Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado y Planta de Tratamiento en los C. P. Rurales de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 ESTUDIO A NVEL DE PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: [EscribaDEL aquí una descripción breve del documento. Normalmente, una “AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE descripción breve es un resumen corto del contenido del documento. Escriba aquí ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE COTAY Y ANTACALLA, una descripción breve del documento. Normalmente, una descripción breve es un DISTRITO DE COSME – CHURCAMPA resumen corto del contenido del documento.] – HUANCAVELICA” C. P. DE COTAY DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LUGAR PRESUPUESTO : : : : : C. P. DE ANTACALLA HUANCAVELICA CHURCAMPA COSME COTAY Y ANTACALLA S/.2,736,071.67 Sr. ALEJANDRO CARDENAS LEYVA ALCALDE GESTION EDIL: 2011 - 2014 Cosme, Agosto del 2015 Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado y Planta de Tratamiento en los C. P. Rurales de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 INDICE PRESENTACION I. RESUMEN EJECUTIVO a. Información General (Nombre del PIP, Localización UF, UE) b. Planteamiento del Proyecto (Objetivo, medios fundamentales, descripción de acciones por alternativas evaluadas) c. Determinación de la brecha oferta demanda (Balance de oferta – demanda proyecciones de demanda, brecha oferta demanda, supuestos y parámetros utilizados) d. Análisis técnico del PIP (resultados de análisis de localización, tamaño y tecnología, metas a lograrse) e. Costos del PIP (cronograma de cotos de inversión y de O&M, a precios de mercado) f. Evaluación Social (beneficios sociales del PIP, flujo de beneficios y costos sociales, supuestos y parámetros utilizados, indicadores de rentabilidad social y resultado de análisis de sensibilidad). g. Sostenibilidad del PIP (Financiamiento, medidas adoptadas en relación a la disponibilidad de recursos para cubrir la O&M, arreglos institucionales, participación de los usuarios, el uso de los servicios, la gestión de riesgos de desastres y la gestión ambiental). h. Impacto ambiental (principales impactos negativos, medidas de mitigación y control a implementar). i. Plan de implementación (Cronograma de ejecución, asignación de responsabilidades y compromisos). j. Organización y gestión (organización que se adoptará para la ejecución, O&M del PIP). k. Marco lógico (propósito, componentes y fines directos, indicadores y metas). II. ASPECTOS GENERALES 2.1. Nombre del proyecto y Localización 2.2. Institucionalidad 2.3. Marco de Referencia III. IDENTIFICACIÓN 3.1. Diagnóstico de la situación actual 3.1.1 Area de influencia y área de estudio 3.1.2 la Unidad productora de servicios 3.2.3 los Involucrados en el PIP 3.2. Definición del problema, sus causas y efectos 3.3. Planteamiento del proyecto IV. FORMULACIÓN 4.1. Definición del Horizonte de evaluación del proyecto 4.2 Determinación de la brecha oferta - demanda 4.2.1 Análisis de demanda 4.2.2 Análisis de la oferta de cada servicio 4.2.3 determinación de la brecha 4.3. Análisis técnico de alternativas de solución 4.3.1 Servicios de Agua Potable y de disposición de excretas 4.3.2 Gestión de Servicio 4.3.3 Comunicación y Educación sanitaria 4.4 Costos a precios de mercado 4.5. Evaluación Social 4.5.1 Beneficios sociales 4.5.2 Costos Sociales Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado y Planta de Tratamiento en los C. P. Rurales de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica” 4.5.3 Indicadores de rentabilidad social del Proyecto 4.5.4 Análisis de sensibilidad 4.6. Análisis de sostenibilidad 4.7. Impacto Ambiental 4.8. Selección de alternativa 4.9. Plan de implementación 4.10. Organización y Gestión 4.11. Matriz de Marco lógico del Proyecto V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES VI. ANEXOS. PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado y Planta de Tratamiento en los C. P. Rurales de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 PRESENTACIÓN Los pobladores del Centro Poblado de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme se caracteriza por sus precarias condiciones de vida como consecuencia de su falta de acceso a diversos servicios sociales esenciales a la población. En estas condiciones, es evidente que el servicio de alcantarillado, constituye una necesidad prioritaria de la población, toda vez que su ausencia origina la evacuación de las aguas servidas al aire libre, generando focos infecciosos que afectan la salud de la población con mayor incidencia en la niñez. Por este motivo el presente Proyecto, constituye una de las prioridades en la cartera que conforma la inversión pública local que se encuentra en el Plan de Desarrollo Urbano Concertado del Distrito de Cosme para el año 2015, cuyo perfil ha sido financiado por la propia Municipalidad con el ánimo de gestionar su financiamiento ante diversas fuentes de cooperación. El presente estudio ha sido elaborado de acuerdo a las pautas y metodologías del Sistema Nacional de Inversión Pública contenida en la Guía General de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública a nivel de Perfil y la Guía General del Sector Vivienda y Construcción. Como fuente de información, se utilizan los datos del INEI, la Dirección Regional de Salud de Huancavelica, la información de la Centro de Salud Cosme, La Municipalidad Distrital de Cosme y la información primaria brindada por los beneficiarios en forma directa a través de entrevistas directas y grupos focales. Está conformado por cinco capítulos: resumen ejecutivo, aspectos generales, identificación, formulación y evaluación de acuerdo a los contenidos mínimos que se requiere para la formulación de perfiles en los proyectos de agua y saneamiento. COSME, AGOSTO DEL 2015 Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado y Planta de Tratamiento en los C. P. Rurales de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica” I. RESUMEN EJECUTIVO PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 Municipalidad Distrital de Cosme I. PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado y Planta de Tratamiento en los C. P. Rurales de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 RESUMEN EJECUTIVO A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA “AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE COTAY Y ANTACALLA, DISTRITO DE COSME - CHURCAMPA HUANCAVELICA” B. OBJETIVO DEL PROYECTO El objetivo del presente proyecto es la Reducción de casos de Enfermedades Gastrointestinales, Parasitarias y dérmicas en los pobladores de los Centros Poblados de Cotay y Antacalla, ubicado en el Distrito de Cosme, Provincia de Churcampa, Departamento de Huancavelica; de tal manera se contribuirá en resolver el efecto final con el fin de Mejorar la Calidad de Vida de las familias de dicha población. C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS El proyecto está diseñado para cubrir el 95% de la población para el año 2035, por consiguiente, y teniendo en cuenta la oferta al año cero de 0.0 lts/seg. del servicio, se hace la comparación entre la demanda y la oferta en la situación “con” y “sin” proyecto, el que se detalla en el cuadro y gráfico siguiente: BALANCE OFERTA - DEMANDA SISTEMA DE AGUA POTABLE (Cuadro 01) AÑO POBLACION DEMANDA AGUA POR CONEX. DOMI. POR CONEX. DOMI. POR CONEX. DOMI. lt/dia m3/año (4) (5) (6) 80 701 728 745 762 781 799 818 837 857 876 896 916 936 958 979 1,001 1,023 1,045 1,068 1,091 16 140 146 149 152 156 160 164 167 171 175 179 183 187 192 196 200 205 209 214 218 7,111.00 60,957.00 62,624.00 64,086.00 65,548.00 67,183.00 68,437.00 69,765.00 71,083.00 72,474.00 73,768.00 75,453.00 77,137.00 78,821.00 80,674.00 82,442.00 84,295.00 86,147.00 88,000.00 89,937.00 91,874 (1) (2) (3) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 925 935 945 955 965 976 987 998 1,009 1,020 1,031 1,042 1,053 1,064 1,076 1,088 1,100 1,112 1,124 1,136 1,148 8.6% 75.0% 77.0% 78.0% 79.0% 80.0% 81.0% 82.0% 83.0% 84.0% 85.0% 86.0% 87.0% 88.0% 89.0% 90.0% 91.0% 92.0% 93.0% 94.0% 95.0% OFERTA DE AGUA (7) Sistema de Gravedad m3/año m3/año 2,595.52 22,249.31 22,857.76 23,391.39 23,925.02 24,521.80 24,979.51 25,464.23 25,945.30 26,453.01 26,925.32 27,540.35 28,155.01 28,769.67 29,446.01 30,091.33 30,767.68 31,443.66 32,120.00 32,827.01 33,534 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 Total -3 Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado y Planta de Tratamiento en los C. P. Rurales de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 Sin Proyecto Con Proyecto 925 1.09 1.09 5 5 80 80 10 0 10 10 80% 80% 10% 5% 80 0 (7) CENTRO POBLADO DE COTAY - ANTACALLA LOCALIDAD POBLACIÓN ACTUAL (habitantes) TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) (1) DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (2) DOTACIÓN POR HABITANTE CONEXTADO (litros / hab - dia) (3) DOTACIÓN POR HABITANTE CON PILETA (litros / pilet. - dia) (4) Nº DE FAMILIAS POR PILETAS (5) APORTE DE AGUAS RESIDUALES (6) PORCENTAJE DE PÉRDIDAS (7) POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red püblica) POBLACIÓN ACTUAL CON PILETAS POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES ALCANTARILLADO (red püblica) (Proyección INEI) (Determinado por la UF) (Estudio de factibilidad Querecotillo ó Reglamento) (Estudio de factibilidad Querecotillo ó Reglamento) (Estimado) (Reglamento Nacional de Construcciones) (Estimado) b) Información de proyección de cobertura de los servicios (celdas en amarillo) (1) (2) (3) (4) (5) (6) AÑO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 0* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 COBERTURA AGUA (%) CONEXIONES 8.6% 75.0% 77.0% 78.0% 79.0% 80.0% 81.00% 82.00% 83.00% 84.00% 85.0% 86.00% 87.00% 88.00% 89.00% 90.0% 91.00% 92.00% 93.00% 94.00% 95.0% PILETAS 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 COBERTURA PERDIDAS DESAGÜE DE AGUA (%) (%) 0.0% 10.0% 95.0% 8.0% 95.0% 7.0% 95.0% 7.0% 95.0% 7.0% 95.0% 7.0% 95.00% 6.6% 95.00% 6.2% 95.00% 5.8% 95.00% 5.4% 95.0% 5.0% 95.00% 5.0% 95.00% 5.0% 95.00% 5.0% 95.00% 5.0% 95.0% 5.0% 95.00% 5.0% 95.00% 5.0% 95.00% 5.0% 85.00% 5.0% 95.0% 5.0% Notas: Corresponden a valores proyectados por la UF Se recomienda que la proyección del número de conexiones de desagüe sea siempre menor o igual que la de conexiones de agua potable. * Información actual (año cero del proyecto) PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 Graficar (miles m3/año) Año Sin Proyecto Con Proyecto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8.08 8.08 8.08 8.08 8.08 8.08 8.08 8.08 8.08 8.08 8.08 8.08 8.08 8.08 8.08 8.08 8.08 8.08 8.08 8.08 8.08 2.60 22.25 22.86 23.39 23.93 24.52 24.98 25.46 25.95 26.45 26.93 27.54 28.16 28.77 29.45 30.09 30.77 31.44 32.12 32.83 33.53 BALANCE OFERTA-DEMANDA DE AGUA POTABLE MILES M3/AÑO Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado y Planta de Tratamiento en los C. P. Rurales de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica” 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920 AÑOS Oferta de Agua Potable Demanda de Agua Potable PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado y Planta de Tratamiento en los C. P. Rurales de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica” Municipalidad Distrital de Cosme PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 BALANCE OFERTA DEMANDA – SISTEMA DE DESAGUE (Cuadro 02) AÑO POBLACION TOTAL COBERTURA (%) POBLACION SERVIDA C/CONEXION (hab) VIVIENDAS SERVIDAS C/CONEXION (unidades) VOLUMEN DESAGUE lts/día m3/año (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 925 935 945 955 965 976 987 998 1,009 1,020 1,031 1,042 1,053 1,064 1,076 1,088 1,100 1,112 1,124 1,136 1,148 0.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 85.0% 95.0% 0 888 898 907 917 927 938 948 959 969 979 990 1,000 1,011 1,022 1,034 1,045 1,056 1,068 966 1,091 0 178 180 181 183 185 188 190 192 194 196 198 200 202 204 207 209 211 214 193 218 0 59,823 60,497 61,103 61,777 62,451 63,192 63,865 64,606 65,280 65,954 66,695 67,368 68,109 68,851 69,659 70,400 71,141 71,949 65,078 73,499 0 21,835 22,081 22,303 22,549 22,794 23,065 23,311 23,581 23,827 24,073 24,344 24,589 24,860 25,130 25,426 25,696 25,966 26,262 23,753 26,827 Debido a la inexistencia del sistema de alcantarillado, indudablemente existe déficit en cuanto a tratamiento de aguas servidas, siendo de 26.83 m3/año para el primer año y 26.83 m3/año para el año veinte para la situación sin proyecto. BALANCE OFERTA DEMANDA – SISTEMA DE DESAGUE 20 Déficit Con Proyecto 18 Oferta de Tratamiento de Aguas Servidas Con Proyecto (Periodo Óptimo de Diseño 10 Años) 16 Miles m3/año 14 12 Demanda Proyectada (Volúmen de Aguas Servidas) 10 Déficit sin Proyecto 8 6 Oferta de Tratamiento de Aguas Servidas Sin Proyecto 4 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Demanda Fuente: Elaboración proyectista. 10 11 12 sin Proyecto 13 14 15 16 Con Proyecto 17 18 19 20 21 Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado y Planta de Tratamiento en los C. P. Rurales de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA El presente Proyecto permitirá solucionar el problema que aqueja a los pobladores del Centro Poblado de Cotay y Antacalla, mejorando el nivel de vida y el nivel de ingreso económico, por reducción de casos de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en los habitantes de esta Localidad y reducción de gastos en la salud (compra de medicamentos), según el planteamiento del perfil. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO: Alternativa 1 COMPONENTE I (Ampliación de Agua Potable) El proyecto consiste en la Ampliación del Sistema de Agua Potable, se plantea la construcción de una captación, Filtro Sedimentador, Cámara de Reunión, CRP-6, Línea de Conducción, Reservorio, Líneas de Aducción y Distribución con válvulas de control y Purga, Conexiones domiciliarias y Cerco Perimétrico. COMPONENTE II (Instalación de Desagüe) Para solucionar el problema se plantea la instalación de un sistema de alcantarillado y una planta de tratamiento de aguas residuales, que consiste en los siguientes elementos: Sistema de colección de los desechos que lo constituyen las conexiones domiciliarias y las tuberías colectoras; un sistema que conduzca las aguas servidas y desechos (emisor) a una zona de tratamiento (Tanque Imhoff). COMPONENTE III (Capacitación Sanitaria - Sostenibilidad) Capacitación: Se realizará el adiestramiento requerido al personal que se harán cargo de la operación y mantenimiento del nuevo sistema mediante cursos talleres el cual será organizado por la Municipalidad Distrital de Cosme. Educación Sanitaria: Se implementara un programa de Educación Sanitaria con la finalidad de sensibilizar a la población beneficiaria sobre el uso adecuado y racional del agua, dado que a la fecha se presenta altos desperdicios de agua sobre todo a escala domiciliaria. COMPONENTE IV (Mitigación Ambiental) Medidas de mitigación ambiental: Demarcación de áreas afectadas con aptitud forestal Alternativa 2 COMPONENTE I (Ampliación de Agua Potable) El proyecto consiste en la Ampliación del Sistema de Agua Potable, se plantea la construcción de una captación, Filtro Sedimentador, Cámara de Reunión, CRP-6, Línea de Conducción, Reservorio, Líneas de Aducción y Distribución con válvulas de control y Purga, Conexiones domiciliarias y Cerco Perimétrico. COMPONENTE II (Instalación del Sistema de Desagüe) Para solucionar el problema se plantea la instalación de un sistema de alcantarillado y una planta de tratamiento de aguas residuales, que consiste en los siguientes elementos: Sistema de colección de los PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado y Planta de Tratamiento en los C. P. Rurales de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica” Municipalidad Distrital de Cosme PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 desechos que lo constituyen las conexiones domiciliarias y las tuberías colectoras; un sistema que conduzca las aguas servidas y desechos (emisor) a una zona de tratamiento (Laguna de Oxidación). COMPONENTE III (Capacitación Sanitaria - Sostenibilidad) Capacitación: Se realizará el adiestramiento requerido al personal que se harán cargo de la operación y mantenimiento del nuevo sistema mediante cursos talleres el cual será organizado por la Municipalidad Distrital de Cosme. Educación Sanitaria: Se implementara un programa de Educación Sanitaria con la finalidad de sensibilizar a la población beneficiaria sobre el uso adecuado y racional del agua, dado que a la fecha se presenta altos desperdicios de agua sobre todo a escala domiciliaria. COMPONENTE IV (Mitigación Ambiental) Medidas de mitigación ambiental: Demarcación de áreas afectadas con aptitud forestal TIPO DE SERVICIO: Dotación con el servicio de agua potable a domicilio. Atención y provisión de los servicios básicos de saneamiento; orientado al servicio de alcantarillado sanitario, efectuando la recolección, conducción, tratamiento y disposición final de excretas. GRUPO BENEFICIARIO: Los beneficiarios directos son los pobladores del Centro Poblado de Cotay y Antacalla (925 habitantes) NECESIDADES QUE CUBRIRÁ EL PROYECTO: Agua Potable - Ampliar la cobertura en un 85% y mejorar la calidad de los servicios de agua potable. Desagüe - Cobertura a un 95% de la población con el servicio de alcantarillado. - Adecuado tratamiento de aguas servidas. - Elevar el nivel de participación y conocimiento de la población en cuanto se refiere a educación sanitaria. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN: ALTERNATIVA 01: Ampliación de Agua Potable Instalación del Sistema de Agua Potable; Trabajos Preliminares 01 Und. Captación de lateral PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado y Planta de Tratamiento en los C. P. Rurales de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica” Municipalidad Distrital de Cosme PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 2,261.58 ml. Línea de Conducción Tubería PVC SAP de 2” . 02 Und. Cámara Rompe Presión CRP-6 02 Und. Reservorio de 25 m3. 4.349.75 ml. Líneas de Aducción y Distribución Tubería PVC SAP de 2”. 35 Unds. Válvula de Control 06 Und. Válvula de Purga 187 Unds. Conexiones Domiciliarias. Cerco Perimétrico Fletes PLANTEAMIENTO: Agua Potable: Construcción de captación Lateral de los Manantial denominado “PITUCO I” – Centro Poblado de Antacalla y “ÑAHUIN PUQUIO” Centro Poblado de Cotay, Instalación de la línea de Conducción Reservorios línea de aducción y distribución con diseño para conexiones domiciliarias con válvulas de control. Instalación del Sistema de Alcantarillado; Tubería PVC norma ISO 4435 DM 200 mm S25=6,425.11 ml. Colectores-Emisor Construcción de123 unidades de buzones Planta de Tratamiento (Tanque Imhoff): 02 Unds. Cámara de rejas. 02 Unds. Desarenador. 02 UndsCanaleta Parshall 02 Und. Tanque Imhoff 02 Unds. Lecho de Secado 02 Unds. Pozo de Percolación. 02 Unds. Filtro biológico. 02 Unds. Cámara de Inspección 02 Unds. Cámara de Contacto 02 Unds. Caseta de Mezcla de Cloración Cerco Perimétrico Instalación de 187 conexiones domiciliarias PLANTEAMIENTO: Alcantarillado: Construcción de líneas colectoras con diseño para conexiones domiciliarias y línea emisor, construcción de Planta de Tratamiento (Tanque IMHOFF) y componentes, etc. COMPONENTE III (Capacitación Sanitaria - Sostenibilidad) 02 Eventos de Capacitación Sanitaria 04 Eventos de Sensibilización a la Población 02 Eventos de Capacitación sobre Riesgos de Salud 08 Mes. Monitoreo Arqueológico COMPONENTE IV (Mitigación Ambiental) 02 Glb. Reforestación de Areas Afectadas PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado y Planta de Tratamiento en los C. P. Rurales de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica” Municipalidad Distrital de Cosme PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 02 Glb. Habilitación de Areas Verdes 50 Und. Instalación de Carteles Ambientales ALTERNATIVA 02: ALTERNATIVA 01: Ampliación de Agua Potable Instalación del Sistema de Agua Potable; Trabajos Preliminares 01 Und. Captación de lateral 2,261.58 ml. Línea de Conducción Tubería PVC SAP de 2” . 02 Und. Cámara Rompe Presión CRP-6 02 Und. Reservorio de 25 m3. 4.349.75 ml. Líneas de Aducción y Distribución Tubería PVC SAP de 2”. 35 Unds. Válvula de Control 06 Und. Válvula de Purga 187 Unds. Conexiones Domiciliarias. Cerco Perimétrico Fletes PLANTEAMIENTO: Agua Potable: Construcción de captación Lateral de los Manantial denominado “PITUCO I” – Centro Poblado de Antacalla y “ÑAHUIN PUQUIOO” Centro Poblado de Cotay, Instalación de la línea de Conducción Reservorios línea de aducción y distribución con diseño para conexiones domiciliarias con válvulas de control. Instalación del Sistema de Alcantarillado; Tubería PVC norma ISO 4435 DM 200 mm S25=6,425.11 ml. Colectores-Emisor Construcción de123 unidades de buzones Laguna de Oxidación: 02 Unds. Cámara de rejas. 02 Unds. Desarenador. 02 UndsCanaleta Parshall 04 Und. Lagunas Facultativas (Primaria y Secundaria 08 Und. Cámara de Inspección Cerco Perimétrico Instalación de 187 conexiones domiciliarias Varios: Mitigación de Impacto Ambiental. Sostenibilidad. Fletes. PLANTEAMIENTO: PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado y Planta de Tratamiento en los C. P. Rurales de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica” Municipalidad Distrital de Cosme PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 Alcantarillado: Construcción de líneas colectoras con diseño para conexiones domiciliarias y línea emisor, construcción de Planta de Tratamiento (Tanque IMHOFF) y componentes, etc. COMPONENTE III (Capacitación Sanitaria - Sostenibilidad) 02 Eventos de Capacitación Sanitaria 04 Eventos de Sensibilización a la Población 02 Eventos de Capacitación sobre Riesgos de Salud 08 Mes. Monitoreo Arqueológico COMPONENTE IV (Mitigación Ambiental) 02 Glb. Reforestación de Areas Afectadas 02 Glb. Habilitación de Areas Verdes 50 Und. Instalación de Carteles Ambientales E. COSTOS DEL PIP El presente proyecto tiene un costo estimado de 2,736,071.67 Nuevos Soles, para implementar las actividades que están orientadas a la instalación del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales, para reducir los casos de enfermedades gastrointestinales y parasitarias de los pobladores del Centro Poblado de Cotay y Antacalla, por lo tanto la inversión es justificada, lo cual se corrobora en el análisis de costo efectividad del mismo, donde se proyecta valores por debajo de la línea de corte. COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO (Cuadro 03) Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles) Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 A Precio de Mercado 2,736,071.67 2,796,049.30 0 A Precio Social 2,235,099.08 2,348,681.41 0 Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado y Planta de Tratamiento en los C. P. Rurales de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 RESUMEN DEL PRESUPUESTO ALTERNATIVA I A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES (Cuadro 04) ITEM DESCRIPCION COMPONENTE I - AMPLIACION DE AGUA POTABLE 01.00.00 Trabajos Preliminares 02.00.00 Captación tipo C-1 (01 Und.) 03.00.00 Línea de Conducción 04.00.00 Cámara Rompe Presión CRP-6 05.00.00 Reservorio de 25.00 m3. 06.00.00 Linea de Aducción y Distribución 07.00.00 Válvula de Control (35 Und.) 08.00.00 Válvula de Purga (06 Und.) 09.00.00 Conexiones Domiciliarias (187 Und.) 10.00.00 Cerco Perimétrico 11.00.00 Fletes COMPONENTE II - INSTALACION DE DESAGUE 12.00.00 Colectores - Emisor - Desague 13.00.00 Buzones 14.00.00 Cámara de Rejas 15.00.00 Desarenador 16.00.00 Canaleta Parshall 17.00.00 Tanque Imhoff 18.00.00 Lecho de Secado 19.00.00 Pozo de Percolación 20.00.00 Filtro Biológico 21.00.00 Cámara de Inspección 22.00.00 Cámara de Contacto 23.00.00 Caseta de Mezcla de Cloración 24.00.00 Cerco Perimétrico 25.00.00 Conexión Domiciliaria 26.00.00 Fletes COMPONENTE III - CAPACITACION SANITARIA SOSTENIBILIDAD 27.00.00 Capacitación Sanitaria - Sostenibilidad PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global 568,779.15 20,966.63 3,766.44 98,473.98 1,714.92 58,837.02 185,102.46 24,512.41 4,304.22 69,171.70 25,938.77 75,990.60 1,665,639.69 403,702.99 256,139.44 8,047.69 13,754.51 6,014.10 320,667.83 227,754.00 8,859.74 155,460.79 5,127.39 15,647.93 5,546.30 28,123.30 145,540.13 65,253.54 477,774.49 17,611.97 3,163.81 82,718.14 1,440.53 49,423.10 155,486.07 20,590.43 3,615.54 58,104.23 21,788.57 63,832.10 1,399,137.34 339,110.51 215,157.13 6,760.06 11,553.78 5,051.84 269,360.98 191,313.36 7,442.18 130,587.06 4,307.01 13,144.26 4,658.90 23,623.57 122,253.71 54,812.97 48,349.39 48,349.39 UND Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global 57,558.80 57,558.80 COMPONENTE IV - MITIGACION AMBIENTAL 28.00.00 Mitigación de Impacto Ambiental Global 26,727.16 26,727.16 22,450.81 22,450.81 TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES % 10 GASTOS DE SUPERVISION 5% Global Global 2,318,704.80 231,870.48 115,935.24 1,925,261.22 154,020.90 97,385.60 COSTO TOTAL DEL PROYECTO EXPEDIENTE TECNICO Global 2,666,510.52 69,561.14 2,176,667.72 58,431.36 Global 2,736,071.67 2,235,099.08 TOTAL DE INVERSIONES Elaboración: Equipo Técnico. PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado y Planta de Tratamiento en los C. P. Rurales de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica” Municipalidad Distrital de Cosme PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 RESUMEN DEL PRESUPUESTO ALTERNATIVA II A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES (Cuadro 05) ITEM DESCRIPCION UND COMPONENTE I - AMPLIACION DE AGUA POTABLE PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES 568,779.15 477,774.49 20,966.63 17,611.97 01.00.00 Trabajos Preliminares Global 02.00.00 Captación tipo C-1 (01 Und.) Global 3,766.44 3,163.81 03.00.00 Línea de Conducción Global 98,473.98 82,718.14 04.00.00 Cámara Rompe Presión CRP-6 Global 1,714.92 1,440.53 05.00.00 Reservorio de 50.00 m3. Global 58,837.02 49,423.10 06.00.00 Linea de Aducción y Distribución Global 185,102.46 155,486.07 07.00.00 Válvula de Control (35 Und.) Global 24,512.41 20,590.43 08.00.00 Válvula de Purga (06 Und.) Global 4,304.22 3,615.54 09.00.00 Conexiones Domiciliarias (187 Und.) Global 69,171.70 58,104.23 10.00.00 Cerco Perimétrico Global 25,938.77 21,788.57 11.00.00 Fletes Global 75,990.60 63,832.10 1,716,468.19 1,441,833.28 COMPONENTE II - INSTALACION DE DESAGUE 12.00.00 Colectores - Emisor - Desague Global 403,702.99 339,110.51 13.00.00 Buzones Global 256,139.44 215,157.13 14.00.00 Cámara de Rejas Global 8,047.69 6,760.06 15.00.00 Desarenador Global 13,754.51 11,553.78 16.00.00 Canaleta Parshall Global 6,014.10 5,051.84 17.00.00 Lagunas Facultativas (Primario y Secundario) Global 797,587.23 669,973.27 18.00.00 Cerco Perimétrico Global 28,123.30 23,623.57 19.00.00 Conexión Domiciliaria Global 145,540.13 122,253.71 20.00.00 Fletes Global 57,558.80 48,349.39 57,558.80 48,349.39 57,558.80 48,349.39 26,727.16 22,450.81 26,727.16 22,450.81 2,369,533.30 1,990,407.97 COMPONENTE IV - MITIGACION AMBIENTAL 21.00.00 Capacitación Sanitaria - Sostenibilidad Global TOTAL COSTO DIRECTO 22.00.00 Mitigación de Impacto Ambiental Global TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES % 10 Global 236,953.33 199,040.80 GASTOS DE SUPERVISION 5% Global 118,476.67 99,520.40 2,724,963.30 2,288,969.17 Global 71,086.00 59,712.24 Global 2,796,049.30 2,348,681.41 COSTO TOTAL DEL PROYECTO EXPEDIENTE TECNICO TOTAL DE INVERSIONES Elaboración: Equipo Técnico. Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado y Planta de Tratamiento en los C. P. Rurales de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 F. BENEFICIOS DEL PIP Con la implementación del proyecto se tiene una serie de beneficios como: a. Se evita la contaminación de cuerpos receptores de agua. b. Contrarrestar la presencia de malos olores, por el estancamiento de las aguas servidas en las calles. 925 habitantes distribuidos en 185 viviendas, viven en condiciones adecuadas de saneamiento (tratamiento de disposición final de excretas y depuración de aguas servidas). Una reducción estimada en el 60% de los alarmantes índices de enfermedades gastrointestinales y parasitarias, paralelamente se mejorará significativamente la contaminación ambiental. PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado y Planta de Tratamiento en los C. P. Rurales de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica” Municipalidad Distrital de Cosme PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS – ALTERNATIVA I (Cuadro 06) RUBRO VACT PERIODO 0 1 2 PERIODO 3 4 5 …..16 17 18 19 20 COSTOS CON PROYECTO A) COSTOS DE INVERSION Ampliación de Agua Potable e Instalación de Desagüe Costos de intangibles 2,736,071.67 2,736,071.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,736,071.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Gastos preoperativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Control del medio ambiente B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Operación y mantenimiento C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 0.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 425,000.00 0.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 3,161,071.67 2,736,071.67 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 COSTO SIN PROYECTO D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 43,470.00 2,070.00 2,070.00 2,070.00 2,070.00 2,070.00 2,070.00 2,070.00 2,070.00 2,070.00 2,070.00 2,070.00 -3,117,601.67 -2,734,001.67 19,180.00 19,180.00 19,180.00 19,180.00 19,180.00 19,180.00 19,180.00 19,180.00 19,180.00 19,180.00 Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado y Planta de Tratamiento en los C. P. Rurales de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA I (Cuadro 07) RUBRO VACT PERIODO 0 1 2 PERIODO 3 4 5 ….16 17 18 19 20 COSTOS CON PROYECTO A) COSTOS DE INVERSION 2,235,099.08 Ampliación de Agua Potable e Instalación de Desague 2,235,099.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,235,099.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Costos de intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Gastos preoperativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Control del medio ambiente B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Operación y mantenimiento C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 0.00 18,008.47 18,008.47 18,008.47 18,008.47 18,008.47 18,008.47 18,008.47 18,008.47 18,008.47 18,008.47 360,169.49 0.00 18,008.47 18,008.47 18,008.47 18,008.47 18,008.47 18,008.47 18,008.47 18,008.47 18,008.47 18,008.47 2,595,268.57 2,235,099.08 18,008.47 18,008.47 18,008.47 18,008.47 18,008.47 18,008.47 18,008.47 18,008.47 18,008.47 18,008.47 COSTO SIN PROYECTO D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 36,838.98 1,754.24 1,754.24 1,754.24 1,754.24 1,754.24 1,754.24 1,754.24 1,754.24 1,754.24 1,754.24 1,754.24 E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 2,558,429.59 -2,233,344.84 16,254.24 16,254.24 16,254.24 16,254.24 16,254.24 16,254.24 16,254.24 16,254.24 16,254.24 16,254.24 Elaborado por: Equipo Técnico Intangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniería, expedientes técnicos, franquicias, permisos, entre otros. Inversión en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros. NOTA: Se deberán programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto. PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado y Planta de Tratamiento en los C. P. Rurales de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica” Municipalidad Distrital de Cosme PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS – ALTERNATIVA II (Cuadro08) RUBRO VACT PERIODO 0 1 2 PERIODO 3 4 5 …..16 17 18 19 20 COSTOS CON PROYECTO A) COSTOS DE INVERSION Ampliación de Agua Potable e Instalación de Desague Costos de intangibles 2,796,049.30 2,796,049.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,796,049.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Gastos preoperativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Control del medio ambiente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 Operación y mantenimiento C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 556,200.00 0.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 3,352,249.30 2,796,049.30 27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 COSTO SIN PROYECTO D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 43,470.00 2,070.00 2,070.00 2,070.00 2,070.00 2,070.00 2,070.00 2,070.00 2,070.00 2,070.00 2,070.00 2,070.00 -3,308,779.30 -2,793,979.30 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado y Planta de Tratamiento en los C. P. Rurales de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA II (Cuadro 09) RUBRO VACT PERIODO 0 1 2 PERIODO 3 4 5 ….16 17 18 19 20 COSTOS CON PROYECTO A) COSTOS DE INVERSION Ampliación de Agua Potable e Instalación de Desague Costos de intangibles Gastos preoperativos Control del medio ambiente B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Operación y mantenimiento C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO COSTO SIN PROYECTO D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 2,348,681.41 2,348,681.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,348,681.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 471,355.93 0.00 23,567.80 23,567.80 23,567.80 23,567.80 23,567.80 23,567.80 23,567.80 23,567.80 23,567.80 23,567.80 0.00 23,567.80 23,567.80 23,567.80 23,567.80 23,567.80 23,567.80 23,567.80 23,567.80 23,567.80 23,567.80 2,820,037.34 2,348,681.41 23,567.80 23,567.80 23,567.80 23,567.80 23,567.80 23,567.80 23,567.80 23,567.80 23,567.80 23,567.80 36,838.98 1,754.24 1,754.24 1,754.24 1,754.24 1,754.24 1,754.24 1,754.24 1,754.24 1,754.24 1,754.24 1,754.24 -2,783,198.36 -2,346,927.17 21,813.56 21,813.56 21,813.56 21,813.56 21,813.56 21,813.56 21,813.56 21,813.56 21,813.56 21,813.56 Elaborado por: Equipo Técnico Intangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniería, expedientes técnicos, franquicias, permisos, entre otros. Inversión en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros. Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacallaa, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 BENEFICIOS ECONOMICOS (Cuadro 10) No. FAMILIAS CONECTADAS AÑO POBLACION ANTIGUAS NUEVAS TOTAL BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES ANTIGUAS NUEVAS TOTAL 0 1215 0 0 - - - 1 1228 0 246 245.60 - 310,929.60 310,929.60 2 1241 0 248 248.20 - 314,221.20 314,221.20 3 1255 0 251 251.00 - 317,766.00 317,766.00 4 1269 0 254 253.80 - 321,310.80 321,310.80 5 1283 0 257 256.60 - 324,855.60 324,855.60 6 1297 0 259 259.40 - 328,400.40 328,400.40 7 1311 0 262 262.20 - 331,945.20 331,945.20 8 1325 0 265 265.00 - 335,490.00 335,490.00 9 1339 0 268 267.80 - 339,034.80 339,034.80 10 1354 0 271 270.80 - 342,832.80 342,832.80 11 1369 0 274 273.80 - 346,630.80 346,630.80 12 1384 0 277 276.80 - 350,428.80 350,428.80 13 1399 0 280 279.80 - 354,226.80 354,226.80 14 1414 0 283 282.80 - 358,024.80 358,024.80 15 1429 0 286 285.80 - 361,822.80 361,822.80 16 1445 0 289 289.00 - 365,874.00 365,874.00 17 1461 0 292 292.20 - 369,925.20 369,925.20 18 1477 0 295 295.40 - 373,976.40 373,976.40 19 1493 0 299 298.60 - 378,027.60 378,027.60 20 1509 0 302 301.80 - 382,078.80 382,078.80 Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado y Planta de Tratamiento en los C. P. Rurales de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 EVALUACION ECONOMICA (Cuadro 11) AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 INVERSIONES 2,736,071.67 BENEFICIOS BRUTOS COSTO DE O y M Incrementales 310,929.60 314,221.20 317,766.00 321,310.80 324,855.60 328,400.40 331,945.20 335,490.00 339,034.80 342,832.80 346,630.80 350,428.80 354,226.80 358,024.80 361,822.80 365,874.00 369,925.20 373,976.40 378,027.60 382,078.80 12,880.00 13,189.12 13,505.66 13,829.79 14,161.710 14,501.59 14,849.63 15,206.02 15,570.96 15,944.67 16,327.34 16,719.20 17,120.46 17,531.35 17,952.10 18,382.95 18,824.14 19,275.92 19,738.54 20,212.27 VAN(9%) TIR BENEFICIOS NETOS -2,736,071.67 298,049.60 301,032.08 304,260.34 307,481.01 310,693.89 313,898.81 317,095.57 320,283.98 323,463.84 326,888.13 330,303.46 333,709.60 337,106.34 340,493.45 343,870.70 347,491.05 351,101.06 354,700.48 358,289.06 361,866.53 S/. 184,826.34 10% G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL Los resultados de la evaluación social se detallan en el siguiente cuadro: EVALUACION ECONOMICA (COSTO EFECTIVIDAD) (Cuadro 12) COSTOS Costo de Inversión Costo de Operación y Mantenimiento COSTO TOTAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 2,736,071.67 2,796,049.30 21,250.00 27,810.00 2,757,321.67 2,823,859.30 Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado y Planta de Tratamiento en los C. P. Rurales de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUB COMPONENTE DE ALCANTARILLADO, REDES Y CONEXIONES ALTERNATIVA I – PRECIOS PRIVADOS (Cuadro 13) INVERSION EN REDES Y CONEXIONES (miles de S/.) AÑO INVERSION GASTOS PRE ACTIVOS INTANGIBLES OPERATIVOS FIJOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1,665.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 CONTROL MEDIO AMBIENTE 57.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 OyM (miles de INVERSION S/.) TOTAL 1,723.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TOTAL COSTOS (miles de S/.) 0.00 1,723.2 21.25 21.3 21.25 21.3 21.25 21.3 21.25 21.3 21.25 21.3 21.25 21.3 21.25 21.3 21.25 21.3 21.25 21.3 21.25 21.3 21.25 21.3 21.25 21.3 21.25 21.3 21.25 21.3 21.25 21.3 21.25 21.3 21.25 21.3 21.25 21.3 21.25 21.3 21.25 21.3 NUEVAS CONEXIONES POBLACION BENEFICIARIA INCREMENTADA POBLACION BENEFICIARIA TOTAL 0 246 248 251 254 257 259 262 265 268 271 274 277 280 283 286 289 292 295 299 302 0 1,228 1,241 1,255 1,269 1,283 1,297 1,311 1,325 1,339 1,354 1,369 1,384 1,399 1,414 1,429 1,445 1,461 1,477 1,493 1,509 0 1,228 2,469 3,724 4,993 6,276 7,573 8,884 10,209 11,548 12,902 14,271 15,655 17,054 18,468 19,897 21,342 22,803 24,280 25,773 27,282 1,723.2 VAC = S/. 1,917,180.09 PROMEDIO POBL. BENEF.= 14,255.00 ICE = 134.49 S/. /POR POBLADOR BENEFICIADO Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado y Planta de Tratamiento en los C. P. Rurales de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUB COMPONENTE DE ALCANTARILLADO, REDES Y CONEXIONES ALTERNATIVA I – PRECIOS SOCIALES (Cuadro 14) INVERSION EN REDES Y CONEXIONES (miles de S/.) O y M TOTAL POBLACION POBLACION (miles COSTOS NUEVAS CONTROL BENEFICIARIA BENEFICIARIA INVERSION de (miles CONEXIONES MEDIO INCREMENTADA TOTAL TOTAL S/.) de S/.) AMBIENTE AÑO INVERSION ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES GASTOS PRE OPERATIVOS 0 1,399.1 0.0 0.0 48.3 1,447.5 0.00 1,447.5 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 246 1,228 1,228 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.25 21.3 248 1,241 2,469 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.25 21.3 251 1,255 3,724 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.25 21.3 254 1,269 4,993 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.25 21.3 257 1,283 6,276 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.25 21.3 259 1,297 7,573 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.25 21.3 262 1,311 8,884 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.25 21.3 265 1,325 10,209 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.25 21.3 268 1,339 11,548 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.25 21.3 271 1,354 12,902 11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.25 21.3 274 1,369 14,271 12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.25 21.3 277 1,384 15,655 13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.25 21.3 280 1,399 17,054 14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.25 21.3 283 1,414 18,468 15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.25 21.3 286 1,429 19,897 16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.25 21.3 289 1,445 21,342 17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.25 21.3 292 1,461 22,803 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.25 21.3 295 1,477 24,280 19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.25 21.3 299 1,493 25,773 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.25 21.3 302 1,509 27,282 1,447.5 VAC = S/. 1,621,972.91 PROMEDIO POBL. BENEF.= 14,255.00 ICE = 113.78 S/. /POR POBLADOR BENEFICIADO Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado y Planta de Tratamiento en los C. P. Rurales de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUB COMPONENTE DE ALCANTARILLADO, REDES Y CONEXIONES ALTERNATIVA II – PRECIOS PRIVADOS (Cuadro 15) INVERSION EN REDES Y CONEXIONES (miles de S/.) AÑO O y M TOTAL NUEV POBLACION POBLACION (miles COSTOS INVERSION CONTROL AS BENEFICIARIA BENEFICIARIA GASTOS PRE INVERSION de (miles ACTIVOS INTANGIBLES MEDIO CONEX INCREMENTADA TOTAL OPERATIVOS TOTAL S/.) de S/.) FIJOS AMBIENTE 0 2,796.0 0.0 0.0 145.5 2,941.6 0.00 2,941.6 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.81 27.8 246 1,228 1,228 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.81 27.8 248 1,241 2,469 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.81 27.8 251 1,255 3,724 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.81 27.8 254 1,269 4,993 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.81 27.8 257 1,283 6,276 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.81 27.8 259 1,297 7,573 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.81 27.8 262 1,311 8,884 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.81 27.8 265 1,325 10,209 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.81 27.8 268 1,339 11,548 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.81 27.8 271 1,354 12,902 11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.81 27.8 274 1,369 14,271 12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.81 27.8 277 1,384 15,655 13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.81 27.8 280 1,399 17,054 14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.81 27.8 283 1,414 18,468 15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.81 27.8 286 1,429 19,897 16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.81 27.8 289 1,445 21,342 17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.81 27.8 292 1,461 22,803 18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.81 27.8 295 1,477 24,280 19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.81 27.8 299 1,493 25,773 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.81 27.8 302 1,509 27,282 2,941.6 VAC = S/. 3,195,454.29 PROMEDIO POBL. BENEF.= 14,255.00 ICE = 224.16 S/. /POR POBLADOR BENEFICIADO Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado y Planta de Tratamiento en los C. P. Rurales de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL SUB COMPONENTE DE ALCANTARILLADO, REDES Y CONEXIONES ALTERNATIVA I – PRECIOS SOCIALES (Cuadro 16) INVERSION EN REDES Y CONEXIONES (miles de S/.) AÑO INVERSION CONTROL GASTOS INVERSION ACTIVOS INTANGIBLES MEDIO PREOPERATIVOS TOTAL FIJOS AMBIENTE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1,441.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 122.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,564.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 OyM (miles de S/.) TOTAL COSTOS (miles de S/.) 0.00 1,564.1 27.81 27.8 27.81 27.8 27.81 27.8 27.81 27.8 27.81 27.8 27.81 27.8 27.81 27.8 27.81 27.8 27.81 27.8 27.81 27.8 27.81 27.8 27.81 27.8 27.81 27.8 27.81 27.8 27.81 27.8 27.81 27.8 27.81 27.8 27.81 27.8 27.81 27.8 27.81 27.8 NUEVAS CONEXIONES 0 246 248 251 254 257 259 262 265 268 271 274 277 280 283 286 289 292 295 299 302 1,564.1 VAC = S/. 1,817,951.85 PROMEDIO POBL. BENEF.= 14,255.00 ICE = 127.53 S/. /POR POBLADOR BENEFICIADO POBLACION POBLACION BENEFICIARIA BENEFICIARIA INCREMENTADA TOTAL 0 1,228 1,241 1,255 1,269 1,283 1,297 1,311 1,325 1,339 1,354 1,369 1,384 1,399 1,414 1,429 1,445 1,461 1,477 1,493 1,509 0 1,228 2,469 3,724 4,993 6,276 7,573 8,884 10,209 11,548 12,902 14,271 15,655 17,054 18,468 19,897 21,342 22,803 24,280 25,773 27,282 Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado y Planta de Tratamiento en los C. P. Rurales de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 ALTERNATIVA N°1 I. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para NUEVOS USUARIOS 1. Estimación de la curva de demanda de agua (Cuadro 17) Variable cantidad nuevos usuarios Precio Cantidad (S/.) (S/./m3) 0 Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.) Consumo según tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.) Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.) 20.6 Variable precio Precio máximo al cual no se demandaria agua potable 0.9 18.1 Precio económico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3) 7.4 0.40 Tarifa de la EPS o propuesta 7.5 0.0 2. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios 2.1 Usuarios sujetos a micromedición a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 16.33 59.85 76.18 curva: Q = 7.5 P 0 Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado y Planta de Tratamiento en los C. P. Rurales de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 CURVA DE LA DEMANDA Y BENEFICIOS ECOCOMICOS AMPLIACION DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA N°1 (Cuadro 18) II. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para USUARIOS ANTIGUOS Variable cantidad Consumo de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.) Consumo según tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.) Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.) nuevos usuarios Variable precio cantidad (S/.) Precio (S/./m3) 0 20.6 Precio máximo al cual no se demandaría agua potable (S/./m3) 4.5 8.25 Precio económico del agua para los conectados según curva de demanda (S/./m3) 7.4 0.40 Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3) 7.5 0 2. Estimación de los beneficios usuarios antiguos 2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 12.34 Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado y Planta de Tratamiento en los C. P. Rurales de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 ALTERNATIVA N°2 I. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para NUEVOS USUARIOS 1. Estimación de la curva de demanda de agua (Cuadro 19) Variable cantidad nuevos usuarios cantidad (S/.) Precio (S/./m3) 0 23.9 Variable precio Precio máximo al cual no se demandaría agua potable Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.) 1.8 18.1 Precio económico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3) Consumo según tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.) 7.2 0.80 Tarifa de la EPS o propuesta Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.) 7.5 0.0 2. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios 2.1 Usuarios sujetos a micromedición a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 32.66 51.61 84.27 curva: Q = 7.5 P 0 Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado y Planta de Tratamiento en los C. P. Rurales de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 ALTERNATIVA N°2 II. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para USUARIOS ANTIGUOS 1. Estimación de la curva de demanda de agua (Cuadro 20) Variable cantidad Consumo de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.) Consumo según tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.) Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.) 2. nuevos usuarios cantidad (S/.) Precio (S/./m3) 0 23.9 4.5 9.55 7.2 0.80 7.5 0 Variable precio Precio máximo al cual no se demandaria agua potable (S/./m3) Precio económico del agua para los conectados según curva de demanda (S/./m3) Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3) Estimación de los beneficios usuarios antiguos 2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP El proyecto se considera sostenible en el periodo de vida útil por las siguientes razones: 14.22 Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado y Planta de Tratamiento en los C. P. Rurales de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 Viabilidad de Arreglos Institucionales La Municipalidad Distrital de Cosme dispone de recursos humanos con capacidad técnica, legal y administrativa, para el manejo de los recursos financieros. La población beneficiaria, está organizado en: Concejo de Coordinación Local, Mesa de Concertación, Mesa Zonal Para presupuesto Participativo y otros. Capacidad de Gestión de la Organización Encargada del Proyecto en su Etapa de Inversión y Operación. La organización encargada en la gestión para la materialización del presente proyecto es la Municipalidad Distrital de Cosme, que cuenta con el personal técnico, logístico y legal necesario para ejecutar el proyecto. La etapa de Operación y mantenimiento será asumida directamente por los beneficiarios de este proyecto a precio social. Amenazas y Riesgos. Durante la ejecución del proyecto las amenazas y riesgos que enfrentaría, es el fenómeno natural (lluvia), lo cual pudiera prolongar el tiempo de ejecución del proyecto, pudiendo ocasionar riesgo de incremento de los costos. Disponibilidad de Recursos El presente proyecto se encuentra priorizado en el Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad Distrital de Cosme, por lo que el ente encargado de la gestión de los recursos será la misma Municipalidad y los pobladores del Centro Poblado de Cotay y Antacalla - Cosme; los recursos podrán ser canalizados a través del tesoro público. Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento. Los costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado, lo harán los beneficiarios de este proyecto a costo social. Participación de los beneficiarios Los beneficiarios participarán activamente no sólo con la ejecución del proyecto dentro del comité de obras, sino también en la Junta de Administración de Servicios de Saneamiento (JASS), aportando con mano de obra no calificada según cronogramas de trabajo por faenas lo que garantizará la ejecución del proyecto. Capacidad de beneficiarios para pagar tarifa de usuario Actualmente según las entrevistas efectuadas con los pobladores del Centro Poblado de Cotay y Antacalla, estarían dispuestas a pagar hasta S/. 1.00 nuevo sol por mes/ familia por los servicios de saneamiento básico, debido al desempleo existente y sus reducidos ingresos económicos, pues la mayoría de las familias tiene como actividad principal la agricultura y la ganadería, constituyéndose en una economía inestable y de subsistencia. Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado y Planta de Tratamiento en los C. P. Rurales de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 Resultados esperados Generación de empleo temporal (construcción, Operación y Mantenimiento). Generación de empleo permanente. El proyecto contribuye en la mejora de la calidad de vida de los pobladores del Centro Poblado de Cotay y Antacalla. La población contará con óptimo servicio de Agua Potable y Sistema de Alcantarillado con su respectiva planta tratamiento para el tratamiento de las Aguas Residuales. I. IMPACTO AMBIENTAL La ejecución del proyecto no generará impacto negativo en el medio ambiente, mas al contrario, los impactos son positivos, con la Mejora del Medio Ambiente, Suelo y Aire, por la instalación del Sistema de Alcantarillado y el tratamiento de aguas servidas. Se modificará el suelo y vegetación circundante en niveles poco significativos; como medida de mitigación se plantea la construcción, de tal forma que restituya el equilibrio geodésico y las características iniciales del área. Se prevé en un mediano plazo, la forestación y reforestación del área, con plantaciones de especies vegetales nativas e introducidas, estos se irán incorporando nuevamente al ecosistema de la zona. En suma, el proyecto generará impactos medianamente negativos en un inicio, para luego crear un reordenamiento, recomposición y mejora de las condiciones y calidad de vida de la población, que compensará largamente las modificaciones iniciales. En la excavación de zanjas para la colocación de tuberías y el movimiento de tierras se aplicará las técnicas más convenientes para contrarrestar la presencia de desmontes especialmente material inorgánico (restos de mezcla de cemento y agregados, pedazos de PVC, plásticos y otros). El impacto directo ambiental tendrá como objetivos: Disminuir la contaminación de cuerpos de agua y suelo. Disminuir la presencia de vectores de enfermedades. Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado y Planta de Tratamiento en los C. P. Rurales de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL (Cuadro 21) TEMPORALIDAD MEDIO FÍSICO NATURAL Polvareda ocasionada por la construcción Alteración del entorno paisajístico Contaminación de cursos de agua. Generación de aguas residuales domésticas X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X FUERTES X X X FUERTES MODERADOS LEVES NACIONALES REGIONALES LOCALES LARGOS MAGNITUD X X X ESPACIALES X X MEDIO SOCIAL Ruidos ocasionados por la construcción MEDIANOS CORTOS PERMANENTES X MEDIO BIOLÓGICO Alteración de la flora y fauna Empleo permanente Empleo temporal (const. O. & M.) TRANSITORIOS NEUTRO NEGATIVOS VARIABLES DE INCIDENCIA POSITIVOS EFECTOS X X Fuente: Elaboración proyectista. J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPIO: La entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto es la Municipalidad Distrital de Cosme, que ha visto la necesidad de la ejecución de obras de rehabilitación de servicios de agua y alcantarillado, a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud de la población de los pobladores del Centro Poblado de Cotay y Antacalla. Asumiendo con este propósito, su compromiso de elaborar el perfil y expediente técnico del proyecto de los servicios de agua y alcantarillado. El compromiso de la Municipalidad Distrital de Cosme, garantiza la participación durante todo el ciclo del proyecto además de dar el seguimiento y supervisión a la Junta Administradora, a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto. LOCALIDAD: La población en general de los pobladores del Centro Poblado de Cotay y Antacalla a través de asambleas y representados por su presidente comunal, han expresado la necesidad de la ejecución del presente proyecto en coordinación con el Municipio de Cosme, como también la Junta de Administración de agua y saneamiento JAAS con fines de apoyar en el proceso de formulación del perfil, luego del cual exigir a las autoridades la búsqueda de financiamiento y ejecución del mismo. De acuerdo a las entrevistas realizadas en el trabajo de campo a los afectados, consideran como uno de los aspectos más prioritarios, contar con el adecuado servicio de alcantarillado y del Agua Potable, Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado y Planta de Tratamiento en los C. P. Rurales de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 por lo que han manifestado participar activamente aportando mano de obra no calificada en la apertura de zanjas y traslado de materiales de la zona como también efectuar el pago por el servicio de manera puntual, para mantener la operatividad del sistema. K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN El plan de implementación, o programación de metas físicas y financieras, es un instrumento que organiza en forma simultánea la información sobre las actividades y los gastos con respecto a la construcción de la infraestructura sanitaria en la localidad de Cosme Para el presente perfil de pre-inversión se ha desarrollado el cronograma de actividades (metas físicas) y el cronograma de gastos (metas financieras), adoptando como período inicial de programación el año calendario 2015. Con el desarrollo del plan de implementación o programa de metas físicas y financieras que constituye el principal instrumento de gerencia de proyectos y, a su vez, la referencia fundamental para las acciones de monitoreo, por ello se ha realizado de la manera más detallada y participativa; ya que con ello se elaborarán los informes técnicos-financieros, para informar sobre el avance de la ejecución del proyecto. L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES 1. Los pobladores del Centro Poblado de Cotay y Antacalla cuentan con un sistema de agua potable que no cubre las necesidades de la población y no cuentan con un sistema de saneamiento. 2. El problema principal, está asociado a los Frecuentes casos de enfermedades gastrointestinales y parasitarias, ubicando a los pobladores del Centro Poblado de Cotay y Antacalla como zona endémica. Con respecto a la morbilidad general, las enfermedades del sistema respiratorio son las que presentan más casos por el factor climatológico debido a la altitud que está por encima de los 3317 msnm. Sigue en la lista las enfermedades infecciosas y parasitarias, cuyas causas se deben al hacinamiento de las viviendas y a las condiciones de insalubridad en que viven la mayoría de las familias de la zona. Las enfermedades del sistema digestivo ocupan un tercer lugar, debido a la mala calidad del agua y la falta de prácticas saludables en la preparación e ingestión de la comida. Respecto a la morbilidad de niños y niñas en etapa preescolar, se tiene que las enfermedades respiratorias constituyen el primer factor de morbilidad, seguida de aquellas infecciosas y parasitarias que tiene su causa principal en la falta de saneamiento básico de sus viviendas, lo que no permite contar con agua segura ni sistemas de eliminación de excretas. Estas EDAS e IRAS recurrentes se deben adicionalmente a las pocas defensas desarrolladas por estos niños debido a la falta de una alimentación adecuada, lo que conlleva definitivamente, a altas tasas de desnutrición infantil. 3. Las acciones identificadas están orientadas fundamentalmente a la instalación de un sistema de alcantarillado (con un nivel de cobertura de 95% después de haber ejecutado el proyecto), e implementación de una planta de tratamiento de aguas servidas (Tanque IMHOFF). 4. El proyecto permitirá brindar servicios óptimos de alcantarillado al 95% de los beneficiarios directos: dentro de ella se considera 925 habitantes con una tendencia de crecimiento en el año Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado y Planta de Tratamiento en los C. P. Rurales de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 2035 a 1,148 habitantes de los pobladores del Centro Poblado de Cotay y Antacalla, mejorando sus condiciones de salubridad y por ende su calidad de vida. 5. El proyecto está orientado a disminuir los efectos ambientales negativos que actualmente se presentan por disposición de excretas y aguas residuales en campo abierto, en espacios que comprometen la salubridad de la población. 6. La Inversión en nuevos soles para la Instalación del Sistema de Saneamiento Básico y Ampliación de Agua Potable seleccionada es: (Cuadro 22) LOCALIDAD A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES 2,736,071.67 2,235,099.08 CENTRO POBLADO DE COTAY Y ANTACALLA 7. La ALTERNATIVA I, es la elegida, que implica un monto de inversión de S/. 2,736,071.67nuevos soles, a PRECIOS PRIVADOS, el cual es el más adecuado y satisface las demandas en el horizonte del proyecto. Esta alternativa según localidad plantea la construcción de la siguiente infraestructura: (Cuadro 23) ALTERNATIVA I CENTRO POBLADO DE COTAY Y ANTACALLA Para la ampliación de agua potable é instalación de desagüe es necesario los siguientes componentes: COMPONENTE I - AMPLIACION DE AGUA POTABLE 01 Und. Captación C-1 02 Und.CRP-6 2,261.58 ml. Línea de conducción PVC SAP ø 2” 02 Und. Reservorio 25 m3. - Caseta de Válvulas 4,340.75 ml. Línea de aducción y red distribución PVC SAP ø 2” 35 Und Válvulas de Control 06 Und. Válvulas de Purga 187 Und. Conexiones Domiciliarias Cerco Perimétrico Fletes COMPONENTE II - SISTEMA DE DESAGUE 6,425.11 ml. Red Principal Colector y Emisor ø 200 mm. 123 Und. Buzones 187 Und. Conexiones Domiciliarias Planta de Tratamiento 02 Und. Cámara de Rejas 02 Und. Desarenador 02 Und. Canaleta Parshall 02 Und. Tanque IMHOFF 02 Und. Lecho de secado 02 Und. Pozo percolador PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado y Planta de Tratamiento en los C. P. Rurales de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica” Municipalidad Distrital de Cosme PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 02 Und. Filtro biológico 02 Und. Cámara de inspección 02 Und. Cámara de contacto 02 Und. Caseta de mezcla de Cloración Cerco perimétrico 187 und. de conexiones domiciliarias COMPONENTE III – CAPACITACION SANITARIA - SOSTENIBILIDAD 02 Eventos Educación Sanitaria en Saneamiento Básico 04 Eventos de Sensibilidad a la Población 02 Capac. Sobre Riesgos de la Salud 08 Meses de Monitoreo Arqueológico COMPONENTE VI – MITIGACION AMBIENTAL Reforestación de Areas Afectadas Habilitación de Areas Verdees Instalación de carteles Ambentales 8. De la evaluación económica, utilizando la metodología de costo/efectividad ha resultado viable la Alternativa I, presentando los siguientes indicadores sociales: EVALUACION ECONOMICA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (COSTO - EFECTIVIDAD) (Cuadro 24) COSTOS Costo de Inversion Costo de Operación y Mantenimiento COSTO TOTAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 2,736,071.67 2,796,049.30 21,250.00 27,810.00 2,757,321.67 2,823,859.30 Calculando el valor actual de las Alternativas a una tasa de descuento 9% AÑO FACTOR DE ACTUALIZACION COSTOS COSTOS ALTERNATIVA ALTERNATIVA ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS N° 1 N° 2 (N° 1) (N° 2) 1 0.88 2,757,321.67 2,418,703.22 2,823,859.30 2,477,069.56 5 0.52 21,250.00 11,036.58 27,810.00 14,443.64 10 0.27 21,250.00 5,732.06 27,810.00 7,501.58 15 0.14 21,250.00 2,977.05 27,810.00 3,896.08 20 VALOR ACTUALIZADO 0.07 21,250.00 1,546.19 27,810.00 2,023.50 2,439,995.09 2,504,934.36 Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado y Planta de Tratamiento en los C. P. Rurales de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 VALOR ACTUAL EQUIVALENTE n 20 años Tasa de descuento 9.00% Factor de recuperación de capital 0.151 Valor actual de la Alternativa 1 2,439,995.09 Valor actual Equivalente de la Alternativa 1 368,439.26 Valor actual de la Alternativa 2 2,504,934.36 Valor actual Equivalente de la Alternativa 2 378,245.09 COSTO O VALOR ANUAL EQUIVALENTE POR BENEFICIARIO N° BENEFICIARIOS AL 2035 1509 N° BENEFICIARIOS AL 2035 1509 CAE/B ALTERNATIVA 1= CAE/B ALTERNATIVA 2 = S/. 244.16 S/. 250.66 Elaborado por: Equipo Técnico COMPARACION DE INDICES COSTO EFECTIVIDAD DE LAS ALTERNATIVAS 244.16 ICE total alter.I = ICE total alter.II = ICE total alter.I 250.66 < ICE total alter.II La alternativa I es la más favorable y se deberá de elegir esta como la mejor Elaborado por: Equipo Técnico 9. En general se concluye que el proyecto de “AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE COTAY Y ANTACALLA, DISTRITO DE COSME - CHURCAMPA - HUANCAVELICA”, es viable desde los puntos de vista técnico, económico, sociocultural, ambiental e institucional: a. Viabilidad Técnica: Desde un punto de vista infraestructural, la alternativa elegida es viable, la cual se proyectó tomando en cuenta las normas técnicas y medio ambientales vigentes en la legislación Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado y Planta de Tratamiento en los C. P. Rurales de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 peruana. Técnicamente es viable debido a la implementación en materia de personal profesional y equipo con el que cuenta la Municipalidad Distrital de Cosme. b. Viabilidad Económica: En general al aplicar la metodología costo/efectividad, el VACT social resultó ser mayor que cero, y los índices CE proyectaron resultados por debajo de las líneas de corte. Por cuanto la inversión por habitante demuestra que el presente Proyecto es económicamente rentable. c. Viabilidad Sociocultural: Las autoridades locales han invertido en la formulación del Plan de Desarrollo Distrital que contiene el proyecto en la elaboración del perfil mencionado. Los beneficiarios de los pobladores del Centro Poblado de Cotay y Antacalla, en Asamblea General se comprometieron en aportar la mano de obra no calificada, para trabajar en las acciones de excavación de zanjas, traslado de materiales como tuberías y agregados a la obra; esto demuestran el interés de las autoridades y beneficiarios, pues el proyecto es compatible con sus costumbres y mejorará la integridad de la salud familiar de la población beneficiaria. d. Viabilidad Ambiental: En la excavación de zanjas para la colocación de tuberías y el movimiento de tierras se aplicarán las técnicas más convenientes para contrarrestar la presencia de desmontes especialmente material inorgánico (restos de mezcla, pedazos de PVC, plásticos y otros). En el caso de desmonte (tierra agrícola) en la excavación para la planta de tratamiento se trasladaran a lugares erosionados (cárcavas), para luego reforestarlos. Al término de la obra se realizaran los trabajos de limpieza de residuos de concreto, sólidos, aceites y desechos en general. A demás se capacitará a los usuarios en educación ambiental y manejo de los residuos sólidos. e. Viabilidad Institucional: La Municipalidad Distrital de Cosme, tienen como meta la ejecución de obras, que se encuentren dentro del plan de desarrollo institucional con el fin de mejorar las condiciones de vida de los pobladores que se encuentren dentro de su jurisdicción. La municipalidad como ente formulador del proyecto brindará todas las facilidades para la correcta ejecución del mismo, así también, todas las organizaciones participantes se comprometen a apoyar decididamente este proyecto. RECOMENDACIONES 1. Aprobar el presente perfil e iniciar con la siguiente etapa de la fase de pre inversión (Expediente técnico), al encontrarse el presente proyecto viable en todos los aspectos evaluados. 2. Durante la fase de ejecución, la elaboración del expediente técnico se deberá elaborar sobre la base de los parámetros técnicos así como de los costos determinados en el estudio del presente perfil. Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado y Planta de Tratamiento en los C. P. Rurales de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 3. Si la Unidad Ejecutora detectase durante la fase de inversión, incrementos en el monto de inversión del proyecto de manera que se afecte la viabilidad del proyecto, deberá de informar a la OPI de la Municipalidad Distrital de El Carmen para su respectiva evaluación y toma de decisiones. 4. Todas las consideraciones y la consistencia de nuestra propuesta hace que se recomiende la ejecución y puesta en marcha inmediata del Proyecto: “AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE COTAY Y ANTACALLA, DISTRITO DE COSME - CHURCAMPA - HUANCAVELICA” para el año 2015. 5. Se recomienda la ejecución del proyecto, considerando que cumple con los criterios de viabilidad económica, técnica, social, ambiental y de sostenibilidad. M. CRONOGRAMAS Cronograma de Actividades del PIP Cronograma Mensualizado de Gasto Financiero del proyecto Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado y Planta de Tratamiento en los C. P. Rurales de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PIP (Cuadro 25) COMPONENTES/ACCIONES DESCRIPCION ETAPA DE EJECUCION AÑO 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 AÑO MES 8 I. ETAPA DE PRE INVERSION EXPEDIENTE TECNICO II. ETAPA DE INVERSION Trabajos Preliminares Captación tipo C-1 (01 Und.) Línea de Conducción Cámara Rompe Presión CRP-6 Reservorio de 25.00 m3. Linea de Aducción y Distribución Válvula de Control (35 Und.) Válvula de Purga (06 Und.) Conexiones Domiciliarias (187 Und.) Cerco Perimétrico Fletes SISTEMA DE DESAGUE Colectores - Emisor - Desague Buzones Cámara de Rejas Desarenador Canaleta Parshall Tanque Imhoff Lecho de Secado Pozo de Percolación Filtro Biológico Cámara de Inspección Cámara de Contacto Caseta de Mezcla de Cloración Cerco Perimétrico Conexión Domiciliaria Fletes CAPACITACION SANITARIA - SOSTENIB. Capacitación Sanitaria - Sostenibilidad MITIGACION AMBIENTAL Mitigación de Impacto Ambiental GASTOS GENERALES % 10 GASTOS DE SUPERVISION 5% III. ETAPA DE POST INVERSION INFORME FINAL Y LIQUIDACION DE OBRA AMPLIACION DE AGUA POTABLE 01 – 20 PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado y Planta de Tratamiento en los C. P. Rurales de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica” Municipalidad Distrital de Cosme PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 CRONOGRAMA MENSUALIZADO DE GASTOS FINANCIERO DEL PIP (Cuadro 26) Descripción MES 1 AMPLIACION DE AGUA POTABLE Trabajos Preliminares Captación tipo C-1 (01 Und.) Línea de Conducción Cámara Rompe Presión CRP-6 Reservorio de 25.00 m3. Linea de Aducción y Distribución Válvula de Control (35 Und.) Válvula de Purga (06 Und.) Conexiones Domiciliarias (187 Und.) Cerco Perimétrico Fletes MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 22,764.09 153,896.12 210,366.44 70,894.11 MES 6 70,894.11 MES 7 18,997.65 TOTAL 568,779.15 20,966.63 20,966.63 3,766.44 3,766.44 24,618.49 24,618.49 24,618.49 24,618.49 98,473.98 1,714.92 1,714.92 29,418.51 29,418.51 58,837.02 46,275.62 46,275.62 46,275.62 46,275.62 185,102.46 24,512.41 4,304.22 24,512.41 4,304.22 34,585.85 34,585.85 69,171.70 18,997.65 18,997.65 25,938.77 18,997.65 SISTEMA DE DESAGUE Colectores - Emisor Desague Buzones Cámara de Rejas Desarenador Canaleta Parshall Tanque Imhoff Lecho de Secado Pozo de Percolación Filtro Biológico Cámara de Inspección Cámara de Contacto Caseta de Mezcla de Cloración Cerco Perimétrico Conexión Domiciliaria Fletes CAPACITACION SANITARIA SOSTENIB. Capacitación Sanitaria Sostenibilidad MITIGACION AMBIENTAL Mitigación de Impacto Ambiental 439,208.67 754,700.36 375,328.79 COSTO DIRECTO DE OBRA GASTOS GENERALES (8% C.D.) SUPERVISION 3.5% C.D. COSTO TOTAL DEL PROYECTO EXPEDIENTE TECNICO 461,972.76 936,691.80 585,695.23 103,013.28 38,645.08 38,645.08 38,645.08 19,322.54 19,322.54 519,940.38 994,659.42 PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 69,561.14 18,997.65 92,378.02 1,665,639.69 4,023.84 403,702.99 403,702.99 128,069.72 128,069.72 4,023.84 256,139.44 8,047.69 13,754.51 6,014.10 320,667.83 227,754.00 8,859.74 155,460.79 5,127.39 15,647.93 4,023.84 13,754.51 6,014.10 320,667.83 113,877.00 8,859.74 155,460.79 113,877.00 5,127.39 15,647.93 21,751.18 25,938.77 75,990.60 21,751.18 14,061.65 72,770.07 21,751.18 5,546.30 5,546.30 14,061.65 72,770.07 28,123.30 145,540.13 65,253.54 19,186.27 19,186.27 19,186.27 57,558.80 19,186.27 19,186.27 19,186.27 57,558.80 8,909.05 8,909.05 8,909.05 26,727.16 8,909.05 8,909.05 8,909.05 26,727.16 70,894.11 139,470.99 2,318,704.80 38,645.08 38,645.08 38,645.08 231,870.48 19,322.54 19,322.54 19,322.54 19,322.54 115,935.24 643,662.85 160,980.90 128,861.73 197,438.61 2,666,510.52 69,561.14 69,561.14 519,940.38 994,659.42 643,662.85 160,980.90 128,861.73 197,438.61 2,736,071.67 Municipalidad Distrital de Cosme PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 MARCO LÓGICO La matriz de marco lógico se detalla en la página siguiente: MATRIZ DE MARCO LÓGICO: (Cuadro 27) MARCO LOGICO COMPONENTES PROPOSITO FIN Resumen de Objetivos ACCIONES N. PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Mejoramiento, Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado y Planta de Tratamiento en los C. P. Rurales de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica” Indicadores Medios de verificación Supuestos Disminución de las necesidades básicas insatisfechas Reducción de la contaminación del El gobierno apoya la Mejorar la calidad de vida de medio ambiente, por acción de aguas Encuestas a hogares, ejecución de proyectos de los pobladores del Centro servidas, rehabilitado. Censos infraestructura social Poblado de Cotay y Antacalla Ingreso per cápita aumenta al menos sostenibilidad en S/. 360 / año al 4to. año de la ejecución del proyecto. Política sectorial orientada a Boletín epidemiológico ejecutar proyectos de Tasa de morbilidad del Centro de Salud saneamiento básico y Reducir la incidencia de Costos familiares en tratamiento de Cosme. prevención de enfermedades. enfermedades diarreicas y enfermedades se reducen PDC validado. Mantenimiento adecuado de parasitosis considerablemente. Informes. los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado Agua: Construcción Nueva captación, línea de Interconexión, Reservorio, Kilómetro de tubería instalada; ampliación las redes de informe de obra; unidades de tratamiento, distribución e instalación de Valorizaciones; Informes almacenamiento construido, Financiamiento apropiado y conexiones domiciliarias con de capacitación incrementos de usuarios tanto de oportuno y participación del sus respectivas Evidencia física. agua y desagües. gobierno local y de la Alcantarillado: Construcción Informe del operación de 100% de las Aguas Servidas son Localidad del sistema de alcantarillado, planta de tratamiento. Tratadas. emisores y ampliación de las conexiones domiciliarias, construcción de la Planta de Tratamiento (Tanque Imhoff). Disponibilidad de Consultores Reportes de avance de la locales; participación de la Unidad Ejecutora población Expedientes Técnicos Número de contratos firmados; Asignación de recursos Elaboración del Expediente aprobados Número de eventos de capacitación oportunos para la ejecución Técnico; Contratación de la Actas de Terminación y del proyecto. ejecución de obra; Charlas de Liquidación de obra - Estudio definitivo del Proyecto: por Participación total de capacitación Actas de entrega de Obra un monto de S/.2,736,071.67 autoridades, dirigentes y Encuesta a los Alternativa I población en conjunto en la beneficiarios sobre implementación del Plan de educación sanitaria manejo ambiental. OBSERVACIONES Fuente: Elaboración Proyectista. Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” II. ASPECTOS GENERALES PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 II.- ASPECTOS GENERALES 2.1. NOMBRE DEL PROYECTO “AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE COTAY Y ANTACALLA, DISTRITO DE COSME - CHURCAMPA - HUANCAVELICA” 2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora. Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: GOBIERNOS LOCALES Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COSME Nombre: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Persona Responsable de Formular: Ing. EDGAR PACHECO BALDEON Persona Responsable de la Unidad Formuladora: INGEDUARDO ANTONIO TINTAYA FLORES Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: Sector: GOBIERNOS LOCALES Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COSME Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: ALEJANDRO CARDENAS LEYVA. La Municipalidad Distrital de Cosme, como órgano de gobierno local promotor del desarrollo local, realiza la inversión pública para el desarrollo con recursos del Fondo de Compensación Municipal – FONCOMUN y otras fuentes de financiamiento, con la participación directa de la población en las fases de identificación, ejecución y evaluación, principalmente en zonas caracterizadas por su extrema pobreza con el objeto de elevar las condiciones de vida de la población. Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Cosme, asumiendo dicha responsabilidad en función a la Ley Orgánica de Municipalidades que establece como su competencia lo siguiente: - Promover los servicios de agua potable y de saneamiento. - Construcción de la infraestructura de los servicios de agua potable y de saneamiento. - Ejecutar programas de educación sanitaria. - Facultad para sostener o vigilar los servicios de agua potable y de saneamiento. Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 La Municipalidad Distrital de Cosme, cuenta con capacidad técnica y logística para la ejecución del proyecto, siendo una de sus objetivos el de contribuir a mejorar la salubridad de la población, desarrollando para ello proyectos de saneamiento básico y agua potable en sus diferentes ámbitos de acción; por lo que se propone como unidad ejecutora por su presencia en la localidad y por los objetivos que esta institución persigue. 2.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS En la fase de la pre inversión, desde el planteamiento de la idea del Proyecto, identificación y formulación, participaron tanto la Municipalidad Distrital de Cosme, como las autoridades comunales y la propia población organizados en un Comité de Gestión de Obra. La opinión de los involucrados fueron recogidas a través de reuniones informativas de una consulta ciudadana para la identificación del problema y de su sensibilización frente a las deficientes condiciones de servicio de saneamiento y a la incidencia de enfermedades e infecciones estomacales. Este proceso de sensibilización se ha visto favorecida por la presencia del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – que viene implementando el desarrollo de capacidades en educación sanitaria mediante talleres se sensibilización y concientización para la adopción de buenas prácticas de salud e higiene. En las reuniones de coordinación se han arribado a conclusiones que favorecen la ejecución del Proyecto, como: la donación del terreno, aporte de mano de obra no calificada en la apertura de zanjas, pagos de tarifas por la prestación de los servicios de agua y desagüe y el fortalecimiento de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento –JASS -, esta última a cargo de la Municipalidad Distrital de Cosme y del Sector Salud. Para la ejecución del Proyecto, las entidades involucradas son los siguientes: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COSME De conformidad al Art. 1º de la ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, es una entidad básica de la organización territorial de Estado y canal inmediato de participación vecinal en los asuntos públicos que institucionaliza y gestiona con autonomía los intereses propios de la colectividad; siendo elemento esencial del gobierno local, el territorio, la población y la organización. La Municipalidad Distrital de Cosme es el órgano de gobierno promotor de desarrollo local, con personaría jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. De Conformidad con el Art. 73º de la Ley Orgánica de Municipalidades, corresponde a las municipalidades, ejercer competencias y funciones de protección y conservación del medio ambiente. Asimismo, de acuerdo al inciso 3.3 del Art. 86 de la mismas Ley, es función específica de las municipalidades, concertar con instituciones del sector público y privado de su jurisdicción sobre la elaboración y ejecución de programas y proyectos que favorezcan el desarrollo económico del distrito. POBLACIÓN BENEFICIARIA LOS POBLADORES DEL CENTRO POBLADO DE COTAY Y ANTACALLA. Cumpliendo su rol principal de promoción del desarrollo local viene trabajando de manera concertada en proyectos de agua y saneamiento. Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 Asumiendo con este propósito, viene gestionando la ejecución y rehabilitación de los sistemas de saneamiento y agua potable en las localidades de su jurisdicción, que son afectados por el tiempo y fenómenos físicos, principalmente en los componentes de: Colectores Emisor y Planta de Tratamiento (Alcantarillado); captación, línea de conducción, reservorio, línea de aducción y distribución (agua potable), para que los pobladores puedan contar con el elemento agua suficiente y continuo. POBLACION BENEFICIARIA Se tiene activa participación de los pobladores del Centro Poblado de Cotay y Antacalla y de la población en general, tal es así que, no escatimaron esfuerzos para materializar la formulación del presente Perfil de Proyecto. De las continuas reuniones realizadas entre la Municipio y la población, estas se comprometen: Municipalidad Distrital de Cosme, se compromete a gestionar el financiamiento a las entidades de Gobierno Central para la Ejecución del proyecto. La población involucrada en el presente proyecto está constituida por los pobladores de los pobladores del Centro Poblado de Cotay y Antacalla, distrito de Cosme, quienes conocedores del problema actual han comprometido su participación en el desarrollo e implementación del proyecto, aportando con la mano de obra no calificada a través de faenas comunales. MATRIZ DE IMPLICADOS (Cuadro 28) GRUPO PARTICIPANTE ALCALDE DISTRITAL POBLACION BENEFICIADA POBLACIÓN NO BENEFICIADA QUIENES Y COMO SON EXPECTATIVAS, INTERESES Primera Autoridad Local con Contar con un servicio de poca participación vecinal Saneamiento Básico y agua potable eficiente. Reducir las enfermedades infectocontagiosas en la población especialmente escolar, de su jurisdicción Organizada con 925 habitantes Contar con un servicio de Saneamiento básico y Agua Potable, continuo, confiable y de bajo costo Disminuir las enfermedades diarreicas, infectocontagiosas y estomacales. No organizada habitantes con DE QUE PODRIAMOS HACER USO Firma de convenio para la formulación y ejecución del proyecto de Saneamiento Básico y Agua Potable Servir a los mejores intereses de las poblaciones de su jurisdicción Disponibilidad de mano de obra no calificada Disponibilidad de pagar por un servicio continuo, adecuado y confiable, para la operación y mantenimiento de sus sistemas. 05 Proveer de Servicio de Alguna disponibilidad de usar el saneamiento básico debidamente sistema de Agua Potable y implementado con planta de alcantarillado tratamiento (Tanque IMHOFF). Alguna disponibilidad de Abastecimiento de Agua Potable participar con mano de obra no continuo, confiable y a bajo costo. calificada y de pagar por un servicio de Alcantarillado y Reducir las enfermedades de servicios de Agua Potable origen hídrico, especialmente en la continuo, adecuado y confiable niñez Municipalidad Distrital de Cosme JAPS 2.4 PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 Junta que viene administrando Proveer de un servicio de Ingresos por tarifas cobradas y controlar el sistema de Alcantarillado y Agua Potable por servicio de alcantarillado y Alcantarillado y Abastecimiento seguro y costo-eficiente. Agua Potable de Agua Potable en su Cobrar tarifas para cubrir los costos Instalar y mantener las redes de localidad operativos abastecimiento adecuados Proveer un servicio continuo, adecuado, seguro MARCO DE REFERENCIA Las diversas políticas y acciones implementadas desde el Estado, para el retorno de la población migrante que se asentó en diversos lugares del país, ha permitido el reasentamiento de la población de la zona, la misma que ha planteado la atención a sus demandas sociales, siendo las más gravitante el servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas y la ampliación de agua potable, que ha sido priorizado en el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Cosme. Esto en respuesta, a la disponibilidad de agua que es evacuada a pozos ciegos o a las calles, constituyendo un serio peligro para la salud de la población, la misma que está demandando la ejecución de este Proyecto, habiendo dado curso a diversos documentos de gestión como solicitudes, desde el año 2011. El proyecto se enmarca en los lineamientos de política sectorial por cuanto intenta cubrir el crecimiento vegetativo de la población con la instalación del servicio de alcantarillado y mejorar la gestión del servicio de saneamiento integral. Así mismo el Proyecto cumple con el objetivo estratégico general del Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad Distrital de Cosme al 2021, correspondiente a la dimensión del desarrollo de capacidades humanas, eje salud – nutrición que se sintetiza en: “Ampliar la accesibilidad de la población regional a los servicios de salud integral, con calidad, equidad, enfoque intercultural y énfasis en el auto cuidado y en lo preventivo (alimentación, higiene, salubridad y nutrición)” y con la intervención estratégica, correspondiente ha: “Intervención Multisectorial del Ministerio de Salud, Educación, ONGs, Empresas Privadas, Gobiernos Locales y organizaciones sociales, para la elaboración del Plan de Acción Integral que atiende los problemas de salud mental (violencia familiar, alcoholismo y depresión); saneamiento básico rural, mortalidad materna, desnutrición y VIH – SIDA”. A través de la ampliación de la cobertura de atención, priorizando la población en extrema pobreza, con participación activa de la Localidad y generando estilos de vida saludables. La Municipalidad Distrital de Cosme, autorizó la elaboración del PIP en estudio a una consultoría a través de un Acuerdo de Concejo, dado que es pertinente con las prioridades de desarrollo del Gobierno Local de Cosme y porque beneficiará directamente a los pobladores del Centro Poblado de Cotay y Antacalla, jurisdicción del distrito de Cosme. 1. Lineamientos de Articulación Los lineamientos del Plan Estratégico del Gobierno Central, establece como objetivo general del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.. Concordante con estos objetivos la Municipalidad Distrital de Cosme, orienta sus esfuerzos a mejorar los servicios de saneamiento básico y agua potable en el ámbito de su jurisdicción. La Municipalidad Distrital, las autoridades y los pobladores del Centro Poblado de Cotay y Antacalla beneficiaria, tienen como expectativa e interés de contar con un servicio de Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 saneamiento básico y la ampliación de agua potable eficiente, confiable, de bajo costo y de servir a los mejores intereses de sus pobladores, motivo por el que se tiene un aumento de enfermedades diarreicas y parasitarias año tras año, principalmente en la niñez. Las entidades mencionadas, son conscientes del grave problema, por ello se realiza el presente perfil, con el cual se busca mejorar la calidad de vida de la población afectada. Este proyecto se enmarca dentro de los lineamientos del Sub Sector de Saneamiento, lineamientos de política de inversiones para el mediano plazo, cuyo objetivo es de contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable, saneamiento, mejorar la gestión, mejorar la continuidad y sostenibilidad de los servicios. 2.5 LOCALIZACION A Aspectos Generales de la Localidad Datos de ubicación: Localidad Campesina los pobladores del Centro Poblado de Cotay y Antacalla “Centro Poblado de Cotay y Antacalla” Región / Provincia / Distrito HUANCAVELICA /CHURCAMPA /COSME Área Rural. Dirección B Ubicación y Localización. REGIÓN PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD C Huancavelica Churcampa Cosme Centro Poblado de Cotay y Antacalla : : : : 3,5496 m.s.n.m 2,478.00 m.s.n.m 12°36”37.15’ 74°37”50.92’ Ubicación Geografica. D : : : : Altitud máxima Altitud mínima Latitud Longitud Límites. Por el norte Por el este Por el sur Por el oeste : Con la Comunidad de Santa Rosa de Llacua : Con la comunidad de Paucarbamba : Con la Comunidad de Soccos. : con la Comunidad de Río Mantaro. SUPERFICIE Y TOPOGRAFÍA. La superficie de la Localidad de Cotay y Antacalla y sus cuatro barrios, tienen una superficie de 1,412.30 Has. y un perímetro de 13,600.00 ml. y la topografía es moderada y manejable, para desarrollar cualquier actividad productividad productiva. La topografía es heterogénea por encontrarse terreno de cultivo secano y pastos naturales. Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 CARACTERÍSTICAS AGRO CLIMÁTICAS. a. Suelos: La Localidad Cotay y Antacalla, abarca un área aproximada de 1,412.30 Has, siendo ocupada la mayor parte 65.74% del área física por vertientes abruptas y terrenos altos hasta los 4,500 m.s.n.m. Las tierras bajas de alta aptitud agrícola, abarcan una extensión aproximadamente de 214 Has. Correspondiendo al 36.26% del área total, estas se encuentran ocupadas por propietarios particulares en régimen de minifundio (parcelas de menos de una Ha, los suelos tienen aptitud agrícola, sin embargo la deficiencia del recurso hídrico, no permite desarrollar los cultivos permanentes. El uso potencial de los suelos está conformado por categorías y grupos, según se establece; Grupos de capacidad de uso mayor.- agrupa a los suelos de acuerdo a su vocación de máximo uso, reúne suelos que presentan características y cualidades similares en cuanto a su aptitud natural para su producción ya sea de cultivos en limpio, cultivos permanentes, pastos, y producción forestal. Las tierras actas de cultivo limpio constituyen tierras productivas del distrito, su explotación merecen de simple o especiales cultivos, por ellos no solo puede ser dedicados a cultivos en limpio sino que sus características favorables le permiten la adaptabilidad de cultivos de carácter permanente, pastos cultivables y frutales de producción. Las tierras actas para la producción forestal corresponden a tierras con actitud forestal, el relieve topográfico es medianamente variable desde superficies planas y suaves. En diversos grados presentan tierras con deficiencia de orden edáfico y topográfico que imposibilita su uso racional para usos agronómicos, la utilización del recurso forestal, como madera, leña y su reemplazo por cultivos agrícolas y pastales que generen un cambio con tendencia a la desertificación. Son suelos superficiales deficitarios en nitrógeno y fósforo, el cual no impide la fijación de especies forestales. Tierras de protección.- constituyen las tierras que no reúnen las condiciones ecológicas mínimas requeridas para el cultivo, pastoreo o producción forestal, se incluye dentro de este grupo picos, cordilleras, nevados, pantanos, playas, cauces de ríos y otras tierras aunque presentan vegetación natural y boscosa arbustiva o herbáceo; su uso no es económico y debe ser manejado con fines de protección de cuencas hidrográficas, vida silvestre, valores escénicos, científicos, recreativos y otros que impliquen beneficios colectivos o de interés social aquí también se incluyen los parques nacionales, zoológicos y reservas de biosfera. b. Hidrografía La Localidad de Cotay y Antacalla, no cuenta con recursos Hídricos suficientes, se encuentra circundado por la parte baja con el rio Mantaro, el poco y escaso recurso hídrico con que cuenta la Localidad, son algunas fuentes de manantiales, con el que riegan en época de estiaje, estas fuentes no son más de 15 Lts/ sg. No existen cuencas ni vasos hidrográficos, en donde se puedan almacenar algún recurso Hídrico. c. Clima Clima en la Localidad de Cotay y Antacalla, es variado en horas de la tarde y básicamente en horas de la noche, el frío se acentúa considerablemente, durante el día la temperatura asciende, llegándose a tener un clima moderado, en por estas razones que el clima en esta parte de la sierra es bastante optimo y sana, seco durante la época de verano y verdoso durante el invierno, en la época en la primavera florecen todas las plantas y más, aun en el tiempo de las lluvias. d. Precipitación Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 La precipitación en el ámbito de la Localidad de Cotay y Antacalla, no está registrada ya que no existe ninguna estación pluviométrica que pueda registrar, sin embargo en el distrito de Quichuas existe una la que registra la precipitación, en consecuencia con estos datos proporcionados por esta estación, podríamos decir que la precipitación la Localidad es de 75 a 85 mm /m2. e. Temperatura. La temperatura es variada, según la altitud sin embargo en horas de la noche descienden hasta un promedio de 5º centígrados bajo cero. En horas del día la temperatura sube considerablemente hasta unos 20º grados centígrados. f. Accesibilidad Para llegar a la Localidad de Cotay y Antacalla, existen una trocha carrozable, la misma que en la actualidad se encuentra operativa y con un adecuado mantenimiento, la vía de acceso por Izcuchaca - Ayacucho es la carretera de primer nivel, que va desde Huancayo – Izcuchaca hasta la repartición en el Km. 240 Villena para luego llegar a Cosme y Cotay y Antacalla, con una distancia aproximada de 35 km. La otra accesibilidad es por la Trocha carrozable de la capital del Distrito Cosme a la Localidad de Anco con una distancia aproximada de18 km. así mismo hay un camino de herradura que dan acceso al distrito. Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 MAPA DEL DISTRITO DE COSME -CHURCAMPA –HVCA. Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 MAPA SATELITAL DEL CENTRO POBLADO DE COTAY Y ANTACALLA DISTRITO DE COSME ZONA DEL PROYECTO – CENTRO POBLADO DE ANTACALLA. ZONA DEL PROYECTO – CENTRO POBLADO DE COTAY Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 C. P. DE COTAY Y ANTACALLA UBICACIÓN DEL PROYECTO: Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” III. IDENTIFICACION PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 Municipalidad Distrital de Cosme 3. PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 IDENTIFICACIÓN 3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL a. Antecedentes de la Situación que Motiva el Proyecto Los pobladores del Centro Poblado de Cotay y Antacalla, cuenta actualmente con la instalación de agua potable que data de 15 años atrás que fue construido por la Municipalidad Distrital de Cosme y que cubre parcialmente este servicio con conexiones domiciliarias y piletas públicas, por lo que requiere con urgencia, la ampliación del sistema de agua potable, ya que no cubre las necesidades de los pobladores de esta. No cuenta con sistema de alcantarillado ni de disposición final y tratamiento de excretas. Como es de apreciar, las aguas servidas de los domicilios son evacuadas hacia las calles o al patio de las viviendas, conformando focos infecciosos que originan olores desagradables poniendo en grave riesgo la salud de la población y el medio ambiente. Estos focos infecciosos (pozas de agua contaminada) se convierten en bañaderos de porcinos y fuente de cultivo de zancudos que transmiten enfermedades infecto contagiosas y parasitarias y originan enfermedades dermatológicas principalmente en los niños. Todo esto asociado a inadecuadas prácticas de salud e higiene como la evacuación de excretas al aire libre que alimenten la espiral epidemiológica en el área dificultando su tratamiento y exponiendo a la población a enfermedades infectocontagiosas y otras asociadas al escaso saneamiento ambiental. El cuadro descrito, origina la presencia de frecuentes casos de enfermedades infectocontagiosas y dermatológicas, habiéndose registrado en la posta sanitaria casos de muertes por causas atribuibles al escaso saneamiento ambiental, así como la morbilidad, impactando en el incremento de los gastos orientados en la salud de la población. Es así que se han registrado casos de gastroenteritis, tifoidea, disenterías, parasitosis, enfermedades dermatológicas y casos de tuberculosis. En la cual detallamos según el puesto de salud: frecuentes casos de enfermedades infectocontagiosas y dermatológicas (45% de la población) Incremento de Morbilidad, malnutrición y la mortalidad infantil (6% de la población) Inadecuado hábitos de higiene. (49% de la población) El sistema de agua potable, en la actualidad tiene una cobertura del 48%, la misma que está compuesta por: Captación: La fuente de abastecimiento de agua potable de los pobladores del Centro Poblado de Cotay y Antacalla, tiene 01 fuente de abastecimiento actualmente, siendo esta: Fuente “PITUCO HUAYCCO I”: La captación en el lugar denominado “PitucoHuaycco I” ubicado en el Centro Poblado de Antacalla, cuyo caudal de aforo es de 1.44 l/seg. En época de estiaje, el cual se encuentra a una distancia de 400 ml. del reservorio proyectado, en cuyo ojo de manante se construyó una caja de captación de riachelo de concreto armado cuyas dimensiones internas son de 1.00 x 1.00 y una altura de 0.90 m, con tapas de CºAº y casetas de válvula. Fuente “NAÑUIN PUQUIO”: La captación en el lugar denominado “Ñahuin Puquio” ubicado en el Centro Poblado de Cotay, , cuyo caudal de aforo es de 1.68 l/seg. En época de estiaje, el cual se encuentra a una distancia de 1,550.00 ml. del reservorio proyectado, en el cual se plantea la Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 construcción de una captación tipo ladera de concreto armado cuyas dimensiones internas son de 1.00 x 1.00 y una altura de 0.90 m, con tapas de CºAº y casetas de válvula. Los peligros de abastecimiento natural de esta fuente estarían siendo amenazados en el futuro, de no contar con políticas de uso adecuado y racionalizado de este producto, a esta se suma el crecimiento poblacional. Línea de Conducción Las líneas de conducción que parte de la captación hasta el reservorio. Para mayor detalle se describirán por tramos: Línea de conducción.: La línea de conducción que parte desde la captación de “Pituco Huaycco I” (Centro Poblado de Antacalla) hasta el reservorio es de capacidad de 25.00m3, el cual se proyecta y que aproximadamente tiene una longitud de 400 ml. con tuberías de PVC de ø 2”, hasta el reservorio, en el Centro Poblado de Antacalla. La línea de conducción que parte desde la captación de “Ñahuin Puquio” (Centro Poblado de Cotay) hasta el reservorio es de capacidad de 25.00m3, el cual se proyecta y que aproximadamente tiene una longitud de 1,861.58 ml. con tuberías de PVC de ø 2”, para transportar un de 1.68 Lt/Seg. y 02 cámaras CRP-6, hasta el reservorio. Reservorio de almacenamiento v=25.00m3. El reservorio de 25.00m3 su proyecto la construcción de un reservorio cuya capacidad es de 25.00 m3. Ubicado estratégicamente ubicado en la parte alta de la localidad con la finalidad de almacenar un volumen de regulación y mantener la presión dentro de la red de distribución dentro de los límites máximos y mínimos establecidos por el reglamento Nacional de Construcción, proyectados en ambos centros poblados. Red de Aducción y Distribución: La red de distribución actualmente cubre el 18% de las viviendas. Se tiene en la actualidad una longitud total de instalada dentro de los pobladores del Centro Poblado de Cotay y Antacalla de 4,340.75 ml. de red de Aducción y Distribución en ambas comunidades. Sistema de Alcantarillado: No se cuenta con la instalación del Sistema de Saneamiento Básico en la localidad, existiendo solo algunas letrinas sanitarias mal diseñadas, cuyos muros son de adobe y techo de calamina, los mismos que no son utilizados por los beneficiarios quienes prefieren evacuar al aire libre en los terrenos de cultivo cerca a las viviendas, constituyéndose esta en un peligro eminente para los pobladores del Centro Poblado de Cotay y Antacalla la misma que trae la proliferación de insectos y roedores. Administración de los servicios: Para la administración de los servicios se ha constituido la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento, el mismo que recibe diversos eventos de capacitación por los extensionistas de salud. No se efectúan pagos por las tarifas de los servicios. Sistema de Alcantarillado En el Centro Poblado de Cotay y Antacalla, no existe sistemas de tratamiento de la disposición de excretas y aguas residuales. Algunas letrinas existentes carecen de un adecuado mantenimiento. Pero el dinámico proceso de consolidación de los centros poblados hace necesaria la pronta instalación del servicio de desagüe. Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE COTAY Y ANTACALLA (Cuadro 29) Condición del sistema de Alcantarillado % Km. Buen Estado Mal Estado 0.00 0.00 Proyectada 100.00 3,750.00 100.00 3,750.00 Total 0.00 0.00 Fuente: Trabajo de campo-Equipo Técnico Pero el dinámico proceso de consolidación de los centros poblados hace necesaria la pronta instalación del servicio de desagüe. ESQUEMA DEL ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE COTAY Y ANTACALLA Fuente: Trabajo de campo-Equipo Técnico La carencia de estos servicios constituye focos infecciosos causantes de enfermedades gastrointestinales y parasitarias a los pobladores del Centro Poblado de Cotay y Antacalla, debido a la carencia de infraestructuras de sistemas de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Servidas. Con la implementación del proyecto se instalará 6,425.11 metros. Lineales de redes de alcantarillado - red colector – emisor, planta de tratamiento, Lecho de secado, cámara de rejas y tanque imhoff, etc. En ambas localidades. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Topografía: La topografía es accidentada, Cotay y Antacalla se encuentra en un valle estrecho con una moderada pendiente, por el mismo hecho de encontrarse dentro de la cordillera Central de Urpicota y Marcavalle; presenta quebradas profundas, valles y montañas. Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 (Cuadro 30) LOCALIDAD UBICACIÓN GEOGRAFICA COORDENADA COORDENADA ALTITUD UTM (N) m.s.n.m. UTM (E) COTAY Y ANTACALLA 3349 8603884.29 540394.07 TOTAL SUPERFICIE Has. 1,412.30 1,412.30 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS (Cuadro 31) SISTEMA ALCANTARILLADO SIST. AGUA POTABLE CARACTERISTICAS UNIDADES Población año 2015 Población servida Miembros/familia Hab. Hab. Hab/Viv. 0 Conexiones Domiciliarias Nº conex. 0 17 Cobertura % 0 0 Unid 0 0 % 100 0 Piletas Públicas - Letrinas Cobertura 925 925 5 Sin cobertura % 0 925 Continuidad Calidad de agua Estado de los sistemas Tipo de Sistema Tarifa del sistema Morosidad horas/día -.-.-.S/. / mes % 0 hr/día -.-.-.0 0 0 hr/día Mala GSCPT -.0 100 Pérdidas físicas % 0 100 Fuente: Equipo Formulador COTAY Y ANTACALLA: CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (Cuadro 32) CARACTERÍSTICAS Población año 2015 Población Servida Miembros por Familia Cobertura Continuidad Calidad del Agua Estado del Sistema Fuente de Captación Fuente: Equipo Formulador. UNIDADES Habitante Habitante Habit/viv. % Horas/día 3.12 Lts/Seg. SISTEMA DE ZONA 925 925 5 100 05 Regular Regular Manantial Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 Población Directamente Afectada La población directamente afectada con el problema alcanza a 925 habitantes, que corresponde a la población urbana de los pobladores del Centro Poblado de Cotay y Antacalla a para el presente año 2015. Esta población se encuentra en extrema pobreza, siendo sus condiciones de vida deplorables, por falta de apoyo del Estado, así como la débil disposición de los demás servicios sociales lo cual se traduce en una mortalidad general del 0.4%, mortalidad infantil de 1.8 % y de 0.3% en niños menores de 5 años y según información proporcionada por el Centro de salud del Distrito de Cosme el 2.8 % de y el 5% de la población sufre de desnutrición general y crónica, respectivamente. La zona afectada cubre el área urbanizada de Cotay y Antacalla que requiere los servicios de alcantarillado y de una planta de tratamiento a fin de mejorar sus condiciones de vida. La población beneficiaria del proyecto está conformada por los pobladores del Centro Poblado de Cotay y Antacalla con un total de 925 habitantes, para el año 2014 según proyección del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática tal como se aprecia a continuación: POBLACIÓN AFECTADA (Cuadro 33) DISTRITO CENTRO POBLADO POBLACIÓN Nº DE FAMILIAS MIEMBROS POR FAMILIA Cosme Cotay y Antacalla 925 185 5.00 925 185 5.00 TOTAL Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda-Proyectado al 2011. Elaboración Proyectista. b. Características Socioeconómicas y Culturales de la Población Afectada CAPITAL HUMANO a. Población Afectada El Centro Poblado de Cotay y Antacalla al año de 2015 es de 925 habitantes, siendo 433 hombres y 492 mujeres, según fuentes del INEI. La tasa de crecimiento interesal de la población fue de 1.09 % denotándose el marcado proceso de emigración registrado en esta Zona. El 91% de su población es quechua hablante. Si bien es cierto que la población desplazada entre años 1981 -1992, periodo caracterizado por la mayor convulsión social, los cuales han iniciado un lento proceso de retorno en la actualidad; bien en los actuales años y básicamente el mortalidad global es del 5.0% anual, la tasa de mortalidad infantil es del 0.90% anual, la tasa de mortalidad a niños menores de 5 años es del 0.0% anual, y finalmente la tasa de mortalidad materna es del 0.0 % anual. Caracterización de la población afectada por el problema. En el siguiente cuadro se presenta la línea de Base a partir de la clasificación de FONCODES, en el año 2006, se tiene las variables e indicadores siguientes: Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 (Cuadro 34) VARIABLE Índice de pobreza Absoluta Índice de pobreza Relativa Tasa de desnutrición Población por Posta Médica Déficit de postas Población con déficit de postas Población sin desagüe INDICADOR 56.3% 35.59% 43.39% 15.22 02 34.31% 99.49% Población Rural. Población Urbana. Población sin electricidad Analfabetismo Jefes de Familia Varones Analfabetismo Jefes de Familia Mujeres Deserción Escolar Secundaria Deserción Escolar Secundaria Acceso a la Educación Superior Tierras familiares bajo riego Tierras familiares en secano Familias que usan solo abono orgánico Familias que usan también abono sintético Población forestal por familia Valor Bruto Producción Agrícola, soles 2010 Valor Bruto Producción Pecuaria, soles 2010 Desconfían de su Gobierno Local Confianza en su representante comunal Planes de Desarrollo en gestión Reuniones anuales de la Mesa de Concertación Organizaciones participan en la gestión de planes 91.90% 08.10% 99.00% 02.20% 25.60% 16.70% 14.10% 0.0% 20.0% 80.0% 84.90% 15.10% 13.60% 2651,5x10³ 1213200 84.9% 97.7% 0 2 1 Fuente: Plan de Desarrollo Distrital de Cosme. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA La población económicamente activa en la localidad de Cotay y Antacalla y para el año 2007, según el censo realizado por el INEI, fue total de145 de las cuales 33 eran ocupadas y 17 desocupada, en la actualidad la población económicamente activa ha crecido según la tasa de crecimiento existido, cabe señalar que en los últimos años esta (PEA) ha estado ocupada, ya que se desarrollaron algunas obras. CARACTERÍSTICAS SOCIO ECONÓMICAS Y CULTURALES DE LA POBLACIÓN AFECTADA La población está constituida por un 80% de Agricultores, 10% de Comerciantes, y 10% artesanos y otras actividades. Como es de dominio público los ingresos económicos de los agricultores ha disminuido significativamente, por los precios bajos de los productos agrícolas. De acuerdo a las estadísticas del INEI, la localidad de Cotay y Antacalla, presenta los siguientes índices: PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” Municipalidad Distrital de Cosme Tasa de analfabetismo Tasa de mortalidad Tasa de morbilidad Viviendas con características físicas inadecuadas Viviendas sin desagüe : : : : : PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 8% 5% 5% 15 % 100 % COBERTURA DE SERVICIOS. A. Educación La educación en la localidad de Cotay y Antacalla se desarrolla de la siguiente forma en el nivel primario, el servicio educativo se imparte en el único centro educativo, que consta de168 alumnos y 4 docentes, y en el nivel de educación Inicial existen un solo centro educativo con 45 alumnos y 02 docente. En cuanto se refiere al nivel primario y superior lo realizan en la capital del distrito y la ciudad de Huancayo. En el taller los participantes manifestaron su preocupación en el incremento considerable de la deserción escolar con el principalmente en nivel primario por la dedicación al trabajo para el sustento de los mismos y la distancia a los centros educativos que se encuentran fuera de la localidad. En el siguiente cuadro tenemos los siguientes centros educativos de la localidad de Cotay y Antacalla. (Cuadro 35) Nº CENTRO EDUCATIVO Centro poblado Año de creación Niv. Dev est. Situación infraest. 1 PRONOEI Cotay y Antacalla 2007 Inicial Regular 2 E.E PRIM. MENORES Cotay y Antacalla 1988 Prima. menores Regular B. Salud. En cuanto al servicio de salud la localidad de Cotay y Antacalla, no cuenta con este servicio, por lo que tienen que trasladarse a la capital del distrito donde se encuentra el Centro de Salud, cuyo establecimiento atiende a los pobladores de esta zona, quien capacita promotores comunales para las programas de EDA, IRA y primeros auxilios los cuales carecen de la técnica y capitación adecuada. El centro de salud de Cosme tipo I se encuentra en la capital del distrito, es decir en Cosme, construida hace varios años, este centro de salud funciona con personal profesional como obstetra, enfermeros, etc. y básicamente con el equipamiento sin embargo no cuenta con la tecnología de última generación, la atención es limitada. Es a través de este centro de salud de Cosme, que se ofrecen los servicios de atención primaria, emergencias y consultas obstétricas, para ello se encuentra con profesional asignado de manera Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 permanente, en caso de atención especializada los pacientes son trasladados al hospital de Huancayo; así como para la atención como en caso de cirugía de alto riesgo. Según estadísticas del micro red del centro de salud de Cosme, se ha podido comprobar que el problema de la salud es alarmante, como los casos permanentes son las enfermedades gasto intestinales los bronco pulmonares, la deficiencia nutricional (desnutrición) y a ello se suma un alto índice de madre adolescentes y de embarazos no deseados la desnutrición de la madre gestante con las enfermedades infecto contagiosas como la tuberculosis y el alto índice de los niños con parasitosis que son generados por el consumo de agua no potabilizada que afecta a un buen porcentaje de la población por la falta de hábitos de higiene. La desnutrición como en todo el ámbito de Cotay y Antacalla tampoco esto es ajeno en la población infantil esto afecta a un 60% debido a la falta de una cultura alimenticia, que los padres no tienen o desconocen por el analfabetismo. Este establecimiento de Salud de Cosme no cuenta con la suficiente provisión de medicamentos para afrontar cualquier emergencia en gran escala que pueda ocurrir en cuanto a equipamiento y atención con profesionales de salud, es insuficiente debido al bajo presupuesto que le asigna la dirección Regional de Salud de Huancavelica y básicamente el ministerio de salud. En este centro de salud presta servicio 01 médico, 01 obstetra, 03 enfermeros, auxiliares, etc. lo que no se abastecen para cubrir atención del ámbito de su jurisdicción. (Cuadro 36) Nº Establecimiento de salud Ubicación poblado Año de creación Categoría de establecimiento Nº de personal (prof/tec.) 1 Centro de salud Cosme 1986 Centro de salud 5 Nº de Situación de ambientes infraestructura 9 R (material noble) POBLACIÓN TOTAL, POR AFILIACIÓN A ALGÚN TIPO DE SEGURO DE SALUD, SEGÚN EL DISTRITO DE COSME, ÁREA URBANA Y RURAL, SEXO. (Cuadro 37) AFILIADO A ALGÚN SEGURO DE SALUD RURAL, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL SIS (SEGURO INTEGRAL ESSALUD DE SALUD) OTRO SEGURO NINGUNO DE SALUD Cotay y Antacalla 925 122 0 1 802 Hombres 433 63 0 1 370 Mujeres 492 59 0 Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda, población al 2,011 433 Servicio de saneamiento básico - Desagüe En la localidad de Cotay y Antacalla, No se cuenta con la instalación del Sistema de Saneamiento Básico, existiendo solo algunas letrinas sanitarias mal diseñadas, cuyos muros son de adobe y techo de calamina, los mismos que no son utilizados por los beneficiarios quienes prefieren evacuar al aire Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 libre en los terrenos de cultivo cerca a las habitaciones, constituyéndose esta en un peligro eminente para la pobladores del Centro Poblado de Cotay y Antacalla la misma que trae la proliferación de insectos y roedores Agua potable. En el ámbito de la Localidad de Cotay y Antacalla, la población cuenta con abastecimiento de agua potable, pero sin el tratamiento alguno de potabilización. En el ámbito de la Localidad de Cotay y Antacalla, el 18% de las viviendas cuentan con la instalación de una red de conexión domiciliaria, el resto que no cuenta con este servicio se abastece de los puquiales y riachuelos las mismas que no prestan las condiciones de salubridad para el consumo humano según el INEI 2007. El problema de abastecimiento de agua a través de redes de conducción y reservorio, en el ámbito de la Localidad de Cotay y Antacalla, para mejor referencia se adjunta un cuadro de la condición del servicio de agua potable. Las viviendas ubicadas en la parte alta de la población carecen del servicio de agua potable, debido a que el reservorio existente, ha sido diseñado para una menor población, motivo por el cual ha generado malestar en los pobladores, exigiendo la ampliación del sistema de agua potable, captándose las aguas del manantial “Puca Yacu Huaycco” cuyo caudal de aforo es de3.123 lts/seg. En época de estiaje, y la construcción de un reservorio, líneas de conducción y distribución. Electrificación. En cuanto a los servicios de electrificación la localidad de Cotay y Antacalla se cuenta con este servicio y el 90% de las viviendas tienen conexión. ECONÓMICO La localidad de Cotay y Antacalla fortalecido sus relaciones comerciales con las ciudades Huancayo y Lima, las condiciones de producción se han logrado mejorar considerablemente, se han ampliado las áreas de producción. Los productores agrícolas y ganaderas se han organizado y reciben asistencia técnica permanente, las asociaciones compran insumos y negocian sus productos a través de asociaciones. En la ganadería, se ha logrado desarrollar programas de mejoramiento genético, se aplican prácticas de manejo racional de pastos, se han introducido pastos cultivados y se realiza estrictamente un calendario sanitario. VIAL COMERCIAL La red vial interna se ha ampliado a todos los anexos, las mismas que son conservadas y mantenidas por los comités de conservador y mantenimiento del distrito, con el apoyo logístico de la Municipalidad del distrito de Cosme, además de otorgar la asistencia técnica, los centros poblados cercanos se encuentran integrados a la red vial. La Localidad está considerado como muy pobre, no se cuenta con radio de comunicaciones, no existe teléfonos públicos ni internet, salvo los teléfonos móviles (celulares). Se desarrolla una feria agropecuaria en la capital del distrito donde las diferentes organizaciones de productores y criadores subastan sus productos a los comerciantes provenientes principalmente de la ciudad de Huancayo y Ayacucho. Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 La actividad comercial en baja, los campesinos a través de la organizaciones productores participan en las ferias de Cosme, Huancayo y otros lugares donde se desarrolla esta actividad. Posibilidades y Limitaciones para Implementar la Solución al Problema Posibilidades: Identificación y participación de la población en la priorización del Proyecto en concertación con las autoridades del Gobierno Local. La Municipalidad de Cosme ha financiado la formulación del expediente técnico. Interés de las autoridades del gobierno local en la gestión de financiamiento vía Fondo de entidades Financieras. La sensibilización y concientización de la población que está dispuesta a aportar mano de obra no calificada para la apertura de zanjas y otros trabajos no especializados, durante la ejecución del Proyecto. Inexistencia de conflictos por el uso del agua. Donación de terreno para la instalación de la planta de tratamiento. Disposición de la población para el pago de las tarifas orientadas a la administración, operación y mantenimiento del sistema. Políticas de desarrollo compatibles con la lucha contra la extrema pobreza. Limitaciones: c. Existencia de barreras culturales que limitan la adopción de adecuadas prácticas de salud e higiene. Precario nivel de asignación presupuestal por el Gobierno Central. Precipitaciones pluviales que se intensifican entre noviembre y marzo dificultando la ejecución de obras civiles. Intento de Soluciones Anteriores En la década de los 95 el Foncodes, ha instalado el sistema de agua potable. El Gobierno Local financia la formulación del perfil y el Expediente Técnico, y viene desarrollando programas de educación sanitaria. Las autoridades Comunales y el Gobierno Local, en una asamblea acuerdan hacer efectivo los estudios a nivel de perfil y expediente técnico para la búsqueda de financiamiento en organismos del Estado “MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO” y de la cooperación internacional. 3.1.1 GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR La inexistencia de estos servicios de primera necesidad se convierte en focos infecciosos para la salud de la población de Cotay y Antacalla, acentuando la incidencia de enfermedades gastrointestinales y parasitarias. Si no se toma las acciones de control, los casos de dichas enfermedades seguirán incrementándose. PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” Municipalidad Distrital de Cosme PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 3.1.2 INTERESES DE LOS GRUPOS SOCIALES E INVOLUCRADOS (Cuadro 38) Involucrados (Instituciones, Organizaciones o Individuos) Población Tipo de Involucramiento Intereses en el Proyecto Enfermedades gastrointestinales y parasitarias por carencia de Sistema de Contar con buena salud Alcantarillado y Planta de Disminuir la contaminación del Tratamiento de Aguas ambiente Servidas. Contaminación del medio ambiente Enfermedades gastrointestinales, parasitarias Centro de Salud y de la piel. Desnutrición por causa de la parasitosis Frecuentes enfermedades Municipalidad Distrital gastrointestinales y de Cosme parasitarias. Contaminación Ambiental Disminuir índices de morbilidad provenientes de estas enfermedades. Reducir los niveles desnutrición Controlar frecuentes enfermedades. Disminuir los niveles de contaminación Recursos Disponibles para el Proyecto Mano de obra no calificada Recurso humano del Centro de salud de Cosme para la capacitación. Bienes de tesoro público El Proyecto ha sido concebido a partir de la alta incidencia de enfermedades por la ausencia de un sistema de alcantarillado y la falta de agua potable en algunos sectores en la pobladores del Centro Poblado de Cotay y Antacalla y la insalubridad dentro de la población infantil, por la falta de este servicio, que no permite la evacuación ni el tratamiento final de excretas. Por otro lado, la ejecución del Proyecto incidirá directamente en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. 3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS Al realizar el diagnóstico en la zona del proyecto, se tuvo conocimiento y evidencia de las altas tasas de incidencia de enfermedades gastrointestinales y parasitarias, reportadas por el Centro de Salud de Cosme. En las visitas realizadas hacia los lugares se observó que la mayor parte de la población realiza la disposición de las excretas en los alrededores de sus viviendas, en algún lugar dentro de sus sembríos, lo cual conlleva a una serie de vectores que contaminan el medio ambiente. Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 (Cuadro 39) Enfermedades Dermatitis Parasitosis Intestinal Enf. Diarreaicas agudas Conjuntivitis Total 2009 2010 75 117 93 4 289 89 131 156 8 384 Tasa 09-10 19% 12% 68% 100% 198% En consecuencia, el problema identificado es “Frecuentes casos de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en la localidad de pobladores del Centro Poblado de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme”. 3.2.2 CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL Las causas que ocasionan el problema son los siguientes: Inadecuada disposición de excretas. Inadecuados hábitos y prácticas de higiene. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Los elevados casos de enfermedades gastrointestinales y parasitarias, en la pobladores del Centro Poblado de Cotay y Antacalla, se han registrado en el año 2011. JUSTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS RELEVANTES: Inadecuada disposición de excretas.- Actualmente la carencia de servicios de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de aguas residuales, vienen produciendo en la pobladores del Centro Poblado de Cotay y Antacalla el fenómeno llamado fecalismo; lo que significa que la población realiza el depósito de sus eses en lugares inadecuados, siendo arrastradas por la lluvia, contaminando las fuentes de agua; al mismo tiempo que las moscas y otros insectos del lugar se encarguen de contaminar Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 los alimentos y utensilios; otro aspecto preocupante es la presencia de cerdos quienes se alimentan de estas disposiciones complementando así el ciclo reproductor de la tenia saginata , que al ser consumido por el hombre en la carne del cerdo ocasiona la cisticercosis; estos aspectos que ocasión especialmente la población infantil enferme con diarrea y enfermedades parasitarias, que conducen a la desnutrición y en algunos casos hasta la muerte. Esta disposición de las excretas al área libre, como se mencionó anterior mente contaminan las aguas subterráneas y superficiales. Inadecuados hábitos y prácticas de higiene.- Existe un mal hábito de higiene a nivel de la población de todas las edades. En los habitantes pobladores del Centro Poblado de Cotay y Antacalla, es evidente la existencia de inadecuados hábitos de higiene lo cual está supeditado a las condiciones de vida que predominan en la zona: desempleo, bajos niveles educativos, precariedad de viviendas, deficientes servicios básicos, hacinamiento familiar, así como la falta de conciencia ambiental; a ello se suma los escasos Programas de educación sanitaria que dan lugar a la existencia de multíplices focos infecciosos que propician la presencia de enfermedades gastrointestinales y parasitarias. Una de las causas de las enfermedades diarreicas son los inadecuados hábitos de higiene tales como: Deficiente higiene personal (aseo personal diario, vestimentas). Deficiente higiene familiar (en la preparación de alimentos, aseos y limpieza de viviendas). Deficiente higiene comunal (disposición de residuos sólidos en las vías públicas, inadecuados hábitos de crianza y matanza de animales). Uno de los aspectos que tiene mayor incidencia en los inadecuados hábitos de higiene es el hacinamiento familiar y precariedad de viviendas y servicios básicos, ya que actualmente la mayor parte de las familias cuentan con 03 habitaciones cuyos uso son: cocina donde crían cuyes y otros animales domésticos (gatos perros y gallinas), dormitorio y dispensa para sus productos de cultivo, esta situación se agudiza ya que, casi en su totalidad las familias no cuentan con corrales para animales mayores (ganado vacuno y ovino). 3.2.3 DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS INDIRECTAS Inexistencia del Sistema de Alcantarillado.- Carencia en infraestructura adecuada para la eliminación de las aguas servidas productos del desagüe. Carencia de Planta de Tratamiento de aguas Servidas.- La ausencia de sistema de desagüe hace que no exista una planta de tratamiento, por ello las aguas servidas que produce la población, son vertidas directas y superficialmente. Insuficiente dotación de Agua Potable.- La falta de agua potable en las zonas altas de la localidad. Bajos niveles de educación sanitaria.- No existen programas de capacitación en educación sanitaria. Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 3.2.4 EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL Y JUSTIFICACIÓN Del problema central, surgen efectos directos e indirectos que influyen en la calidad de vida de los pobladores del Centro Poblado de Cotay y Antacalla. Efectos directos: Incremento de la morbilidad.-Según la información del Centro de salud de Cosme, donde se observa que las enfermedades gastrointestinales y parasitarias se encuentran entre las 10 primeras causas de morbilidad. El incremento de la morbilidad de la población y por consiguiente la atención de casos de enfermedades mencionadas trae consigo gastos a la familia y al Estado en atención de la salud (compra de más medicamentos), asimismo no permite que el niño asimile adecuadamente sus alimentos, originando el incremento de los índices de desnutrición de los niños. Permanente Contaminación Ambiental.- Debido a la inexistencia de infraestructura adecuada de desagües y tratamiento de aguas residuales. Incremento de la desnutrición.- Esto se basa en la información que la desnutrición ocupa las primeras diez causas de morbilidad en la pobladores del Centro Poblado de Cotay y Antacalla. Efecto indirecto: Incremento en los gastos de atención de la salud.- Se evidencia en el reporte de atención del Centro de Salud de Cosme, al cual acude la población enferma. Efecto final: Baja calidad de vida de la población del Centro Poblado de Cotay y Antacalla. 3.2.5 ARBOL DE PROBLEMAS A continuación se presenta el árbol de problemas: PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” Municipalidad Distrital de Cosme PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 ÁRBOL DE PROBLEMAS: Baja Calidad de Vida de la Población del Centro Poblado de Cotay y Antacalla Incremento en los gastos de atención de la salud Incremento de la Morbilidad Permanente Contaminación Ambiental Incremento de la Desnutrición Frecuentes casos de Enfermedades Gastrointestinales y Parasitarias en la Población del Centro Poblado de Cotay y Ancatalla Inadecuada Disposición de Excretas Inexistencia del Sistema de Alcantarillado y ampliación de agua potable Carencia del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas Inadecuados Hábitos y Prácticas de Higiene Bajos Niveles de Educación Sanitaria Municipalidad Distrital de Cosme 3.3 PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 OBJETIVO DEL PROYECTO 3.3.1 OBJETIVO CENTRAL Para dar solución al problema central se ha identificado el objetivo central: Reducción de casos de Enfermedades Gastrointestinales y Parasitarias en los pobladores del Centro Poblado de Cotay y Antacalla. PROBLEMA CENTRAL FRECUENTES CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y PARASITARIAS EN LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE COTAY Y ANTACALLA. OBJETIVO CENTRAL REDUCCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, Y PARASITARIAS EN ELCENTRO POBLADO DE COTAY Y ANTACALLA. En concordancia con el diagnóstico y el árbol de problemas y sus causas se ha definido el objetivo central del proyecto; la cual es coherente con las políticas de la Municipalidad distrital de Cosme, referente a impulsar el desarrollo rural sostenible en un marco de gestión eficiente y eficaz. 3.3.2 MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL Se han determinado los siguientes medios de primer nivel y medios fundamentales. MEDIOS DE PRIMER NIVEL Adecuada disposición de excretas.- Teniendo en cuenta las normas sanitarias y los lugares definidos. Adecuadas hábitos y prácticas de higiene.- adoptadas con el único fin de mejorar las condiciones de calidad de vida. MEDIOS FUNDAMENTALES Existencia del Sistema de Alcantarillado.- Lográndose la instalación de redes de alcantarillado. Existencia del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas.instalación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Lográndose la Mayores niveles de educación sanitaria.- Lográndose con capacitaciones en educación ambiental y manejo de residuos sólidos. 3.3.3 FINES DEL PROYECTO Fines directos: Disminución de los casos de morbilidad.- La población experimentará una mejoría en las enfermedades gastrointestinales y parasitarias que las aquejan. Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 Disminución de la Contaminación ambiental.- Al instalar el sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales, habrá menor contaminación del medio ambiente. Disminución de los niveles de desnutrición.- Al disminuir los casos de enfermedades habrá una mejor asimilación de los alimentos. Fin indirecto: Disminución de los gastos en atención de la salud.- No tendrán que invertir dinero en los gastos por medicamento y tratamientos largos por enfermedades. Fin último: Mejora de la calidad de vida de la población de la población del Centro Poblado de Cotay y Antacalla. 3.3.4 ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES El análisis del objetivo central, se presenta a continuación en forma de diagrama, con los fines en la parte superior y medios en la parte inferior del árbol: Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES: Mejora la Calidad de Vida de la Población de la población del Centro Poblado de Cotay y Antacalla Disminución en los gastos de atención de la salud Disminución de la Morbilidad Disminución Contaminación Ambiental Disminución de la Desnutrición Reducción de casos de Enfermedades Gastrointestinales y Parasitarias en la población del Centro Poblado de Cotay y Antacalla Adecuada Disposición de Excretas Existencia del Sistema de Alcantarillado y ampliación de agua potable Existencia del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas Adecuados Hábitos y Prácticas de Higiene Mayores Niveles de Educación Sanitaria Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 3.4 ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS Reducción de casos de Enfermedades Gastrointestinales y Parasitarias en la población del Centro Poblado de Cotay y Antacalla Existencia del Sistema de Alcantarillado Existencia del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas Mayores Niveles de Educación Sanitaria ‘ Instalación de redes de alcantarillado y ampliación de agua potable Instalación de Tanque Imhoff con lechos de secado Instalación de Tanque Imhoff y Componentes con lechos de secado; ALTERNATIVA I Acción Independiente NOTA: Plan de Manejo ambiental Capacitación en educación ambiental y manejo de residuos sólidos ALTERNATIVA II Acciones mutuamente excluyentes Acciones Complementarias PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” Municipalidad Distrital de Cosme PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 A partir de estos considerados, es posible definir las alternativas que se muestran a continuación. 3.5 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN En el presente proyecto se requiere la elaboración de un conjunto de acciones que posibiliten la consecución de los medios fundamentales para la solución del problema principal. ALTERNATIVA 01: ALTERNATIVA 01: Ampliación de Agua Potable Instalación del Sistema de Agua Potable; Trabajos Preliminares 01 Und. Captación de lateral 2,261.58 ml. Línea de Conducción Tubería PVC SAP de 2” . 02 Und. Cámara Rompe Presión CRP-6 02 Und. Reservorio de 25 m3. 4.349.75 ml. Líneas de Aducción y Distribución Tubería PVC SAP de 2”. 35 Unds. Válvula de Control 06 Und. Válvula de Purga 187 Unds. Conexiones Domiciliarias. Cerco Perimétrico Fletes PLANTEAMIENTO: Agua Potable: Construcción de captación Lateral de los Manantial denominado “PITUCO I” – Centro Poblado de Antacalla y “ÑAHUIN PUQUIOO” Centro Poblado de Cotay, Instalación de la línea de Conducción Reservorios línea de aducción y distribución con diseño para conexiones domiciliarias con válvulas de control. Instalación del Sistema de Alcantarillado; Tubería PVC norma ISO 4435 DM 200 mm S25=6,425.11 ml. Colectores-Emisor Construcción de123 unidades de buzones Planta de Tratamiento (Tanque Imhoff): 02 Unds. Cámara de rejas. 02 Unds. Desarenador. 02 UndsCanaleta Parshall 02 Und. Tanque Imhoff 02 Unds. Lecho de Secado 02 Unds. Pozo de Percolación. 02 Unds. Filtro biológico. 02 Unds. Cámara de Inspección 02 Unds. Cámara de Contacto 02 Unds. Caseta de Mezcla de Cloración Cerco Perimétrico Instalación de 187 conexiones domiciliarias PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” Municipalidad Distrital de Cosme PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 PLANTEAMIENTO: Alcantarillado: Construcción de líneas colectoras con diseño para conexiones domiciliarias y línea emisor, construcción de Planta de Tratamiento (Tanque IMHOFF) y componentes, etc. COMPONENTE III (Capacitación Sanitaria - Sostenibilidad) 02 Eventos de Capacitación Sanitaria 04 Eventos de Sensibilización a la Población 02 Eventos de Capacitación sobre Riesgos de Salud 08 Mes. Monitoreo Arqueológico COMPONENTE IV (Mitigación Ambiental) 02 Glb. Reforestación de Areas Afectadas 02 Glb. Habilitación de Areas Verdes 50 Und. Instalación de Carteles Ambientales ALTERNATIVA 02: ALTERNATIVA 01: Ampliación de Agua Potable Instalación del Sistema de Agua Potable; Trabajos Preliminares 01 Und. Captación de lateral 2,261.58 ml. Línea de Conducción Tubería PVC SAP de 2” . 02 Und. Cámara Rompe Presión CRP-6 02 Und. Reservorio de 25 m3. 4.349.75 ml. Líneas de Aducción y Distribución Tubería PVC SAP de 2”. 35 Unds. Válvula de Control 06 Und. Válvula de Purga 187 Unds. Conexiones Domiciliarias. Cerco Perimétrico Fletes PLANTEAMIENTO: Agua Potable: Construcción de captación Lateral de los Manantial denominado “PITUCO I” – Centro Poblado de Antacalla y “ÑAHUIN PUQUIOO” Centro Poblado de Cotay, Instalación de la línea de Conducción Reservorios línea de aducción y distribución con diseño para conexiones domiciliarias con válvulas de control. Instalación del Sistema de Alcantarillado; Tubería PVC norma ISO 4435 DM 200 mm S25=6,425.11 ml. Colectores-Emisor Construcción de123 unidades de buzones Laguna de Oxidación: 02 Unds. Cámara de rejas. 02 Unds. Desarenador. 02 UndsCanaleta Parshall 04 Und. Lagunas Facultativas (Primaria y Secundaria PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” Municipalidad Distrital de Cosme PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 08 Und. Cámara de Inspección Cerco Perimétrico Instalación de 187 conexiones domiciliarias Varios: Mitigación de Impacto Ambiental. Sostenibilidad. Fletes. PLANTEAMIENTO: Alcantarillado: Construcción de líneas colectoras con diseño para conexiones domiciliarias y línea emisor, construcción de Planta de Tratamiento (Tanque IMHOFF) y componentes, etc. COMPONENTE III (Capacitación Sanitaria - Sostenibilidad) 02 Eventos de Capacitación Sanitaria 04 Eventos de Sensibilización a la Población 02 Eventos de Capacitación sobre Riesgos de Salud 08 Mes. Monitoreo Arqueológico COMPONENTE IV (Mitigación Ambiental) 02 Glb. Reforestación de Areas Afectadas 02 Glb. Habilitación de Areas Verdes 50 Und. Instalación de Carteles Ambientales Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” IV. FORMULACION PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 Municipalidad Distrital de Cosme 4. PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 FORMULACIÓN 4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO Periodo de Ejecución del Proyecto. El horizonte del proyecto considerado para los proyectos alternativos, es de 20 años; periodo que comprende las fases de inversión y post inversión, sobre la base del cual se proyectarán la oferta, demanda y las necesidades de inversión. Periodo de acuerdo a (FUENTE: MVCS-OGPP-OPI VIVIENDA) El plazo de ejecución programado para la ejecución del proyecto es como se muestra en el cuadro siguiente: CICLO DE LAS ALTERNATIVAS I y II (Cuadro 40) ACTIVIDADES DURACIÓN PREINVERSIÓN FASE: Etapa 1 : Estudios de Perfil 1 mes INVERSIÓN Etapa 1: Elaboración Expediente técnico. FASE: Etapa 2: Construcción 1 mes 4 meses POST INVERSIÓN FASE: Etapa 1: Operación y mantenimiento Fuente: Elaboración Proyectista. 20 años HORIZONTE DEL PERIODO DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO El periodo de vida útil del proyecto para fines de evaluación se considera 20 años (Horizonte de evaluación del proyecto), conforme a la guía sectorial. SUSTENTO TÉCNICO DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN ELEGIDO Es el periodo durante el cual el proyecto es capaz de generar beneficios por encima de los costos esperados; quiere decir corresponde al periodo de vida útil de los principales activos del proyecto, además paulatinamente el uso se irá incrementándose. 4.2 ANÁLISIS DE DEMANDA La demanda está dada por la necesidad del 100% de las familias de los pobladores del Centro Poblado de Cotay y Antacalla, de contar con infraestructura de sistema de alcantarillado y el 40% de las familias con la ampliación del agua potable, así como, la necesidad de contar con un sistema de tratamiento de aguas servidas para de esta manera evitar la contaminación de los recursos hídricos, medio ambiente y la proliferación de enfermedades. La unidad de medida para estimar los volúmenes de desagüe es en lts/seg. , cuyas variables y supuestos se dan en el cuadro. Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 4.2.1 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN Para efectos de proyección de los pobladores del Centro Poblado de Cotay y Antacalla, se ha considerado la población según INEI - Censos Nacionales 2007 proyectada al año 2014, tomado la tasa de crecimiento del 1.% con una densidad de 5.0 habitantes por lote (Familia) según INEI, con el fin de estimar el crecimiento vegetativo de la población. La proyección de la población se realizó a través del método Geométrico: Pf= POBLACIÓN FUTURA Po= POBLACIÓN ACTUAL TC= TASA DE CRECIMIENTO (%) 1= CONSTANTE n= PERIODO (AÑOS). Pf(n)=Pox (TC+1)^n PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA DE LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE COTAY Y ANTACALLA (Cuadro 41) Período / Año Poblacion año 2015 0 Poblacion año 2016 1 Poblacion año 2017 2 Poblacion año 2018 3 Poblacion año 2019 4 Poblacion año 2020 5 Poblacion año 2021 6 Poblacion año 2022 7 Poblacion año 2023 8 Poblacion año 2024 9 Poblacion año 2025 10 Poblacion año 2026 11 Poblacion año 2027 12 Poblacion año 2028 13 Poblacion año 2029 14 Poblacion año 2030 15 Poblacion año 2031 16 Poblacion año 2032 17 Poblacion año 2033 18 Poblacion año 2034 19 Poblacion año 2035 20 Fuente: INEI - Equipo formulador. Habitantes No. De Familias 925 935 945 955 965 976 987 998 1,009 1,020 1,031 1,042 1,053 1,064 1,076 1,088 1,100 1,112 1,124 1,136 1,148 185 187 189 191 193 195.2 197.4 199.6 201.8 204 206.2 208.4 210.6 212.8 215.2 217.6 220 222.4 224.8 227.2 229.6 PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” Municipalidad Distrital de Cosme PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 VARIABLES Y SUPUESTOS PARA ESTIMAR LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO (Cuadro 42) LOCALIDAD CENTRO POBLADO DE COTAY Y ANTACALLA Sin Proyecto POBLACIÓN ACTUAL (habitantes) al 2014 925 TOTAL DE VIVIENDAS E INSTITUCIONES 925 Con Proyecto 1.09% TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) (1) 5.00 5.00 DOTACIÓN POR CONEXIÓN (litros / habitante - día) (3) 80 80 DOTACIÓN POR PILETA (litros / habitante - día) (4) 0 0 Nº DE FAMILIAS POR PILETAS (5) 0 0 APORTE DE AGUAS RESIDUALES (6) 80% 80% PORCENTAJE DE PÉRDIDAS (7) 50% 50% POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pública) 925 25 POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES DESAGÜE (red pública) 925 0 DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (2) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (Proyección INEI) (Determinado por la UF) (Reglamento) (Reglamento) (Estimado) (Reglamento Nacional de Construcciones) (Estimado) Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, la cobertura del sistema de alcantarillado en el Centro Poblado de Cotay y Antacalla es de 0.0% en el año cero, la implementación del proyecto al final del año cubrirá la brecha del 95% de las familias que actualmente no cuentan con este servicio. COBERTURA DEL PROYECTO SOBRE EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN (Cuadro 43) AÑO 0* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 COBERTURA AGUA (%) CONEXIONES PILETAS 72.7% 2.7% 75.0% 0.0% 77.0% 0.0% 78.0% 0.0% 79.0% 0.0% 80.0% 0.0% 81.00% 0.0% 82.00% 0.0% 83.00% 0.0% 84.00% 0.0% 85.0% 0.0% 86.00% 0.0% 87.00% 0.0% 88.00% 0.0% 89.00% 0.0% 90.0% 0.0% 91.00% 0.0% 92.00% 0.0% 93.00% 0.0% 94.00% 0.0% 95.0% 0.0% COBERTURA DESAGÜE (%) 0.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.0% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.0% 95.00% 95.00% 95.00% 85.00% 95.0% PERDIDAS DE AGUA (%) 10.0% 8.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 6.6% 6.2% 5.8% 5.4% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 Notas: Corresponden a valores proyectados por la UF Se recomienda que la proyección del número de conexiones de desagüe sea siempre menor o igual que la de conexiones de agua potable. * Información actual (año cero del proyecto) 4.2.2 CALCULO DE LA POBLACION SERVIDA Para el cálculo de la población Servida para la población del Centro Poblado de Cotay y Antacalla se está tomando como base la población actual servida, se ha proyectado el crecimiento de la población que contará con el servicio a partir del inicio de la operación hasta el horizonte del proyecto. Se está considerando en el presente perfil que la cobertura al final del horizonte con conexiones domiciliaras será del 95 % en agua potable. En el alcantarillado sé está considerando que al final del horizonte se llegará con una cobertura de 80 %. Si existe población servida con piletas; la cobertura planteada para estas piletas será cero para el año 1 (2015), por lo tanto no será considerado para los años siguientes abastecer de agua a través del sistema con piletas públicas. 4.2.3 DOTACIONES De acuerdo al Reglamento Nacional de Construcciones, el clima, costumbres y a las estimaciones del Poblado de Cotay y Antacalla la dotación considerada en la zona es de 80 lt/hab/día. La proyección de la demanda de agua se ha estimado sobre la base de las condiciones actuales del servicio. 4.2.4 CONEXIONES DOMICILIARIAS La proyección de las conexiones domiciliarias se calcula a través del cociente entre el número de población servida proyectada y él número de personas por conexión (5 habitantes/conex) 4.2.5 PRODUCCIÓN DE AGUA La producción de agua potable se calcula con base a la demanda diaria máxima, es decir el caudal promedio multiplicado por el factor de demanda diaria de 1.3 4.2.6 ALMACENAMIENTO En la localidad no se cuenta con la información para realizar el estudio de diagrama masa. Por el cual se ha adoptado un valor de 30% del promedio anual de demanda como capacidad de regulación según lo recomendado por el R.N.C. Del cuadro del cálculo de la demanda se obtiene un volumen de regulación total es de 25.00 m3, al volumen de regulación, se tiene que adicionar el volumen contra incendio (5 m3) y el volumen de reserva (5 m3) para satisfacer la demanda hasta el horizonte del proyecto, es decir hasta el año 2035. Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 V Almacenamiento = V Regulación + V Contra incendio + V V Reserva Regulación = 20.00 m3 V Contra incendio = 2.5.00 m3 V Reserva = 2.00 m3 V Almacenamiento total = 24.50 ~ 25 m 3 Actualmente se tiene un reservorio de 5.00 m3 de capacidad, lo que se estaría determinando que no necesitaría (después de realizar un redondeo) construir un nuevo reservorio hasta dentro de 20 años. Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA DEL PRODUCTO O SERVICIO a) Se describir el cálculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimación de la demanda 1.- Población de diseño: se aplicó el método matemático de crecimiento geométrico el cual está dado por la siguiente expresión: Población t = Población m x (Tasa de crecimiento + 1) t-m Para estas proyecciones se ha definido la tasa de crecimiento anual de 1.00% (tasa Inter.- censal) 2.- Población Servida: se tomó como base (diseño) la población actual servida, se ha proyectado el crecimiento de la población que contará con el servicio a partir del inicio de la operación (2014, población de 925 hab.) del proyecto hasta el horizonte del proyecto (2035, población de1148 hab.). Se ha considerado que al final del horizonte del proyecto se logrará que un 95% de la población total contará con el 95% de servicio de Alcantarillado y un 30% de Agua Potable. 3.- Demanda de Agua Potable: Ante la carencia de micro medición, el crecimiento de la población, la antigüedad de las tuberías y las malas costumbres sanitarias de la población entre otras no hacen posible determinar un valor confiable del consumo de la población servida. Tomando como referencia la experiencia del proyectista se consideró como porcentaje de pérdidas de agua un 10%. 4.- Aporte al alcantarillado: El sistema de alcantarillado existente y proyectado es del tipo separativo, se ha considerado un 80% como porcentaje de retorno de agua al alcantarillado. 5.- Conexiones domiciliarias Se ha considerado un factor de hacinamiento de 5 habt/vivienda valor que es usado para todas las localidades de la Región Huancavelica. Con esta información se proyectó el número de conexiones domiciliarias dividiendo la población a ser servida proyectada entre el número promedio de habitantes por vivienda. AGUA DESAGUE b) Proyección Se proyecta que para los años sucesivos (del 2014 al 2035) el incremento de la demanda de agua potable y alcantarillado de la población será: 2015 2020 AÑOS 2025 2030 2035 Demanda de desagüe (m3/año) 0.0 13.67 14.48 15.39 16.33 % Cobertura 0% 95% 95% 95% 95% Demanda de Agua Potable (m3/año) 13.28 14.69 166.20 18,23 20,41 % de Cobertura 62% 80% 85% 90% 95% % de Perdidas 10% 7% 5% 5.0% 5% % Micromedición 0% 0% 0% 0% 0% Elaborado por: Equipo Técnico. Municipalidad Distrital de Cosme 4.3 PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 ANÁLISIS DE OFERTA ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL PRODUCTO O SERVICIO a) Describir procedimiento de cálculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimación de la oferta 1.- INSTALACION DE REDES COLECTORAS Y EMISOR: Para este modelo de simulación se ha establecido la red colectora y el emisor hacia la planta de tratamiento por nudos, se utilizó el método matemático de linealización con el software Water CAD V.3.00. Dentro de los criterios usados tenemos: la topografía de la zona, el actual sistema de distribución, para el aprovechamiento de las condiciones actuales de distribución, el crecimiento urbano y su densificación, repartición de caudales por sectores para asegurar un abastecimiento en buenas condiciones y asegurar la red contra fallas por presiones excesivas. 2.- CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE - TANQUE IMHOFF: La población considerada para cálculo del caudal de diseño es la del año 2035. Tiempo de retención propuesto 2 hrs., volumen de lodos per cápita es 80 lt/hab, la eficiencia esperada de remoción de patógenos y de carga orgánica al final del 2035 será 50% . 3.- INSTALACION DE LAS CONEX. DOMIC. DE ALCANTARILLADO: Este se realizará de acuerdo a la necesidad de la población y al porcentaje de cobertura que se ha fijado llegar. 4.- CONSTRUCCION CAPTACION C-1 EN LATERAL: Se han realizado los cálculos y aforos de agua en la zona donde se construirá la Captación del agua, obteniéndose un caudal de filtración alto 2.5 lt/sg 5.- CONSTRUCCION DE UN RESERVORIO Y OBRAS DE ARTE: La población considerada para cálculo del reservorio de diseño es la del año 2006; así como de las redes de conducción, aducción y distribución. 6.- INSTALACION DE LAS CONEX. DOMIC. DE AGUA: Este se realizará de acuerdo al crecimiento de la población y al porcentaje de cobertura que se ha fijado llegar. b) Proyección "sin proyecto" * Se asume el supuesto que de no realizarse la construcción de ninguna de las alternativas dadas, el incremento de la oferta actual será nula en todo el Horizonte del Proyecto. UNIDADES Oferta de agua (m3/d) por quinquenio. Oferta de alcantarillado (m3/d) por quinquenio. Elaborado por: Equipo Técnico. 2015 2020 AÑOS 2025 2030 2035 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 4.3.1 OFERTA SIN PROYECTO La oferta actual del sistema de alcantarillado es de 0.00 lts/seg. Por lo que, en al actualidad el 100 % de las familias requieren de este servicio. La representación del estado actual del sistema de alcantarillado en el Centro Poblado de Cotay y Antacalla es como sigue: GRAFICO Nº 06 ESQUEMA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE COTAY Y ANTACALLA 100.00 100.00 % 80.00 % 60.00 40.00 0.00 % 0.00 % 20.00 C1 0.00 Buen Estado Mal Estado Proyectada CONDICIÓN Fuente: Elaboración proyectista. La oferta de abastecimiento de agua a la población es adecuada, mientras que la oferta del servicio de alcantarillado es inexistente las aguas servidas provenientes del consumo doméstico son vertidas hacia las calles, los centros educativos y algunos pobladores utilizan letrinas y hoyo seco, la producción de agua se calcula para todo el horizonte del proyecto, considerando la situación actual optimizado. 4.3.2 OFERTA CON PROYECTO La oferta con proyecto del sistema de alcantarillado alcanzará un volumen de1.60 lts/seg. Para ambas alternativas de solución. Esta cantidad corresponde al promedio de volumen de producción de desagüe para el año 18, que es el periodo óptimo de diseño recomendado para dicho componente. La oferta con proyecto del sistema de tratamiento de aguas servidas domesticas alcanzará un volumen de 14,385 m3 /año Para ambas alternativas de solución. Esta cantidad corresponde al promedio de volumen de producción de desagüe para el año 10, que es el periodo óptimo de diseño recomendado para dicho componente. 4.3.3 DESCRIPCION DEL SISTEMA DE DESAGUE REDES DE RECOLECCION El Centro Poblado de Cotay y Antacalla NO CUENTA CON UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO. Sólo el 8% de las viviendas (17), cuentan con letrinas sin arrastre Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 hidráulico construidas artesanalmente y el resto de las viviendas utiliza el campo. Las aguas servidas son vertidas a las chacras o canales de riego existentes. Cabe mencionar que estas letrinas están contaminando las aguas subterráneas, ya que estas se encuentran muy superficiales (1.50 mt de la superficie) CUERPO RECEPTOR DE DESAGUES Ya que no se cuenta con un sistema de alcantarillado, las aguas servidas producidas por la población son arrojadas a las Calles, a los terrenos de siembra y mediante el sistema de infiltración. 4.3.4 DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE FUENTE DE LA CAPTACION DE AGUA El Centro Poblado de Cotay y Antacalla, cuenta con servicios parciales de agua potable, a través de una fuente: Una captación de riachuelo compuesto de una (01) captación, que da servicio al sistema de agua potable de la zona Norte de la localidad de Cotay y Antacalla. El rendimiento actual de esta fuente es de 3.12 lt/s. en época de estiaje LINEA DE CONDUCCIÓN De los dos sistemas de abastecimiento de agua existentes, solamente el sistema de la zona Norte cuenta con una línea de conducción, de una longitud de 20261.58 mt, aproximadamente Con diámetro de Ø 2” y de material de PVC. Esta línea se encuentra en regular estado de conservación y funcionamiento. Alimentando a un reservorio ubicado aguas abajo. ALMACENAMIENTO El sistema de Abastecimiento de agua potable, cuenta con un reservorio apoyado: siendo este de sección cuadrada con una altura total de 2.50 mt, un volumen de 25 m3, construido en concreto armado, encontrándose operativo y en regular estado de conservación. Este reservorio es alimentado por una línea de conducción. LINEA DE ADUCCION El sistema de abastecimiento de agua cuenta con una línea de aducción y distribución constituido por una tubería de PVC SAP DE ø 2”, clase C-7.5 y una longitud de 596.24 mt (aprox.) INSTALACIONES DE SISTEMAS DE DESINFECCIÓN No se utiliza ningún tipo de sustancia desinfectante SISTEMA DE REDES DE AGUA Los sistemas de cuenta con Redes Primarias, siendo estas tuberías de PVC SAP de 2” de diámetro. Presentan algunas válvulas de regulación, encontrando la mayoría de ellas inoperativas por falta de mantenimiento. La longitud de las redes es de: Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 CONEXIONES DOMICILIARIAS Las conexiones domiciliarias de agua potable, están instalados con tubería de PVC y de diámetro Ø ½”, no contando con ningún tipo de micro medición ni caja de registro. 4.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA El proyecto está diseñado para cubrir el 95% de la población para el año 2035, por consiguiente, y teniendo en cuenta la oferta al año cero de 0.0 lts/seg. del servicio, se hace la comparación entre la demanda y la oferta en la situación “con” y “sin” proyecto, el que se detalla en el cuadro y gráfico siguiente: BALANCE OFERTA - DEMANDA SISTEMA DE ALCANTARILLADO (Cuadro 44) Año Poblacion Cobertura de conexiones (%) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 925 935 945 955 965 976 987 998 1009 1020 1031 1042 1053 1064 1076 1088 1100 1112 1124 1136 1148 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Poblacion servida (hab) 925 935 945 955 965 976 987 998 1009 1020 1031 1042 1053 1064 1076 1088 1100 1112 1124 1136 1148 Consumo unitario usuario domestico (Lt/hab/dia) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 Consumo Total Lt/dia M3/año 74000 74800 75600 76400 77200 78080 78960 79840 80720 81600 82480 83360 84240 85120 86080 87040 88000 88960 89920 90880 91840 27010 27302 27594 27886 28178 28499 28820 29142 29463 29784 30105 30426 30748 31069 31419 31770 32120 32470 32821 33171 33522 PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” Municipalidad Distrital de Cosme PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 Actualmente no existe el sistema de alcantarillado para el 100% de las familias del Centro Poblado de Cotay y Antacalla, el balance en la situación sin proyecto presenta un déficit de 13.01 m3/año.para el primer año hasta 16.33 m3/año. en el año veinte. BALANCE OFERTA - DEMANDA SISTEMA DE AGUA POTABLE (Cuadro 45) AÑO POBLACION POR CONEX. DOMI. POR CONEX. DOMI. POR CONEX. DOMI. DEMANDA AGUA OFERTA DE AGUA lt/dia m3/año Sistema de Gravedad Total (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) m3/año m3/año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 925 935 945 955 965 976 987 998 1,009 1,020 1,031 1,042 1,053 1,064 1,076 1,088 1,100 1,112 1,124 1,136 1,148 8.6% 75.0% 77.0% 78.0% 79.0% 80.0% 81.0% 82.0% 83.0% 84.0% 85.0% 86.0% 87.0% 88.0% 89.0% 90.0% 91.0% 92.0% 93.0% 94.0% 95.0% 80 701 728 745 762 781 799 818 837 857 876 896 916 936 958 979 1,001 1,023 1,045 1,068 1,091 16 140 146 149 152 156 160 164 167 171 175 179 183 187 192 196 200 205 209 214 218 7,111.00 60,957.00 62,624.00 64,086.00 65,548.00 67,183.00 68,437.00 69,765.00 71,083.00 72,474.00 73,768.00 75,453.00 77,137.00 78,821.00 80,674.00 82,442.00 84,295.00 86,147.00 88,000.00 89,937.00 91,874 2,595.52 22,249.31 22,857.76 23,391.39 23,925.02 24,521.80 24,979.51 25,464.23 25,945.30 26,453.01 26,925.32 27,540.35 28,155.01 28,769.67 29,446.01 30,091.33 30,767.68 31,443.66 32,120.00 32,827.01 33,534 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 8,075.20 Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 BALANCE OFERTA DEMANDA – SISTEMA DE DESAGUE (Cuadro 46) AÑO POBLACION TOTAL COBERTURA (%) POBLACION SERVIDA C/CONEXION (hab) VIVIENDAS SERVIDAS C/CONEXION (unidades) VOLUMEN DESAGUE lts/día m3/año (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 925 935 945 955 965 976 987 998 1,009 1,020 1,031 1,042 1,053 1,064 1,076 1,088 1,100 1,112 1,124 1,136 1,148 0.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 95.0% 85.0% 95.0% 0 888 898 907 917 927 938 948 959 969 979 990 1,000 1,011 1,022 1,034 1,045 1,056 1,068 966 1,091 0 178 180 181 183 185 188 190 192 194 196 198 200 202 204 207 209 211 214 193 218 0 59,823 60,497 61,103 61,777 62,451 63,192 63,865 64,606 65,280 65,954 66,695 67,368 68,109 68,851 69,659 70,400 71,141 71,949 65,078 73,499 0 21,835 22,081 22,303 22,549 22,794 23,065 23,311 23,581 23,827 24,073 24,344 24,589 24,860 25,130 25,426 25,696 25,966 26,262 23,753 26,827 Debido a la inexistencia del sistema de alcantarillado, indudablemente existe déficit en cuanto a tratamiento de aguas servidas, siendo de 26.83 m3/año para el primer año y 26.83 m3/año para el año veinte para la situación sin proyecto. PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” Municipalidad Distrital de Cosme PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 BALANCE OFERTA DEMANDA – SISTEMA DE DESAGUE 20 Déficit Con Proyecto 18 Oferta de Tratamiento de Aguas Servidas Con Proyecto (Periodo Óptimo de Diseño 10 Años) 16 Miles m3/año 14 12 Demanda Proyectada (Volúmen de Aguas Servidas) 10 Déficit sin Proyecto 8 6 Oferta de Tratamiento de Aguas Servidas Sin Proyecto 4 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Demanda 9 10 11 12 13 sin Proyecto 14 15 16 17 18 19 20 21 Con Proyecto Los supuestos y parámetros que se ha considerado para la proyección de la demanda: Como se observa con una población inicial 925, tasa de crecimiento 1.09%, contribución al desagüe 80%, 5 habitantes por vivienda, cobertura de alcantarillado al primer año 80% y al año 10 78%, se considera que el 100 % de la población cuenta con agua potable, dotación por día 80 Lts/día, caudal de diseño para el alcantarillado y para la planta de tratamiento se ha considerado la acumulación de lodos 4.4.1 PERIODO ÓPTIMO DE DISEÑO PERIODOS ÓPTIMOS DE DISEÑO RECOMENDADOS A NIVEL DE COMPONENTES (Cuadro 47) PERIODO ÓPTIMO DE DISEÑO RECOMENDADO (años) AGUA POTABLE Captación de río, lago, manantial 13 Galerías filtrantes 15 Pozos 10 Estación de bombeo de agua 10 Líneas de conducción (por gravedad) 13 Líneas de impulsión (por bombeo) 14 Plata de tratamiento de agua potable 16 Reservorios apoyados 10 Reservorios elevados 16 Líneas de aducción (a la salida del reservorio) 14 Redes matrices de agua potable 13 ALCANTARILLADO Colectores principales 18 Interceptores 18 Emisores 18 Sifones invertidos 18 Cámaras de bombeo 18 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 10 COMPONENTES Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 Es el periodo de tiempo en el cual la capacidad de un componente de un sistema cubre la demanda, minimizando el valor actual de costo de inversión, operación y mantenimiento durante el horizonte de evaluación del proyecto. ESTABLECER EL PERIODO DE DÉFICIT En caso de existir déficit, debe determinarse el número de años que la población carece de servicio o éste es insuficiente. En caso de no contarse con dicha información, podrá estimarse dicho periodo usando la “Curva de la Demanda Proyectada” (Periodo vs. Demanda). Para ello trazamos la Curva de la Demanda Proyectada y la interceptamos con la oferta actual. Así establecemos desde hace cuantos años, nuestra oferta actual ya no era suficiente para cubrir los requerimientos de la población. Para determinar la oferta con proyecto del presente perfil emplearemos los periodos óptimos de diseño recomendado. Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 CURVA DE LA DEMANDA Y BENEFICIOS ECOCOMICOS AMPLIACION DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA N°1 I. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para NUEVOS USUARIOS 1. Estimación de la curva de demanda de agua (Cuadro 48) Variable cantidad Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.) Consumo según tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.) Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.) nuevos usuarios cantidad (S/.) Precio (S/./m3) 0 20.6 Variable precio Precio máximo al cual no se demandaría agua potable 0.9 18.1 Precio económico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3) 7.4 0.40 Tarifa de la EPS o propuesta 7.5 0.0 2. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios 2.1 Usuarios sujetos a micro medición a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 16.33 59.85 76.18 curva: Q = 7.5 P 0 Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 ALTERNATIVA N°1 II. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para USUARIOS ANTIGUOS 1. Estimación de la curva de demanda de agua (Cuadro 49) Variable cantidad nuevos usuarios Variable precio cantidad (S/.) Precio (S/./m3) 0 20.6 Precio máximo al cual no se demandaría agua potable (S/./m3) Consumo de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.) 4.5 8.25 Precio económico del agua para los conectados según curva de demanda (S/./m3) Consumo según tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.) 7.4 0.40 Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3) Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.) 7.5 0 2. Estimación de los beneficios usuarios antiguos 2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 12.34 Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 ALTERNATIVA N°2 I. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para NUEVOS USUARIOS 1. Estimación de la curva de demanda de agua (Cuadro 50) Variable cantidad Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.) Consumo según tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.) Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.) nuevos usuarios cantidad (S/.) Precio (S/./m3) 0 23.9 Variable precio Precio máximo al cual no se demandaria agua potable 1.8 18.1 Precio económico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3) 7.2 0.80 Tarifa de la EPS o propuesta 7.5 0.0 2. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios 2.1 Usuarios sujetos a micro medición a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 32.66 51.61 84.27 curva: Q = 7.5 P 0 Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 ALTERNATIVA N°2 II. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para USUARIOS ANTIGUOS 1. Estimación de la curva de demanda de agua (Cuadro 51) Variable cantidad nuevos usuarios Variable precio cantidad (S/.) Precio (S/./m3) 0 23.9 Precio máximo al cual no se demandaría agua potable (S/./m3) Consumo de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.) 4.5 9.55 Precio económico del agua para los conectados según curva de demanda (S/./m3) Consumo según tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.) 7.2 0.80 Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3) Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.) 7.5 0 2. Estimación de los beneficios usuarios antiguos 2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 14.22 PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” Municipalidad Distrital de Cosme 4.5 PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 01: ALTERNATIVA 01: Ampliación de Agua Potable Instalación del Sistema de Agua Potable; Trabajos Preliminares 01 Und. Captación de lateral 2,261.58 ml. Línea de Conducción Tubería PVC SAP de 2” . 02 Und. Cámara Rompe Presión CRP-6 02 Und. Reservorio de 25 m3. 4.349.75 ml. Líneas de Aducción y Distribución Tubería PVC SAP de 2”. 35 Unds. Válvula de Control 06 Und. Válvula de Purga 187 Unds. Conexiones Domiciliarias. Cerco Perimétrico Fletes PLANTEAMIENTO: Agua Potable: Construcción de captación Lateral de los Manantial denominado “PITUCO I” – Centro Poblado de Antacalla y “ÑAHUIN PUQUIOO” Centro Poblado de Cotay, Instalación de la línea de Conducción Reservorios línea de aducción y distribución con diseño para conexiones domiciliarias con válvulas de control. Instalación del Sistema de Alcantarillado; Tubería PVC norma ISO 4435 DM 200 mm S25=6,425.11 ml. Colectores-Emisor Construcción de123 unidades de buzones Planta de Tratamiento (Tanque Imhoff): 02 Unds. Cámara de rejas. 02 Unds. Desarenador. 02 UndsCanaleta Parshall 02 Und. Tanque Imhoff 02 Unds. Lecho de Secado 02 Unds. Pozo de Percolación. 02 Unds. Filtro biológico. 02 Unds. Cámara de Inspección 02 Unds. Cámara de Contacto 02 Unds. Caseta de Mezcla de Cloración Cerco Perimétrico Instalación de 187 conexiones domiciliarias PLANTEAMIENTO: Alcantarillado: Construcción de líneas colectoras con diseño para conexiones domiciliarias y línea emisor, construcción de Planta de Tratamiento (Tanque IMHOFF) y componentes, etc. PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” Municipalidad Distrital de Cosme PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 COMPONENTE III (Capacitación Sanitaria - Sostenibilidad) 02 Eventos de Capacitación Sanitaria 04 Eventos de Sensibilización a la Población 02 Eventos de Capacitación sobre Riesgos de Salud 08 Mes. Monitoreo Arqueológico COMPONENTE IV (Mitigación Ambiental) 02 Glb. Reforestación de Areas Afectadas 02 Glb. Habilitación de Areas Verdes 50 Und. Instalación de Carteles Ambientales ALTERNATIVA 02: ALTERNATIVA 01: Ampliación de Agua Potable Instalación del Sistema de Agua Potable; Trabajos Preliminares 01 Und. Captación de lateral 2,261.58 ml. Línea de Conducción Tubería PVC SAP de 2” . 02 Und. Cámara Rompe Presión CRP-6 02 Und. Reservorio de 25 m3. 4.349.75 ml. Líneas de Aducción y Distribución Tubería PVC SAP de 2”. 35 Unds. Válvula de Control 06 Und. Válvula de Purga 187 Unds. Conexiones Domiciliarias. Cerco Perimétrico Fletes PLANTEAMIENTO: Agua Potable: Construcción de captación Lateral de los Manantial denominado “PITUCO I” – Centro Poblado de Antacalla y “ÑAHUIN PUQUIOO” Centro Poblado de Cotay, Instalación de la línea de Conducción Reservorios línea de aducción y distribución con diseño para conexiones domiciliarias con válvulas de control. Instalación del Sistema de Alcantarillado; Tubería PVC norma ISO 4435 DM 200 mm S25=6,425.11 ml. Colectores-Emisor Construcción de123 unidades de buzones Laguna de Oxidación: 02 Unds. Cámara de rejas. 02 Unds. Desarenador. 02 UndsCanaleta Parshall 04 Und. Lagunas Facultativas (Primaria y Secundaria 08 Und. Cámara de Inspección Cerco Perimétrico Instalación de 187 conexiones domiciliarias PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” Municipalidad Distrital de Cosme PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 Varios: Mitigación de Impacto Ambiental. Sostenibilidad. Fletes. PLANTEAMIENTO: Alcantarillado: Construcción de líneas colectoras con diseño para conexiones domiciliarias y línea emisor, construcción de Planta de Tratamiento (Tanque IMHOFF) y componentes, etc. COMPONENTE III (Capacitación Sanitaria - Sostenibilidad) 02 Eventos de Capacitación Sanitaria 04 Eventos de Sensibilización a la Población 02 Eventos de Capacitación sobre Riesgos de Salud 08 Mes. Monitoreo Arqueológico COMPONENTE IV (Mitigación Ambiental) 4.6 02 Glb. Reforestación de Areas Afectadas 02 Glb. Habilitación de Areas Verdes 50 Und. Instalación de Carteles Ambientales COSTOS 4.6.1 COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO Debido a la inexistencia del sistema de Alcantarillado y Planta de tratamiento de aguas Residuales, y el abastecimiento de agua potable (Ampliación) los costos en la situación sin proyecto tanto a precios Privados como a Precios sociales se consideran cero (0). Provisión de Alcantarillado Se deberá de recordar que pobladores del Centro Poblado de Cotay y Antacalla a, no cuenta con un sistema de alcantarillado, algunos pobladores cuentan con letrinas y los otros realizan sus necesidades en el campo. Dentro de los costos que la población afronta para disponer de sus desechos domésticos y necesidades fisiológicas tenemos: la construcción artesanal de sus letrinas, el costo de medicinas para atender a sus enfermos causados por los desagües, etc. Provisión de Agua La población que no cuenta con el servicio de agua potable de que los pobladores del Centro Poblado de Cotay y Antacalla se abastece consumiendo las aguas provenientes puquiales (ojo de agua). Estas aguas son acarreadas por la población (madres e hijos) en las mañanas o tardes, utilizando para tal fin baldes y latas. Cobertura de agua potable actual Cobertura de agua de otras fuentes –ríos : : 61.6% 38.4% Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 DATOS DEL CONSUMO DE LOS NO CONECTADOS VALOR DEL ACARREO POR DIA (Cuadro 52) Persona que Tiempo Acarreo N° de Viajes/día Acarrea por viaje (minutos) Tiempo Total Valor del Tiempo Valor del Tiempo Acarreo (horas) por Hora (soles) de Acarreo (S/día) (1) (2) (3) =(1)x(2)/60 (4) (5) =(3)x(4) Madre 10 1 0.17 1.49 0.25 Hijo 12 2 0.40 0.74 0.30 Total 0.54 Valor del tiempo de acarreo por familia al mes es Valor del tiempo de acarreo por familia al año es Cantidad acarreada al día es de (lt) Cantidad acarreada al mes es de (m3/mes) Valor del tiempo de acarreo de cada m3 (s/m3) S/. 16.33 S/. 195.96 30 0.9 18.14 CARACT. DEL SISTEMA DE CENTRO POBLADO DE COTAY Y ANTACALLA (Cuadro 53) CARACTERISTICAS Población servida Continuidad del servicio Calidad del agua Estado del sistema Tipo de sistema Tarifa del Agua por mes Morosidad Perdidas UND. VALOR hab % hr/día 925 1.1 4.0 Regular Regular S/. % % 0 100 15 4.6.1 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO Los costos en la situación con proyecto son aquellos que serán asumidos por la entidad ejecutora, en el año de inicio para el cual se ha realizado el presupuesto de obra de cada alternativa. Para la evaluación durante el horizonte del proyecto se deberá de agregar los costos de mantenimiento rutinario y periódico; comprenden las inversiones requeridas para las alternativas planteadas en cada sistema: COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO (Cuadro 54) Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles) A Precio de Mercado A Precio Social Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 2,736,071.67 2,796,049.30 0 2,235,099.08 2,348,681.41 0 Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 RESUMEN DEL PRESUPUESTO ALTERNATIVA I A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES (Cuadro 55) PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global 568,779.15 20,966.63 3,766.44 98,473.98 1,714.92 58,837.02 185,102.46 24,512.41 4,304.22 69,171.70 25,938.77 75,990.60 1,665,639.69 403,702.99 256,139.44 8,047.69 13,754.51 6,014.10 320,667.83 227,754.00 8,859.74 155,460.79 5,127.39 15,647.93 5,546.30 28,123.30 145,540.13 65,253.54 477,774.49 17,611.97 3,163.81 82,718.14 1,440.53 49,423.10 155,486.07 20,590.43 3,615.54 58,104.23 21,788.57 63,832.10 1,399,137.34 339,110.51 215,157.13 6,760.06 11,553.78 5,051.84 269,360.98 191,313.36 7,442.18 130,587.06 4,307.01 13,144.26 4,658.90 23,623.57 122,253.71 54,812.97 Global 57,558.80 57,558.80 48,349.39 48,349.39 COMPONENTE IV - MITIGACION AMBIENTAL 28.00.00 Mitigación de Impacto Ambiental Global 26,727.16 26,727.16 22,450.81 22,450.81 TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES % 10 GASTOS DE SUPERVISION 5% Global Global 2,318,704.80 231,870.48 115,935.24 1,925,261.22 154,020.90 97,385.60 COSTO TOTAL DEL PROYECTO EXPEDIENTE TECNICO Global 2,666,510.52 69,561.14 2,176,667.72 58,431.36 Global 2,736,071.67 2,235,099.08 ITEM DESCRIPCION COMPONENTE I - AMPLIACION DE AGUA POTABLE 01.00.00 Trabajos Preliminares 02.00.00 Captación tipo C-1 (01 Und.) 03.00.00 Línea de Conducción 04.00.00 Cámara Rompe Presión CRP-6 05.00.00 Reservorio de 25.00 m3. 06.00.00 Linea de Aducción y Distribución 07.00.00 Válvula de Control (35 Und.) 08.00.00 Válvula de Purga (06 Und.) 09.00.00 Conexiones Domiciliarias (187 Und.) 10.00.00 Cerco Perimétrico 11.00.00 Fletes COMPONENTE II - INSTALACION DE DESAGUE 12.00.00 Colectores - Emisor - Desague 13.00.00 Buzones 14.00.00 Cámara de Rejas 15.00.00 Desarenador 16.00.00 Canaleta Parshall 17.00.00 Tanque Imhoff 18.00.00 Lecho de Secado 19.00.00 Pozo de Percolación 20.00.00 Filtro Biológico 21.00.00 Cámara de Inspección 22.00.00 Cámara de Contacto 23.00.00 Caseta de Mezcla de Cloración 24.00.00 Cerco Perimétrico 25.00.00 Conexión Domiciliaria 26.00.00 Fletes COMPONENTE III - CAPACITACION SANITARIA SOSTENIBILIDAD 27.00.00 Capacitación Sanitaria - Sostenibilidad TOTAL DE INVERSIONES Elaboración: Equipo Técnico. UND Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global Global PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” Municipalidad Distrital de Cosme PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 RESUMEN DEL PRESUPUESTO ALTERNATIVA II A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES (Cuadro 56) ITEM DESCRIPCION UND COMPONENTE I - AMPLIACION DE AGUA POTABLE PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES 568,779.15 477,774.49 01.00.00 Trabajos Preliminares Global 20,966.63 17,611.97 02.00.00 Captación tipo C-1 (01 Und.) Global 3,766.44 3,163.81 03.00.00 Línea de Conducción Global 98,473.98 82,718.14 04.00.00 Cámara Rompe Presión CRP-6 Global 1,714.92 1,440.53 05.00.00 Reservorio de 50.00 m3. Global 58,837.02 49,423.10 06.00.00 Linea de Aducción y Distribución Global 185,102.46 155,486.07 07.00.00 Válvula de Control (35 Und.) Global 24,512.41 20,590.43 08.00.00 Válvula de Purga (06 Und.) Global 4,304.22 3,615.54 09.00.00 Conexiones Domiciliarias (187 Und.) Global 69,171.70 58,104.23 10.00.00 Cerco Perimétrico Global 25,938.77 21,788.57 11.00.00 Fletes Global 75,990.60 63,832.10 COMPONENTE II - INSTALACION DE DESAGUE 1,716,468.19 1,441,833.28 12.00.00 Colectores - Emisor - Desague Global 403,702.99 339,110.51 13.00.00 Buzones Global 256,139.44 215,157.13 14.00.00 Cámara de Rejas Global 8,047.69 6,760.06 15.00.00 Desarenador Global 13,754.51 11,553.78 16.00.00 Canaleta Parshall Global 6,014.10 5,051.84 17.00.00 Lagunas Facultativas (Primario y Secundario) Global 797,587.23 669,973.27 18.00.00 Cerco Perimétrico Global 28,123.30 23,623.57 19.00.00 Conexión Domiciliaria Global 145,540.13 122,253.71 20.00.00 Fletes Global 57,558.80 48,349.39 57,558.80 48,349.39 57,558.80 48,349.39 26,727.16 22,450.81 26,727.16 22,450.81 COMPONENTE IV - MITIGACION AMBIENTAL 21.00.00 Capacitación Sanitaria - Sostenibilidad Global TOTAL COSTO DIRECTO 22.00.00 Mitigación de Impacto Ambiental Global TOTAL COSTO DIRECTO 2,369,533.30 1,990,407.97 GASTOS GENERALES % 10 Global 236,953.33 199,040.80 GASTOS DE SUPERVISION 5% Global 118,476.67 99,520.40 2,724,963.30 2,288,969.17 Global 71,086.00 59,712.24 Global 2,796,049.30 2,348,681.41 COSTO TOTAL DEL PROYECTO EXPEDIENTE TECNICO TOTAL DE INVERSIONES Elaboración: Equipo Técnico. Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - SIN PROYECTO ALTERNATIVA I y II (Cuadro 57) DESCRIPCION UND Rend. N° horas Costo Sub total unit. día mes Parcial S/. año Total S/. 1,710.00 1. COSTOS DE OPERACIÓN MANO DE OBRA Operario (01 Operario) 1,152.00 Jornales/mes H-D 12 8.00 96.00 1,152.00 MATERIALES DE CONSUMO 558.00 Hipoclorito Kg Utiles de escritorio Impresión de recibos de pensión de agua 12.00 varios Millar 0.50 25.00 14.00 168.00 20.00 240.00 12.50 150.00 360.00 2. COSTOS DE MANTENIMIENTO MATERIALES DE CONSUMO REPUESTOS Tubeías y accesorios sanitarios para reparaciones Equipos y materiales eléctricos (linternas,pilas, cables, etc) 360.00 20.00 240.00 10.00 120.00 TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO : S/. 2,070.00 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DELSISTEMA DE ALCANTARILLADO- ALTERNATIVA 1 REDES DE ALCANTARILLADO Y TANQUES IMHOFF (Cuadro 58) DESCRIPCION UND Cantid 1. COSTOS DE OPERACIÓN COMBUSTIBLE Gasolina para Hidrojet Gal 20 MANO DE OBRA Ingeniero Operador Planta de Tratamiento Obreros Per Per Per 0.3 0.5 0.5 N° horas Sub total Costo S/, unit. día mes año Parcial S/. Total S/. 17,660.00 260.00 260.00 17,400.00 2. COSTOS DE MANTENIMIENTO REPOSICION MATERIALES Tuberias de Ø8" y materiales diversos Glb CONTROL DE CALIDAD Análisis de aguas residuales Und TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO : Rend. 500.00 700.00 600.00 6,000.00 4,200.00 7,200.00 2,610.00 2,160.00 180.00 2,160.00 450.00 3 150.00 450.00 S/. 20,270.00 Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” Costo Oper. y Mant. Planta de Tratamiento – Tanque Imhoff costo und anual Tratamiento y Extración de lodos con Hirojet alquilado glb 800 Herramientas Cal viva glb kg Costo total PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 Costo Opera. Y Mant. Redes Costo Opera. Y Mant. Planta Total Costo O&M. Anual Parcial 980 100 80 20,270.00 980.00 21,250.00 980 (Cuadro 59) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO- ALTERNATIVA 2 REDES DE ALCANTARILLADO Y LAGUNA DE OXIDACION DESCRIPCION UND Cantid Rend. N° horas Sub total Costo unit. día mes año Parcial S/. 1. COSTOS DE OPERACIÓN 21,600.00 MANO DE OBRA 21,600.00 Ingeniero Per 0.5 500.00 6,000.00 Operador de Planta Tratamiento Per 1 700.00 8,400.00 Obreros Per 1 600.00 7,200.00 2. COSTOS DE MANTENIMIENTO REPOSICION MATERIALES Y EQUIPOS Tuberias de Ø8" y materiales diversos Reparación de Motobomba de lodos (cada 5 años) Total S/. 4,060.00 glb 180.00 glb 1 Und 12 2,160.00 2,260.00 100.00 CONTROL DE CALIDAD Análisis de aguas residuales 150.00 TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO : 1,800.00 1,800.00 S/. 25,660.00 25,660.00 4762 Costo Oper. Y Mant. Planta de Tratamiento Tanque IMHOFF und costo anual Volquete glb 1,800 Herramientas glb 150 Cal viva Mantenimiento de Motobomba de Lodos (cada 5 años) kg 80 glb Costo total 120 Parcial 2,150 2,150 Costo Opera. Y Mant. Redes Costo Opera. Y Mant. Planta Total Costo O&M. Anual 2,150.00 27,810.00 Municipalidad Distrital de Cosme 4.7 PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 COSTOS INCREMÉNTALES A. ALTERNATIVA 1 Los costos increméntales, están dados por la diferencia de los costos de operación y mantenimiento a precios privados o sociales con proyecto de la alternativa 1 y los costos de operación y mantenimiento del sistema actual del sistema de saneamiento y ampliación del agua potable (situación sin proyecto). Del cuadro hallado, de los 20 años de proyección del perfil, se tiene costos increméntales negativos en 16 años, representando el 80% del total de los años y solamente 4 años estos costos son positivo, dado que estos años son en donde se realizan las inversiones y limpian las planta de tratamiento. Estos valores negativos nos indican que la alternativa es buena dado que se está ahorrando en la operación y el mantenimiento. Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS – ALTERNATIVA I (Cuadro 60) RUBRO VACT PERIODO 0 1 2 PERIODO 3 4 5 …..16 17 18 19 20 COSTOS CON PROYECTO A) COSTOS DE INVERSION Ampliación de Agua Potable e Instalación de Desagüe Costos de intangibles 2,736,071.67 2,736,071.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,736,071.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Gastos preoperativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Control del medio ambiente B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Operación y mantenimiento C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 0.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 425,000.00 0.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 3,161,071.67 2,736,071.67 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 21,250.00 COSTO SIN PROYECTO D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 43,470.00 2,070.00 2,070.00 2,070.00 2,070.00 2,070.00 2,070.00 2,070.00 2,070.00 2,070.00 2,070.00 2,070.00 -3,117,601.67 -2,734,001.67 19,180.00 19,180.00 19,180.00 19,180.00 19,180.00 19,180.00 19,180.00 19,180.00 19,180.00 19,180.00 Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA I (Cuadro 61) RUBRO VACT PERIODO 0 1 2 PERIODO 3 4 5 ….16 17 18 19 20 COSTOS CON PROYECTO A) COSTOS DE INVERSION 2,235,099.08 Ampliación de Agua Potable e Instalación de Desague 2,235,099.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,235,099.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Costos de intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Gastos preoperativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Control del medio ambiente B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Operación y mantenimiento C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 0.00 18,008.47 18,008.47 18,008.47 18,008.47 18,008.47 18,008.47 18,008.47 18,008.47 18,008.47 18,008.47 360,169.49 0.00 18,008.47 18,008.47 18,008.47 18,008.47 18,008.47 18,008.47 18,008.47 18,008.47 18,008.47 18,008.47 2,595,268.57 2,235,099.08 18,008.47 18,008.47 18,008.47 18,008.47 18,008.47 18,008.47 18,008.47 18,008.47 18,008.47 18,008.47 COSTO SIN PROYECTO D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 36,838.98 1,754.24 1,754.24 1,754.24 1,754.24 1,754.24 1,754.24 1,754.24 1,754.24 1,754.24 1,754.24 1,754.24 E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 2,558,429.59 -2,233,344.84 16,254.24 16,254.24 16,254.24 16,254.24 16,254.24 16,254.24 16,254.24 16,254.24 16,254.24 16,254.24 Elaborado por: Equipo Técnico Intangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniería, expedientes técnicos, franquicias, permisos, entre otros. Inversión en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros. NOTA: Se deberán programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto. Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS – ALTERNATIVA II (Cuadro 62) RUBRO VACT PERIODO 0 1 2 PERIODO 3 4 5 …..16 17 18 19 20 COSTOS CON PROYECTO A) COSTOS DE INVERSION Ampliación de Agua Potable e Instalación de Desague Costos de intangibles 2,796,049.30 2,796,049.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,796,049.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Gastos preoperativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Control del medio ambiente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Operación y mantenimiento C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 0.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 556,200.00 0.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 3,352,249.30 2,796,049.30 27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 27,810.00 COSTO SIN PROYECTO D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 43,470.00 2,070.00 2,070.00 2,070.00 2,070.00 2,070.00 2,070.00 2,070.00 2,070.00 2,070.00 2,070.00 2,070.00 -3,308,779.30 -2,793,979.30 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 25,740.00 Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA II (Cuadro 63) RUBRO VACT PERIODO 0 1 2 PERIODO 3 4 5 ….16 17 18 19 20 COSTOS CON PROYECTO A) COSTOS DE INVERSION Ampliación de Agua Potable e Instalación de Desague Costos de intangibles Gastos preoperativos Control del medio ambiente B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Operación y mantenimiento C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO COSTO SIN PROYECTO D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 2,348,681.41 2,348,681.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,348,681.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 471,355.93 0.00 23,567.80 23,567.80 23,567.80 23,567.80 23,567.80 23,567.80 23,567.80 23,567.80 23,567.80 23,567.80 0.00 23,567.80 23,567.80 23,567.80 23,567.80 23,567.80 23,567.80 23,567.80 23,567.80 23,567.80 23,567.80 2,820,037.34 2,348,681.41 23,567.80 23,567.80 23,567.80 23,567.80 23,567.80 23,567.80 23,567.80 23,567.80 23,567.80 23,567.80 36,838.98 1,754.24 1,754.24 1,754.24 1,754.24 1,754.24 1,754.24 1,754.24 1,754.24 1,754.24 1,754.24 1,754.24 -2,783,198.36 -2,346,927.17 21,813.56 21,813.56 21,813.56 21,813.56 21,813.56 21,813.56 21,813.56 21,813.56 21,813.56 21,813.56 Elaborado por: Equipo Técnico Intangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniería, expedientes técnicos, franquicias, permisos, entre otros. Inversión en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros. PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Saneamiento Básico en el centro Poblado de Chjilcapata, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica ” Municipalidad Distrital de Cosme B. PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 ALTERNATIVA 2 Del cuadro hallado, de los 20 años de proyección del perfil, se tiene costos increméntales positivos en los 20 años. Estos valores positivos nos indican que la alternativa es mala en comparación a la alternativa Nº II, dado que no se ahorra en la operación y el mantenimiento. 4.8 BENEFICIOS 4.8.1 BENEFICIOS EN LA SITUACION “SIN PROYECTO” El beneficio en la situación sin proyecto en que los pobladores del Centro Poblado de Cotay y Antacalla, es INSATISFACTORIA y no se tiene una disposición a pagar por parte del usuario. 4.8.2 BENEFICIOS EN LA SITUACION “CON PROYECTO” ESTIMACIÓN DE BENEFICIOS ECONÓMICOS A PRECIOS SOCIALES a. CRITERIOS METODOLÓGICOS En el caso de servicios públicos como el agua potable, que es un bien que no se transa libremente en el mercado, la magnitud de los beneficios económicos a precios sociales se obtiene mediante procedimientos indirectos como la máxima disposición a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a través del área bajo la curva de demanda de agua potable. Para un adecuado análisis se ha dividido en nuevos y antiguos usuarios del servicio. Así tenemos, los nuevos usuarios, que percibirán los beneficios de acceder al servicio, y por otro lado los antiguos usuarios, que percibirán un beneficio por la mejora en el servicio (calidad, cantidad, continuidad) que actualmente es racionado. Los beneficios económicos del proyecto resultan de la sumatoria de los beneficios que reciben los distintos usuarios (nuevos y antiguos) en cada año. Así mismo como el abastecimiento de agua para los no conectados al sistema se realiza a través de acarreo se ha considerado un beneficio del proyecto en el ahorro del tiempo que los usuarios dedican a dicha actividad. b. BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA NUEVOS USUARIOS Los beneficios para los nuevos usuarios son medidos en dos aspectos. La máxima disposición a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a través del área bajo la curva de demanda de agua potable. El valor de los recursos liberados al dejar de abastecerse de fuentes alternativas al sistema público, este costo para nuestra localidad es de S/.16.33 familia/mes siendo el 5.44% del ingreso promedio de la población. El beneficio por incremento del consumo de agua es S/. 59.85 familia/mes PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Saneamiento Básico en el centro Poblado de Chjilcapata, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica ” Municipalidad Distrital de Cosme PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 Sumando estos beneficios se tiene un beneficio total para los nuevos usuarios de S/. 76.18 familia/mes. BENEFICIOS ECONOMICOS (Cuadro 64) No. FAMILIAS CONECTADAS AÑO POBLACION ANTIGUAS NUEVAS TOTAL BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES ANTIGUAS NUEVAS TOTAL 0 1215 0 0 - - - 1 1228 0 246 245.60 - 310,929.60 310,929.60 2 1241 0 248 248.20 - 314,221.20 314,221.20 3 1255 0 251 251.00 - 317,766.00 317,766.00 4 1269 0 254 253.80 - 321,310.80 321,310.80 5 1283 0 257 256.60 - 324,855.60 324,855.60 6 1297 0 259 259.40 - 328,400.40 328,400.40 7 1311 0 262 262.20 - 331,945.20 331,945.20 8 1325 0 265 265.00 - 335,490.00 335,490.00 9 1339 0 268 267.80 - 339,034.80 339,034.80 10 1354 0 271 270.80 - 342,832.80 342,832.80 11 1369 0 274 273.80 - 346,630.80 346,630.80 12 1384 0 277 276.80 - 350,428.80 350,428.80 13 1399 0 280 279.80 - 354,226.80 354,226.80 14 1414 0 283 282.80 - 358,024.80 358,024.80 15 1429 0 286 285.80 - 361,822.80 361,822.80 16 1445 0 289 289.00 - 365,874.00 365,874.00 17 1461 0 292 292.20 - 369,925.20 369,925.20 18 1477 0 295 295.40 - 373,976.40 373,976.40 19 1493 0 299 298.60 - 378,027.60 378,027.60 20 1509 0 302 301.80 - 382,078.80 382,078.80 PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Saneamiento Básico en el centro Poblado de Chjilcapata, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica ” Municipalidad Distrital de Cosme PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 EVALUACION ECONOMICA (Cuadro 65) AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 INVERSIONES 2,736,071.67 BENEFICIOS BRUTOS 310,929.60 314,221.20 317,766.00 321,310.80 324,855.60 328,400.40 331,945.20 335,490.00 339,034.80 342,832.80 346,630.80 350,428.80 354,226.80 358,024.80 361,822.80 365,874.00 369,925.20 373,976.40 378,027.60 382,078.80 COSTO DE O y M Incrementales 12,880.00 13,189.12 13,505.66 13,829.79 14,161.710 14,501.59 14,849.63 15,206.02 15,570.96 15,944.67 16,327.34 16,719.20 17,120.46 17,531.35 17,952.10 18,382.95 18,824.14 19,275.92 19,738.54 20,212.27 VAN(9%) TIR BENEFICIOS NETOS -2,736,071.67 298,049.60 301,032.08 304,260.34 307,481.01 310,693.89 313,898.81 317,095.57 320,283.98 323,463.84 326,888.13 330,303.46 333,709.60 337,106.34 340,493.45 343,870.70 347,491.05 351,101.06 354,700.48 358,289.06 361,866.53 S/. 184,826.34 10% ESTIMACIÓN DE BENEFICIOS ECONOMICOS – ALTERNATIVAS I Y II Los beneficios Económicos en la situación CON PROYECTO, para ambas ALTERNATIVAS son similares, debido a que se abastecerá con el mismo caudal, la variación radica en el cambio de tecnología en el transporte del agua desde la captación al Reservorio. CONSIDERACIONES Para el AGUA POTABLE la magnitud de los beneficios económicos a precios sociales se obtiene mediante procedimientos indirectos como la máxima disposición a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios, a la disponibilidad del servicio, medido a través del área bajo la curva de demanda del agua potable Los beneficios económicos resultan de los USUARIOS, por la LIBERACION DE RECURSOS, al dejar de bastecerse de aguas piletas y reservorio. TIPOS DE USUARIOS: PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Saneamiento Básico en el centro Poblado de Chjilcapata, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica ” Municipalidad Distrital de Cosme PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 1. Nuevos Usuarios: Son los que se incorporarán al sistema, que obtendrán el servicio de agua potable con el proyecto. Actualmente se abastecen de las lluvias y por acarreo. 2. Antiguos Usuarios: Con servicio racionado, mediante conexiones domiciliarias Estimación de la Curva de Demanda a). Determinación del 1er. Punto de la Curva de la Demanda Corresponde a los nuevos usuarios que se abastecen por acarreo, estableciendo la cantidad consumida por vivienda al mes por m3 y el precio por m3 Valor Social del Tiempo (S/. / Hora), para zonas urbanas: Adultos = 1.49 y Menores = 0.74 PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Saneamiento Básico en el centro Poblado de Chjilcapata, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica ” Municipalidad Distrital de Cosme PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 CALCULO DEL COSTO POR ACARREO DE AGUA VALOR DEL ACARREO POR DIA (Cuadro 66) B Persona N° de ) que Tiempo Acarreo Viajes/día Tiempo Total . por viaje Acarreo Acarrea (minutos) (horas) D (3) e (1) (2) =(1)x(2)/60 t Madre 10 1 0.17 e Hijo 12 2 0.40 r Total m i n de acarreo por familia al mes Valor del tiempo a es S/. 16.33 c de acarreo porf amilia al año Valor del tiempo i es S/. 195.96 ó Cantidad acarreada al día es de (lt) 30 n Cantidad acarreada al mes es de (m3/mes) 0.9 Valor del tiempo de acarreo de cada m3 (s/m3) 18.14 d el 2do. Punto de la curva de la Demanda Valor del Tiempo por Hora (soles) (4) 1.49 0.74 Valor del Tiempo de Acarreo (S/día) (5) =(3)x(4) 0.25 0.30 0.54 Caso de consumo vs precio de usuarios conectados sin medición. c). Construcción de la curva de Demanda El valor del área es: 18.14 x 0.9 = 16.33 S/./familia/mes CONCLUSION: Una familia sin sistema de agua consume 0.9 m3 de agua acarreada PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Saneamiento Básico en el centro Poblado de Chjilcapata, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica ” Municipalidad Distrital de Cosme PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 El costo económico (costo alternativo) por acarreo de agua de una familia es de S/. 0.90/M3 El área del rectángulo sombreado representa el valor de los recursos liberados por una familia (beneficio por dejar de acarrear agua) cuando se implementa el proyecto. Beneficios Económicos para los Usuarios NUEVOS Datos básicos: El consumo de los no conectados al sistema agua es de 18.14 m3/mes/conexión El costo económico del agua para los no conectados al sistema es de S/. 0.90/m3 No hay micromedición del consumo de agua potable El consumo de saturación con tarifa marginal cero es de 50 lt/seg/día equivalente: 50 l/h/d x 5 miembros x 30/1000 = 7.5 m3/mes/conexión Determinación de la curva de demanda: Q = a + bP Con dos puntos de la curva interceptamos a: Si Po = 0 ====> Qo = 7.5 + b(0) =====> Qo = a = 7.5 Pendiente de la curva b: Si Po = 0 y Q1 = 0.9 ====> 0.9= a + b(18.14) ====> 0.9= 7.5 + b(18.14) B = -5.7/18.14 = ==> b = -0.31 Establecemos valores para parámetros de la curva de demanda Q = 7.5 – 0.31P PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Saneamiento Básico en el centro Poblado de Chjilcapata, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica ” Municipalidad Distrital de Cosme PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 El valor del área achurada del triángulo es: (7.3 – 0.9) x (18.14 - 0.4)/2 + (7.3 – 0.9) x 0.4 = 59.33 S/./familia/mes (Valor de beneficio por disponibilidad del servicio) CONSOLIDADO DE BENEFICIOS a) Por Recursos Liberados = 16.33 b) Por disponibilidad de recurso (excedente del Consumidor) = 29.33 TOTAL: Beneficio Económico = 16.33 + 59.33=75.66 S/./conexión/mes 3.6.2.1. Beneficios Económicos para los Usuarios ANTIGUOS Beneficios del consumidor por mayor disponibilidad del servicio Datos básicos: La ecuación de la curva de demanda es: Q = 7.50 – 0.31P El consumo de saturación con tarifa marginal cero es 50 lpd equivalente a: 50 x 5 x 30/1000 = 7.50 m3/mes/conexión No hay micromedición del consumo de agua potable El número de conexiones antiguas es 0.00 VALOR DE BENEFICIOS DE ANTIGUOS USUARIOS: El valor del área achurada del triángulo es: 12.34 S/./familia/mes (Valor de beneficio por mayor disponibilidad del servicio. PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Saneamiento Básico en el centro Poblado de Chjilcapata, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica ” Municipalidad Distrital de Cosme PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 c. BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA LOS ANTIGUOS USUARIOS Los beneficios de los antiguos usuarios, que antes se encontraban racionados en su consumo, son medidos por la máxima disposición a pagar del usuario por el consumo adicional de agua que ganarían como consecuencia del aumento de la disponibilidad del agua, medida por el área bajo la curva de demanda desde el volumen de consumo racionado en la situación sin proyecto hasta el volumen de consumo de saturación en la situación con proyecto. Este beneficio es de S/. 12.34 familia/mes. El volumen de consumo racionado en la situación sin proyecto se obtuvo de la información suministrada por el JASS de la Localidad de Cotay y Antacalla. El volumen de consumo de saturación se obtiene de la función demanda cuando el precio marginal es igual a cero. 4.9 EVALUACION SOCIAL 4.9.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE El método Costo – Beneficio se aplica en aquellos casos en que tanto los costos como los beneficios pueden expresarse en términos monetarios. Existen distintos indicadores que pueden calcularse una vez conocidos y determinados los costos y los beneficios, entre ellos la razón beneficio costo, el periodo de recuperación del capital, el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno TIR. De estos lo más recomendable son él VAN y TIR. Para la evaluación de las alternativas planteadas en agua potable, se ha aplicado la metodología del Beneficio Costo. Identificando los beneficios tanto de la “ Situación sin Proyecto” como de la “ Situación con Proyecto”. Utilizaremos los métodos de evaluación: Costo – Beneficio, debido a que los beneficios se cuantifican y valoran en términos monetarios y su rentabilidad estimaremos con los indicadores, el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR), y Costo/Efectividad. La Tasa Social de Descuento (TSD) establecido por el SNIP es 10%, y representa el costo en que incurre la sociedad cuando el sector público extrae recursos de la economía para financiar sus proyectos. RESUMEN GENERAL DE LA EVALUACION ECONOMICA (PRECIOS PRIVADOS) ALTERNATIVA I y II (Cuadro 67) DESCRIPCION Ampliación de Agua Potable Costo Total CAE/B 156,036.24 229.68 TARIFA Para la determinación de la tarifa propuesta por Juna de Administración del JASS de Cotay y Antacalla se ha tomado las siguientes consideraciones: PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Saneamiento Básico en el centro Poblado de Chjilcapata, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica ” Municipalidad Distrital de Cosme PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 Según información existe en la localidad de Cotay y Antacalla, el índice de pobreza es de 8.82% de hogares pobres de la población total, siendo el ingreso familiar promedio de S/. 300 Nuevos soles y si consideramos que por lo general que existe una disposición al pago por los servicios de agua y desagüe un monto equivalente no mayor al 5% del ingreso familiar, entonces la máxima disponibilidad de pago de los servicios será de S/. 3.00 Nuevos soles. La tarifa cubrirá los costos de operación y mantenimiento (con proyecto), gastos administrativos y gastos generales. Por lo tanto, se ha considerado proponer una tarifa de S/ 0.10 por m3 de agua para la alternativa I y II. 4.9.2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO MÉTODO COSTO – EFECTIVIDAD Cuando no es posible expresarse los beneficios del proyecto en términos monetarios, o bien el esfuerzo de hacerlo es demasiado grande como para justificarse el nivel de estudio de perfil, se aplican este método Costo - Efectividad, el cual determina que alternativa de proyecto logra los objetivos deseados al mínimo costo. INDICE COSTO EFECTIVIDAD Para compara alternativas que generan idénticos beneficios se ha aplicado el método de costo anual equivalente. Este método consiste en expresar todos los costos del proyecto en términos de una cuota anual, cuyo valor actualizado es igual al VAC de los costos del proyecto. Para su cálculo se aplicó la siguiente fórmula: a. ICE = VAC de inversión, O y M Población Beneficiada Donde: ICE = Indice Costo Efectividad VAC = Valor Actual de Costos a Precios Privados Tasa de Descuento: 9% ICE total = ICE alcant + ICE planta tratam. ICE total : Indice Costo efectividad Total ICE alcant : Indice Costo efectividad Total ICE planta tratam. : Indice Costo efectividad Total Recogiendo los valores hallados del Indice Costo Efectividad, se tiene que para la Alternativa Nº I, la sumatoria de los Indices de Costo Efectividad de las redes y de su planta de tratamiento es de S/. 592.47 por habitante beneficiado, para la Alternativa Nº II es de S/. 741.94 por habitante beneficiado, por comparación simple de valores la PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Saneamiento Básico en el centro Poblado de Chjilcapata, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica ” Municipalidad Distrital de Cosme PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 Alternativa Nº I es la de menor valor y por consiguiente es la más favorable y recomendada. INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD .TOTAL (ICE total) ICE total = ICE alcant. + ICE plant.tram. ICE alcant. = 203.2 ICE plant.tram. = 389.2 ICE total = 592.5 COMPARACION DE INDICES COSTO EFECTIVIDAD DE LAS ALTERNATIVAS ICE total alter.I = ICE total alter.II = ICE total alter.I 592.5 741.9 < ICE total alter.II La alternativa I es la más faborable y se deberá de elegir esta como la mejor 4.10 SENSIBILIDAD El análisis de sensibilidad significa construir escenarios de comportamiento de los indicadores de evaluación, en este caso VAN y TIR a precios sociales suponiendo modificaciones de las variables que pueden afectar los beneficios o costos del proyecto tales como: Costos de inversión Costo de operación y mantenimiento. Tarifa propuesta Para el presente perfil de proyecto, en la realización del análisis de sensibilidad la variación e incremento en los costos fueron de 10%, 12% y 20%. Siendo los valores obtenidos de VAN y del TIR: PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Saneamiento Básico en el centro Poblado de Chjilcapata, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica ” Municipalidad Distrital de Cosme PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 ANALISIS DE SENSIBILIDAD - A PRECIOS PRIVADOS (En Miles de Soles) (Cuadro 68) INVERSION ALTERNATIVA (+10%) ALTERNATIVA I VAN (S/. 88,780.81) TIR 8.60% B/C 0.85 (-10%) INVERSION (+10%) BENEFICIOS (10%) INVERSION (+20%) BENEFICIOS (20%) (S/. 121,183.07) 8.40% 0.84 (S/. 394,790.24) 7.17% 0.76 (S/. 974,406.83) 4.67% 0.62 (S/. 181,160.71) 8.11% 0.82 (S/. 460,765.64) 6.90% 0.75 (S/. 1,046,380.00) 4.43% 0.61 BENEFICIOS ALTERNATIVA II VAN TIR B/C S/.-154,756.22 8.31% 0.83 ELABORADO: Equipo Técnico ANALISIS DE SENSIBILIDAD - A PRECIOS SOCIALES (En Miles de Soles) (Cuadro 69) ALTERNATIVA INVERSION BENEFICIOS (+10%) (-10%) INVERSION (+10%) BENEFICIOS (10%) INVERSION (+20%) BENEFICIOS (20%) ALTERNATIVA I VAN TIR B/C S/. 498,619 11.64% 1.04 S/. 416,119.72 11.43% 1.03 S/. 192,609.81 10.04% 0.94 (S/. 336,909.52) 7.25% 0.77 ALTERNATIVA II VAN TIR B/C S/.373,678.67 10.90% 0.99 S/. 302,537.39 10.70% 0.98 S/. 67,669.25 9.35% 0.89 (S/. 473,208.31) 6.64% 0.73 ELABORADO: Equipo Técnico 4.11 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO La evaluación de la sostenibilidad del proyecto es determinante para la calificación de viabilidad de un proyecto, es decir no es suficiente la evaluación económica, debe demostrarse que el proyecto tendrá una implementación adecuada, que están asegurados los recursos tanto de inversión como para la posterior operación y mantenimiento, que exista capacidad de gestión, que la inversión sea compatible con la capacidad de pago de los beneficios y que estén dispuestos a pagar por los servicios. Se realizarán las siguientes actividades para la implementación del proyecto: PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Saneamiento Básico en el centro Poblado de Chjilcapata, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica ” Municipalidad Distrital de Cosme PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 Convenio con el Programa “MIDIS” – Municipalidad Distrital de Cosme Aprobación del Convenio a cargo del Programa “MIDIS” Denuncio de las fuentes de agua. Expropiación y adquisición de terrenos. Elaboración del Expediente Técnico Convocatoria para ejecución de obra Compromiso por la Municipalidad para el Manejo de la Operación y Mantenimiento de los Sistemas. Educación Sanitaria ARREGLOS INSTITUCIONALES (Cuadro 68) INSTITUCIÓN FUNCION COMPROMISO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COSME Prestación de los servicios de Alcantarillado y Ampliación de Agua Potable en el ámbito de la localidad de Cotay y Antacalla. Financiamiento para la elaboración de los estudios técnicos (Perfil–Expediente Técnico. Gestión para el Financiamiento del proyecto PROGRAMA “AGUA PARA TODOS” Organismo Público encargado de fomentar y financiar proyectos de desarrollo y mejores condiciones de vida y el desarrollo de la región. Los beneficiarios aportaron con información y con la mano de obra no calificada BENEFICIARIOS Financiamiento de la infraestructura de saneamiento (100%) Aporte con mano de obra no calificada (10%) y aporte para el mantenimiento y operación del sistema. 4.12 IMPACTO AMBIENTAL 4.12.1 ASPECTOS GENERALES OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Los estudios de Evaluación de Impacto Ambiental tienen el objetivo de preservar el medio ambiente con el fin de que los diseños proyectados causen el mínimo efecto durante su ejecución y operación. En el presente estudio ambiental se evalúa lo siguiente: La propuesta técnica para la construcción de una nueva captación, reservorio, ampliación de las redes de agua y conexiones domiciliarias. Propuesta técnica se tiene la construcción de las redes de alcantarillado, construcción de dos Plantas de tratamiento de desagües, entre otros, estas deberán ser compatibles con el medio ambiente. Evaluación de las consecuencias ambientales de los residuos que se generan durante la construcción y /o durante el funcionamiento de las instalaciones. ÁMBITO DE ESTUDIO El ámbito de estudio del Impacto ambiental está dado por las áreas afectadas por la implementación del proyecto, estas es: PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Saneamiento Básico en el centro Poblado de Chjilcapata, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica ” Municipalidad Distrital de Cosme PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 a. Alcantarillado Redes de recolección, emisor y Planta de Tratamiento (Tanque IMHOFF) b. Agua potable Captación, reservorio, línea de distribución y conexiones domiciliarias. Entre las muchas acciones que pueden producir impactos, se pueden establecer dos reacciones para cada periodo: antes de la ejecución del proyecto y después de la ejecución del proyecto. ACCIONES QUE PUEDEN CAUSAR IMPACTOS (Cuadro 70) ACCIONES SIN EL PROYECTO Acciones que modifican el suelo No habrá modificación del suelo Acciones que implican, emisión de contaminantes Acciones que implican el uso inadecuado del agua En forma de residuos no tratados que descargan serán mediante el Sistema de Infiltración Acciones que dan lugar a modificación del ecosistema. Uso inadecuado del agua por falta de concientización El vertimiento de aguas residuales en quebradas. CON EL PROYECTO Se ejecutarán nuevas obras, habrá movimiento de tierra para la construcción de las nuevas instalaciones. Todo residual será previamente tratado antes del lanzamiento a cuerpo receptor (Infiltración). Se impartirá educación ambiental y Sanitaria, que oriente al uso racional del agua. Se dará tratamiento al agua residual antes del vertimiento. IMPACTOS Y MEDIDAS DE CORRECCIÓN (Cuadro 71) IMPACTOS SOBRE EL AGUA Contaminación de la fuente por materia orgánica y relaves mineros. Disminución del caudal por acciones climáticas. Posible contaminación en captación y desarenadores. MEDIDAS PREVENTIVAS Notificación para evitar vertimientos. Educación para el uso racional del agua. Cercado y vigilancia de la captación. MEDIDAS CORRECTORAS Aplicación de la Ley y sanción pecuniaria en caso de incumplimiento. Encauzamiento del agua hacia el punto de captación. Instalación de medios de comunicación: Radio o Walkie- Talkie. PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Saneamiento Básico en el centro Poblado de Chjilcapata, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica ” Municipalidad Distrital de Cosme PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 4.12.2 EVALUACIÓN DE ACCIONES IMPACTANTES / FACTORES IMPACTADOS (Cuadro 72) ACCIONES IMPACTANTES FACTORES IMPACTADOS Fase de construcción Suelo, flora, fauna. Ampliación de tubería de conducción. Aire: nivel de ruidos en los trabajos de tendido. Deforestación del área o cubierta vegetal. Movimiento de maquinaria pesada la zona de construcción de la planta. Se alterará por breve tiempo el hábitat natural de algunas especies por trabajos de tendido de tubería. Tierra: capacidad agrológica de suelos. Acopio de materiales. Tráfico de vehículos. Instalaciones provisionales. Flora: eliminación temporal de especies silvestres. Movimiento de tierras. Contaminación sonora temporal por ruido de motores. Construcción propiamente dicha. Incremento de mano de obra. Fauna: migración temporal de especies ornitológicas durante el tendido de la línea de conducción. Inversión. Medio perceptual: alteración temporal del paisaje natural, tanto en el tendido de redes como en la construcción de la planta. Nivel de ocupación laboral. Cambio de uso de suelos. Infraestructura operativa. Inversión en la operación y mantenimiento de instalaciones. Cultural: cambio de costumbres por el uso de servicios básicos en un gran sector de la población por ampliación de cobertura. Maquinaria (dosificadores). Mejoramiento de la economía de la empresa. Emisión de gases y polvo por el uso de cloro y sulfato. Generación de empleos fijos. Acciones socio económica propia del funcionamiento (empleo, riesgos de accidente, mantenimiento de las instalaciones, medios de seguridad). Se eliminará la vegetación en el trayecto del tendido de tuberías y de la zona donde se construirá la planta de tratamiento. Acciones inducidas a pobladores ribereños, ampliación de frontera agrícola por vía de acceso. Acciones para implementar medios de seguridad. Cambio de la calidad del agua por acción del tratamiento. Mejoramiento de calidad de vida y salud de la población. Disminución de la morbilidad atribuida a enfermedades de origen hídrico. Economía y población (densidad de la población, mejoramiento del nivel de empleo, relaciones sociales, mejoramiento en niveles de consumo, cambio de valor de suelos. Seguridad en el consumo del agua. Disminución de la morbi-mortalidad infantil. PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Saneamiento Básico en el centro Poblado de Chjilcapata, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica ” Municipalidad Distrital de Cosme PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 IMPACTOS AMBIENTALES / MEDIDAS DE MITIGACIÓN IMPACTOS AMBIENTALES (Cuadro 73) IMPACTOS NEGATIVOS DIRECTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Alteración de los canales de los cursos de agua, el hábitat de la fauna y flora acuática y las áreas de desove y vivero de la construcción de la infraestructura de toma. Evitar los canales de ríos ecológicamente importantes. Exigir la implantación de controles de la erosión y la sedimentación durante el período de construcción. Accidentes construcción. laborales durante la Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad. LEGISLACIÓN R.M. 042-87 Planificar adecuadamente la obra, Malestar para la salud pública durante las comunicar a la población, para que tome las obras de construcciones civiles. precauciones del caso. Molestias, salud pública, por producción de Suministrar vehículos cerrados para la polvo y residuos en la ruta, construcciones recolección. civiles. Inspección permanente durante la ejecución Peligro de accidentes en general por de las obras. construcciones inadecuadas. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad. Código civil Pre analizar las posibles fuentes para determinar la presencia de organismos Riesgos para la salud pública por utilización patógenos o contaminación química, instalar de fuentes de aguas contaminadas. plantas de tratamiento o elegir fuente distinta de agua. Peligros para la salud durante la operación. Asegurar que los procesos de tratamiento sean adecuados y que funcionen, a fin de proteger la salud de personas. D.L. 17505 Capacitar permanentemente a los Riesgos de salud para el operador, riesgos operadores de la planta sobre la para población cercana por mala operación manipulación adecuada del gas cloro, de los sistemas de desinfección. riesgos. No colocar tuberías de alcantarillado en los Degradación de la calidad del agua por cauces de los ríos. Controlar los procesos de procesos de tratamiento. erosión, sedimentación durante la construcción. Establecer un programa de limpieza y Degradación de la calidad por falta de desinfección. Realizar un monitoreo limpieza y desinfección de los dispositivos continuo de la calidad del agua a efectos de de almacenamiento. ver su evolución. Alteraciones equilibrio hidrológico. En áreas con déficit de agua, se recomienda la reutilización. D.L. 17505 D.L. 17752 D.L. 17505 PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Saneamiento Básico en el centro Poblado de Chjilcapata, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 Municipalidad Distrital de Cosme IMPACTOS AMBIENTALES (Cuadro 74) IMPACTOS NEGATIVOS DIRECTOS MEDIDAS DE LITIGACIÓN Elegir una tecnología apropiada. Asegurar el Riesgos para la salud pública durante el buen funcionamiento a nivel de prefuncionamiento normal del sistema tratamiento, operación. Cercar los lugares en reutilización. donde se eliminan las aguas residuales. Pérdida de terreno (agrícola, bosques, pastos) a causa de la inundación. Se debe ubicar la laguna en zonas que reduzcan las pérdidas, proteger el área. Degradación de la cálida de las aguas Diseñar planta de tratamiento de acuerdo a receptoras, durante la operación, las características del afluente y de acuerdo funcionamiento normal. a los usos posteriores que se le dé. LEGISLACIÓN D.L. 17505 D.S. 68 F D.L. 25977 D.L.17752 D.L. 613 Cáp. III, VII, IX, X D.L. 17505 4.13 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS La alternativa 1, para este sistema y es la adecuada porque: TECNICAMENTE, es factible y apropiado para la zona, contarán con un sistema con sus componentes necesarios para la topografía y que cubra toda la localidad, con el que disminuirán las enfermedades producidas por el consumo de agua contaminada, que aumenta año tras año. ECONOMICAMENTE, muestra indicadores de rentabilidad favorables en comparación al siguiente escenario: Y un ICE de S/. 689.20 por beneficiario para Alcantarillado y S/.203.20 por beneficiario para Agua Potable. Siendo los resultados siguientes a precios sociales: ALTERNATIVA I (Cuadro 75) DESCRIPCION Sistema de Agua Potable Sistema de Saneamiento Básico Mitigación Ambiental Costo Total ICE 568,779.15 1,665,639.69 57,558.80 26,727.16 495.45 1,450.90 50.13 23.28 SOCIOCULTURAL, no genera conflictos y toma en cuenta los hábitos y costumbres de la población. AMBIENTAL, no genera impactos significativos, dado que el manantial se encuentra a pie de un camino de herradura y el trazo se realiza a través de esta, por lo que no se abrirá camino y no perjudicará la flora a la vez que se reforestará el área que se pudiera afectar. PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Saneamiento Básico en el centro Poblado de Chjilcapata, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 Municipalidad Distrital de Cosme INSTITUCIONAL, La Junta Administradora que se hará cargo del sistema será capacitada, por lo tanto tendrá capacidad técnica y operativa. COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO (Cuadro 76) Monto de la Inversión Total (Nuevos Soles) A Precio de Mercado A Precio Social Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 2,736,071.67 2,796,049.30 0 2,235,099.08 2,348,681.41 0 PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Saneamiento Básico en el centro Poblado de Chjilcapata, Distrito de Cosme – Churcampa - Huancavelica ” Municipalidad Distrital de Cosme PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 4.14 MATRIZ DEL MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA (Cuadro 79) MARCO LOGICO ACCIONES COMPONENTES PROPOSITO FIN Resumen de Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos Disminución de las necesidades básicas insatisfechas Reducción de la contaminación del El gobierno apoya la Mejorar la calidad de vida de medio ambiente, por acción de aguas Encuestas a hogares, ejecución de proyectos de los pobladores del Centro servidas, rehabilitado. Censos infraestructura social Poblado de Cotay y Antacalla Ingreso per cápita aumenta al menos sostenibilidad en S/. 360 / año al 4to año de la ejecución del proyecto. Política sectorial orientada a Boletín epidemiológico ejecutar proyectos de Tasa de morbilidad del Centro de Salud saneamiento básico y Reducir la incidencia de Costos familiares en tratamiento de Cosme. prevención de enfermedades. enfermedades diarreicas y enfermedades se reducen PDC validado. Mantenimiento adecuado de parasitosis considerablemente. Informes. los sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado Agua: Construcción Nueva captación, línea de Interconexión, Reservorio, Kilómetro de tubería instalada; ampliación las redes de informe de obra; unidades de tratamiento, distribución e instalación de Valorizaciones; Informes almacenamiento construido, Financiamiento apropiado y conexiones domiciliarias con de capacitación incrementos de usuarios tanto de oportuno y participación del sus respectivas Evidencia física. agua y desagües. gobierno local y de la Alcantarillado: Construcción Informe del operación de 100% de las Aguas Servidas son Localidad del sistema de alcantarillado, planta de tratamiento. Tratadas. emisores y ampliación de las conexiones domiciliarias, construcción de la Planta de Tratamiento (Tanque Imhoff). Disponibilidad de Consultores Reportes de avance de la locales; participación de la Unidad Ejecutora población Expedientes Técnicos Número de contratos firmados; Asignación de recursos Elaboración del Expediente aprobados Número de eventos de capacitación oportunos para la ejecución Técnico; Contratación de la Actas de Terminación y del proyecto. ejecución de obra; Charlas de Liquidación de obra - Estudio definitivo del Proyecto: por Participación total de capacitación Actas de entrega de Obra un monto de S/. 2,736,071.67 autoridades, dirigentes y Encuesta a los Alternativa I población en conjunto en la beneficiarios sobre implementación del Plan de educación sanitaria manejo ambiental. OBSERVACIONES Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” V. CONCLUSIONES PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 V. CONCLUSIONES La inversión requerida para la alternativa elegida (Alternativa No. 01) en el sistema de Agua Potable, asciende a la suma de S/ 568,779.15 Nuevos Soles. La inversión en el sistema de Desagüe Sanitario de la alternativa elegida (alternativa No. 1), asciende a la suma de S/. 1,665,639.69 Nuevos Soles. La inversión para la Capacitación Sanitaria - Sostenibilidad de la alternativa elegida (alternativa No. 1), asciende a la suma de S/. 57,558.80 Nuevos Soles. La inversión para la Mitigación Ambiental de la alternativa elegida (alternativa No. 1), asciende a la suma de S/. 26,727.16 Nuevos Soles. RESUMEN DE ACTIVIDADES - ALTERNATIVA SELECCIONADA (Cuadro 80) ALTERNATIVA I CENTRO POBLADO DE COTAY Y ANTACALLA Para la ampliación de agua potable é instalación de desagüe es necesario los siguientes componentes: COMPONENTE I - AMPLIACION DE AGUA POTABLE 01 Und. Captación C-1 02 Und.CRP-6 2,261.58 ml. Línea de conducción PVC SAP ø 2” 02 Und. Reservorio 25 m3. - Caseta de Válvulas 4,340.75 ml. Línea de aducción y red distribución PVC SAP ø 2” 35 Und Válvulas de Control 06 Und. Válvulas de Purga 187 Und. Conexiones Domiciliarias Cerco Perimétrico Fletes COMPONENTE II - SISTEMA DE DESAGUE 6,425.11 ml. Red Principal Colector y Emisor ø 200 mm. 123 Und. Buzones 187 Und. Conexiones Domiciliarias Planta de Tratamiento 02 Und. Cámara de Rejas 02 Und. Desarenador 02 Und. Canaleta Parshall 02 Und. Tanque IMHOFF 02 Und. Lecho de secado 02 Und. Pozo percolador 02 Und. Filtro biológico 02 Und. Cámara de inspección 02 Und. Cámara de contacto 02 Und. Caseta de mezcla de Cloración Cerco perimétrico 187 und. de conexiones domiciliarias COMPONENTE III – CAPACITACION SANITARIA - SOSTENIBILIDAD Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 02 Eventos Educación Sanitaria en Saneamiento Básico 04 Eventos de Sensibilidad a la Población 02 Capac. Sobre Riesgos de la Salud 08 Meses de Monitoreo Arqueológico COMPONENTE VI – MITIGACION AMBIENTAL Reforestación de Areas Afectadas Habilitación de Areas Verdees Instalación de carteles Ambentales ESTRUCTURA DEL COSTO TOTAL (Cuadro 81) FUENTE DE FINANCIAMIENTO Monto (S/.) % MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO JASS POBLACION BENEFICIARIA 2,736,071.67 -.-.- 100.0 -.-.- 2,736,071.67 100.0 TOTAL De acuerdo a la evaluación efectuada y a los indicadores obtenidos, consideramos que el proyecto es SOSTENIBLE en el tiempo y VIABLE, se recomienda la formulación del respectivo Estudio de Factibilidad o los estudios correspondientes para su ejecución. VI. ANEXOS Presupuesto de las Alternativas Planteadas (I y II) Cronograma de Avance valorizado Cronograma de Actividades Análisis físico, químico y bacteriológico de la fuente de Agua Panel fotográfico Actas de compromiso Planos. Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” VI. ANEXOS PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PRESUPUESTO ALTERNATIVA I PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PRESUPUESTO ALTERNATIVA II PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” METRADOS PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” CRONOGRAMAS PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PANEL FOTOGRAFICO PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” FICHA SNIP - 03 PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PLANOS AGUA POTABLE PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PLANOS DESAGUE PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 ACOPIANDO AGUA EN RECIPIENTES DE JEBE A TRAVES DE UNA MANGUERA PARA EL CONSUMO HUMANO EN LA LOCALIDAD DE COTAY Y ANTACALLA ACOPIANDO AGUA EN RECIPIENTES DE JEBE A TRAVES DE UNA MANGUERA PARA EL CONSUMO HUMANO EN LA LOCALIDAD DE COTAY Y ANTACALLA Municipalidad Distrital de Cosme PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: “Ampliación del Sistema de Agua Potable E Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Cotay y Antacalla, Distrito de Cosme – Churcampa Huancavelica ” PROYECTISTA: Ing. Edgar Pacheco Baldeón CIP. 73690 ACOPIANDO AGUA EN RECIPIENTES DE JEBE A TRAVES DE UNA MANGUERA PARA EL CONSUMO HUMANO EN LA LOCALIDAD DE COTAY Y ANTACALLA ACOPIANDO AGUA EN RECIPIENTES DE JEBE A TRAVES DE UNA MANGUERA PARA EL CONSUMO HUMANO EN LA LOCALIDAD DE COTAY Y ANTACALLA