AUDITORIA DE LAS MEDIDAS ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD COMO ESTRATEGIA EN LA MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST EN LA EMPRESA SOCIEDAD MEDIC

AUDITORIA DE LAS MEDIDAS ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD COMO
ESTRATEGIA EN LA MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO SG-SST EN LA EMPRESA SOCIEDAD MEDICA CLINICA
MAICAO.
ARIZAY GADY CARRILLO CARRASCAL
UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA- UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
FACULTAD DE INGENERIA
PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL
MAICAO
2016
AUDITORIA DE LAS MEDIDAS ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD COMO
ESTRATEGIA EN LA MEJORA DEL SISTEMETA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO SG-SST EN LA EMPRESA SOCIEDAD MEDICA CLINICA
MAICAO.
ARIZAY GADY CARRILLO CARRASCAL
Trabajo de grado como requisito parcial para optar al título en profesional de salud
ocupacional
UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA- UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
FACULTAD DE INGENERIA
PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL
MAICAO
2016
FACULTAD DE INGENERIA
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
ACTA DE SUSTENTACION DE TRABAJO DE GRADO
TITULO: AUDITORIA DE LAS MEDIDAS ORGANIZATIVAS DE SEGURIDAD COMO
ESTRATEGIA EN LA MEJORA DEL SISTEMETA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO SG-SST EN LA EMPRESA SOCIEDAD MEDICA CLINICA
MAICAO DEL MUNICIPIO DE MAICAO.
AUTOR: ARIZAY GADY CARRILLO CARRASCAL
DIRECTOR:
JURADOS:
CALIFICACION: _______________________________
______ APROBADO
_____ REPROBADO
OBSERVACIONES:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
FIRMAS:
___________________________________
_____________________________
Jurado 1
Jurado 2
___________________________________
_____________________________
Director del Trabajo
Director del Trabajo
Ciudad y Fecha: _____________________________________________
AGRADECIMIENTOS
Agradezco a Dios por haberme acompañado y guiado a lo largo de toda mi carrera, por
darme la fortaleza necesaria para afrontar todos los obstáculos que se presentaron
durante este largo camino de conocimiento,
Agradezco a toda mi familia en especial a mi esposa e hijas quienes son ellas las que
me dan alegría todos los días, las que hacen que siga esforzándome más y más para
ser alguien en este mundo.
A mis padres quienes siempre desde niño trataron de enseñarme lo bueno y lo malo,
quienes se esforzaron por brindarme una educación y que finalmente se ven reflejados
en este gran paso que daré.
Agradezco a mis hermanos que siempre estuvieron conmigo en las buenas y las malas,
siempre apoyándonos en todo lo que hacemos, los amo con todo mi corazón son parte
importante de mi vida gracias por estar siempre conmigo.
A mis profesores que con sus enseñanzas no llevaron por este largo camino, pero que
con esfuerzo y dedicación se lograron los objetivos propuestos.
Finalmente todas esas personas que hacen parte de mi vida, mis tíos, mis primos, mis
amigos, pero en especial a mi abuela quien me dio la mejor de las crianzas y siempre
estaré en deuda con ella, que en paz descanse al lado de nuestro señor Dios.
DEDICATORIA
Este trabajo está dedicado a Dios y a todas las personas que hacen parte de mi vida a
mi familia, esposa, hijas, padres, tíos y abuelos que quiero mucho y que siempre han
estado a mi lado, luchando conmigo contra todas las cosas que se me presentaron en
el camino.
A los profesores que durante lo largo de la carrera me brindaron todo su conocimiento,
igualmente dedico este trabajo a todo el mundo entero y finalmente nuestro país
alcance la paz que tanto necesita.
CONTENIDO
Pag
1. OBJETIVOS............................................................................................................ 12
1.1.
OBJETIVO GENERAL......................................................................................... 12
1.2.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................... 12
2. JUSTIFICACION..................................................................................................... 13
3. PRESENTACION DE LA EMPRESA...................................................................... 14
3.1. RESEÑA HISTÓRICA ............................................................................................ 15
3.2.
ASPECTOS ESTRATEGICOS ............................................................................ 16
3.2.1.
Misión. .............................................................................................................. 16
3.2.2.
Visión. .............................................................................................................. 16
3.2.3.
Valores. ............................................................................................................ 17
3.2.4.
Objetivos de calidad. ........................................................................................ 18
3.3.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ................................................................... 19
3.4.
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICOS ................................................. 20
3.5.
PROCESO PRODUCTIVO (Mapa de Procesos) ................................................ 23
4. ESTRUCTURA BASICA DE LA PROPUESTA DE INTERVENCION. .................... 24
4.1. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO...................................................................................................................... 24
4.1.1. Evaluación inicial del sistema de la seguridad y salud en el trabajo (sg - sst). ... 24
4.1.2. Conclusión de la evaluación inicial ...................................................................... 25
4.2.
IDENTIFICACION Y VALORACION DE LOS RIESGOS .................................... 26
4.2.1.
Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. ... 26
4.2.2.
Aspectos que se tienen en cuenta en la sociedad médica clínica Maicao para la
identificación de los peligros y la valoración de los riesgos. .......................................... 27
4.2.3.
Actividades para identificar los peligros y valoración de riesgos. ..................... 28
4.3.
MEDICA ORGANIZATIVA MATRIZ DE EPP. ..................................................... 29
4.4.
MEDIDA ORGANIZATIVA PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE ACTOS Y
CONDICIONES INSEGURAS. ...................................................................................... 31
4.5.
MEDIDA ORGANIZATIVA PROGRAMA DE INSPECCIONES. .......................... 32
5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ...................................................................... 35
6. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES .............................................................. 36
6.1.
CONCLUSIÓN .................................................................................................... 36
6.2.
RECOMENDACIONES ....................................................................................... 37
REFARENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS .............................................................................. 38
ANEXOS ....................................................................................................................... 39
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ................................................................................... 55
LISTA DE TABLAS
Pág.
Tabla N 1
descripción de la empresa
14
Tabla N 2
distribución del personal
14
Tabla N 3
portafolio de servicios
20
Tabla N 4
cronograma de actividades
35
Tabla N 5
matriz de EPP
48
Tabla N 6
lista de incumplimiento de unos de los EPP
50
Tabla N 7
reporte de actos y condiciones inseguras
51
Tabla N 8
inspecciones planeadas
52
Tabla N 9
verificación de uso de los EPP
54
LISTA DE FIGURAS
Pág.
Figura N 1 organigrama
19
Figura N 2 mapas de procesos
23
INTRODUCCION
La Política de Seguridad y salud en el trabajo, liderada por el Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene como objetivo prevenir la ocurrencia de
accidentes laborales y enfermedades profesionales todo esto, reduciendo y de ser
posible eliminar la ocurrencia de estos eventos La Salud Ocupacional en colombiana
ha alcanzado niveles importantes de desarrollo.
los avances con respecto a la normatividad no han logrado que las empresa en
Colombia logren adaptarse a estos cambios normativos tanto así que existen empresas
que desconocen la relevancia que tiene la seguridad y salud en el trabajo y la
importancia que implica tener un sistema de gestión que mejore la calidad del
desempeño de los trabajadores en sus actividades de acuerdo
con lo anterior la
CLINICA MAICAO, ha tenido siempre la disposición de tener en su organización un
Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud que cumpla con los estándares mínimos que
exige la ley, pero hay eventos que no se pueden erradicar por completo como lo son el
buen uso de los elementos de protección personal, llevando al trabajador a cometer
actos inseguros que se vuelven repetitivos y por consecuencia ocasionan accidentes
laboras y enfermedades profesionales.
Para que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo que tiene la
CLINICA MAICAO cumpla con esos estándares mínimos, se implementan estrategias
que tienen como objetivo que los trabajadores del área de servicios generales logren
hacer buen uso de los elementos de protección personal al igual que al buen uso de los
materiales que utilizan para realizar sus actividad diarias, igualmente los trabajadores
asistenciales deben hacer buen uso de los elementos personales, reportar actos y
condiciones inseguras, no obstante se realizan inspecciones planeadas que dan como
resultado áreas donde se debe intervenir con urgencia
La SOCIEDAD MEDICA CLINICA MAICAO en constante cambio, lo ha demostrado
siendo una de más empresas prestadoras de salud más importantes en el municipio
de Maicao, y así como está dispuesta al cambio, también su política de seguridad debe
estar en constante actualización, esto se logra aplicando medidas correctivas que
logren el objetivo final que es tener una empresa en seguridad y salud en el trabajo de
calidad.
1.
1.1.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Auditar las medidas organizativas de seguridad como estrategia en la mejora del
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST en la empresa
sociedad médica clínica Maicao del municipio de Maicao.
1.2.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Diagnosticar el estado actual del sistema de gestión en seguridad y salud en el
trabajo.
 Identificar los peligros que persisten en la empresa SOCIEDAD MEDICA
CLINICA MAICAO.
 Valorar los riesgos existentes en la empresa SOCIEDAD MEDICA CLINICA
MAICAO.
 Proponer medidas organizativas para la actualización del sistema de gestión de
la seguridad y salud en el trabajo SG-SST en la empresa SOCIEDAD MEDICA
CLINICA MAICAO.
12
2.
JUSTIFICACION
Toda empresa en Colombia que este legalmente constituida debe tener un sistema de
gestión que permita proteger a sus trabajadores, por este motivo se decide realizar una
auditoría a la CLINICA MAICAO, esto con la intensión de actualizar su matriz de riesgo
y así poder realizar una intervención a las situaciones que se determinen como factor
de riesgo que puedan generar accidentes laborales y enfermedades profesionales.
El objetivo es buscar que la CLINICA MAICAO, realice actualizaciones a sus
programas y subprogramas, más específicamente en las tres medidas organizativas,
esto se logra manteniendo en enfoque de la seguridad y salud en el trabajo, esperando
obtener un buena propuesta para ofrecer.
La importancia de esta propuesta está en seguir con la mejora continua en cuanto a la
seguridad y salud en el trabajo, esto mediante el ciclo PHVA, el cual nos permitirá estar
en constante búsqueda de la reducción de los riesgos, implementando las tres medidas
organizativas que buscaran la mejora en cada una de ellas.
Esta propuesta que se pretende presentar a la CLINICA MAICAO, no solo beneficia a
la empresa, también beneficia la experiencia que se pueda adquirir en el campo
laboral, ya que la Universidad de la Guajira, está en la constate búsqueda del
conocimiento para hacer de los estudiantes del programa de Salud Ocupacional los
mejores en la disciplina.
La pertinencia de esta propuesta está encaminada en mejorar las condiciones de
trabajo de los colaboradores de la CLINICA MAICAO, buscando brindar áreas en
condiciones óptimas para el buen desempeño de las actividades laborales, tratando
siempre de minimizar al máximo los riesgos que se presenten. Esta es la idea principal
de la propuesta, poder ayudar a la CLINICA MAICAO en el ámbito de la Seguridad y
Salud en el Trabajo.
13
3.
PRESENTACION DE LA EMPRESA
La sociedad médica clínica Maicao es una institución prestadora de servicios en salud,
que tiene como fin atender medicamente a la comunidad, tratando de brindar una
agradable experiencia a los paciente.
Tabla 1. Descripción de la empresa.
DATOS DE LA EMPRESA
Razón social
Sociedad Médica Clínica Maicao S.A
Nit
839000356-0
Representante legal
Dr.: Hugo Díaz Rivera- Gerente
Dirección
Calle 16 # 6-41
Barrio
San José
Municipio
Maicao
Teléfono
7250300-7250400
clínicamaicao@hotmail.com –
E-mail
solicitudclinicamaicao@hotmail.com
Clase de riego
3
Código de actividad económica
851101
Fuente: Sociedad Medica Clínica Maicao S.A
Tabla 2. Distribución del personal
AREA DE LA
N° TABAJADORES
TOTAL
EMPRESA
Administrativa
105
Asistencial
141
Servicios Generales
20
Vigilancia
8
174
Fuente: Sociedad Medica Clínica Maicao S.A
14
3.1. RESEÑA HISTÓRICA
LA SOCIEDAD MEDICA CLINICA MAICAO, fue constituida el día 15 de marzo del año
2000. Mediante una sociedad Ltda. la cual quedo conformada por 15 socios, todos
profesionales de la salud.
Este proyecto nace como iniciativa de un grupo de médicos generales, que vieron la
necesidad, que tenía la población de Maicao, de contar con una Institución Prestadora
de Salud, que brindara condiciones administrativas, tecnológicas, de recurso humano y
de infraestructura optimas, para brindar un servicio de calidad, a la vez que generara
una fuente de empleo,
para los profesionales de la salud del Municipio y del
Departamento.
Proyecto al que posteriormente se vincularon médicos especialistas y otros
profesionales del sector salud, los cuales vieron en este una empresa de éxito.
Fue así como se inaugura la sede principal de la SOCIEDAD MEDICA CLINICA
MAICAO, el día 17 de abril del 2001, con un portafolio de servicios, el cual incluyo:
Urgencia, Hospitalización, Cirugía,
Consulta Externa General y Especializada y
Laboratorio Clínico. La cual se ubicó en la calle 16 No. 6-41.
Durante los siguientes cuatro años de funcionamiento de la sede principal de Sociedad
Medica Clínica Maicao, se genera la necesidad de ampliar el nivel de cobertura en la
prestación de servicios de salud en el departamento de la Guajira, motivo por el cual se
estudió la posibilidad de crear otra sede en el municipio de Albania; proyecto que se
materializo con la inauguración del Centro Medico Clínica Maicao, el 15 de marzo del
año 2007 en esta localidad, ubicado en la carrera 3 No. 1-89 Barrio centro, con los
servicios de consulta Externa General, medicina especializada y apoyo diagnóstico.
Durante este mismo año en el municipio de Maicao, se dio apertura a la sede del
Centro ambulatorio Sociedad Medica Clínica Maicao, exclusivo para la atención de los
usuarios de la Nueva EPS, ubicado en la calle 17 con Kra 5. Esquina.
15
En el año 2008 y con el objeto de alcanzar los objetivos organizacionales y mejorar la
calidad de los servicios, se inicia la construcción de la nueva sede principal, la cual se
diseñó, teniendo en cuenta todas las condiciones exigidas por la normatividad vigente
en salud. Donde además, de mejorar las condiciones locativas y técnicas de los
actuales servicios ofrecidos, se prestaran la asistencia de la UCI neonatal y adulta; con
la que se pretende disminuir los índices de mortalidad del municipio, y la ves brindar un
servicio integral en la atención materno infantil, a través de calidad médica, técnica,
administrativa y de atención personalizada. En tal sentido el 17 de marzo del 2010 se
da inicio a este proyecto con la inauguración de la nueva sede del servicio de
urgencias.
En relación a lo anterior el mes de abril del año 2013 se inauguraron las Uci
intermedias neonatal y pediátrica respectivamente.
3.2.
ASPECTOS ESTRATEGICOS
3.2.1. Misión.
Somos una Institución privada, prestadora de Servicios de salud, ubicada en el
municipio fronterizo de Maicao, que contribuye a la protección de la salud de la
población Guajira. Contamos con un recurso humano idóneo, infraestructura adecuada,
tecnología avanzada y una sólida gestión administrativa, que busca el equilibrio entre la
satisfacción de nuestros usuarios y la estabilidad de la institución.
3.2.2. Visión.
Ser en el 2017 una institución de alta complejidad, líder en la prestación de servicios de
salud y centro de referencia a nivel departamental y fronterizo. Respaldados por
servicios acreditados; enfocados en la calidad de la atención del paciente, la
16
organización administrativa y funcional. Garantizando la satisfacción del usuario, el
bienestar de nuestros colaboradores y la estabilidad financiera de la empresa.
3.2.3. Valores.
Solidaridad: Aportamos y potenciamos esfuerzos y recursos para resolver necesidades
y retos comunes; la solidaridad es la que nos lleva a unirnos para crecer juntos y a
interesarnos con lo que le pasa a los demás, para lograr una mejor calidad de vida, un
mundo más justo y el camino hacia la paz.
Honestidad: Somos coherentes con el pensar, decir y actuar, enmarcados dentro de los
principios y valores empresariales; es un valor que manifestamos con actitudes
correctas, claras, transparentes y éticas.
Servicio: Satisfacemos y superamos las expectativas de quienes esperan una
respuesta de la empresa, generando un ambiente de tranquilidad, confianza mutua y
fidelidad.
Trabajo en Equipo: Somos un grupo de personas que se necesitan entre sí, actuamos
comprometidos con un propósito común y somos mutuamente responsables por los
resultados.
Cumplimiento
de
Compromisos:
Somos
conscientes
y
responsables
por
el
cumplimiento de los resultados esperados; por la satisfacción del asociado; por el
compromiso con el entorno y el desarrollo personal de los colaboradores y de las
empresas del grupo.
Confianza: Sentimiento de credibilidad construido y generado por la organización frente
a sus asociados, clientes y colaboradores. Capacidad para decidir y actuar
individualmente o en grupo, sin reserva, dentro de la ética y la moral.
17
3.2.4. Objetivos de calidad.
 Prestar servicios con altos estándares de calidad.
 Satisfacer las necesidades de nuestros usuarios internos como externos.
 Prestar un servicio de calidad y atención personalizada
 Satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios.
 Realizar un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno.
 Respetar los deberes y derechos de los usuarios.
 Brindar al usuario y/o familiar información completa, clara y confiable sobre la
situación de salud del paciente.
 Evaluar periódicamente los resultados de los sistemas internos de gestión.
18
3.3.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Figura N 1
El organigrama de la SOCIEDAD MEDICA CLINICA MAICAO S.A se conforma asi:
Fuente: Sociedad Medica Clínica Maicao S.A
19
3.4.
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICOS
El portafolio de productos y servicios que ofrece la Clínica Maicao se compone así:
Tabla 3. Servicios
 General adulto.
 General pediátrico.
 Obstetricia.
 Uci adulto.
HOSPITALARIO
 Uci pediátrico.
 Uci neonatal.
 Cirugía general.
 Cirugía ginecológica.
 Cirugía oftálmica.
 Cirugía ortopédica.
QUIRÚRGICO
 Cirugía otorrinolaringología.
 Cirugía pediátrica.
 Cirugía plástica.
 Cirugía urológica.
 Cirugía dermatológica.
 Otras cirugías.
 Anestesia.
 Cirugía general.
 Cirugía plástica.
 Dermatología.
 Enfermería.
CONSULTA EXTERNA
 Nutrición.
 Gineco-obstetricia.
 Hematología.
20
 Medicina general.
 Otros servicios
 Laboratorio clínico.
 Laboratorio de cito- patologías.
 Radiología
e
imágenes
diagnósticas.
APOYO DIAGNÓSTICO Y
 Unidad transfusional.
COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA.
 Electrocardiogramas.
 Monitoreo fetal.
 Artroscopia.
 Ecografías.
 Ultrasonido doppler.
 Ambulancia
TRANSPORTE ASISTENCIAL
medicalizada,
24
horas.
 Ambulancia básica, 24 horas.
 Sala de reanimación.
 Sala de procedimientos.
 Sala de yeso.
 Sala eda.
URGENCIA LAS 24 HORAS.
 Sala era.
 Observación adulto.
 Observación pediátrica.
 Consulta
CARDIOLOGÍA
especializada
por
cardiología.
 Consulta especializada por unidad
UNIDAD DE URODINAMIA
urodinamia.
 Corrección
de
deformidades
de
enfermedades
angulares.
 Corrección
ORTOPEDIA
congénitas.
21
 Esecciòntrans-uretral de próstata
(rtup).
 Resección trans-uretral de vejiga
(rtuv).
 Resección trans-uretral de tumor
vesical.
 Resección trans-uretral de pòlipo y
masas vesicales.
 Resección
trans-uretral
de
granulomas de verunmuntanum.
 Resección
trans-uretral
obstrucción
de
de
la
conductos
deferentes.
UROLOGÍA
 Resección
trans-uretral
de
ureterocele.
 Resecciòntrans-uretral de meato
ureteral.
 Resecciòntrans-uretral
de
pòlipoprostàtico.
 Resecciòntrans-uretral
de
cuello
vesical.
 Resecciòntrans-uretral de pòlipos
de uretra.
 Resecciòntrans-uretral
de
granulomas uretral.
 Otros.
 Nasosinuscopia
o
endoscopia
nasal.
 Nasofibrolaringoscopia (con o sin
OTORRINOLARINGOLOGIA
biopsia y/o con o sin test muller).
Fuente: Sociedad Médica Clínica
Miacao.
22
3.5.
PROCESO PRODUCTIVO (Mapa de Procesos)
Figura N 2
El mapa de procesos está conformado así:
Fuente: Sociedad Medica Clínica Maicao S.A
23
4.
ESTRUCTURA BASICA DE LA PROPUESTA DE INTERVENCION.
La seguridad y salud en el trabajo, es de gran importancia ya que todas la empresa
deben implementar un sistema gestión que garantice la seguridad de los trabajadores,
para esto se implementa y se actualiza con auditorias que lleven a que el sistema de
gestión sea de calidad. Por este motivo de hace una propuesta a la CLINICA MAICAO
con el objetivo de evaluar el sistema de gestión y así poder determinar si lo que está
esta implementado en la empresa realmente beneficia a la seguridad de los
trabajadores.
Se toman tres medidas organizativas que ayudaran a evaluar las condiciones en las
que se encuentran los trabajadores con respecto a las tareas que las medidas
organizativas requieran, mostrando así las falencias que se puedan estar dando dentro
de las áreas evaluadas.
Para la intervención se realizaran actividades que promuevan la seguridad y la salud en
el trabajo en los trabajadores, que tomen conciencia los riesgos a los que están
expuestos cada día, cuando se vallan a realizar las actividades se deben tener en
cuenta las tres medidas organizativas escogidas y que estén acorde a esas medidas.
Las medidas organizativas escogidas son: matriz de EPP, procedimiento de reporte de
actos y condiciones inseguras y programa de inspecciones.
4.1. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.
4.1.1. Evaluación inicial del sistema de la seguridad y salud en el trabajo (sg - sst).
Toda empresa legalmente constituida que cuente con un sistema de gestión debe estar
encaminada al cuidado de sus trabajadores, todos los riesgos existentes en la empresa
deben ser minimizados, para así evitar accidentes y enfermedades laborales. La
24
intención al realizar una evaluación que nos muestre en que está fallando el sistema, si
está enmarcada por la normatividad reguladora ya que de esto depende que la
empresa siga consolidándose en el área de la salud, sus trabajadores deben estar en
óptimas condiciones, que no halla ausentismo lo que en el futuro genera pérdidas para
la empresa, perdidas que se verán afectadas tanto en lo material como en lo humano.
Se necesita evitar que ocurran accidente y enfermedades laborales, esto con ayuda de
las tres medidas organizativas escogidas para realizar la evaluación, basándonos en
los riesgos y peligros que se encuentren en la empresa, en este punto se establece en
cuarto objetivo de la auditoria que refiere a la aplicación de las tres medidas
organizativas que tienen como meta actualizar el sistema de gestión en la SOCIEDAD
MEDICA CLINICA MAICAO.
4.1.2. Conclusión de la evaluación inicial
La SOCIEDAD MEDICA CLINICA MAICAO es una empresa que desde el primer
momento intento establecer para ese entonces su programa de salud ocupacional, esto
con la intención de cuidar a sus trabajadores, tarea que en la actualidad lo está
haciendo de mancera eficiente, pero siempre hay situaciones y condiciones que hacen
del trabajo una actividad insegura, ya sea por los actos inseguros o las condiciones
inseguras que se presentan a diario, en ese sentido podemos decir que los
trabajadores necesitan tener un poco más de conciencia en el buen uso de los EPP,
mantener sus áreas de trabajo en buen estado para que así se pueda tener unas
buenas condiciones laborales óptimas. En conclusión la SOCIEDAD MEDICA CLINICA
MAICAO debe tener una intervención en cuento al uso adecuado de los elementos de
protección personal, las condiciones y actos inseguros y debe realizarse unas
inspecciones planeadas para llegar a una solución de los problemas que se presentan.
25
4.2.
IDENTIFICACION Y VALORACION DE LOS RIESGOS
4.2.1. Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.
La SOCIEDAD MEDICA CLINICA MAICAO, en busca de un bienestar óptimo para sus
trabajadores siempre está en evolución, tratando de minimizar al máximo los riesgos
que se presentan en la empresa, más específicamente en el área asistencia de
urgencias. Para esto se basa en un modelo de matriz de riesgo en este caso la GTC 45
actualizada de 2012, la cual le brinda las pautas para identificar esos riesgos que
ponen en peligro la integridad de los trabajadores.
El propósito de la identificación de los peligros y los riesgos en la seguridad y salud en
el trabajo es entender los riesgos que se pueden generar durante la actividad diaria, es
por eso que la empresa busca establecer controles necesarios para que cualquier
riesgo sea aceptable. Para que esto sea más efectivo caja trabajador debe identificar
los posibles peligros y riesgos que se encuentren en sus lugares de trabajo e
inmediatamente comunicárselo a su jefe inmediato, dado esto el empleador está en el
deber legal de evaluar los riesgos derivados de la actividad laboral. Gtc 45, ICONTEC.
(2012).
La GTC 45 de 2012 describe los procedimientos de valoración de riesgos y estos están
destinados a ser utilizados en ocasiones cuando no tenemos la certeza de que los
controles existentes son efectivos, cuando la empresa busca fortalecer las mejoras
continuas del SG-SST, y el cumplimiento de los requisitos legales, o cuando se
implementarán cambión en los procesos.
Se utiliza una metodología de valoración de riesgos y esta debe estructurarse y
aplicarse de forma que ayuda a la organización en identificar los peligro asociados a las
actividades y valorar los riesgos que se deriven de estos peligros y así poder
determinar los controles que se deben aplicar para poder mantener la seguridad y
salud de os trabajadores y la infraestructura de la empresa, igualmente se toman
decisiones en cuanto a la maquinaria, herramientas, equipos, procedimientos y
26
organización, esto con base a la evaluación y valoración previa delo riesgos, se
priorizan la acciones de mejoras que se ejecutaran luego de la valoración de los
riesgos, demostrara a la organización que se identificó el problema, que se buscó
soluciones y que los controles ejecutados fueron los correctos para salvaguardar la
seguridad y la salud de los trabajadores.
4.2.2. Aspectos que se tienen en cuenta en la sociedad médica clínica Maicao para la
identificación de los peligros y la valoración de los riesgos.
Toda valoración debe ser útil para el propósito que se quiera, en este caso es para la
identificación de peligros que generan riesgo en los trabajadores de la CLINICA
MAICAO, y para que estas valoraciones sean útiles la empresa:
 Tiene designado un miembro que se encarga de proveer los recursos que se
necesiten para promover y gestionar actividades que vayan encaminadas a la
prevención de los riesgos laborales.
 se tiene en cuenta la legislación vigente que rige en Colombia.
 Mantener informado a la organización de los planes que se llevaran a cabo y así
poder obtener comentarios y compromisos que ayuden al progreso de la
empresa.
 Está en constante entrenamiento de sus trabajadores de acuerdo con la
necesidad que se presente.
 Se documentan los resultados obtenidos durante la realización de las
actividades de control.
 Lleva estadísticas de los accidentes e incidentes de trabajo que ocurren en la
empresa, de igual manera se tiene en cuenta las estadísticas anteriores con
respecto a los incidentes y accidentes que han ocurrido en otras fechas.
 Otros aspectos. (Gtc 45, Icontec 2012)
27
4.2.3. Actividades para identificar los peligros y valoración de riesgos.
Necesariamente se deben tener en cuenta actividades que permitan identificar los
peligros y valorarlos riesgos que se generen por estos peligros, esto se logra con la
definición de instrumentos que nos permitan y faciliten la recolección de información
para luego llegar a nuestro objetivo. (Gtc 45, Icontec 2012)
La matriz de identificación y valoración de riesgo, es la herramienta que le ha permitido
a la CLINICA MAICAO, estar un paso delante de los peligros que se presentan cada
día en la jornada laboral.
Para que esto se pueda entender de una mejor manera debe tener en cuenta:
 Definir la herramienta (gtc 45 matriz de identificación y valoración de riesgos).
 Clasificar los procesos, actividades y tareas.
 Identificar los peligros.
 Identificar los controles existentes y si son eficaces.
 Valorar riesgos:
 Evaluar los riesgos.
 Definir criterios aceptabilidad del riesgo.
 Definir si el riesgo es aceptable.
 Elaboración de un pan de acción para el control de los riesgos.
 Tener claro si el plan de acción es conveniente, y revalorar los riesgos de
acuerdo con los controles propuestos.
 Mantener y actualizar.
 Los controles aplicados deben ser efectivos y perdurables en el tiempo.
 Documentar.
Es importante que sepamos que la CLINICA MAICAO es una empresa que se dedica
no solo a la prestación de servicios en salud, sino que también vela por el bienestar de
sus trabajadores es por eso que su matriz de riesgo está en actualización cada vez que
un nuevo riesgo se presenta y está siempre buscando la manera de contrarrestar esos
28
eventos. Pero al igual se debe estar en constante capacitación de sus colaboradores
para que sean ellos mismos los que se encarguen de que la seguridad y salud en el
trabajo en la CLINICA MAICAO sea la mejor.
4.3.
MEDICA ORGANIZATIVA MATRIZ DE EPP.
Dentro del programa de higiene y seguridad industrial, se encuentra en uso de los
elementos
de protección personal (EPP), esto con el objetivo de garantizar la
seguridad de los trabajadores cuando realizan sus actividades diarias.
La ley 9 de 1979, no da a conocer las obligaciones que tienen los empleadores para la
dotación de los EPP, a cada uno de sus trabajadores.
Elementos de protección personal
Artículo 122.- Todos los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador,
sin costo para éste, elementos de protección personal en cantidad y calidad acordes
con los riesgos reales o potenciales existentes en los lugares de trabajo.
Artículo 123.- Los equipos de protección personal se deberán ajustar a las normas
oficiales y demás regulaciones técnicas y de seguridad aprobadas por el Gobierno.
Artículo 124.- El Ministerio de Salud reglamentará la dotación, el uso y la conservación
de los equipos de protección personal.( Ley 9 de 1979, Colombia)
Al igual la resolución 2400 de mayo de 1979 se refiere al uso de los EPP, para que se
utiliza y que tipo de protección nos brinda, se suministraran de acuerdo a su
clasificación especifica.
Dentro de esta Resolución, podemos encontrar la clasificación que se hace de los
elementos de protección personal de acuerdo a la zona que protege. Esta clasificación
es la siguiente:

Protección de cabeza y rostro.

Protección respiratoria.
29

Protección de manos y brazos.

Protección de pies y piernas.

Protección corporal.
La CLINICA MAICAO, acorde a estos parámetros de ley, tiene como propósito
suministrar los EPP a sus trabajadores cada vez que se requieran, para el caso del
área asistencial como es una actividad rutinaria que requiere elementos de protección
personal diariamente, tiene un área de farmacia el cual suministra estos elementos. Las
medidas de bioseguridad en el área asistencias (urgencias), requiera e especial
cuidado, para esto se requieren elementos de protección personal tales como:
 Guantes de manejo para proteger de agentes biológicos.
 Guantes estériles para evitar infectar a la fuente, procedimiento seguro.
 Polainas.
 Mascarillas N95 para cubrir nariz y boca.
 Mono gafas
 Caretas para protección contra residuos sólidos y líquidos.
 Batas desechables contra fluidos.
 Gorros desechables.
Además de estos elementos de protección persona se debe tener en cuenta la higiene
en el lavado de manos.
Técnica del lavado de manos
Lavado manual (40–60 seg): mojar las manos con agua y aplicar jabón; frotar todas las
superficies; enjuagar las manos y secarse minuciosamente con una toalla descartable;
use la toalla para cerrar el grifo.
Frotado de las manos (20–30 seg): aplicar suficiente producto para cubrir todas las
áreas de las manos; frotar las manos hasta que se seque. ( Elementos de protección
personal, ARL Sura, Colombia)
30
En conclusión se puede determinar que después de verificar las normas de
bioseguridad de la empresa, se llega a la conclusión de que aunque se utilizan los EPP
en el área asistencial (urgencias), no todos hace uso de los elementos y/o hace mal
uso de ellos, se deben tomar medidas correctivas para evitar que ocurran accidentes
laborales que luego puedan generar enfermedades laborales.
4.4.
MEDIDA ORGANIZATIVA PROCEDIMIENTO DE REPORTE DE ACTOS Y
CONDICIONES INSEGURAS.
La CLINICA MAICAO, se ha caracterizado por que sus trabajadores siempre este,
capacitados acorde a sus actividades dentro de la empresa, pero siempre hay actos
inseguros y condiciones inseguras que ponen en riesgo la integridad del trabajador.
Muchas veces los trabajadores realizan actos inseguros omitiendo la norma, lo cual
aumenta la posibilidad de que ocurra un accidente, ya sea por creer que hay riesgo o
ya sea por hacer las cosas de prisa, este exceso de confianza genera aún más el
peligro para el trabajador, no se necesita tener experiencia para que ocurra un
accidente por un acto inseguro.
Las condiciones inseguras son a menudo creadas por el mismo trabajador o por una no
conformidad por parte de la empresa, cuando se evidencian condiciones en las áreas
de trabajo que generan riego para los trabajadores aumentando la posibilidad de que
ocurra un accidente.
Para que se pueda tener control sobre los actos y condiciones inseguras en el área de
urgencias de la CLINICA MAICAO, el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, creo un
mecanismo que permite identificar esas condiciones y actos inseguros que puedan
ocasionar accidentes de trabajo, se crearon buzones donde los trabajadores depositan
los actos inseguros y condiciones inseguros que se generen en las áreas de trabajo,
estos buzones se distribuirán en varios puntos de la urgencia, cada cierto tiempo se
recopila la información que se encuentra en los buzones se raliza un informe
31
notificando las condiciones y actos inseguros para luego hacer los respectivos
controles. (Ver evidencias en anexos)
En conclusión la CLINICA MAICAO, trata de llevar un seguimiento a los actos
inseguros y las condiciones inseguras que se presentan en el área asistencial, todo
depende de los trabajadores que tengan la voluntad de reportar esas situaciones que
generan riesgo.
4.5.
MEDIDA ORGANIZATIVA PROGRAMA DE INSPECCIONES.
El programa de inspecciones planeadas trata de una serie de actividades que se deben
realizar con el objetivo de evaluar los riesgos existentes en la empresa, llevando una
lista de verificación y así poder determinar el cumplimiento de las condiciones de
seguridad o peligro. Se realiza el seguimiento para luego tomar medidas preventivas y
correctivas sobre los factores de riegos que se evidencien. (Programa de inspecciones,
Universidad de Santander, Colombia, 2011)
La CLINICA MAICAO, realiza inspecciones planeada anualmente, esto con el objetivo
de identificar las áreas donde se generan riesgos para los trabajadores, tratando de
identificar el mayor número de condiciones subestandar. Para que la inspección sea
óptima el programa de inspecciones debe tener los siguientes elementos:
-
Objetivos
-
Respaldo gerencial
-
Listado de áreas por inspeccionar
-
Responsables de efectuar las inspecciones
-
Sistema de clasificación de las condiciones subestándar identificadas
-
Frecuencia de realización
-
Listas de verificación
-
Guía para realizar la inspección
-
Desarrollo de acciones correctivas
-
Informes
32
-
Seguimiento de las acciones correctivas
-
Medición de la efectividad de las inspecciones planeadas
-
Capacitación y entrenamiento.
La coordinación de seguridad y salud en el trabajo de la CLINICA MAICAO, con su
programa de inspecciones, buscan mejorar la calidad laborar tratando de identificar los
riesgos y peligros dentro de la empresa enfocándose en la áreas críticas como el área
asistencia – urgencias, donde constantemente los trabajadores están expuestos a
agentes biológicos y químicos que puedan causar dalo a su salud.
La norma técnica colombiana NTC 4114nos da los pasos para lograr una inspección
eficaz para lograr los resultados que queremos. La CLINICA MAICAO, realiza
anualmente las inspecciones a los puestos de trabajo tratando de identificar el mayor
número de condiciones subestandar a través de una inspección planeada general, de
igual manera se realizan inspecciones de orden y aseo para verificar que las cosas se
encuentren en el lugar donde deben estar, que se encuentren en un correcto estado de
limpieza, tanto de los sitios de trabajo como de los objetos.
Las inspecciones planeadas se realizaran a futuro en la empresa, deben ir en
caminadas a determinar si los procesos que buscan el cambio y la disminución de los
riesgos están siendo efectivos, ya que se ha determinado que en el área de urgencias
de la CLINICA MAICAO, hay sitios de trabajo donde el orden y el aseo es un tema
delicado, ya que se ha observado que no están organizados, pero dentro de esa
observación se notó que la desorganización de puede deber a la situación del trabajo
mismo, donde los trabajadores tienden a dejar las cosas en cualquier partes debido al
gran movimiento de personal externo a la empresa, en este caso a los pacientes, que
son un gran número y eso provoca que el personal se vea obligado a tener un mal
habito en el orden y aseo.
En ese sentido, a futuro se buscara que los trabajadores tengan más conciencia de la
importancia de tener un orden y aseo óptimo para lograr disminuir los riesgos.
33
34
5.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TABLA N° 4
FUENTE: Carrillo A
35
6.
6.1.
CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIÓN
En las visitas realizadas a la SOCIEDAD MEDICA CLINICA MAICAO, de la ciudad de
MAICAO en La GUAJIRA, se realizó un diagnóstico inicial para terminar si el SG-SST
de la clínica está dando los resultados que espera la empresa, se determinó que los
trabajadores en el área asistencial en ciertas ocasiones no utilizar de manera correcta
los EEP, las actos y condiciones inseguras no son reportados, y las inspecciones
planeadas no son realizados de manera óptima lo que lleva a él no control de los
riesgos que se generen en el área asistencial. Por tal motivo se hace la propuesta
donde se plantean tres medidas organizativas que ayudaran a la mejora continua para
lograr una reducción significativa de los riesgos a los que están expuestos los
trabajadores.
Se realizó una evaluación inicial que indico en qué condiciones se encuentra la
CLINICA MAICAO; Para la medidas organizativas se concluye, que en ocasiones los
trabajadores no utilizan de manera eficaz los EPP, refieren que no se los colocan
porque son incomodos y realizan los procedimiento de mejor manera sin los EPP, lo
que demuestra que los trabajadores no tienen conciencia del riego que se generan. Los
actos inseguros son frecuentes esto como consecuencia de la no utilización de los
EPP, y se evidencio que no son reportados oportunamente o con la frecuencia en que
presentan, en cuanto a las condiciones inseguras se observó que las áreas de trabajo
están en condiciones óptimas el problema radica en los actos inseguros.
Para las inspecciones planeadas de concluye que se realizan anualmente, pero no de
manera eficaz ya que hay ciertas áreas que necesitan ser intervenidos, evidenciándose
en el área de admisiones urgencia, donde hay espacios que no facilitan la buena labor
se espera que la propuesta hecha logre la aceptación por parte de gerencia para lograr
los objetivos propuestos.
36
6.2.
RECOMENDACIONES
Se le recomienda a la CLINICA MAICAO, tener en cuenta la propuesta planteada para
lograr realizar controles a los riesgos, se necesita un profesional en SST ya que el que
actualmente está en el cargo es un tecnólogo y la norma exige un profesional, y así
poder optimizar el trabajo realizado por parte del área de SST, de igual manera se
siguiere implementar un programa de extintores, ya que la empresa no cuenta con
dicho programa, se sugiere más capacitación a los trabajadores en cuento a la
Seguridad y Salud en el Trabajo se refiere, esto se debe a que la empresa debe poner
más interés en esta actividad ya que es la que lograra que los trabajadores acepten las
medidas que se plantean por parte de la empresa.
37
REFARENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS
Colombina de salud S.A, Instructivo para el reporte de actos y condiciones inseguras
2015.
Colombia, GTC 45 actualizada de 2012.
Colombia, Ley 9 de Enero 24 de 1979 (Título III SALUD OCUPACIONAL, Artículos 122
a 124).
Colombia, Norma técnica colombiana, NTC 4114, 1994-04-16
Colombia, Universidad del Valle, Cartilla de elementos de protección personal.
Colombia, UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER, programa de inspecciones,
junio de 2011 res. 934.
Colombia, Resolución 2400 de Mayo 22 de 1979 (Título IV, Capitulo II DE LOS
EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, Artículos 176 a 201)
https://www.epssura.com/nuestros-comerciales-menu-boletin2-245/36-miselaneos/553uso-de-elementos-de-proteccion-personal-para-el-personal-en-salud
http://nigari-hablemosdesaluducupacional.blogspot.com/2011/02/normas-universalesde-bioseguridad.html
38
ANEXOS
EVALUACION INICIAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST
SOCIEDAD MEDICA CLINICA MAICAO S.A
Revisión inicial: 28/08/2016
Actualización: 1
1. PLANIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
ASPECTO A EVALUAR
1
1.1. ¿Existe una política actualizada de Seguridad y Salud en el Trabajo
SST realizada en consulta con el Comité Paritario de Salud Ocupacional
(COPASO) o el Vigía Ocupacional que exprese los objetivos globales del
Sistema de Gestión, esta tiene alcance sobre todos los trabajadores
independientemente de la forma de contratación y vinculación, incluidos
los contratistas y subcontratistas y sobre todos los centros de trabajo,
está firmada por la alta gerencia y su divulgación es permanente?
1.2. ¿Se tiene documentado el diagnóstico de condiciones de trabajo
(matriz de peligros y riesgos o panorama de factores de riesgo) y su
actualización es permanente?
1.3. ¿Se tiene documentado el diagnóstico de condiciones de salud
(caracterización de la accidentalidad y ausentismo) y su actualización es
permanente?
1.4. ¿Se tiene documentado, divulgado y exhibido al menos en un sitio
de la empresa el reglamento de higiene y seguridad industrial?
1.5. ¿Se tiene documentado el perfil sociodemográfico de la población de
la empresa y su actualización es permanente?
1.6. ¿Se tienen identificados los requisitos legales aplicables a la
empresa para el control de los factores de riesgo y se da cumplimiento a
estos?
39
5
10
ACCIONES PARA LA MEJORA
10
10
10
Se bebe divulgar el reglamento de
higiene y seguridad industrial para que
todos
los
trabajadores
estemos
informados.
es indispensable tener un documento
donde
se
refleje
la
población
trabajadora, raza, religión, etc.
5
5
10
1.7. ¿Se definieron, documentaron y divulgaron los objetivos y metas de
Seguridad y Salud en el Trabajo SST acordes con el diagnostico de las
condiciones de trabajo y salud?
5
1.8. ¿Se elaboró un plan de trabajo anual que identifica responsables,
recursos e indicadores, para alcanzar cada uno de los objetivos y metas
propuestos?
10
0
VALOR OBTENIDO
Se debe divulgar los objetivos de SST
para que los trabajadores estén
informados sobre su seguridad en la
jornada laboral.
15
50
65
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
72,22
2. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
CALIFICACIÓN
ASPECTO A EVALUAR
1
5
2.1. ¿Se ha definido la estructura responsable de liderar el Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo SST?
2.2. ¿La persona o equipo definido para liderar el Sistema de Seguridad
y Salud en el Trabajo SST tiene formación en el tema, es competente?
2.3. ¿Se han definido y comunicado los roles y responsabilidades que
avalados por un nivel alto de dirección lideran el Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo SST y estas responsabilidades hacen parte de la
evaluación de desempeño?
2.4. ¿Se han definido los recursos financieros para la implementación del
plan de trabajo, estos tienen cobertura sobre todos los trabajadores
independientemente de la forma de contratación y vinculación y sobre
todos los centros de trabajo y todas las jornadas laborales?
2.5. ¿Se ha conformado el Comité Paritario de Salud Ocupacional
democráticamente o se ha elegido al Vigía Ocupacional de acuerdo con
las exigencias de legislación colombiana y este se encuentra informado
del desarrollo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SST?
2.6. ¿Se consulta y promueve la participación de los trabajadores en la
identificación de peligros y control de los riesgos propios de sus puestos
de trabajo?
40
10
ACCIONES PARA LA MEJORA
10
10
10
10
10
5
Los trabajadores deben incentivados a
comunicar sobre los riesgos existentes
en cada área de trabajo.
2.7. ¿Se garantiza información oportuna sobre la gestión del Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo SST a los trabajadores y canales de
información que permitan recolectar inquietudes, ideas y aportes de los
trabajadores en el tema?
2.8. ¿Se garantiza la supervisión del Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo SST, con cobertura en todos los centros y jornadas de trabajo?
2.9. ¿Se evalúa por lo menos una vez al año la gestión del Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo SST y se implementan los correctivos
necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos?
2.10. ¿Se realiza inducción y entrenamiento en aspectos generales y
específicos de su cargo que incluya entre otros, la identificación y el
control de peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de lesiones y
enfermedades laborales a todo trabajador que ingrese por primera vez a
la empresa independientemente de su forma de contratación y
vinculación y de manera previa al inicio de sus labores?
2.11. ¿Se ha definido, documentado y divulgado el plan de capacitación
en SST acorde con el diagnostico de las condiciones de trabajo y salud y
este es revisado como mínimo una vez al año con la participación del
Comité Paritario de Salud Ocupacional o Vigía de Salud Ocupacional?
2.12. ¿Se han definido, documentado e implementado las acciones para
eliminar los peligros prioritarios o controlar sus riesgos incluyendo el
monitoreo ambientan?
2.13. ¿Se tienen documentado e implementada la matriz de exámenes
médico ocupacionales de ingreso, control y retiro del personal acordes
con el diagnostico de las condiciones de trabajo?
Se bebe mejorar la comunicación entre
la empresa y los trabajadores en cuanto
a la recolección de ideas, inquietudes,
etc que puedan ayudar a las mejoras la
SST.
Se debe tener monitoreo de los
trabajadores
que
cotizan
como
independiente, hacer supervisión de
sus aportes.
5
5
10
Se deben hacer inducciones sobre
identificación de peligros para prevenir
accidentes y enfermedades laborales.
5
Se
debe
mejorar
el
plan
de
capacitaciones ya que esta actividad
no se realiza con frecuencia.
5
En el área de urgencias existen riesgos
que deben ser eliminados se sugieren
mejoras en las 3 medidas organizativas
propuestas.
Existe el subprograma pero los
exámenes no son completos. Se debe
hacer
mejoras,
practicando
los
exámenes de entrada, periódicos y de
salida.
5
5
2.14. ¿Se tiene documentado e implementado sistemas de vigilancia
epidemiológica de acuerdo con los peligros prioritarios identificados,
incluido el riesgo psicosocial y la identificación de enfermedades que
puedan agravarse por las condiciones de trabajo?
10
2.15. ¿Se tiene documentado e implementado la realización de
inspecciones de seguridad y se hace seguimiento a las medidas de
prevención y control recomendadas?
10
41
2.16. ¿Se tiene implementado
preventivo, predictivo y correctivo?
un
programa
de mantenimiento
2.17. ¿Se tiene implementado la delimitación,
señalización de las áreas en el lugar de trabajo?
demarcación
5
Existe el programa pero se deben hacer
mejoras en la práctica.
5
Se debe mejorar en las demarcaciones,
delimitaciones y señalizaciones (hay
pero no son suficientes).
y
2.18. ¿Se tiene documentado e implementado el suministro de
Elementos de Protección Personal EPP y el mantenimiento de los
mismos de manera complementaria con las medidas de prevención y
control acorde con el diagnostico de las condiciones de trabajo?
2.19. ¿Se tienen definidos, documentados y divulgados los programas
para promover los estilos de vida y trabajo saludable donde se fomente
entre otros, la prevención y el control de la fármaco dependencia, el
alcoholismo y el tabaquismo?
2.20. ¿Se tiene definido e implementado un programa de saneamiento
básico ambiental?
2.21. ¿Se tiene definido e implementado la identificación de peligros y la
evaluación de riesgos que puedan derivarse de cambios internos y
externos y la adopción de las medidas de prevención y control antes de
su implementación?
10
5
10
10
10
10
5
0
60
190
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
63,33
42
se
debe
realizar
estudios
que
establezcan los riesgos que las
personas externas puedan ocasionar
como los paciente que son una fuente
que no es controlable.
5
2.22. ¿Se tiene definido e implementado el plan de preparación y
respuesta ante emergencias con cobertura en cada centro de trabajo y
jornadas laborales?
2.23. Se tiene conformado y en funcionamiento la brigada de
emergencias con cobertura en cada centro de trabajo y jornadas
laborales?
2.24. ¿Se tiene documentadas e implementadas acciones para reducir la
vulnerabilidad frente a las amenazas prioritarias y también para la
prevención y atención de emergencias con cobertura en cada centro de
trabajo y jornadas laborales?
2.25. ¿Se tiene documentado, implementado y divulgado un
procedimiento para el manejo de contratistas?
VALOR OBTENIDO
se debe promover estilos de vida
saludables y trabajo saludables, está
documentado pero no se aplica un
100%
130
3. VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
CALIFICACIÓN
ASPECTO A EVALUAR
1
3.1. ¿Se comparan los indicadores que evalúan la estructura con los que
se documentaron y divulgaron?
 Política de SST
 Asignación de responsabilidades
 Documentos que soportan el programa de SST
 Política de conservación de documentos
 Asignación de recursos humanos, físicos y financieros
 Evaluación inicial del programa (línea base)
 Definición de objetivos de SST
 Plan de trabajo anual y cronograma
3.2. ¿Se calculan los indicadores que evalúan el proceso y se comparan
con las metas definidas?
 Cumplimientos de objetivos
 Cronogramas
 Acciones preventivas, correctivas y de mejoras
 Monitoreos ambientales y resultados
 Programas de vigilancia a la salud de los trabajadores
 Requisitos legales aplicables
3.3. ¿Se calculan los indicadores que evalúan el resultado y se compara
con las metas definidas? .
 Incidentes, accidentes, enfermedades y ausentismo relacionadas
con el trabajo.
 Otras pérdidas como daños a la propiedad derivadas de eventos
laborales.
 Resultados de los programas de rehabilitación y recuperación de
la salud de los trabajadores.
 De las no conformidades detectadas en el seguimiento al
programa de Seguridad y Salud en el Trabajo SST
43
5
10
ACCIONES PARA LA MEJORA
10
10
Los indicadores que se evalúan deben
ser comparados con las metas
definidas para tener eficacia.
5
3.4. ¿Los indicadores que evalúan la estructura, el proceso y los
resultados cuentan con una ficha técnica?
 Definición del indicador
 Interpretación del indicador
 Límites para el indicador
 Método de cálculo
 Fuente de la información para el cálculo
 Periodicidad del reporte
 Personas que deben conocer el resultado
3.5. ¿Se realiza la investigación de todos incidentes, accidentes y
enfermedades laborales, para determinar las causas y establecer las
medidas de prevención y control necesarias?
3.6. ¿Se realiza seguimiento al cumplimiento de las medidas de
prevención y control surgidas de la investigación de incidentes,
accidentes y enfermedades laborales.
3.7. ¿Se tienen definidos e implementados los procesos de
rehabilitación, reincorporación y reubicación de los trabajadores acorde
con las responsabilidades estipuladas por la legislación colombiana?
3.8. ¿Se evalúa periódicamente con la participación del Comité Paritario
de Seguridad y Salud en el Trabajo. (COPASST) o el Vigía Ocupacional
el cumplimiento de todos los componentes del Sistema de Gestión
Seguridad y Salud en el Trabajo y se determina si las acciones
implementadas fueron adecuadas y eficaces?
3.9. ¿Se divulgan los resultados de la verificación a los niveles
pertinentes de la empresa para tomar las medidas preventivas,
correctivas o de mejora?
10
5
5
1
5
Se debe realizar la evaluación anual del
SG-SST.
5
1
30
61
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
61,00
44
Es necesario que los resultados sean
divulgados de manera eficaz para
lograr mejoras.
5
3.10. ¿La alta dirección realiza la evaluación mínimo una vez al año del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST y las
conclusiones de esta evaluación son documentadas y divulgadas al
Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO) o Vigía de Salud
Ocupacional y a cada uno de los niveles pertinentes de la empresa para
tomar medidas preventivas, correctivas o de mejora?
VALOR OBTENIDO
Todos los incidentes, accidentes, y
enfermedades laborales se deben
investigar para determinar las causas
para
establecen
los
controles
pertinentes.
Se necesita hacer seguimientos a los
controles que se sugieren para la
mejora continua.
Se debe implementar un programa de
procesos para la rehabilitación y
reincorporación de los trabajadores.
Se necesita mejorar la participación del
COPASST.
30
4. ACTUACIÓN
CALIFICACIÓN
ASPECTO A EVALUAR
1
4.1. ¿Se definen acciones preventivas y correctivas necesarias con base
en la identificación y análisis de las causas fundamentales de las no
conformidades, responsables y fechas de cumplimiento?
4.2. ¿El empleador garantiza los recursos necesarios para el
perfeccionamiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo SG SST?
4.3. ¿Se implementan los ajustes al Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST?
10
ACCIONES PARA LA MEJORA
10
Se debe garantizar los recursos
necesarios para poder lograr mejoras
en la SST.
5
10
0
VALOR OBTENIDO
5
5
20
25
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
83,33
PHVA
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
PLANIFICACIÓN
72,22
IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
63,33
VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
61,00
ACTUACIÓN
83,33
45
OBSERVACIONES
Atención asistencial, al paciente
SI
INDIVIDUO
NIVEL DE DEFICIENCIA
NIVEL DE EXPOSICIÓN
NIVEL DE PROBABILIDAD (ND x
NE)
EPP
24
EPP
6
2
Vigilancia privada.
4
NINGUNO
FUENTE
MEDIO
Ninguno
6
Desechar rápidamente el
objeto con el agente
químico.
Ninguno
Enfermedades
Reacción alérgica, trastorno
infectocontagiosas, VHI,HB,
del metabolismo,
otros.
EFECTOS POSIBLES
CLASIFICACIÓN
Biológico
Químico
Esterilización de los equipos
de venoclicis, espacio de
manipulación (cuarto de
medicamentos)
NINGUNO
Lesiones físicas. Golpes.
Publico
DESCRIPCIÓN
RUTINARIO (SI O NO)
TAREAS
ACTIVIDADES
ZONA/LUGAR
PROCESO
Contacto con agentes
Contacto con fluido
químico del medicamento.
SI
Ataques por paciente, desadaptados.
Canalización, curaciones, tomas de muestra de
laboratorio, etc
Procedimiento de enfermería y médicos
Urgencias
Asistencial
INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE
RIESGO (NR)
1440
I
60
1440
I
25
50
III
46
Res. 2400/79; del
2240/96; Ley 9 de 1979
NO
Res 2400/79; Res.
8321/84
NO
Incapacidad por lesiones físicas.
No Aplica.
colocar mayor seguridad privada
Reforzar las entradas con puertas más
resistentes.
NO
SUSTITUCION
CONTROLES DE INGENIERÍA
NO
Suministrar equipos para el
manejo seguro de jeringas y
agujas
ELIMINACION
Suministrar los EPP
específicos.
Suministrar los EPP
correspondientes con la
actividad que se desarrolla
EQUIPOS DE PROTECCION
PERSONAL
CONSTROLES
ADMINISTRATIVOS,
Realizar exámenes pre
Re inducción en normas
ocupacionales periódicos. universales de bioseguridad. SEÑALIZACIÓN Y ADVERTENCIA
NO
NO
PEOR CONSECUENCIA
Lesiones con material
contaminante y
enfermedades
infectocontagiosas, VIH, HB.
Trastorno metabólicos, la
muerte
16
NO
NÚMERO DE EXPUETOS
No aceptable
14
EXISTENCIA, REQUISITO LEGAL
ESPECIFICO ASOCIADO(SI O NO)
ACEPTABILIDAD DEL RIESGO
No aceptable
14
Aceptable
Muy alto
NIVEL DE RIESGO (NR) E
INTERVENCIÓN
2
NIVEL DE CONSECUENCIA
1
INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE
PROBABILIDAD
24
Muy alto
4
60
Bajo
PELIGRO
MATRIZ DE PELIGROS, EVALUACION Y VALORACION DE LOS RIESGOS 1
VALO
RACIÓ
CONTROLES
EVALUACIÓN DEL RIESGO
N DEL
EXISTENTES
RIESG CRISTERIOS PARA ESTABLECER
O
CONTROLES
MEDIDAS DE
INTERVENCIÓN
TAREAS
Aseo general de las áreas de trabajo.
Reportes de anexos 1,2,3, SOAT, salidas,
manejo de caja menor., etc
Utilizar productos químicos, de
menores riegos.
Ninguno
2
25
200
II
10
20
IV
47
SUSTITUCION
CONTROLES DE INGENIERÍA
CONSTROLES
ADMINISTRATIVOS,
SEÑALIZACIÓN Y ADVERTENCIA
EQUIPOS DE PROTECCION
PERSONAL
Utilizar químicos que no produzcan
alergias que se manos riesgosos.
Utilizar recipientes adecuado para la
actividad..
Charlas sobre el uso seguro de
productos químicos.
Suministrar elementos de protección
personal adecuados
Modificar el vidrio de protección por uno más
denso.
NO
NO
No Aplica
EXISTENCIA, REQUISITO LEGAL
ESPECIFICO ASOCIADO(SI O NO)
Res 2400/79; Res. 8321/84
ELIMINACION
PEOR CONSECUENCIA
Daños en la piel, quemaduras por
agentes químicos
Lesiones físicas y psicológicas.
NO
NÚMERO DE EXPUETOS
8
NO
ACEPTABILIDAD DEL RIESGO
No aceptable o Aceptable con control.
2
Aceptable.
Bajo
INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE
RIESGO (NR)
1
NIVEL DE RIESGO (NR) E
INTERVENCIÓN
2
NIVEL DE CONSECUENCIA
NIVEL DE EXPOSICIÓN
NIVEL DE PROBABILIDAD (ND x
NE)
8
INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE
PROBABILIDAD
NIVEL DE DEFICIENCIA
4
Medio.
INDIVIDUO
EPP
MEDIO
FUENTE
2
Ninguno.
Utilizar adecuadamente los elementos
químicos.
Alergias, brotes, quemaduras por
químicos.
golpes, laceraciones, alteración mentales, etc.
Barrera de vidrio anti penetración.
CLASIFICACIÓN
Químico.
Público.
EFECTOS POSIBLES
DESCRIPCIÓN
contacto con productos químicos en la
piel,
SI
Agresiones físicas, verbales y psicológicas.
RUTINARIO (SI O NO)
ACTIVIDADES
Servicios generales
ZONA/LUGAR
PROCESO
Digitación
Urgencias
Asistencial
PELIGRO
MATRIZ DE PELIGROS, EVALUACION Y VALORACION DE LOS RIESGOS 1
VALO
RACIÓ
CONTROLES
EVALUACIÓN DEL RIESGO
N DEL
EXISTENTES
RIESG CRISTERIOS PARA ESTABLECER
O
CONTROLES
MEDIDAS DE
INTERVENCIÓN
TABLA N° 5
Matriz de Elementos de Protección Personal
ITE
M
1
EPP.
E.P.P.
Gantes
DESCRIPCION
de Estos
sirven
Norma aplicable para E.P.P
Observaciones
para Ley 9 de 1979 art. 122 a 124. Se
puede
realizarse
manejo
proteger de infecciones Res. 2400 título IV, , artículos varias cosas con un
(látex)
tanto a los pacientes 176 a 201. NTC 2190.
1
par.
como a los trabajadores
de salud.
2
Guantes
Se
estériles
crítica, uso de una sola Res. 2400 título IV, capítulo vez por procedimiento,
(látex)
vez, para no contaminar. II, artículos 176 a 201. NTC deben estar sellados al
utiliza
en
áreas Ley 9 de 1979 art. 122 a 124. Solo se utiliza una sola
2190.
Polainas.
4
como
barrera Ley 9 de 1979 art. 122 a 124. Las
polainas
deben
sobre los zapatos para Res. 2400 título IV, capítulo II, utilizarse todo el tiempo
3
3
Sirve
momento de utilizarlos.
evitar contaminar el área artículos 176 a 201.
durante la jornada de
de trabajo.
trabajo.
Tapaboca
Para proteger las vías Ley 9 de 1979 art. 122 a 124. Se
N95.
respiratorias. Y proteger Res. 2400 título IV, capítulo II, durante toda la jornada
artículos 176 a 201
al paciente.
48
deben
laboral.
utilizar
Mono gafas. Usados para evitar la Ley 9 de 1979 art. 122 a 124. se utilizan solo cuando
entrada de objetos, agua Res. 2400 título IV, capítulo II, se necesite realizar un
5
o productos químicos artículos 176 a 201.
Careta.
necesario.
en
los protección
ojos.
utiliza
Para
contra Ley 9 de 1979 art. 122 a 124. Se
cuando
Res. 2400 título IV, capítulo II, procedimiento
residuos sólidos.
6
procedimiento
artículos 176 a 201.
amerita
de su uso, cuando se
desprenden
6
7
Batas
sólidos
Para aislar bacterias e Ley 9 de 1979 art. 122 a 124. Su uso
desechables. infecciones
por
inducidas Res. 2400 título IV, capítulo II, para
otros
cuando
se
el
es
residuos
exclusivo
procedimientos
factores artículos 176 a 201
realizados
realizan
médico.
por
el
procedimientos.
Gorros
Actúan como barrera de Ley 9 de 1979 art. 122 a 124. Se
debe
desechables. protección para evitar Res. 2400 título IV, capítulo II, constantemente
que
8
los artículos 176 a 201
microorganismos
que
se desprenden de los
cabellos
puedas
ocasionar problemas de
contaminación.
49
utilizar
TABLA N° 6
SOCIEDAD MEDICA CLÍNICA
MAICAO S.A.
NIT. 839000356-0
LISTA DE INCUMPLIMIENTO EN EL
USO DE ELEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL
CÓDIGO FO-VEP-002-PA
VERSIÓN 001
VIGENCIA
PAGINA
Página 50 de 1
LISTA DE INCUMPLIMIENTO EN EL USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL
NOMBRE Y APELLIDOS
CARGO
FECHA
FIRMA
REALIZADO POR:
____________________________________
CARGO:_________________________________________
______________________________________
HORA DE INICIO:_______________ HORA DE TERMINACION: ________________
50
TABLA N° 7
SOCIEDAD MEDICA CLINICA MAICAO
SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.
REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS
Fecha de reporte:
Lugar de la condición o acto
AREA ASISTENCIAL (URGENCIAS).
inseguro:
DESCRIPCIÓN DE LA CONDICIÓN INSEGURA
CARACTERÍSTICAS DE LA CONDICIÓN INSEGURA (marque con una x)
-Equipos en mal estado
-Carencia de sistemas de alarma.
-Pisos en mal estado
-Falta de orden y aseo.
-No demarcar o asegurar áreas
-Escasez de espacio para trabajar.
-Gases, polvos, Humos, vapores.
-Almacenamiento Incorrecto.
-Diseño de locales de trabajo inseguros
-Niveles de ruido excesivo.
-Señalizaciones inadecuadas o
-Iluminación o ventilación
insuficientes
inadecuada
-Equipos defectuosos
-Otros:
DESCRIPCIÓN DEL ACTO INSEGURO
CARACTERÍSTICAS DEL ACTO INSEGURO (marque con una x)
-No usar el equipo de Protección
-Usar el equipo incorrecto
personal
-Operar sin autorización
-Adoptar una posición incorrecta
-Operar a una velocidad inadecuada
-Efectuar mantenimiento a equipo en
movimiento
-Usar equipo defectuoso
-Crear distracciones en el sitio de trabajo
-Trabajar bajo el efecto de
sustancias psicoactivas
-Ignorar las condiciones de peligro
-Otros:
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN (marque con una x)
- Dar a conocer con anticipación el estado y las condiciones del sitio de trabajo
- Realizar los reportes correspondientes para seguir los conductos regulares de
los ajustes
- Organizar los elementos de trabajo en el sitio correspondiente.
- Solicitar el cambio de EPP o de equipos que estén en mal estado.
- Otros:
Nombre de quien reporta (opcional):
Correo de contacto (obligatorio)*:
Teléfono (opcional):
Ext:
Dependencia a la que pertenece
(opcional):
51
INSPECCIONES PLANEADAS
NE
No evaluable: definir si la pregunta descrita realmente se puede o no
evaluar
en la empresa.
T
Total: cuando el 100% de la pregunta descrita cumple con los requisitos
exigidos.
P
Parcial: cuando entre el 50% y el 99% de la pregunta descrita cumple con los
requisitos exigidos.
I
Insuficiente: cuando el cumplimiento es menor del 50%, es decir, la pregunta
descrita cumple menos del 50% de los requisitos exigidos.
TABLA N° 8
Condiciones de seguridad
Observaciones
NE
1. ¿Se encuentran demarcadas las
áreas de circulación delos pacientes?
2. ¿Se encuentran las áreas de
circulación del personal de trabajo?
3. ¿se utilizan los elementos de
protección personal adecuadamente?
4. ¿Se limpian los derrames de fluidos
en el piso de las áreas de trabajo?
5. ¿Se dispone de áreas específicas
para almacenamiento de insumos?
- insumos
- equipos
- orden y aseo
6. ¿las áreas de trabajo se encuentran
en buen estado?
52
T
P
I
Condiciones de seguridad
Observaciones
NE
7.
¿se
suministran
adecuados?
los
EPP
8. ¿?
53
T
P
I
TABLA N° 9
SOCIEDAD MEDICA CLÍNICA MAICAO
S.A.
NIT. 839000356-0
CÓDIGO
LI-VEP-001-PA
VERSIÓN
001
VIGENCIA
10/02/2015
VERIFICACIÓN DEL USO DE ELEMENTOS PAGINA
DE PROTECCIÓN PERSONAL
FECHA:
AREA :
NOMBRE:
1. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL AREA
SI NO N/A
ASISTENCIAL
1.1 ¿Usa guantes?
1.2 ¿Bata resistente a fluidos corporales?
1.3 ¿Tapabocas?
1.4 ¿Careta Facial en el caso que se requiera?
1.5 ¿Zapatos antideslizantes?
1.6 ¿Gafas?
1.7 ¿Polainas?
1.8 ¿Gorro?
3. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA
SI NO N/A
SERVICIOS GENERALES
3.1 ¿Ropa de dotación?
3.2 ¿Guantes de caucho?
3.3 ¿Tapabocas?
3.4 ¿Gafas?
3.5 ¿Zapatos antideslizantes?
PLAN DE ACCION
HALLAZGOS
Página 54 de 1
RESPONSABLE
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
ACCIONES A SEGUIR
ELABORÓ:
VISTO BUENO
CARGO:
54
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
55
56
57
58