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Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) san roman

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•
••
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE SAN
ROMAN - JULIACA
PRESUPUEST
INSTITUCIONA
DE APERTU
GERENCIA DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
EXPOSICION DE MOTIVOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
zfr.
Alk
9~1egrozza-
JULIACA
aecipitai ck
CONCEJO PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
ACUERDO DE CONCEJO N° 064-2021-MPSR-J/CM.
Juliaca, 29 de diciembre del 2021
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN —
JULIACA:
POR CUANTO:
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN —
JULIACA:
VISTO:
La Sesión de Concejo Municipal Extraordinaria de Concejo Municipal, del día 29 de diciembre del
2021, Dictamen Legal N° 1278-2021-MPSRJ/GAJ, de fecha 22 de diciembre del 2021, Informe N° 0242-2021MPSR-J/GPP/DAV, de fecha 20 de diciembre del 2021, Informe N° 0691-2021-MPSR-J/SGPF/MWSM, de fecha
17 de diciembre del 2021; y,
CONSIDERANDO:
0/4
0,9400
Que, las Municipalidades son órganos de gobierno local con personería jurídica de Derecho Público
la z y tienen autonomía política, administrativa, económica y normativa en los asuntos de su competencia
.151conforme lo establece el artículo 1949 de la Constitución Política del Estado, concordante, con artículo II del
1.9
2Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972;
,114vuria.GP‘
Que, de acuerdo con el numeral 1) del artículo 1529 de la Constitución Política del Perú, y lo dispuesto
en el literal d) del artículo 42/ de la Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización, se indica que es
competencia de los Gobiernos Locales aprobar su Presupuesto Institucional conforme a la Ley de Gestión
Presupuestaria del Estado y las Leyes anuales de Presupuesto;
Que, el numeral 61.1 del artículo 61 del Decreto Legislativo N/ 1440, Decreto Legislativo del Sistema
• Nacional de Presupuesto Público, establece disposiciones generales para la aprobación de los presupuestos
de las Empresas No Financieras y Organismos Públicos de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;
asimismo, conforme al numeral 63.1 del artículo 63 del Decreto Legislativo N/ 1440, Decreto Legislativo del
I Sistema Nacional de Presupuesto Público, las Empresas No Financieras y los Organismos Públicos de los
obiernos Regionales y Gobiernos Locales se sujetan a las disposiciones de ejecución presupuestaria
ENCIADE
pLANEABh¿Nfr
stablecidas en el mencionado Decreto Legislativo y en la Ley de Presupuesto del Sector Público, en la parte
'que les sean aplicables, así como a las Directivas que emita la Dirección General de Presupuesto Público;
Que, el artículo 14° de la Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, Ley N° 28112,
señal que, el Presupuesto del Sector Público es el instrumento de programación económica y financiera, de
carácter anual y es aprobado por el Congreso de la República. Su ejecución comienza el 1 de enero y termina
el 31 de diciembre de cada año, (...);
Que, mediante Ley de Presupuesto del Sector Público Para el Año Fiscal 2022 - Ley N° 31365, se
aprobó el Presupuesto Anual de Gastos para el Año Fiscal 2022 por el monto de S/ 197 002 269 014,00
2 (CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CATORCE Y
al 00/100 SOLES), que comprende los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos
presupuestarios del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, agrupados en
Gobierno Central e instancias descentralizadas, conforme a la Constitución Política del Perú, (...);
Que, la Dirección Nacional de Presupuesto Público ha aprobado la Directiva N° 001-2021-EF/50.01
"a Directiva Nº 0001-2021-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación
Presupuestaria", así como sus Anexos y Guía, los que forman parte de la presente Resolución Directoral",
aprobada mediante la Resolución Directoral N° 0005-2021-EF/50.01, (...);
Que, mediante Informe N° 0691-2021-MPSR-J/SGPF/MWSM, de fecha 17 de diciembre de 2021, la
Sub Gerencia de Presupuesto y finanzas oficina responsable de conducir el Proceso Presupuestario de la
•
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Jr. Jaúregui N° 321 Centro Cívico Plaza de Armas .
Central Telefónica: (051) 321201
ACUERDO DE CONCEJO N° 064-2020, PÁG. 01
-
www.munisanroman.gob.pe
(2)mpsrj@munisanroman.gob.pe
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
JULIACA
aeopiki ck
94r~ airndifla
Municipalidad Provincial de San Román - Juliaca, remite el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2022,
el mismo que indica en su tercer considerando, esta dependencia eleva el Presupuesto Institucional de
Apertura - (PIA) 2022, por la suma de S/ 94,194,651.00 (NOVENTA CUATRO MILLONES CIENTO
NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO Con 00/100 Soles), por toda fuente de
financiamiento, para el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del año fiscal 2022,
(—);
Que, mediante Dictamen Legal Nº 1278- 2021-MPSRJ/GAJ, de fecha 22 de diciembre del 2021, la
Gerencia de Asesoría Jurídica, dictamina que se debe aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA,
para el año fiscal 2022 del pliego; 301681 la Municipalidad Provincial de San Román - Juliaca, ascendiente a
la suma de S/ 94,194,651.00 (noventa cuatro millones ciento noventa y cuatro mil seiscientos cincuenta y uno
con 00/100 soles), por toda fuente de financiamiento para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31
de diciembre del año fiscal 2022. Presupuesto que se encuentra desagregado según los reportes; 1.- resumen
por fuente de financiamiento y genérica de gastos, 2. Resumen por categoría y programas presupuestales, 3.
Detalles de Ingresos, 4. Resumen de Personal y 5. Resumen Analítico de gastos, establecidos en los
lineamientos para la aprobación y presentación de Presupuesto Institucional de Apertura, (...);
Que, de acuerdo al numeral 16) del artículo 9° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades,
corresponde al Concejo Municipal aprobar el Presupuesto Anual dentro de los plazos señalados por Ley;
Estando a lo expuesto y de conformidad con la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto; numeral 8) del artículo 9° y artículo 41° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, por
Mayoría y con dispensa del procedimiento de Lectura y Aprobación de Acta, aprobó el siguiente:
ACUERDO:
Artículo 1°. APROBAR el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Provincial
de San Román - Juliaca, para el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del Año Fiscal
2022, por la suma de S/ 94,194,651.00 (NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO
) MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100 SOLES), de acuerdo al siguiente detalle:
INGRESOS:
Total
RUBRO
COD.
Fondo de Compensación Municipal.
55,431,813.00 61,27
07
16,600,000.00 18,35
Impuestos Municipales.
08
13,873,313.00 15,34
Recursos
Directamente
Recaudados.
09
Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones
5,04
4,560,851.00
18
100,00
90,465.977,00
TOTALL
GASTOS:
COD.
00
07
08
09
18
RUBRO
o--,1,...Recursos Ordinarios
Fondo de Compensación Municipal
Impuestos Municipales
Recursos Directamente Recaudados
Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones
TOTAL
TOTAL
3,728,674.00
55,431,813.00
16,600,000.00
13,873,313.00
4,560,851.00
94,194,651.00
%
3,96
58,85
17,62
14,73
4,84
100,00
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE FONCOMUN:
1.-Gastos corrientes
2.- Gastos de inversión
TOTAL
29,218,195.00
26,213,618.00
55,431,813.00
Jr. Jaúregui N° 321 Centro Cívico Plaza de Armas
Central Telefónica: (051) 321201 ACUERDO DE CONCEJO N° 064-2020, PÁG. 02
52.71%
47.29%
100.00%
www.munisanroman.gob.pe
Elmpsrj@munisanroman.gob.pe
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
JULIACA
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9~n, afadinct
Artículo 2°.- FACULTAR al titular de la entidad para que, mediante Resolución de Alcaldía,
promulgue el presupuesto de ingresos y gastos del pliego presupuestario: Municipalidad Provincial de San
Román - Juliaca, conforme a las normas legales vigentes.
Artículo 3°. - ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto,
Sub Gerencia de Presupuesto y Finanzas la implementación y cumplimiento de la presente disposición.
Artículo 4°. — ENCARGAR a la Gerencia de Secretaria General la publicación en el portal de
transparencia de la entidad (www.munisanroman.gob.pe).
EGI
SE, COMUNÍQUESE Y CÚ
UNICIPALIDA PROVINCIAL DES ROMAN
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CIA! DE SAN ROM
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SECRETARIO GENE
ALCALDÍA amó
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Mg. David Sucacahua Yucra
ALCALDE
•
C.C./G.S.G./VAHM
Alcaldía
Gerencia Municipal
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
Sub Gerencia de Presupuesto y Finanzas
Registro N° 2488-2021-GSG
Jr. Jaúregui N° 321 Centro Cívico Plaza de Armas
Central Telefónica: (051) 321201 --.
ACUERDO DE CONCEJO N° 064-2020, PÁG. 03
www.munisanroman.gob.pe
t1mpsrj@munisanroman.gob.pe
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e
ÍNDICE
•
•
•
I.
PRESENTACIÓN
•
•
II. ASPECTOS GENERALES
3
4
•
2.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA
4
•
2.2 LIMITES
5
2.3 POBLACION
5
•
2.4 CREACION
6
•
2.5 SITUACION ACTUAL
6
•
•
•
• •
•
•
•
III. BASE LEGAL
7
IV. PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2020
8
V. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2020
9
5.1.ESTIMACION DE LOS INGRESOS
•
•
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•
•
e
•
•
•
•
e
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•
•
•
•
•
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•
•
5.2.PREVISION DE LOS GASTOS
VI. ANEXOS
9
14
19
•
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•
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - 2022
•
r1,140,1:11
•
•
•
I. PRESENTACION
•
Los Gobiernos Locales, son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales
•
inmediatas de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con
autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos
•
esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización. En ese entender la
Municipalidad Provincial de San Román — Juliaca, como Institución promotora del desarrollo
integral, sostenible, y armónico de la ciudad, gestiona la ejecución de proyectos y actividades
sociales, ambientales, económicos, productivos, inversiones de infraestructura y
•
fundamentalmente la prestación de servicios administrativos y públicos.
•
•
•
La Municipalidad Provincial de San Román como agente activo y principal en el escenario del
•
desarrollo de la Provincia de San Román, asume retos y se propone metas a ser cumplidas a
•
través de sus Gerencias, Sub Gerencias y otros, en concordancia con ello se presenta el
41
documento "Presupuesto Institucional de Apertura 2022", un instrumento fundamental de las
•
•
acciones programadas por los diferentes órganos de la entidad especificando las actividades y
proyectos como los objetivos propuestos; y presentando las soluciones durante el transcurso de
sus gestiones en el 2022, las cuáles dan cabida a la viabilidad de alcanzar la Visión Institucional y
•
Objetivos Estratégicos Institucionales.
•
•
Frente a ello la Municipalidad Provincial de San Román busca alcanzar estos fines a través del
•
Plan de Desarrollo Concertado, enmarcándose en la imperiosa necesidad llevar a cabo políticas
•
locales que revaloren nuestro espacio geográfico y nuestro potencial humano para generar un
•
desarrollo integro en nuestra localidad; con la finalidad de lograr la participación de los diferentes
•
•
AK
W
•
actores sociales, la democratización y el desarrollo de nuestra economía de manera competitiva y
•
con capacidad de creación de riqueza.
Un instrumento vital para el logro de estos objetivos, en consecuencia, es la planificación, que
servirá para elaborar y ejecutar un plan científicamente organizado y frecuentemente de gran
•
•
•
•
•
•
•
•
amplitud, orientando las actividades hacia una buena organización, dirección y control.
En concordancia con estos fines, lineamientos y plazos establecidos en la Directiva para
la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público y sus respectivos Anexos, la
Municipalidad Provincial de San Román Juliaca presenta su Presupuesto Institucional de Apertura
2022, en el cual se plasma una serie de Objetivos Estratégicos para alcanzar las Metas del Plan
de Desarrollo Concertado y lograr en un mediano plazo la visión de bienestar que espera la
comunidad y esta institución.
•
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
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•
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - 2022
II. ASPECTOS GENERALES
•
2.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA
•
La provincia de San Román se ubica en la región Puno, al Noroeste del lago Titicaca, entre las
cadenas occidental y oriental de los andes del sur.
•
•
Coordenadas:
•
15° 29' 24" de Latitud Sur.
•
•
70° 08' 00" de Longitud Oeste.
•
•
Altitud:
Según la clasificación en Regiones Naturales del Dr. Javier Pulgar Vidal; Juliaca se ubica en la
zona de la "tierras altas" o Región Zuni a 3,824 m.s.n.m en la zona central.
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•
•
Clima:
El clima del distrito de Juliaca, es frígido y seco, existiendo fuertes corrientes de aire. La
temperatura oscila entre 20.7 grados y -7.30 grados, teniendo una temperatura media de 11.6
grados.
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Ubicación de Juliaca en la Región Puno
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - 2022
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•
•
2.2. LIMITES
La Provincia de San Román tiene una extensión de 2,277.63 Km2. La superficie se constituye de
un relieve plano (en su mayoría), que tiene pequeños ramales de la Cordillera de los Andes que
rodean la ciudad y limita por el:
•
Norte :
Provincias de Lampa y Azángaro
•
Sur
Provincia de Puno
Este
Provincia de Huancané y Azángaro
Oeste :
Región Arequipa y Región Moquegua
•
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•
de la Provincia de San Román
N..
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•
•
•
2.3. POBLACION
•
En los últimos años, la ciudad de Juliaca presenta un flujo migratorio generando un crecimiento
•
desordenado, agravando las condiciones de la prestación de servicios y la implementación de
•
infraestructura necesaria para el buen desarrollo de la ciudad.
•
•
•
Comunidades Indígenas, el distrito de Juliaca, tenía una población de 240,776 habitantes en el
•
año 2007 y 307, 417 habitantes en el año 2017.
•
•
•
•
De acuerdo a los Censos Nacionales 2017, XII de Población, VII de Vivienda y III de
Cuadro N° 1: POBLACIÓN PROYECTADA, EXTENSIÓN SUPERFICIAL, DENSIDAD
DEMOGRÁFICA Y ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LA PROVINCIA DE SAN ROMÁN
Distrito
•
•
•
Juliaca
Caracoto
Población
2007
Población
2017
•
•
•
•
Densidad
Demográfica
Hab./km2
225,146
228,726
533
429
6,058
6,818
286
24
•
•
•
•
Extensión
superficial
km2
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Estructura Económica
Comercio, manufactura e
industria artesanal
pecuaria
Agrícola,
vacunos),
(ovinos,
no
minería
artesanía,
de
(fábrica
metálica
cemento)
PÁGINA 5
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111
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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - 2022
•
Cabanillas
5,180
4,567
1267
3.60
Cabana
4,392
4,843
191
25.35
62,463
San
Miguel
TOTAL
240,776
Agrícola pecuaria ovinos,
camélidos),
' vacunos,
minería
pecuaria
Agrícola,
y
vacunos
(ovinos,
camélidos
pecuario,
Comercio,
manufactura e industria
artesanal
307,417
FUENTE: INEI- CENSOS 2017
2.4 CREACION
La Provincia de San Román fue creada por Ley N° 5463, la misma que fue promulgada por el
Presidente de la República Augusto Bernardino Leguía y Salcedo el 6 de septiembre de 1926.
Lleva tal denominación en homenaje al ilustre puneño Miguel de San Román y Meza, quien fue
Presidente de la República del Perú entre los años 1862 y 1863.
Desde el 6 de setiembre de 1926 la Provincia de San Román, formalmente, estaba constituida por
cuatro distritos, pero el 28 de julio del 2016 el presidente de la República, 011anta Humala,
promulgó la Ley N° 30492, ley que crea el nuevo distrito de San Miguel, el quinto distrito en la
provincia puneña de San Román. Entonces: Juliaca, Caracoto, Cabanillas, Cabana y San Miguel;
Es decir que, en la actualidad, la provincia de San Román tiene 5 distritos, a saber: Juliaca, con
su capital Juliaca, que a su vez es capital de la provincia; Caracoto, con su capital Caracoto;
Cabana, con su capital Cabana; Cabanillas, con su capital Deustua; y San Miguel, con su capital
San Miguel.
2.5 SITUACION ACTUAL
La realidad de la Municipalidad Provincial de San Román, distrito de Juliaca en el tema de la
pobreza monetaria y de acceso a servicios básicos, se presentan como en la mayoría de distritos
de Puno.
Por otro lado, Juliaca presenta también zonas de violencia y delincuencia como una herida propia
que acecha a la población.
Frente a esta situación y otros aspectos los pobladores de Juliaca y la Municipalidad, unen
esfuerzos para identificar algunos problemas que le son propios y que deberán de ser tratados,
con la finalidad de implementar estrategias de desarrollo dentro de la Provincia.
•
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
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mrnpringlITT:-:
•
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
•
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - 2022
•
•
in. BASE LEGAL
•
,7 Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
•
•7 Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización.
•
•
•
•
✓
Ley N.2 28112 — Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
s(
Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
•7
Decreto Legislativo N°776 - Ley de Tributación Municipal.
s/
Directiva N° 001-2021-EF/50.01, Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y
•
•
011/
Formulación Presupuestaria.
•
•
✓ Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector público Para el año Fiscal 2022.
•
,/ Ley N° 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del sector público para el año fiscal
•
2022.
•
✓
Ley N° 31367, Ley de Endeudamiento del sector Público para el año fiscal 2022.
•
•
•
•
•
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• •
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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - 2022
•
IV. PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2022
La Municipalidad Provincial de San Román, en atención a lo establecido en la ley N° 27783 Ley
e
de Bases de la Descentralización
N°27972, cumple con la aplicación del Instructivo N° 001-2010-EF/76.01 "Instructivo para el
e
•
Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados", dando prioridad al gasto social con
criterio de calidad; que permite una mejora
•
•
Por ello, la Municipalidad conjuntamente con la participación democrática, orienta sus
4111
esfuerzos a cumplir con la Visión del Desarrollo Integral, manejando eficientemente los recursos y
brindando servicios óptimos, para lograr la mejor calidad de vida de todos los ciudadanos de la
•
•
Provincia de San Román.
•
•
Por ende, la Municipalidad tiene como propósito y objetivo fundamental:
_
•
•
•
e
•
•
Promover la competitividad económica en la Provincia.
- Mejorar las condiciones de habitabilidad en la provincia.
_
•
• •
•
•
.
•
•
e
•
Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible.
- Promover la gestión ambiental en la Provincia.
-
Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la provincia.
Contribuir con la calidad de lo servicios de salud en la provincia.
•
•
Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y
antrópicos.
e
•
De la Provincia.
y operatividad de la institución.
•
•
del capital físico y humano
Resaltando que es propósito fundamental administrar eficientemente el gasto en el mantenimiento
•
•
•
y al Artículo 5° de la Ley Orgánica de Municipalidades
-
Contribuir con la calidad de los servicios educativos en la provincia.
Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la provincia.
-
Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la provincia.
- Mejorar el servicio de transporte y transito en la provincia.
Fortalecer la Gestión Institucional.
- Contribuir en el acceso al mercado de los productores agropecuarios de la provincia.
La Municipalidad de San Román para alcanzar los propósitos trazados en el año fiscal 2022; tiene
distribuido según genérica de gasto, los montos principales de los siguientes rubros del gasto,
distribuido por la municipalidad de San Román Juliaca:
Cuadro N° 02: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL - GENERICA
•
e
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
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e
••
••
•
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - 2022
GENERICA DESCRIPCION
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
1
2
PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIALES
2
2
BIENES Y SERVICIOS
2
3
4 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2
ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
TOTAL
e
2
6
MONTO
24.172.031,00
4.762.645,00
24.683.044,00
683.725,00
39.893.206,00
94.194.651,00
uente: SIAF Modulo Web de Formulación y Programación 2022
V. PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2022
El Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Provincial de San Román, Juliaca
e
e
•e •
••
•
e
e
••
••
••
•• .
••
i
••
••
••
••
•
e
•
•
•
para el año 2022, se ha elaborado en concordancia con los lineamientos y pautas
establecidas mediante la RESOLUCION DIRECTORAL N° 005-2021-EF/50.01, donde Resuelve
Aprobar la DIRECTIVA N° 001-2021-EF/50.01, Directiva de Programación multianual
presupuestaria y formulación; con el objeto de establecer las disposiciones técnicas para que
las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales programen y
formulen sus presupuestos con una perspectiva multianual, orientado al logro de los Resultados
priorizados establecidos en las leyes anuales de presupuesto, los resultados sectoriales y los
objetivos estratégicos institucionales, así como sus anexos, fichas y formatos, los que forman
parte de la Resolución Directoral.
5.1. ESTIMACION DE INGRESOS
La estimación de ingresos tiene por objetivo establecer la Asignación Presupuestaria (incluida las
transferencias), que financian el gasto a cargo del Pliego, incluyendo los programas estratégicos
en el Marco del Presupuesto por Resultados.
Se ha considerado para la proyección de los ingresos propios, el comportamiento histórico de la
ejecución, y la tendencia mensual del presente año, así como el entorno de la situación
económica que atraviesa el país y sus efectos en la captación de los ingresos; la aplicación de
diversas escalas actualizadas de pago o tarifas por derechos que se establecen en el Texto Único
de Procedimientos Administrativos (TUPA) y aquellas determinadas por el Ministerio de
Economía y Finanzas, en el marco del Texto Único Ordenado de las Ley N° 27245, Ley
de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, aprobado mediante Decreto Supremo N° 066-2009EF.
La estimación total de ingresos asciende a S/. 90, 465,977.00 (Noventa millones cuatrocientos
sesenta y cinco mil novecientos setenta y siete con 00/100 Soles), siendo su distribución a nivel
de Fuente de Financiamiento y Rubro como sigue:
Cuadro N° 03: DISTRIBUCION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PÁGINA 9
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - 2022
^ ^
IFUENTE DE
EN SOLES SI.
FINANCIAMIENTO
2. RECURSOS
•DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
5. RECURSOS
DETERMINADOS
EN SOLES S/.
RUBRO
09. RECURSOS DIRECTAMENTE
13.873.313,00 RECAUDADOS
07. FONDO DE COMPENSACION
MUNICIPAL
08. IMPUESTOS MUNICIPALES
13 •873• 313 00
55.431.813,00
16.600.000,00
; 18. CANON Y SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
76.592.664,00 PARTICIPACIONES
90.465.977,00 TOTAL
TOTAL
4.560.851,00
90.465.977,00
Fuente: SIAF Modulo Web de Formulación y Programación 2022
El Presupuesto de Ingresos de la Municipalidad Provincial de San Román, se distribuye con
las siguientes rubros de Financiamiento:
Cuadro N° 04: DISTRIBUCION POR RUBRO SEGUN PORCENTAJE
08
09
18
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
%
-•1
55.431.813,001 61,27
IMPUESTOS MUNICIPALES
16.600.000,00
18,35
13.873.313,00
15,34
4.560.851,00
5,04
90.465.977,00
100,00
TOTAL
-RUBRO
COD
....
07
,
1
!RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
! PARTICIPACIONES
TOTAL
Fuente: SIAF Modulo Web de Formulación y Programación 2022.
5.1. 1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RUBRO: 09, RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Según el cuadro equivale a S/. 13,873,313.00 (Trece millones ochocientos setenta y tres mil
trescientos trece con 00/100 soles) y comprende los ingresos administrados directamente por la
Municipalidad. Representa el 15.34 % de participación en el PIA 2022. Además, se encuentra
estructurado de la siguiente forma:
Cuadro N° 05: ESTIMACION DE INGRESOS - RDR
GÉNERRICA,i
U ÍICÁd.:;:,
LGJNERE
1,3
DETALLEL
.,M
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
1.3.1 VENTA DE BIENES
MONTO S/.
11.541.813,00
2.230,00
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS
4.386.170,00
1.3.3 . VENTA DE SERVICIOS
7.153.413,00
OTROS INGRESOS
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
2.331.500,00
150.000,00
2.156.500,00
25.000,00
PÁGINA 10
e
•
•
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - 2022
e
TOTAL
13.873.313,00
Fuente: SIAF Modulo Web de Formulación y Programación 2022.
e
•
r
CLASIFICADORES DE INGRESOS:
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
Son los recursos financieros provenientes de la venta de bienes y/o servicios que la entidad
•
pública produce, independientemente de su función de administración, procurando la cobertura
•
individualizada de sus costos. Incluye los derechos administrativos o tasas que se cobran por la
•
prestación de un servicio individualizado de carácter obligatorio y de naturaleza regulatoria.
El monto equivale a S/. 11.541.813,00
•
•
4) •
1.3.1 VENTA DE BIENES
Son ingresos provenientes de la venta de bienes por parte de las entidades públicas. El monto por
ello es de S/. 2.230,00
•
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS
•
•
•
Corresponden a los derechos administrativos o tasas que se cobran por la prestación de un
servicio individualizado de carácter obligatorio y de naturaleza regulatoria. El monto equivale a S/.
4.386.170,00
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS
•
•
Son ingresos provenientes de la prestación de servicios por parte de las entidades públicas.
•
Incluye entradas a parque o instalaciones culturales o de recreación. El monto por ello es de S/.
•
7.153.413,00.
•
40
1.5. OTROS INGRESOS
i
Corresponden a otros ingresos que se perciben y que no pueden registrarse en las
clasificaciones anteriores. Incluye las rentas de la propiedad, las multas y sanciones no tributarias,
i
las transferencias voluntarias recibidas y otros ingresos diversos que no pueden clasificarse en las
•
•
otras categorías. El monto equivale a S/. 2.331.500,00.
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD
Son ingresos por inmobiliarios. El monto equivale a S/. 150.000,00
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS
Son ingresos provenientes de la aplicación de multas y sanciones por infracciones no tributarias.
El monto equivale a S/ . 2.156.500,00
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PÁGINA 11
.
•
'•• ,
.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - 2022
1.5.5 OTROS INGRESOS
Son ingresos provenientes que no pueden registrarse en las clasificaciones anteriores. El monto
equivale a S/. 25.000,00
5.1.2. RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO: 07, FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
Según el cuadro equivale a S/. 55.431.813,00, Comprende los recursos que recibirá el Pliego por
el rendimiento del Impuesto de Promoción Municipal, del Impuesto al Rodaje y del Impuesto a las
Embarcaciones de Recreo. Representa el 61.27 % con respecto al total del PIA ingresos 2022, Se
ha considerado las Cifras Presupuestales para los Gobiernos Regionales y Locales Año Fiscal
2022, según las estimaciones comunicadas por la Dirección General de Asuntos Económicos y
Sociales del MEF.
A continuación, la cadena de ingresos para el Fondo de Compensación Municipal:
Cuadro N° 06: ESTIMACION DE INGRESOS - FONCOMUN
GENERICA
Y SUB
GENERICA
1,4
DETALLE
MONTO S/.
A....11 •
<4,114,
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1.4.1. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 55.431.813,00
1.4.1.4.5.1. FONDO DE COMPENSACION
55 431 813,00
MUNICIPAL
55.431.813,00
TOTAL
Fuente SIAF Modulo Web de Formulación y Programación 2022.
RUBRO: 08, IMPUESTOS MUNICIPALES
Según el cuadro equivale a S/. 16.600.000,00 (Dieciséis millones seiscientos mil con 00/100
Soles).
Según la información se puede ver que la mayor recaudación se generara por impuestos
Prediales con S/. 12,800,000.00.
Cuadro N° 07: ESTIMACION DE INGRESOS — IMPUESTOS MUNICIPALES
GENERRICA Y
SUB GENERICA
1,1
DETALLE
MONTO S/.
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD
1.1.2.1.1.1. PREDIAL
1.1.2.1.2.1. ALCABALA
1.1.2.2.1.1. AL PATRIMONIO VEHICULAR
1.1.3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y AL CONSUMO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
15.380.000,00
12.800.000,00
1.700.000,00
880.000,00
1.220.000,00
PÁGINA 12
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - 2022
1.1.3.3.3.4. IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO
DEPORTIVOS
1.1.3.3.3.5. IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS
TRAGAMONEDAS
420.000,00
800.000,00
16.600.000,001
TOTAL
Fuente: SIAF Modulo Web de Formulación y Programación 2022.
CLASIFICADOR DEL INGRESO
1.1.2 IMPUESTOS A LA PROPIEDAD
Corresponden a los ingresos por recaudación de impuestos y contribuciones obligatorias. Los
transferencias obligatorias y cuyo cumplimiento no origina
impuestos son
una
contraprestación directa al contribuyente.
Son los recaudados por los impuestos sobre la propiedad y transferencias de bienes
muebles e inmuebles. El monto equivale a S/. 15.380.000,00
1.1.3. IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y AL CONSUMO
Son los ingresos que se obtienen de gravar servicios específicos, tales como los juegos de
casino, máquinas tragamonedas y espectáculos recreativos, entre otros.
El monto
representativo es de S/. 1.220.000,00
RUBRO: 18, CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
Según el cuadro equivale a S/. 4.560.851,00 (Cuatro millones quinientos sesenta mil ochocientos
cincuenta y un con 00/100 Soles), comprende los recursos que recibirá el Pliego conforme a Ley,
por la explotación de recursos naturales que se extraen en el territorio de la jurisdicción, así como
por lo señalado en el artículo 80° del D.L. N° 776 Ley de Tributación Municipal, concordante con el
artículo 34° de la Ley N° 27783 — Ley de Bases de la Descentralización.
Cuadro N° 08: ESTIMACION DE INGRESOS — CANON
GENERICA
Y SUB
GENERICA
1,4
DETALLE
MONTO S/.
5
1DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1.4.1. CORRIENTES
1.4.1.4.1.3. CANON MINERO
4.560.851,00
3.480.055,00
1.4.1.4.1.5. CANON HIDROENERGETICO
133.747,00
1.4.1.4.2.1. REGALIAS MINERAS
947.049,00
TOTAL
4.560.851,00
Fuente: SIAF Modulo Web de Formulación y Programación 2022.
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PÁGINA 13
•
VIN
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - 2022
110
•
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES
e
Son los ingresos que provienen de gobiernos extranjeros o de organismos internacionales en
•
calidad de donación de naturaleza voluntaria, sin contraprestación y destinadas a financiar gastos
•
corrientes (no condicionadas a la adquisición de un activo). Asimismo, incluye las transferencias
entre unidades de gobierno por norma legal expresa. El monto equivale a S/. 4.560.851,00
•
(Cuatro millones quinientos sesenta mil ochocientos cincuenta y un con 00/100 Soles)
•
••
1.4.1.4.1.3 CANON MINERO
Corresponden a la participación de la que gozan los gobiernos locales y regionales sobre los
•
ingresos y rentas obtenidos por el estado por la explotación de recursos minerales, metálicos y no
•
metálicos. Está constituido por el 87% del impuesto a la renta que obtiene el estado que pagan los
•
titulares de la actividad minera por el aprovechamiento de los recursos minerales, metálicos y no
•
•
metálicos. El monto equivale a S/. 3.480.055,00
1.4.1.4.1.5 CANON HIDROENERGETICO
•
Corresponden a la participación de la que gozan los gobiernos regionales y locales sobre los
•
•
•
ingresos y rentas obtenidos por el estado por la utilización del recurso hídrico en la generación de
energía eléctrica. El canon hidroenergético se conforma del 1.7% del impuesto a la renta que
•
pagan las empresas concesionarias de generación de energía eléctrica que utilicen en recurso
•
hídrico. El monto corresponde a S/. 133.747,00
•
•
1.4.1.4.2.1 REGALIAS MINERAS
•
Son las transferencias por regalías mineras que corresponden a la contraprestación económica
que los titulares de las concesiones mineras pagan al estado por la explotación de los
•
recursos minerales metálicos y no metálicos. El monto equivale a S/. 947.049,00.
•
•
•
5.2. PREVISION DE GASTOS
•
Para la previsión de gastos se ha tenido en cuenta la programación de gasto en personal activo,
•
CAS y pensionista; información registrada en el formato "Resumen de Personal", y las
•
necesidades de bienes y servicios de cada unidad orgánica del municipio.
1111
111>
•
•
•
e
Además, se ha considerado los ingresos estimados y los gastos previstos, utilizando los Recursos
Públicos de tal forma que permitan financiar los gastos orientados a garantizar la operatividad y
funcionamiento de la Municipalidad y los servicios públicos que brinda a la comunidad. Así
tenemos la siguiente distribución por cada fuente de Financiamiento y rubro:
Cuadro N° 09: DISTRIBUCION POR CADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PÁGINA 14
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - 2022
1. RECURSOS
ORDINARIOS
2. RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
09. RECURSOS DIRECTAMENTE
13.873.313,00 RECAUDADOS
13.873.313,00
5. RECURSOS
DETERMINADOS
7. FONDO DE COMPENSACION
MUNICIPAL
55.431.813,00
00. RECURSOS ORDINARIOS
8. IMPUESTOS MUNICIPALES
18. CANON Y SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA DE ADUANAS
76.592.664,00 Y PARTICIPACIONES
...
94.194.651,00
TOTAL
16.600.000,00
4.560.851,00
94.194.651,00
TOTAL
Fuente: SIAF Modulo Web de Formulación y Programación 2022.
Cuadro N°
N° 10: PIA 2022 POR RUBRO Y DISTRIBUCION DE PORCENTAJES
TOTAL
RUBRO
COD
3.728.674,00
i
%
1
3,96
00
RECURSOS ORDINARIOS
07
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
55.431.813,00
58,1
08
IMPUESTOS MUNICIPALES
16.600.000,00
17,4 2
09
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS
Y PARTICIPACIONES
13.873.313,00
14j 3
4.560.851,00
4,8 4
94.194.651,00
100, 00
18
TOTAL
'
Fuente: SIAF Modulo Web de Formulación y Programación 2022.
Cuadro N° 11: PIA 2022 POR GENERICA DE GASTOS (GRUPO GENÉRICO):
GENERICA DESCRIPCION
: PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
1
2
!PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIALES
2
2
2
3
2
4
2
1
6
BIENES Y SERVICIOS
! DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
TOTAL
MONTO
24.172.031,00
4.762.645,00
24.683.044,00
683.725,00
39.893.206,00
94.194.651,00
Fuente: SIAF Modulo Web de Formulación y Programación 2022.
5.2.1. GASTOS CORRIENTES
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
Este rubro prevé los gastos por el pago del personal activo del sector público con vínculo laboral,
así como otros beneficios por el ejercicio efectivo del cargo y función de confianza. Asimismo,
comprende las obligaciones de responsabilidad del empleador; correspondiendo al pago de
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PÁGINA 15
•
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - 2022
•
•
•
remuneraciones, gratificaciones por fiestas patrias y navidad, bonificaciones por escolaridad,
vacaciones, aportes del empleador (ESSALUD), las dietas de los regidores por la asistencia a las
e
e
e
•
e
sesiones ordinarias desarrolladas durante el ejercicio fiscal 2022; siendo el monto presupuestado
para el presente año de S/. 24.172.031,00 (Veinticuatro millones ciento setenta y dos mil treinta y
un con 00/100 soles).
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
•
Este rubro prevé aquellos gastos correspondientes a las pensiones por accidentes de trabajo,
•
beneficios sociales, pensiones, prestación y asistencia social. El monto presupuestado para el
presente año 2022 es de S/. 4.762.645,00 (Cuatro millones setecientos sesenta y dos mil
•
seiscientos cuarenta y cinco con 00/100 Soles).
•
•
o•
•
•
•
•
•
2.3 BIENES Y SERVICIOS
Este rubro prevé aquellos gastos indispensables para el normal funcionamiento institucional y
cumplimiento de funciones, así como por los pagos por servicios de diversa naturaleza, como
combustible, lubricantes para el servicios de limpieza pública, materiales y útiles de oficina,
viáticos, alquileres y asesoramiento legal y presupuestario, control institucional; además de
incluir los pagos prestado por personas naturales, sin vínculo laboral con el estado o personas
•
jurídicas, las aportaciones del empleador correspondiente a la modalidad de Contrato
•
Administrativo de Servicios —CAS y el vestuario del personal indispensables para el normal
•
funcionamiento administrativo de la Municipalidad. El monto presupuestado para el 2022 es de S/.
•
24.683.044,00 (Veinticuatro millones seiscientos ochenta y tres mil cuarenta y cuatro con 00/100
•
Soles).
•
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
•
En esta genérica de gasto se prevee las transferencias a favor gobiernos, organismos y unidades
•
•
de gobierno no reembolsables de carácter voluntario u obligatorio, como por ejemplo las
•
2022, en un monto de S/. 683.725,00 (Seiscientos ochenta y tres mil setecientos veinticinco con
•
transferencias a gobiernos de centro poblado, a la beneficencia pública; se han previsto para el
00/100 Soles).
•
•
5.2.2. GASTOS DE CAPITAL
2.6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS:
En este componente se prevé la disponibilidad presupuestal para la ejecución de proyectos de
inversión aprobados en el proceso del Presupuesto Participativo 2022 y el gasto asignado para
este rubro es de S/. 39.893.206,00 (Treinta y nueve millones ochocientos noventa y tres mil
doscientos seis con 00/100 Soles), además se ha previsto la adquisición de otros activos no
financieros.
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PÁGINA 16
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - 2022
Cuadro N° 12: DISTRIBUCION DEL GASTO POR PROGRAMA/PRODUCTO Y PROYECTO
...........
___...._ .
0001
3033251
........__
ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA
ALIMENTACION
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA
MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36
MESES
0016
3000669
BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS
0030
3000355
2510782
PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO
COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD
CIUDADANA
ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR EN LA UNIDAD DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN, DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN PUNO
3000001
GESTION DEL PROGRAMA
3000848
ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS
3000356
0036
RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
0041
3000065
0068
3000734
3000736
3000739
0090
0101
2381442
0138
271.638,00
DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA
10.000,00
INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO
ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE
DESASTRES
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.P. N° 707003 YOCARA DEL
DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN - PUNO
25.000,00
2361026
FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE
RIESGO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANO, II ETAPA EN LA
URBANIZACION MUNICIPAL TAPARACHI PRIMER SECTOR DE LA CIUDAD DE JULIACA, SAN
ROMAN - PUNO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS
JIRONES Y PASAJES DE LA URBANIZACION AEROPUERTO I ETAPA DE LA CIUDAD DE JULIACA SAN ROMAN - PUNO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA VIA DE ARTICULACION (SALIDA
AREQUIPA - SALIDA PUNO) DE LA CIUDAD DE JULIACA, DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN PUNO
2362823
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR.
JORGE CHAVEZ, JR. 9 DE DICIEMBRE, EN EL CERCADO DE LA CIUDAD DE JULIACA, CENTRO
POBLADO DE JULIACA, DISTRITO DE JULIACA- SAN ROMAN - PUNO
2381901
2455686
2484626
2485406
2486676
347.505,00
7.728.648,00
DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS
2381548
100.000,00
150.500,00
3000478
2332680
1.500.000,00
10.000,00
3000133
2244474
20.000,00
VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS
ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS
Y DESASTRES
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS
0148
6.407.249,00
VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO
3000776
50.000,00
422.326,00
27.000,00
3000788
0142
518.204,00
70.000,00
2493620
2488504
SI.
TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA URBANIZACION
CINCUENTENARIO CANCOLLANI DEL DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN - PUNO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL COMPLEJO
DEPORTIVO HUGO SOTIL DE LA URB. MUNICIPAL LA CAPILLA DEL DISTRITO DE JULIACA - SAN
ROMAN - PUNO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA EN LA URBANIZACION
SANTA CATALINA DEL DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN - PUNO
2485833
IMPORTE
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA URB.
TAMBOPATA, KANTUTANI, SANTA ROSA I Y II, VILLA HERMOSA Y 3 DE OCTUBRE -I ETAPA DE LA
CIUDAD DE JULIACA DEL DISTRITO DE JULIACA- SAN ROMAN - PUNO
CREACION DE INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA INTERSECCION DE LAS AV.
CIRCUNVALACION NORTE Y AV. INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE JULIACA, SAN ROMAN PUNO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. NICOLAS DE PIEROLA
(TRAMO: AV. CIRCUNVALACION ESTE - JR. MARIANO NUÑEZ BUTRON) DEL DISTRITO DE
JULIACA - ROMAN - PUNO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS URBANIZACIONES SAN JULIAN,
SANTA MONICA I Y II DEL DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN - PUNO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA URB. CINCUENTENARIO
CANCOLLANI DEL DISTRITO DE JULIACA- SAN ROMAN - PUNO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. HIPOLITO UNANUE Y AV.
JOSE CARLOS MARIATEGUI DE LA URBANIZACION MUNICIPAL LA CAPILLA DEL DISTRITO DE
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
13.987,00
809.638,00
2.000.000,00
2.500.000,00
1.000.000,00 I
20.000,00
190.219,00
992.213,00
1.765.430,00
50.000,00
1.000.000,00
786.686,00
3.300.000,00
1.242.306,00
800.000,00
1.580.017,00
2.500.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
2.300.000.00
PÁGINA 17
MUNICIPALIDAD. PROVINCIAL DE SAN ROMÁN
2488629
REPARACION DE CALZADA; EN LAS VIAS URBANAS DEL CERCADO DE LA CIUDAD DE JULIACA,
DISTRITO DE JULIACA, SAN ROMAN, PUNO
2493136
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. HUAYNA CAPAC DE LA
CIUDAD DE JULIACA DEL DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN - PUNO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. FERROCARRIL TRAMO (AV.
AVIACION - CALLE 01) DE LA CIUDAD DE JULIACA DEL DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN PUNO
3999999
BRINDAR ASESORAMIENTO Y EMITIR OPINION LEGAL EN ASUNTOS JURIDICOS
2488666
9001
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - 2022
2.000.000,00
296.957,00
119.840,00
DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
250.126,00
DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION
6.411.110,00
DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL
1.084.072,00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS, Y FINANCIEROS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO
2001621
2.200.000,00
CONTROL Y AUDITORIA
FISCALIZACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS MUNICIPALES
FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES
ADMINISTRATIVAS
9002
161.016,00
421.868,00
1.344.154,00
800.000,00
9.090.414,00
629.790,00
MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL
519.927,00
NORMAR Y FISCALIZAR
445.460,00
ESTUDIOS PREINVERSION
400.000,00
2007096
MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE ARMAS
2.439.975,00
2502678
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL EN EL CENTRO CIVICO DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN, DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN - PUNO
2.000.000,00
2518093
2518202
2518266
2521938
3999999
CREACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN LA AGENCIA MUNICIPAL ZONA NORTE - OESTE
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN EN LA URBANIZACION SAN PABLO DEL
DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN - PUNO
CREACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN LA AGENCIA MUNICIPAL ZONA ESTE URB.
TAMBOPATA DEL DISTRITO DE JULIACA- SAN ROMAN - PUNO
CREACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN LA AGENCIA MUNICIPAL ZONA SUR 2D0
SECTOR URB. NESTOR CACERES VELASQUEZ DEL DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN - PUNO
ADQUISICION DE GRUA MOVIL; EN EL(LA) SUBGERENCIA DE CIRCULACION, SEGURIDAD VIAL E
INSPECCION DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN, DISTRITO DE JULIACA - SAN
ROMAN - PUNO
ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION,
CATASTRO, ORNATO)
APOYO A LA ACCION COMUNAL
APOYO A LAS BENEFICENCIAS EN APLICACION A LA TRANSFERENCIA DE FUNCIONES Y
COMPETENCIAS
ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO
BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA
BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES
CONTROL SANITARIO
CONTROL Y AUDITORIA
DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA)
DEPORTE FUNDAMENTAL
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL
FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA
GESTION AMBIENTAL
INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA
MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES
PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS
PROMOCION DEL COMERCIO
PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
PROMOVER EL TURISMO
SENSIBILIZACION Y COMUNICACION DEL RIESGO
SERVICIO DE MERCADOS, ALMACENES, FRIGORIFICOS, CAMALES, MATADEROS Y TERMINALES
PESQUEROS
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH
TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO AÑAVILE,
DISTRITO DE CABANA - SAN ROMAN - PUNO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
731.932,00
1.160.754,00
294.294,00
132.492,00
194.800,00
1.926.197,00
765.671,00
960.359,00
233.213,00
400.948,00
60.000,00
371.773,00
365.264,00
1.681.190,00
1.074.754,00
433.262,00
564.290,00
1.929.148,00
1.783.570,00
80.000,00
784.145,00
35.000,00
50.000,00
1.192.100,00
98.200,00
26.400,00
PÁGINA 18
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - 2022
'0111)2
4,4:1
TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO CANCHI GRANDE,
DISTRITO DE CARACOTO - SAN ROMAN - PUNO
TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO COLLANA,
DISTRITO DE CABANA - SAN ROMAN - PUNO
TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO ISLA, DISTRITO DE
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO
TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO SANTA MARIA DE
AYABACA, DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN - PUNO
TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO SUCHIS, DISTRITO
DE CARACOTO - SAN ROMAN - PUNO
TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO TINCOPALCA,
DISTRITO DE CABANILLAS - SAN ROMAN - PUNO
TRANSFERENCIA DE RECURSOS ALA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO TOROYA,
DISTRITO DE CABANA - SAN ROMAN - PUNO
TOTAL
Fuente: SIAF Modulo Web de Formulación y Programación 2022.
26.400,00
26.400,00
83.220,00
26.400,00
26.400,00
26.400,00
26.400,00
94,194,651.00
VI. ANEXOS
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PÁGINA 19
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DIVISIÓNFUNCIONAL
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FONDO DE COM PENSACIONMUNICIPAL
55 431813
DONACIONESY T RANSFERENCIA SCORRIENTES
REGALIAS MINE RAS
FONDODECOMPENSACIONMUNICIPAL
55431 813
PARQUES Y JARDINES
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
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SERENAZGO
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SERVICIOS PORINSPECCIONES TEC NICASYVE RIFICACIONES
NOMENCLATURAYNUMERACION DE INMUEBLES
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OTROS I NGRESOSPORPRESTACIONDESERVICIOS
BAÑOS MUNICIPALES
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OTROSINMUEBLES
OTROSINGRESOSPORPRESTACIONDESERVICIOS
DE PARTAMENTO:
PROVINCIA :
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11 SAN ROMAN
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INMUEBLESYTERRENO S
EDIFICIOS E INSTALACIONES
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INGRESOPORAL Q UILERES
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SERVICIOSDEEDUCACION, RECREACIONY CULTURA
SERVICIOS RECREATIVOSYCULTURALES
OTROSSERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS
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SPECCION
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SERVICIOS DETRANSPORTEY COMUNICACIONES
SERVICIOSDETRANSPORTE
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SERVICIOS AGROPECUARIOS
OTROSSERVICIOSAGROPECUARIOS
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SERVICIOSAGROPECUARIOSYDEMINERIA
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01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA (301681)
P
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1-48888(11 U) 8181srn-81z851888
DETALLEDELOSINGRESOS
ÚBL
APROBACIÓN INSTITUCIONALDELPRESUPUESTODELOSGOBIERNOSLOCALES PARAEL AÑO FISCAL 2022
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OTROSINGRESOS DIVERSOS
INGRESOSPORCOSTASPROCESALES
INGRESOSDIVERSOS
OTRAS MULTA S
INGRESOSDIVERSOS
OTRAS MULTAS
MULTASAESTABLECIMIENTOS, FARMACIASYOTROS
DETRANS PORTE
INFRACCIONESDEREGLAMENTODETRANSITO
MULTAS YSANCIONES NO TRIBUTARIAS
MULTASYSANCIONESNOTRIBUTARIAS
DERECHOSE INGRESOPORCONCESIONES
DERECHOS DE VIGENCIADEMINAS
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RENTAS DE LA PROPIEDAD
RENTASDELA PROPIEDAD REAL
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OTROSINGRESOS
DETALLEDELOSINGRESOS
•
ESPECÍFICA
01 MUNICIPALIDADPROVINCIALDESAN ROMAN - JUL IACA (3016 81)
11
SANROMAN
•
APROBACIÓNINSTITUCIONALDELPRESUPUESTODELOSGOBIERNOSLOCALES PA RA EL AÑO FISCAL 2022
•
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DEPARTAMENTO:
PROVINCIA :
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PROCESOPRESUPUESTARIO DELSECTORPÚBLICO
•
•
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•
•
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•
Fecha :
Hora :
Página:
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO SIA. • módulo de Programación y Forrrulauón
Versión 14FPOI00
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19:43:36
lde 11
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2022
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO:
PROVINCIA :
DISTRITO:
21 PUNO
11 SAN ROMAN
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA (301681)
•
•
Categoría
Presupuestal
•
•
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•
Programa
Presupuestal
Producto / Actividad I Proyecto
FteJRb.
Cat.Gto.
Genérica
1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL,
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL
MENOR DE 36 MESES
1-00 RECURSOS ORDINARIOS
5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS
•
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS
Monto Presupuesto
Año 2022
47 369 582
568 204
568 204
518 204
518 204
518 204
50 000
50 000
50 000
422 326
0016 TBC-VIH/SIDA
3.000669 PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL
1-00 RECURSOS ORDINARIOS
5 GASTOS CORRIENTES
2 PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIALES
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
3 BIENES Y SERVICIOS
6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5 GASTOS CORRIENTES
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
3 BIENES Y SERVICIOS
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 GASTOS CORRIENTES
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
3 BIENES Y SERVICIOS
3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
2.510782 ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) UNIDAD DE GESTION DE
RESIDUOS SOLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - DISTRITO DE
JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO
5.07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
3.000001 ACCIONES COMUNES
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS
3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
422 326
373 501
373 501
373 501
33 525
33 525
33 525
15 300
15 300
15 300
6 427 249
6 407 249
3 381 351
3 362 601
2 664 838
697 763
18 750
18 750
419 815
419 815
394 815
25 000
2 606 083
2 606 083
2 071 720
534 363
20 000
20 000
20 000
20 000
9 773 153
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
100 000
100 000
100 000
100 000
8 173 153
60 000
•
•
•
e
•
•
•
•
•
Fecha :
Hora :
Página:
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - A1EF
S1AF Modulo de Pmgremacrón y Formulación
Versión 14FP0100
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2022
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 21 PUNO
PROVINCIA :
11 SAN ROMAN
DISTRITO:
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA (301681)
•
•
Categoría
Presupuestal
•
e
•
e
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•
e•
•
•
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•
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•
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•
•
•
•
e
•
Programa
Presupuestal
Producto I Actividad f Proyecto
FteJRb.
Genérica
Cat.Gto.
5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5 GASTOS CORRIENTES
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
3 BIENES Y SERVICIOS
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 GASTOS CORRIENTES
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
3 BIENES Y SERVICIOS
3.000065 ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE
PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5 GASTOS CORRIENTES
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
2 PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIALES
3 BIENES Y SERVICIOS
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 GASTOS CORRIENTES
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
3 BIENES Y SERVICIOS
6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
3.000736 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS
3.000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 GASTOS CORRIENTES
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
•
•
•
e
•
•
60 000
60 000
7 843 781
7 843 781
4 530 981
3 312 800
269 372
269 372
242 372
27 000
10 000
0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA
3 BIENES Y SERVICIOS
•
Monto Presupuesto
Año 2022
2.381442 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IEP N° 707003 YOCARA.
DEL DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION
PERUANA
2.485833 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN LA
URBANIZACION CINCUENTENARIO CANCOLLANI DEL DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE
SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL
10 000
10 000
10 000
10 000
471 125
432 138
154 550
154 550
18 550
50 000
86 000
277 588
274 588
43 488
231 100
3 000
3 000
25 000
25 000
25 000
25 000
13 987
6 887
6 887
6 887
7 100
7 100
7 100
809 638
809 638
809 638
809 638
809 638
5 520 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
e
••
Fecha :
Hora :
Página:
DIRECCIÓN GENERAL OE PRESUPUESTO PUBLICO • MEF
SIAF • Módulo de Programación y Formulación
Vera or •CFP0100
17/12/2021
19:43:36
3de 11
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
•
•
•
DEPARTAMENTO:
•
PROVINCIA :
11 SAN ROMAN
DISTRITO:
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA (301681)
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2022
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)
21 PUNO
•
•
Categoría
Presupuestal
•
e
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•
•
••
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•
•
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•
•
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•
e
•
•
•
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•
•
•
•
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•
e
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•
e
•
•
•
Programa
Presupuestal
Producto / Actividad / Proyecto
Fte./Rb.
Genérica
Cat.Gto.
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
2.488504 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL
COMPLEJO DEPORTIVO HUGO SOTIL DE LA URB. MUNICIPAL LA CAPILLA DEL DISTRITO DE
JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
2.493620 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA EN LA
URBANIZACION SANTA CATALINA DEL DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN DEPARTAMENTO DE PUNO
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
3.000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL
1-00 RECURSOS ORDINARIOS
5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5 GASTOS CORRIENTES
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 GASTOS CORRIENTES
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
3 BIENES Y SERVICIOS
3.000478 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
3 BIENES Y SERVICIOS
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5 GASTOS CORRIENTES
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
3 BIENES Y SERVICIOS
0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS
3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO
FAMILIAR Y SOCIAL
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS
6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
0148 REDUCCION DEL TIEMPO. INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO
2.244474 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANO, II ETAPA EN
LA URBANIZACION MUNICIPAL TAPARACHI PRIMER SECTOR DE LA CIUDAD DE JULIACA,
PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
6 GASTOS DE CAPITAL
Monto Presupuesto
Año 2022
2 000 000
2 500 000
2 500 000
2 500 000
2 500 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
20 000
20 000
20 000
20 000
2 947 862
190 219
90 306
90 306
90 306
18 873
18 873
18 873
81 040
81 040
16 940
64 100
2 757 643
2 246 076
2 246 076
563 000
1 683 076
511 567
511 567
385 154
126 413
50 000
50 000
50 000
47 559
47 559
2 441
2 441
20 370 025
1 000 000
1 000 000
1 000 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
1 000 000
2.332680 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
EN LOS JIRONES Y PASAJES DE LA URBANIZACION AEROPUERTO I ETAPA DE LA CIUDAD DE
786 686
•
•
•
e
•
•
Fecha :
Hora :
Página:
S.,.
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - NIEF
Módulo do P•ogramación y Formulación
Versión 14FP0100
17/122021
19:43:36
4de 11
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2022
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)
•
•
DEPARTAMENTO:
PROVINCIA :
DISTRITO:
•
•
•
e
•
•
Categoria
Presupuestal
21 PUNO
11 SAN ROMAN
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA (301681)
Programa
Presupuestal
Producto / Actividad / Proyecto
JRb.
Genérica
Cat.Gto.
JULIACA. PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO
5.07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
6 GASTOS DE CAPITAL
•e
•
•
•
•
•
• e
•
•
•
•
•
••
•
e
•
•
•
786 686
786 686
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
786 686
2.361026 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA VIA DE
ARTICULACION (SALIDA AREQUIPA - SALIDA PUNO) DE LA CIUDAD DE JULIACA, DISTRITO DE
JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
3 300 000
6 GASTOS DE CAPITAL
• •
•
•
•
Monto Presupuesto
Año 2022
3 300 000
3 300 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
3 300 000
2.362823 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
EN EL JR. JORGE CHAVEZ (TRAMO JR. PIURA - JR. HIPOLITO UNANUE), JR. 9 DE DICIEMBRE
(TRAMO JR. JORGE CHAVEZ - JR. MANUEL PRADO), JR. HIPOLITO UNANUE (TRAMO JR.
JORGE CHAVEZ - JR. LO
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
1 242 306
6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
2.381548 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE
LA URB. TAMBOPATA, KANTUTANI, SANTA ROSA I Y II, VILLA HERMOSA Y 3 DE OCTUBRE - I
ETAPA DE LA CIUDAD DE JULIACA DEL DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN DEPARTAMENTO DE PU
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
6 GASTOS DE CAPITAL
1 242 306
1 242 306
1 242 306
800 000
800 000
800 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
800 000
2.381901 CREACION DE INTERCAMBIO VIAL A DESNIVEL EN LA INTERSECCION DE LAS AV.
CIRCUNVALACION NORTE Y AV. INDEPENDENCIA, EN LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE
SAN ROMAN - PUNO.
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
1 580 017
6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
2.455686 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. NICOLAS DE
PIEROLA (TRAMO: AV. CIRCUNVALACION ESTE - JR. MARIANO NUÑEZ BUTRON) DEL
DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO
5.07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
2.484626 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS URBANIZACIONES
SAN JULIAN, SANTA MONICA I Y II DEL DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMANDEPARTAMENTO DE PUNO
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES
6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
2.485406 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA URB.
CINCUENTENARIO CANCOLLANI DEL DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN DEPARTAMENTO DE PUNO
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
2.486676 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. HIPOLITO
UNANUE Y AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI DE LA URBANIZACION MUNICIPAL LA CAPILLA DEL
DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
6 GASTOS DE CAPITAL
1 580 017
1 580 017
1 580 017
2 500 000
2 500 000
2 500 000
2 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
2 300 000
2 300 000
2 300 000
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
2 300 000
2.488629 REPARACION DE CALZADA; EN EL(LA) VIAS URBANAS DEL CERCADO DE LA CIUDAD
DE JULIACA. DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO
1-00 RECURSOS ORDINARIOS
161 016
6 GASTOS DE CAPITAL
161 016
161 016
•
•
e
•
•
•
•
•
•
•
•
e
•
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO:
21 PUNO
PROVINCIA :
11 SAN ROMAN
DISTRITO:
01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA (301681)
Categorla
Presupuestal
Programa
Presupuestal
e
•
•
e
•
•
e
e
•
•
•
e
•
•
FteJRb.
Genérica
Cat.Gto.
2.488666 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. HUAYNA CAPAC
DE LA CIUDAD DE JULIACA DEL DISTRITO DE JULIACA - PROVINCIA DE SAN ROMAN DEPARTAMENTO DE PUNO
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
2.493136 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. FERROCARRIL
TRAMO (AV. AVIACION - CALLE 01) DE LA CIUDAD DE JULIACA DEL DISTRITO DE JULIACA PROVINCIA DE SAN ROMAN - DEPARTAMENTO DE PUNO
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
••
•
••
Producto / Actividad / Proyecto
6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
•
•
e
•
2 200 000
2 200 000
2 200 000
2 200 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
21 413 718
2 ACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5 GASTOS CORRIENTES
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
3 BIENES Y SERVICIOS
6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 GASTOS CORRIENTES
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
3 BIENES Y SERVICIOS
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
5.07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5 GASTOS CORRIENTES
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
3 BIENES Y SERVICIOS
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 GASTOS CORRIENTES
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
3 BIENES Y SERVICIOS
6 GASTOS DE CAPITAL
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5 GASTOS CORRIENTES
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
3 BIENES Y SERVICIOS
6 GASTOS DE CAPITAL
•
Monto Presupuesto
Año 2022
6 ADQUISICION DE ACTIVOS
FINANCIEROS
•e
e
e
•
17/12/2021
19:43:36
5de 11
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2022
•
•
Fecha :
Hora :
Página:
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESLPUESTO PÚBLICO - MEF
SLAF - Módulo de P•ogranuoón y Formulación
Versión 14 FP0100
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 GASTOS CORRIENTES
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
3 BIENES Y SERVICIOS
21 413 718
7 211 110
6 672 449
3 661 684
186 254
3 475 430
3 010 765
3 010 765
538 661
538 661
99 853
438 808
2 049 459
1 339 807
1 339 807
895 530
444 277
709 652
704 652
103 402
601 250
5 000
5 000
2 549 890
90 000
90 000
90 000
1 406 400
1 363 400
243 000
1 120 400
43 000
43 000
1 053 490
1 023 490
269 437
754 053
e
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0111
e
•
•
e
20/12/2021
07:07:01
1 de 1
Fecha :
Hora :
Página:
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PLBLICO MEF
s'AY . Modulo de Programación y Formular
Narigón 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2022
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 21 PUNO
•
11 SAN ROMAN
PROVINCIA:
-
uno 1 ni r1.4.•
PERSONAL CONTRATADO POR
SERVICIOS PERSONALES
PERSONAL NOMBRADO
e
e
•
•
(301681
TOTAL ANUAL
TIPO DE PERSONAL
I. ACTIVOS
01. FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS
12 513 848.00
827
•
•
e
•
•
e
e
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11 134 709.00
5
229 003.00
18
1 206 101.00
23
1 435 104.00
1 457 210.00
36
1 457 210.00
5 014 014.00
0
118
4 715
967.00
12
298 047.00
130
03.TECNICOS
4 732 529.00
10
252 736.00
130
4 985 265.00
04.AUXILIARES
120
508
10 756 964.00
76
1 702 371.00
903
25 350 928.00
05.OBREROS
TOTAL ANUAL (1 + II)
TIPO DE PERSONAL
36
0
0.00
508
10 756 964.00
279
11 134 709.00
548
12 513 848.00
ANUAL
N° PERSONAS
PERSONAL CONTRATADO POR
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO
397
5 868 6'8.00
0
0.00
LOCADORES DE SERVICIO 1_/
DIETA
CARGO
•
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•
•
•
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ALCALDE
REGIDORES
ANUAL
N° PERSONAS
Año 2022
al 31. Dic.2021(`)
:
:.56 '53'00
0 00
0.00
13
0.00
395 460.00
395 460.00
(*) Adjuntar copia del Acuerdo de Concejo que aprobó la Dieta
1_/ Debe considerarse el Personal Contratado por Empresas de Servicios y Consultorias
•
•
•
•
23 548 557.00
279
II. PENSIONISTAS
•
COSTO
548
0.00
02.PROFESIONALES
•
N° PERSONAS
ANUAL
N° PERSONAS
ANUAL
N° PERSONAS
ELABORADO POR
Sello y Firma
JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma
TITULAR DEL PLIEGO
Sello y Firma
•
47 369 582
•
6.
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DONACIONESYTRANSFERENCIAS
BIENES YSERVICIOS
PERSONALYOBLIGACIONESSOCIALES
PENSIONES Y OTRASPRESTACIONESSOCIALES
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6GASTOSDECAPITAL
ADQUISICIO NDEACTIVOSNOFINANCIEROS
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ADQUISICIONDEACTIVOSNOFINANCIEROS
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BIENESY SERVICIOS
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GASTOS CORRIENTES
PERSONALYOBLIGACIONESSOCIALES
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONESSOCIALES
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PROGRAMAS PRESUPUESTALES
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALESPARAEL AÑO FISCAL 2022
CATEGORÍA PRESUPUESTALPOR GENÉRICA
411
•
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