FORMATO N° 07-A Fecha de registro: 21/06/2024 09:32:14 a.m. - Fecha de viabilidad: Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTRO Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4) MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN POLIDEPORTIVO CALLE PIURA DISTRITO DE SALAVERRY DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD Código único de inversiones 2652628 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia? NO A. Alineamiento a una brecha prioritaria Función 21 CULTURA Y DEPORTE División funcional 046 DEPORTES Grupo funcional 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA Sector responsable EDUCACION Tipología de proyecto PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA Servicio Público con Brecha identificada y priorizada SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA Indicador de brechas de acceso a servicios PORCENTAJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y /O RECREATIVAS EN CONDICIONES INADECUADAS Unidad de medida Espacio geográfico INSTALACIONES DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS DISTRITAL Año Valor Contribución de cierre de brechas 1 B. Institucionalidad 1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI) Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY Responsable de la OPMI: ENZO MOISES ENRIQUE SANCHEZ DEL RIO 2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF) Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY Responsable de la UF EVERTH HENRRY DIAZ MIRANDA 3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY Responsable de la UEI EVERTH HENRRY DIAZ MIRANDA 4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP) Nombre de la UEP 301135 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY C. Formulación y Evaluación Identificación Código Unidad Productora: Nombre 1 polideportivo calle piura Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Servicio a intervenir: SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA Indique convenio del proyecto Localización geográfica de la unidad productora Latitud/Longitud Departamento -8.21938871972802 / -78.97411239955424 LA LIBERTAD Provincia Distrito TRUJILLO Centro poblado SALAVERRY Ámbito de influencia Latitud/Longitud Departamento -8.2193786910411970 / -78.97416902577650 LA LIBERTAD Provincia TRUJILLO Distrito Centro poblado SALAVERRY 2. Justificación del proyecto de inversión: 2.1. Objetivo del proyecto de inversión Descripción del objetivo central del proyecto EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL DEPORTE Y RECREACIÓN EN EL POLIDEPORTIVO DE LA CALLE PIURA Nombre del indicador para la medición del objetivo central PORCENTAJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y/O RECREACIONALES EN CONDICIONES INADECUADAS PARA LA PRACTIC Unidad de medida del indicador PORCENTAJE Línea de base (año) 2024 Valor del año base 100.00 Año de cumplimiento 2034 Meta (número de año de cumplimiento, luego del inicio de funcionamiento del proyecto) 60.00 Fuente de información Pág. 1 2.2. Beneficiarios directos Denominación de los beneficiarios directos ciudadanos del distrito de salaverry Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS Último año del horizonte de evaluación 2034 Valor en el último del horizonte de evaluación 47702 Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 300,452.00 3. Alternativas del proyecto de inversión: Descripción de alternativas Ítem Descripción La propuesta del proyecto del Polideportivo de la calle Piura, contempla el mejoramiento y ampliacion de una infraestructura deportiva y recreativa, destinada para realizar diversas actividades como deportes convencionales y algunas otras actividades de carácter social. Si tenemos en cuenta que el distrito de Salaverry cuenta con un polideportivo con infraestructura inadecuada, es urgente la intervención con una propuesta más operativa y funcional entre los ambientes que conlleven al confort para la población. LOSAS DEPORTIVAS EQUIPAMIENTO DEPORTIVO SERVICIOS HIGIENICOS VESTUARIOS AREAS DE JUEGOS AREAS DE OTROS DEPORTES INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS SEGURIDAD Y SALUD El tamaño del polideportivo, está dado según partida registral N° P14080478, en la que se indica que el área es de 9,422.360 m2. El área de intervención del proyecto es de 9,422.360 m2, el cual será destinado para el mejoramiento del servicio de práctica deportiva y/o recreativa La localización del proyecto es en Pueblo Tradicional Salaverry MZ. 19 Lote 01, Distrito de Salaverry, Provincia de Trujillo – Departamento de La Libertad Alternativa 1 (Recomendada) 4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos): Horizonte de evaluación (años) 10 Servicios con brecha Unidad de medida Practica deportiva y recreativa Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 6,105.00 6,850.00 8,625.00 9,678.00 10,860.00 12,186.00 13,674.00 15,344.00 17,217.00 19,034.00 Persona/año 5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión: 5.1 Metas físicas, costos y plazos Tamaño, volumen u otras unidades representativas Unidad física Tipo de factor productivo Descripción de producto/acciones U.M. Meta U.M. Costo a precio de mercado Meta Expediente técnico / doc. equivalente Ejecución física Fecha de inicio Fecha de término Fecha de inicio Fecha de término polideportivo calle piura Implementacion de campo menor (multideportivo recreativo) : obras provicionales, trabajos preliminares y seguridad y salud Intangibles N° de informes 1.00 417.50 213,288.08 07/2024 08/2024 09/2024 03/2025 Construccion de campo menor (un deporte recreativo) : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1,714.00 272,519.04 07/2024 08/2024 09/2024 03/2025 Construccion de campo menor (multideportivo recreativo) : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 900.00 161,698.61 07/2024 08/2024 09/2024 03/2025 Construccion de servicios higienicos y/o vestidores : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 135.20 263,425.38 07/2024 08/2024 09/2024 03/2025 Construccion de espacio de circulacion peatonal horizontal y/o vertical : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 3,517.84 643,117.79 07/2024 08/2024 09/2024 03/2025 Construccion de cerco perimetrico : 147.10 404,661.10 07/2024 08/2024 09/2024 03/2025 1.00 200,994.36 07/2024 08/2024 09/2024 03/2025 1,149.94 276,219.94 07/2024 08/2024 09/2024 03/2025 Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M Construccion de mobiliario deportivo recreativo : mobiliario para instalaciones deportivas Mobiliario Número de mobiliario 1.00 Construccion de instalaciones exteriores de servicios basicos : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M Construccion de pista de atletismo (deporte recreativo) : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 755.83 150,562.54 07/2024 08/2024 09/2024 03/2025 Construccion de area verde : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 2,775.31 283,527.05 07/2024 08/2024 09/2024 03/2025 Construccion de estructura de retencion : graderías y estructuras metálicas Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 293.40 1,188,946.18 07/2024 08/2024 09/2024 03/2025 5.2 Cronograma de inversión según componentes Fecha prevista de inicio de ejecución Tipo de periodo Bimestres Número de períodos (bimestres) 8 Períodos Tipo de factor productivo Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6 Bimestre 7 Bimestre 8 Costo estimado de inversión a precios de mercado (soles) Intangibles 0.00 213,288.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213,288.08 Infraestructura 0.00 607,446.27 607,446.27 607,446.27 607,446.27 607,446.27 607,446.27 0.00 3,644,677.62 Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,994.36 0.00 0.00 200,994.36 Subtotal 0.00 820,734.35 607,446.27 607,446.27 607,446.27 808,440.63 607,446.27 0.00 4,058,960.06 Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Expediente técnico 40,589.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,589.60 Supervisión 0.00 33,824.67 33,824.67 33,824.67 33,824.67 33,824.67 33,824.65 0.00 202,948.00 Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,179.20 0.00 81,179.20 Subtotal 40,589.60 33,824.67 33,824.67 33,824.67 33,824.67 33,824.67 115,003.85 0.00 324,716.80 Costo de inversión viable 40,589.60 854,559.02 641,270.94 641,270.94 641,270.94 842,265.30 722,450.12 0.00 4,383,676.86 Costo de control concurrente (CCC) 0.00 Costo total de inversión viable 4,383,676.87 5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos ¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ Pág. 2 Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00 5.4 Cronograma de metas físicas Períodos Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6 Bimestre 7 Bimestre 8 Total meta Intangibles N° de informes 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 Infraestructura M2 0.00 1,570.00 1,570.00 1,570.00 1,570.00 1,570.00 1,572.60 0.00 9,422.60 Mobiliario Número de mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 6. Operación y mantenimiento: Fecha prevista de inicio de operación 03/2026 Horizonte de evaluación (años) 10 Costos (soles) Periodos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Operación 12,300.00 12,300.00 12,300.00 12,300.00 12,300.00 12,300.00 12,300.00 12,300.00 12,300.00 12,300.00 Mantenimiento 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 Operación 77,100.00 77,100.00 77,100.00 77,100.00 77,100.00 77,100.00 77,100.00 77,100.00 77,100.00 77,100.00 Mantenimiento 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 Sin Proyecto Con Proyecto 7. Costo de inversion a precios sociales: Alternativa 1 (Recomendada) Costo de inversión a precios sociales (S/) 4,064,982.09 8. Criterios de decisión de inversión: Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Costo / Beneficio Valor Actual Neto (VAN) 0.00 Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00 Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 Valor Actual de Costos (VAC) 4,957,686.67 Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00 Costo / Eficiencia Costo por capacidad de producción 0.00 Costo por beneficiario directo 26.61 8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada 8.1 Análisis de sostenibilidad Es importante realizar el análisis de sostenibilidad, porque permite asegurar que los objetivos del proyecto puedan ser alcanzados. Dicho análisis permite determinar si las entidades responsables son capaces de atender un nivel aceptable de beneficiarios durante el horizonte de vida del proyecto. Por lo que se buscará determinar la capacidad de los órganos intermedios para llevar a cabo la implementación de la alternativa seleccionada en el proyecto, con el fin de cubrir los costos de operación y mantenimiento que se generan a lo largo del horizonte del proyecto. LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES REQUERIDOS PARA LAS FASES DE EJECUCIÓN Y FINANCIAMIENTO La Municipalidad distrital de Salaverry, es la institución ejecutora del proyecto, quien se encargará del cumplimiento de las metas, a través de la Unidad Ejecutora. Asimismo, es la entidad responsable de asumir los costos de operación y mantenimiento en razón al Documento de Compromiso; documento que se anexa al presente estudio de pre inversión. LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ENCARGADA DEL PROYECTO La unidad ejecutora será la Municipalidad distrital de Salaverry; tiene las competencias y la experiencia requerida para ejecutar el proyecto de manera eficiente, además cuenta con personal calificado y de vasta experiencia en la ejecución, supervisión y liquidación de proyectos de edificaciones. DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Los recursos financieros para la ejecución del presente proyecto provienen de las fuentes de financiamiento de Canon y sobre canon, consignados en el Presupuesto Multianual de la Municipalidad distrital de Salaverry. FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS OPERACIÓN MANTENIMIENTO Por tratarse de una infraestructura que tiene carácter de bien público, le compete al Estado asumir el total de los costos de operación y mantenimiento, en este caso es de responsabilidad de la Municipalidad distrital de Salaverry, la cual se garantiza en razón al Acta de Compromiso. LA PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS La ejecución de esta obra es de mucha importancia para el bienestar y desarrollo de la población de Salaverry, que es la población directamente beneficiada con una adecuada infraestructura deportiva. Peligros 8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión? Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos Sismos Bajo IMPLEMENTACION DE PLAN DE MITIGACION Friajes Bajo IMPLEMENTACION DE PLAN DE MITIGACION Lluvias intensas Bajo implementacion de plan de mitigacion 8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos (S/) 8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento: 0.00 Código: 301135 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAVERRY 8.5 En caso una organización privada asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento: 9. Modalidad de ejecución prevista: ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA 10. Fuente de financiamiento (dato referencial): 5 - RECURSOS DETERMINADOS 11. Documento TécnicoFICHA TECNICA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno. Pág. 3 Nota: Documentos electrónicos Tipo de documento Archivo Ver Pág. 4
