajo y el responsable del área, deberán colocar su nombre, fecha y hora del término de la orden de trabajo, firmando en el recuadro correspondiente. 9. Cuando la Orden de Trabajo requiera revalidación, debe efectuarse diariamente por el responsable del área (operativo) y el Responsable de la ejecución de los trabajos, cuando el trabajo se realice por contratistas, se debe incluir al personal de supervisión en sitio del contratista (supervisor de obra y/o mando medio ejecutor y/o supervisor de seguridad del contratista). Notas. a) La vigencia de la orden de trabajo será por un período máximo de 12 hrs y hasta de 7 días naturales por revalidación. b) La autorización diaria de la orden de trabajo será de 12 hrs. continuas como máximo, así como las revalidaciones correspondientes. c) En caso de que la Orden de trabajo se efectúa para trabajos NO Peligrosos, se debe acompañar del AST N-2. El AST N-2 no puede ser revalidado se debe elaborar diariamente en forma previa a al reinicio de los trabajos cuando la Orden de Trabajo sea revalidada. DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 95 de 97 Anexo 24 Cuestionario de Evaluación del Documento Formato: 300-90000-DG-SASP-2300-F19 SUBDIRECCIÓN: _____________________________ GERENCIA ___________________________________ SUBGERENCIA _______________________________ CENTRO DE TRABAJO _________________________ GIUA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN DATOS DEL EVALUADOR: DATOS DEL EVALUADO: NOMBRE: NOMBRE: NÚMERO DE FICHA: DEPARTAMENTO DE ADSCRIPCIÓN: NÚMERO DE FICHA: DEPARTAMENTO DE ADSCRIPCIÓN: CARGO: CARGO: FIRMA: FIRMA: FECHA DE EVALUACIÓN: CALIFICACIÓN: OBSERVACIONES: REACTIVOS PARA EVALUAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL DOCUMENTO. 1. ¿Cuál es el objetivo de este Documento? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. ¿Qué documentos deben utilizarse para realizar un trabajo potencialmente peligroso? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3. ¿Cuál es el periodo de vigencia de un PDT y en qué caso debe elaborarse un nuevo PDT? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. ¿Para autorizar trabajos donde existan riesgos relacionados con explosividad, oxígeno y/o sustancias tóxicas, que rangos de valores deben cumplirse? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. ¿Cuántos y cuáles son los Procedimientos Críticos que se consideran en este documento? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. ¿Quién es el responsable de determinar las condiciones SSPA requeridas para la ejecución de un trabajo seguro? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIRECCIÓN GENERAL 7. GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 96 de 97 ¿En qué momento se deben verificar las condiciones para realizar un trabajo potencialmente peligroso? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. ¿Quién es el responsable de elaborar el permiso de trabajo cuando dicho trabajo lo va a realizar un prestador de servicios o contratista? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9. ¿En qué condiciones se debe elaborar Minuta de Trabajo Peligroso? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. ¿En casos en donde el trabajo requiera prueba de gases en forma continua o con intervalos menores a 4 hrs, que formato se debe utilizar para efectuar el registro? 11. Describa las etapas para la ejecución segura de actividades de mantenimiento, construcción o desmantelamiento. 12. Describa las condiciones en que se debe realizar un trabajo potencialmente peligroso, indicando días y horario. 13. ¿Quiénes son los responsable de la entrega-recepción de los trabajos concluidos? 14. Indique quienes y en qué condiciones se deben suspender los trabajos. 15. Indique cual debe la distribución de las copias del Permiso de Trabajo. 16. _____________________________________________________________________ 17. _____________________________________________________________________ 18. _____________________________________________________________________ 19. _____________________________________________________________________ 20. _____________________________________________________________________ Nota: Preguntas 16 a 20, para formular por el Evaluador. DIRECCIÓN GENERAL GUIA PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN SEGURA DE TRABAJOS, EN INSTALACIONES DE PEMEX REFINACIÓN Clave: 300-90000-DG-SASP-02300 Fecha de emisión: 3 de marzo de 2014 Revisión: 0 Fecha de revisión: 3 de marzo de 2014 Próxima Revisión: 3 de marzo de 2016 Hoja: 97 de 97 Anexo 25 Control de revisiones REVISIÓN FECHA 0 31/12/2013 DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS Documento nuevo. RESPONSABLE José Carlos. Hernández Ordóñez César Alejandro Ramírez Paredes Pompeyo Miguel Godínez Vázquez Roger Leal Dávila Juan Andrade Hernández Sixto Álvarez Lagunes Pedro Figueroa Gil Neftalí Sánchez Rodríguez Reynaldo Espinoza Negrete