Subido por ricardo.gonzalez

PROCEDIMIENTOS RECEPCION

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PROCEDIMIENTO TURNOS DE RECEPCIÓN
MATUTINO:
o Recibir caja cuadrada, terminales en ceros.
o Revisar bitacora de dia. (estadísticos) (vips llegadas del día)
o Checar pendientes del 3er turno.
o Revisión de áreas públicas del lobby (limpieza, funcionamiento, suministros)
o Revision de wake ups pendientes
o Preasignación de llegadas para all / Entrega de cartas de bienvenida
o Transportaciones (formato de transportaciones)
o Salidas del dia (revisión de notas de formas de pago) :
o Saldos, extenciones reautorizaciones y precortes
Verificar de cada habitación por que le hace falta crédito, verificar las notas de las reservaciones
y el monto de las autorizaciones.
En caso de que el monto de la autorización sea menor que el total de la reservación, realizar una
nueva verificación a su TC. Si es una habitación que deja pagada su estancia y no tiene crédito
para extras o se va a extender una noche adicional y no contamos con el pago, es necesario
BLOQUEAR la habitación hasta conseguir la forma de pago correspondiente.
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Soportes de otas verificaciones o cargos de tdc empresariales)
**arqueo de pit (cotejar tr contra sistema, tarifas, saldos, personas registradas, datos
ingresados a sistema, tdc de credito, tipo de hab etc).
Check outs pendientes.
En caso de solicitud de resguardo de equipaje auxiliar al pax.
Generar facturas de los check outs del dia.
Envio de todas las facturas y decarga de los archivos xml y pdf a Dropbox.
LLAMAR a Ama de Llaves para verificar que se lleven Ropa de Lavandería ANTES de las
12:00 PM. (SI APLICA)
Coordinarse con Ama de Llaves para verificar después de las 13:00 Hrs cuales son las
salidas pendientes y verificar si se quedarán con nosotros.
En caso de que tengamos alguna habitación discrepante o sin forma de pago, se deberá
bloquear el cuarto para su seguimiento y dejarlo por bitácora.
Revisar Llegadas del Día. Anexar cupones y cartas garantía a los registros y realizar precompras del día.
REALIZAR BITACORA DEL TURNO.
Cierre de Cajero
AJUSTES
Miscelaneo firmado
Estado de cuenta donde aparece el ajuste
Tranferencias:
- Comprobante
-
Comprobante de Transferencia (Firma)
Estado de Cuenta
Factura (opcional)
Hoja de Registro
Identificación
Voucher / Cierre Voucher
Efectivo
- Comprobante
- Estado de Cuenta
- Factura (opcional)
- Hoja de Registro
- Identificación
- Voucher / Cierre Voucher
Tarjetas Bancarias
- Voucher
- Comprobante
- Estado de Cuenta
- Factura (opcional)
- Hoja de Registro
- Identificación
- Voucher / Cierre Voucher
Cartas Garantia / OTAS
- Voucher
- Comprobante
- Hoja de Autorización de Tarjeta (Carta autorización, id, tc)
- Estado de Cuenta
- Factura (opcional)
- Hoja de Registro
- Identificación
- Voucher / Cierre Voucher
CXC
- Factura
- Estado de Cuenta
- Carta Garantia
- Hoja de Registro
- Identificación
- Voucher / Cierre Voucher
- Cheques Firmados
- Para todas las habitaciones que se encuentren pre-pagadas se sacará únicamente el registro del Pitt
y se anexará al final de sus cortes.
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Entregar equipos completos a siguiente turno
VESPERTINO:
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Recibir caja cuadrada
Checar pendientes con 1 er turno
Discrepancias con ama de llaves (Reporte de discrepancias 19:00)
Checar reservaciones del dia (impresión de las nuevas, asi como soportes de otas
verificaciones a todas las reservaciones.
Arqueo de pit (cotejar tr contra sistema, tarifas, saldos, personas registradas, datos
ingresados en sistema, tdc de credito tipo de hab, etc.)
Generar las llaves del dia
Dar seguimiento a los credit limits.
Check ins
Seguimiento a transportaciones y ventas de tours
Reporte de desayunos para restaurante 18:00 hrs
Reporte de seguridad 22:00 hrs
Revisar pit limpio
Cuadradar terminales y caja
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REALIZAR BITACORA DEL TURNO.
Cierre de Cajero
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