INFORME 16-03-2023/HSE – OEM ELECTRIC-CHUNGAR DE : Jhon Carbajal Lazaro. (Residente) A : Jorge Rojas Baldarrago. (Ing. de Seguridad) CC : Milagros Rojas Montero. FECHA : 16/03/2023 (Supervisores operativos) ASUNTO: INFORME DE VERIFICACIÓN DE CONTROL CRÍTICO PPM 6 ID (3X23-00993) Para informar, que el día 16/03/2023 se realizó la verificación del control crítico: Información General PPM Control crítico: PPM 04: Seguridad eléctrica. Realizar pruebas de megado de celdas de 4.16 KV en todo el circuito de barras. Responsable del control crítico Jhon Carbajal Lazaro. ID Risk Manager de la acción de verificación de control crítico 3X23-00993 1. DETALLE DE EVIDENCIAS: ITEM 01 EVIDENCIAS APORTADAS Y VERIFICADAS EN CAMPO Se evidencia la instalación del megometro en el ingreso de acometidas de barras 4.16 kv. COMENTARIOS DEL VERIFICADOR Se verifica que el aislamiento de las barras está dentro de los valores aceptables para ser energizados 02 2. EVIDENCIAS DE VERIFICACIÓN DEL CONTROL CRÍTICO EN CAMPO: Pág. 1 / 2 3. RESULTADO DE VERIFICACIÓN DE CONTROL CRÍTICO: VERIFICACIÓN DE CONTROL CRITICO - Durante la verificación: NO se identificó fallas. - El control crítico se ejecutó de acuerdo con lo planificado: funcionalidad, disponibilidad y confiabilidad. - Se identificó una falla técnica o de gestión en el control crítico que fue rectificado de forma inmediata y no incrementó la probabilidad de un evento. Se identificó control crítico que: - Incumple el desempeño objetivo. (<70%) - Pudo haber ocasionado la ocurrencia de un evento - Recurrencia de una verificación “Ámbar” en dos periodos de verificación consecutivos. MARCAR CON “X” Control crítico con resultados esperados (100% de cumplimiento) Control crítico sin resultados esperados (70-100% de cumplimiento) X Control crítico no implementado o sin resultados esperados (0-70% de cumplimiento) En caso de obtener un resultado de Verificación de Eficacia color “Ámbar” o “Rojo” indique el detalle de las acciones de corrección realizadas: 4. PLAN DE ACCIÓN: Oportunidad de mejora del control crítico Acción Responsable Fecha NOTA: Asegurarse de que todas las pruebas relacionadas con esta verificación de control crítico han sido cargadas al Risk Manager. Adjuntar este documento y las evidencias identificadas en campo por el verificador. JHON CARBAJAL LAZARO SUPERVISOR DE OBRAS Pág. 2 / 2