EJERCICIO SIG

Descripción de la empresa
Industria de Alimentos PIMI S.R.L. es una empresa boliviana, dedicada a la
producción y distribución de productos lácteos y sus derivados.
La empresa cuenta con una infraestructura amplia, tiene su propia granja de la cual
obtiene la materia prima motivo por el cual los productos que ofrece la empresa
son naturales.
Nombre de la empresa
PIMI SRL.
Rubro
Industria
Principales productos
Leche
pasteurizada,
queso
mozzarella,
yogurt,
néctar
helado,
de
fruta,
mermelada, mantequilla, miel de abeja y
agua en botellón.
Ubicación
Av. Blanco Galindo km 10 zona Piñami
Descripción general de la actividad
Es
de la empresa
fabricación de productos lácteos, jugos y
una
industria
dedicada
a
la
agua de mesa, bajo normas de calidad e
inocuidad.
Para
la
satisfacción
necesidades de los clientes.
Cantidad de trabajadores
5 trabajadores en planta
30
y
DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Planificación del Sistema Integrado
Política de seguridad y
medio ambiente.
Contexto de la
organización
Objetivos
Objetivo 1
Objetivo 2
Objetivo 3
Identificación de
Riesgos y oportunidades
/medidas de control
Análisis de contexto
Efectos del cambio
climático
Desarrollar
procesos de evaluación de
riesgos a los objetivos y
procesos
Implantación de medidas de
control
Factores internos y
externos
Plan de contingencia para
emergencias
ambientales y de
seguridad
El plan de acción incluye
Actividades
Responsable
Recursos
Tiempo de ejecución
Medio deverificación
Contexto de la organización
Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras
Partes interesadas
MATRIZ DE PARTES INTERESADAS
Partes
interesadas
Necesidades
Expectativas
Estrategia para
el cumplimiento
Cumplimiento de las
obligaciones laborales
Recibir información
sobre la contratación
y afiliación al sistema
de seguro social.
Brindar
información
fidedigna y
oportuna
Dotación de EPP
Garantizar la dotación
en los tiempos
establecidos
Suministrar
recursos
suficientes y EPP
para cada
trabajador
Dotar de espacios para
el mejoramiento del
clima laboral
espacios laborales
cómodos
Proveer medios
para que la
gerencia pueda
mejorar el
espacio laboral
Capacitación que
faciliten el desempeño
laboral
Orientar y capacitar
sobre el manejo
adecuado de equipos
Suministrar
recursos para las
capacitaciones
trabajadores
Partes
internas
y herramientas.
Propietarios
administrativos
Tener todo en
regla con la
documentación,
ofrecer
productos de
calidad.
Posicionamiento a
nivel comercial
Participación en la
toma de decisiones
Rentabilidad y
competitividad
Utilidades respecto a
los resultados
Proveer medios
para que la
gerencia pueda
tener mejores
ingresos.
Optimizar los costos
de operación.
Reconocimiento por
la gestión realizada
Auditorías
internas
Servicio óptimo de
buena calidad,
precios justos y
razonables.
Control y mejora
en los procesos,
optimización de
recursos
Cumplimiento en los
pagos
Pagos dentro de
las fechas
establecidas
Contar con personal
comprometido
Clientes
Calidad del producto
Atención y seguimiento
antes y después de la
entrega del producto
Partes
externas
Adaptación a las
necesidades del cliente
Proveedores
Cumplimiento de las
condiciones firmadas.
Relación a largo plazo
sociedad
Calidad en el producto
y el servicio
Contar con productos
de buena calidad y
precios accesibles
Agilidad en la
atención
Código:
MATRIZ FODA
Fecha:
Revisión:
INTERNO
FORTALEZAS
DEBILIDADES
Trabajo en equipo
Falta de personal operativo
No se cuenta con registros de
incidentes y accidentes.
Planificación constante de la
producción
No se ha identificado los aspectos e
impactos ambientales.
El personal cuenta con el
uniforme adecuado.
Falta de recursos para la
Personal honesto y comprometido
con la empresa.
implementación del SG.
Mejoras en la infraestructura y
ubicación de cada área de trabajo.
El personal no tiene conocimiento de la
norma ISO 45001, 14001
No cuentan con programas de
capacitación del SST y Medio
Ambiente
Tecnología Antigua
Falta de un análisis de riesgos.
EXTERNO
OPORTUNIDADES
Fomentar en la
automatización de la
maquinaria para reducir
accidentes.
Incremento de
profesionales
especializados en las
normas ISO.
Disponibilidad de
acceso a créditos.
Aumento de calidad
ESTRATEGIAS FO
(FORTALEZASOPORTUNIDADES)
Evaluar
empresas
candidatos de
servicios
responsables con
el Medio Ambiente
para el apoyo en la
implementación
Cotizar el
presupuesto para
la mejora de los
controles
ESTRATEGIAS DO
(DEBILIDADOPORTUNIDAD)
Evaluar el
presupuesto para la
implementación
de
mejoras en SST y MA
teniendo en cuenta la
oferta del mercado.
Cotizar el costo de
equipos y maquinarias
antiguas que
en los procesos.
Participación en ferias
para dar a conocer el
producto.
que se
establecerán
para
implementar
SGSST y MA
Establecer
programas de
capacitación en
temas de SST y
MA y un programa
de simulacros.
AMENAZAS
Crisis económica del
país
Competencia de la
industria informal.
Formación de sindicatos
corruptos.
presentan un
mayor riesgo en su
uso.
Contratar
profesionales
especializados en la
norma ISO 45001
para la dirección de
una correcta
implementación.
Contar con registros
de mantenimiento
correctivo y
preventivo de
maquinarias y
equipos.
ESTRATEGIAS FA
(FORTALEZASAMENAZAS)
ESTRATEGIAS DA
(DEBILIDADAMENAZAS)
Realizar un análisis de
riesgos en cada puesto de
trabajo para determinar su
EPP.
Mejorar el perfil del
personal operativo.
Solicitar presupuesto para
la actualización de los
equipos de protección.
Mantener un inventario
actualizado de los equipos.
Establecer programas de
concientización de peligros
y riesgos que puedan llegar
a ocurrir en la empresa.
Realizar una lista de
indicadores que
puedan llegar a
reconocer los peligros
y riesgos por falta de
inexperiencia o
tecnología antigua.
Revisión del personal
en el uso adecuado
de los EPP en su área
de trabajo.
Alcance del sistema de gestión
Alcance: El sistema de gestión integrado aplica a los procesos productivos de
ensamble y empaque, teniendo en cuenta los requisitos legales aplicables para
los trabajos realizados a nivel operacional.
Mapa de procesos de industria de alimentos Pimi S.R.L
Liderazgo y participación de los trabajadores
Liderazgo y compromiso
Según sus compromisos bajo los requisitos legales la alta dirección tiene diferente
responsabilidades, tales como definir, firmar y divulgar la política integrada a
través de documento escrito, asignar y comunicar responsabilidades específicas
en seguridad y salud en el trabajo (SST) y Medio Ambiente a todos los
niveles de la organización, definir y asignar recursos financieros, técnicos y el
personal necesario para el diseño, implementación, revisión, evaluación y mejora de
las medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos
en el lugar de trabajo y también, para que los responsables de la seguridad y salud
en el trabajo en la organización puedan cumplir de manera satisfactoria con sus
funciones promoviendo la mejora continua.
Política Integrada
POLITICA INTEGRADA
La industria de alimentos PIMI SRL, dedicada a la producción de productos lácteos,
se compromete a velar por la seguridad laboral, bienestar físico y mental de sus
trabajadores, mediante un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Con la
finalidad de promover la calidad de vida laboral, proteger al medio ambiente y
seguridad de todos los trabajadores, garantizando las condiciones óptimas brindando
el más alto grado de bienestar físico, mental y social, reducir la accidentabilidad en el
ámbito laboral, fundamenta su política en la ejecución de todas sus actividades de forma
segura y responsable, en la prevención de riesgos en seguridad y medio ambiente.
Para el cumplimiento de lo anteriormente mencionado se establecen los siguientes
lineamientos:
Compromiso de la gerencia general, en la implementación del sistema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, asignando los recursos
humanos, tecnológicos y financieros, garantizando el cumplimiento de los objetivos.
Generar un ambiente seguro para todos los funcionarios, frente a una adecuada
identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos, por medio de la
realización de actividades de promoción y prevención.
Prevenir accidentes y enfermedades laborales, como consecuencia a la exposición
de la fuerza de trabajo en los diferentes ambientes.
Dar cumplimiento a los requisitos legales, en materia de seguridad y medio
ambiente.
4.2.2. Roles, Responsabilidad y autoridad en la organización
La organización define responsabilidades
y acciones acorde al siguiente
Organigrama:
Estructura organizacional
GERENTE GENERAL
Representar legalmente a la
empresa ante los organismos
AREA DE
PRODUCCION
Encargado de
línea de
producción.
Encargado de
control de calidad y
despacho de
productos.
AREA
ADMINISTRATIVO
ÁREA DE
MARKETING
Encargado de
ventas y área
financiera
Ventas
ÁREA DE
MANTENIMIENTO
Personal técnico
4.2.3. Consulta y participación de los trabajadores
Según sus compromisos bajo los requisitos legales el trabajador tiene las siguientes
responsabilidades:
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo de la organización.
Informar oportunamente acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio
de trabajo, así como de prácticas inseguras y hacer sugerencias para
prevenir o controlar los factores riesgo.
Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud.
Conservar en orden y aseo los lugares de trabajo, lugares comunes, las
herramientas y los equipos.
Usar en forma oportuna y adecuada los dispositivos de prevención de
riesgos y los elementos de protección personal.
Seguir procedimientos seguros para su protección, la de sus compañeros y
la de la organización en general.
Riesgos y oportunidades
En primer lugar se definen los riesgos y oportunidades que se tienen abordar a partir
de la tipología y la naturaleza, se complementa esta información con el efecto
potencial de cada riesgo, conforme se presenta en el documento “riesgos y
oportunidades que se tienen que abordar”
Según el impacto que posea los riesgos o la forma en que generen consecuencias
futuras, serán abordados y tratados periódicamente aquellos riesgos, cabe tener en
cuenta que de ahí se obtienen los riesgos más relevantes para la parte operativa y
seguido a eso la identificación para abordar esos riesgos y reducirlos.
Identificación y evaluación de los riesgos y oportunidades.
. Riegos y oportunidades
RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Tipología
del
riesgo
Naturaleza del riesgo
Riesgo
Efecto potencial
Asociación al proceso
Exceso de agua adverso
durante el proceso,
carga y descarga de
la materia prima.
Internos
Falta
de adverso
señalización,
condiciones
de
seguridad, medidas
de control.
Protocolo de uso de
maquinarias
adverso
Transporte
Derrames
de adverso
líquidos y arrastre
de
contaminantes
polvo
almacenamiento
Fugas o derrames adverso
del producto final.
Bolsas pinchadas.
Desplazamiento de adverso
los envases.
Arrastre
contaminantes
almacén
insumos.
Externos
Asociación al acceso de
personal no autorizada a
las instalaciones.
de adverso
al
de
Uso
de
las adverso
maquinas sin previo
aviso,
meter
residuos
que
pongan en riesgo la
materia prima.
4.3.3.1. Evaluaciones de riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de la SST
Cuadro Nº7. Matriz de riesgos IPER elaboración del yogurt
VALORACION DE RIESGOS
Riesgo critico
Rojo
50 <X< =250
Riesgo alto
Anaranjado
10< X<=50
Riesgo medio
Amarillo
3<X<=10
Riesgo bajo
verde
X<=3
EVALUACIÓN DE
LOS RIESGOS.
IDENTIFICACION DE RIESGOS EN LA ELABORACION DEL YOGURT
TIPO DE
RIESGO
PROCESO
FACTOR DE RIESGO
CAUSAS PROBABLES
Condiciones
inseguras
Actos
inseguros
Posibles
consecuenci
as
Valoración
numérica
P
S
P*S
Gestión preventiva
EPP
Medidas de
control a
implementar
Expuesto a caídas a
desnivel por las
gradas
físico
Exposición al contacto
con agua caliente para
la limpieza
físico
Expuesto a bacterias,
hongos por la
humedad y residuos
de la leche
biológico
Expuesto a contacto
químico por
preparación de
solución de soda
caustica y ácido nítrico
para el lavado
químico
Recepción
Pisos
resbalosos
No tomar
las
previsiones
del caso
Lesiones,
caídas,
Fracturas.
4
Tubería de
vapor sin
aislar, no
cuenta con
señalización
Mala
operación
de las
válvulas
Quemaduras
de segundo
grado
3
Falta de
orden y
limpieza
N/A
Dermatitis
por humedad
1
Producto en
mal estado
No usar
EPP
2
8
MEDIO
2
6
MEDIO
Debe tener
cuidado al
descargar los
tanques y
evitar que el
piso este
mojado.
Botas de
agua
Poner
señalización
a las válvulas
de vapor de
agua
Uso de
EPP
Botas en
buen estado
y
capacitación
para la
limpieza
Uso de
botas de
agua
capacitación
Uso de
EPP
de la
materia
prima
2
2
BAJO
Quemaduras
químicas
2
2
4
MEDIO
Pasteuriza
ción de la
leche
Envasado
Expuesto a caídas a
nivel por piso húmedo
por la limpieza manual
de área (pisos,
paredes) y equipos
con agua caliente
utilizando solución
jabonosa
mecánico
Expuesto a altas
temperatura, por
manipulación de
válvulas manuales
para enjuague con
agua caliente
ruido
Derrame de producto
Piso húmedo
falta de
señalización
No usar los
EPP
Físico y
eléctrico
Falta de
señalética y
cables en
mal estado
Tocar la
tubería
caliente
quemaduras
físico
Falta de
mantenimien
to de
maquinas
No usar
EPP
hipoacusia
sachet adora
en mal
estado
Mala
manipulaci
ón del
equipo
Caídas
físico
Golpes
1
2
2
capacitación
Uso de
EPP
adiestramien
to
Uso de
EPP
capacitación
Uso de
EPP
BAJO
2
2
4
MEDIO
2
3
6
MEDIO
1
2
2
BAJO
almacenad
o
despacho
Sobre esfuerzo por
cargas y descarga
ergonómi
co
Elemente de
protección
defectuosa
No usar los
EPP
correctame
nte
Daños
lumbares y
de columna
2
Caída a nivel
mecánico
Piso en
malas
condiciones
Adoptar
una
posición
para
realizar la
tarea
golpe
1
Mala postura
Levantar
pesado
Daños en
columna
levantar las cajas
pesadas
ergonómi
ca
4
MEDIO
3
3
BAJA
1
2
2
BAJO
Fuente. Elaboración propia
Evaluación de riesgos en la elaboración de yogurt
ESTIMACION DEL RIESGO
8
CANT. DE RIESGO
Riesgo bajo - poco peligro
5
Riesgo medio – acción urgente
6
Adiestramien Uso de
to al
EPP
trabajador
Debe tener
cuidado al
trasladar el
producto
Uso de
EPP
Usar faja o
evitar
levantar
pesado
Uso de
faja
Matriz de riesgos IPER elaboración del Helado.
EVALUACIÓN
DE LOS
RIESGOS.
IDENTIFICACION DE RIESGOS EN LA ELABORACION DEL HELADO
PROCESO
TIPO DE
RIESGO
FACTOR DE RIESGO
Recepción
de la
Cargas pesadas de
insumos
ergonómi
co
CAUSAS PROBABLES
Condiciones
inseguras
Actos
inseguros
Mala postura
No usar
carritos
para
traslado de
insumos
materia
prima
Preparació
n de base
Batido del
helado
Expuesto a
temperaturas altas
Aspas para el
mezclado
físico
físico
Ollas
calientes
No tener
cuidado al
momento de
manipulación
de la
maquina
Posibles
consecuenci
as
Valoración
numérica
P
S P*S
Lesiones,
Fracturas de
espalda
1
3 3
Tocar las
ollas con la
mano
Quemaduras
, derrames
1
Meter la
mano
cuando
está en
funcionami
ento
Cortadura de
dedos
BAJO
3 3
BAJO
5
3 15
RIESG
O ALTO
Gestión preventiva
EPP
Medidas de
control a
implementar
Debe tener
cuidado al
descargar los
insumos y
ponerlos en
almacén.
Uso de
carritos, faja
Usar guantes
para
temperaturas
altas
Uso de EPP
Esperar a
que la
maquina no
funcione
Capacitació
n para uso
de maquina
biológico
Físico
Mala
limpieza y
propagación
de
microorganis
mos
No limpiar
adecuadam
ente
Contaminaci
ón en la
próximo
proceso
1
Pisos
resbalosos
Exceso de
agua
saliente de
la maquina
Caídas,
fracturas
2
Dejar caer
el producto
en el suelo
Caídas,
resbalones
Uso excesivo de agua
al momento de batido
Almacena
miento de
Trasvase de producto
a las cubetas
físico
Pisos
resbaladizos,
pegajosos
2 2
BAJO
4 8
MEDIO
2
3 6
MEDIO
producto
terminado
Evaluación de riesgos en la elaboración de helado
ESTIMACION DEL RIESGO
CANT. DE RIESGO
Riesgo bajo-poco peligro
3
Riesgo medio-acción urgente
2
Riesgo alto - Corrección inmediata
1
Limpieza
adecuada y
profunda
Planificación
de limpieza
Conectar una
tubería a un
tanque para
aprovechar
el agua
almacenami
ento
Tener
cuidado al
momento del
envasado
REDUCCIÓN DE RIESGOS
PLANIFICACIÓN
Prevención
ESTRATEGIA
Desarrollar medidas y acciones anticipadas para impedir que se
presenten o generen nuevos riesgos que afecten a los
componentes.
Preparación
Será de fundamental importancia la capacitación del personal
para responder oportunamente ante cualquier agente que afecte
a la seguridad y salud en el trabajo.
Apoyo
Realizar auditorías internas de forma periódica para verificar el
cumplimiento de los requisitos de la norma.
Mejora
Establecer las acciones a tomar para controlar las no
conformidades. De ser necesaria la empresa deberá
implementar nuevas tecnologías para disminuir el impacto
negativo.
Objetivos de la SST y la planificación para lograrlos
Objetivos de la SST
Se propone establecer objetivos relacionados a la Seguridad y Salud en el Trabajo,
teniendo la consideración de que estos deben ser parte de la ideología de la
organización en búsqueda de resultados específicos, realistas y posibles de aplicar.
Reducción del índice de frecuencia de lesiones.
Reducción del índice total de lesiones registrables.
Reducción de la tasa de enfermedades laborales y accidentes de trabajo.
Organizar eventos relacionados con SST.
Establecer medidas que incentiven la participación del personal.
Garantizar la formación y entrenamiento, para prevenir riesgos laborales
Promover la mejora continua a través de análisis de causas.
Recursos
Recursos para el sistema de seguridad y salud en el trabajo
RECURSOS PARA SST
Recursos
Humanos
Tipo
Detalle de recursos
Físicos
Personal, contratistas, equipos
mentales
Motivación, comunicación, carga de
trabajo.
Seguridad y salud
Delegados de prevención y comité de
SST
Infraestructura operativo
pisos
Mantenimiento de maquinaria, revisión
inspecciones.
Cambio de
sectores
cerámica
en
ciertos
materiales
metodológico
Herramientas ergonómicas
Financieros
Dinero, créditos
productos
Equipos de protección.
Herramientas ergonómicas
Toma de conciencia
La organización requiere de poder aplicar una metodología que incluya un programa de
capacitaciones mediante el cual puedan acceder a un conjunto integral de herramientas
que permitan gestionar su seguridad, generando mayor conciencia y reduciendo la
tolerancia al peligro.
Comunicación
. Matriz de comunicación
MATRIZ DE COMUNICACION
¿Qué se va
comunicar?
Política,
metas
objetivos
¿Quién
¿A quién
comunicara? comunica?
Frecuencia
de
comunicaci
ón
¿Cómo
comunicar?
encargado de A todo el Según
la Vitrina
y seguridad
informativa,
personal
necesidad
redes
sociales
Requisitos
legales
en
materia
de
Seguridad y
medio
ambiente.
ambambiente
Encargado de
Seguridad y
medio
ambiente
Registro
Document
o de la
política y
objetivos
aprobado
A todo el Cada
vez Reuniones,
Encuesta,
personal y que
se inducción y seguimien
partes
actualice
capacitación
to
interesadas
continuo
51
Programas de
Seguridad y
medio
ambiente
Encargado de
Seguridad y
medio
ambiente
A todo el permanente
personal
Capacitacion
es inducción
Resultados
de
la
evaluación del
sistema
integrado.
Programas de
capacitación
Encargado de
Seguridad y
medio
ambiente
A todo el anual
personal
Vitrina
de Informe
informacione escrito,
s
asistencia
Encargado de
Seguridad y
medio
ambiente
A todo el mensual
personal
Vitrina
de
información,
redes
sociales
52
Document
os
de
programa
de SST
Programa
anual de
capacitaci
ones
Comunicación interna
La comunicación interna está referida a los programas de mantenimiento, reuniones
mensuales de seguridad del comité de seguridad y medio ambiente los mismo que
se convocan a través de vitrinas informativas o redes sociales; también se utilizan
estrategias adecuadas para proyectar la información a todo el personal y partes
interesadas sobre: riesgos, accidentes e incidentes, la política integrada , objetivos
del plan de seguridad y medio ambiente.
Comunicación externa
La empresa emite comunicados a todas las partes interesadas en materia de
seguridad y medio ambiente, también comunica sobre el desempeño ambiental y
incidentes / accidentes laborales. Así también existen algunas partes interesadas
tienen canales de comunicación como las visitas (que pueden ser clientes o
terceros), también existen folletos para transmitir información y comunicaciones
sobre el logro de objetivos o actuaciones ante emergencias y mejoras en el medio
ambiente.
53
Información documentada
De acuerdo con la determinación de los registros que deben ser considerados
dentro de la información a ser documentada cada tipo de registro debe contar con
una
clasificación
de
acuerdo
con
la
naturaleza
de
cada
documento:
especificaciones, formatos, instructivos, procedimientos, objetivos/programas y
registros.
Según la clasificación de cada documento se le asignará una identificación
compuesta por un código alfanumérico representativo y acorde al contenido, así
mismo en el sistema se registra el tipo de documento del registro (Word, Excel), al
lado de una breve descripción y de la última fecha de registro o actualización del
documento.
Figura Nº.3 información documentada
LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS
Elaboración
de
información
documentada
Revisión y aprobación
Identificación y control
INFORMACION
DOCUMENTADA
Procedimientos
para la gestión
de información
documentada
54
TIPOS DE DOCUMENTOS
Procedimientos
Mapa de `procesos
Registros
de
incidentes, peligros
Instructivos
Manual
Política
Capacitaciones,
simulacro
. Procedimiento para la información documentada
Versión:
Procedimientos para la
información documentada
Código:
Fecha:
1. Objetivo
Establecer el procedimiento que deberá realizarse para recibir, documentar y
responder a las diferentes comunicaciones en materia de seguridad recibidas por
la Industria de alimentos Pimi Srl, de acuerdo al Sistema de Gestión de
seguridad y salud en el trabajo.
2. Alcance
El presente documento tiene como ámbito de aplicación todas las comunicaciones
de la empresa a nivel interno y externo, respecto al SG
3. Marco normativo
El presente procedimiento se basa en la siguiente norma: - ISO 45001:2018, ISO
14001:2015 . Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo. Requisitos
con orientación para su uso.
4. Términos y definiciones
Comunicación interna. Es la que se establece cuando el emisor y el receptor
pertenecen a los mismos departamentos, áreas u organización.
Comunicación externa. La comunicación que no es interna. Es decir, la que se da
entre una persona que pertenece a la organización y una que es ajena a la misma.
5. Responsabilidades
55
Las responsabilidades de gestionar la comunicación, tanto a nivel interno como
externo, con respecto a los aspectos inherentes a la gestión de seguridad
corresponden al Responsable (Gerente general) y al Auditor Interno (Jefe de
producción). Además los operarios y el personal administrativo participarán en la
comunicación interna y externa.
6. Procedimiento
Toda comunicación que tenga por origen o destinatario la Administración o que a
criterio del Responsable del S i s t e m a d e G e s t i ó n sea de importancia, se
considerará una acción relevante. Una comunicación relevante se convertirá en
una Documentación Administrativa en cuanto a archivo y retirada, según el
Procedimiento de Gestión de la información documentada.
7. Información
La información generada en el presente documento es de carácter confidencial de
la empresa y de las partes interesadas, la cual será utilizada solo con la
autorización del responsable a cargo.
8. Procedimiento
8.1.
Encabezado:
los
datos
correspondientes
irán
como
manuales,
procedimiento, formatos.
Logo, símbolo: correspondiente a la industria de alimentos piñami
“vigor”.
Título: correspondiente a la descripción del procedimiento a desarrollar.
Código: correspondiente a la codificación derivada de las siglas
representativas del proceso: manual (M), procedimiento (PR), planes
(PL).
Versión: Es el número de versión del documento.
Página: es el número de páginas que posee el documento.
56
Fecha: corresponde a la fecha de realización del documento.
8.2.
Contenido: el contenido mínimo del documento debe ser:
o
Objetivos
o
Alcance
o
documento de referencia
o
responsable
o
términos y definiciones
o
requisitos
o
procedimiento
o
control de firmas
o
anexos
8.3.
Pie de pagina
elaboro/modifico: se registra el nombre de la persona quien elabora o
modifica el documento, fecha y firma.
Reviso: se registra el nombre dela persona quien revisa el documento
fecha y firma.
Aprobó: se registra el nombre de la persona quien aprueba el
contenido del documento, fecha y firma.
8.4.
Condiciones generales para el contenido del documento
márgenes y espacio: se determina márgenes de 2.5 superior, inferior y
derecho y 3.5 para márgenes izquierdo. Espacios interlineados 1.5 los
títulos y subtítulos deben ser enumerados.
Tamaño de papel: es de tamaño carta
Uso de abreviaturas: deben colocarse el nombre completo entre
paréntesis.
Tamaño de letra: se debe utilizar Times New Román 12 en todos los
documentos.
Idioma: español
Medios de soporte: deben estar disponibles de manera digital e
impresos en papel.
57
Planificación y control operacional
Se propone el establecimiento de la evaluación continua sobre los niveles de
peligrosidad a los que se exponen los colaboradores de cada puesto de trabajo,
dando mayor prioridad a aquellos que requieran de la realización de trabajos
manuales, sobre todo aquellos cuya labor sea monótona y anti ergonómica.
Así mismo, se exige que cada proyecto de mejora planteado incluya proyectos de
reducción de peligros en el puesto de trabajo y mejora en la gestión de los aspectos
e impactos asociados a cada proceso.
Planificación y control operacional
Acciones para abordar
riesgos y oportunidades
asociados a los objetivos
Planes de
capacitación y
mantenimiento
PLANIFICACION Y
CONTROL
OPERACIONAL
Procedimientos de
adquisición de bienes
y servicios
58
Los resultados de las
comunicaciones con las
partes interesadas
pertinentes y auditorias
Fichas de caracterización
Jerarquía para eliminar peligros y reducir riesgos para la SST
PLAN DE EMERGENCIA
Jerarquía de controles
aplicar enfoques ergonómicos al
planificar nuevos lugares de
trabajo.
Eliminar el trabajo monótono o el
trabajo que causa estrés negativo.
Eliminar los obstáculos en los
pasillos, entradas.
Suprimir los peligros
Eliminación del peligro
Sustitución
reemplazar algo de mayor riesgo
por otro de menor riesgo
59
Diseño adecuado de los equipos es
fundamental para la prevención de
riesgos.
Eliminar riesgos antes que adoptar
medidas para reducirlo o evitarlo.
Aplicar controles para chorros de
agua o desgaste.
Capacitación para la limpieza de
los equipos y su uso.
Implementar
medidas
de
protección físicas (por ejemplo,
aislamiento,
protección
de
máquinas, sistemas de ventilación).
Implementar tecnología para la
manipulación mecánica; reducir el
ruido.
proteger a las personas contra
caídas de altura mediante el uso de
barreras de seguridad
Controles de ingeniería
Equipos de protección personal no
reducen el peligro.
Procedimientos operativos, forma
de
realizar
las
tareas
cuidadosamente en las cuales se
identificó los riesgos.
Capacitación,
entrenamiento,
señalética
Adecuada formación e información
adecuada sobre los riesgos de la
maquinaria y de los procesos.
la aplicación adecuada de las
normas que se rigen, inspecciones
periódicas de los equipos de
seguridad.
Cursos de inducción
Controles administrativos
Información adecuada y oportuna
sobre el uso de EPP
Momentos en los cuales se los
usara
Poner medidas de protección
individual.
Equipos de protección personal
60
Gestión de cambio
La organización debe cumplir con la responsabilidad de poder establecer
procedimientos que garanticen un correcto desempeño de la SST a toda instancia,
incluso cuando se esté planificando realizar algún cambio en el proceso productivo,
cambios en la infraestructura, distribución de equipos, repotenciación de equipos,
adquisición de nuevos productos, implementación de un nuevo proceso productivo,
automatización de alguna operación o cualquier proyecto de mejora y/o innovación
que se esté implementando en la empresa.
Compras
Se debe aplicar estrategias que garanticen determinar, evaluar y eliminar peligros
para reducir riesgos asociados con la seguridad y salud en el trabajo: la
organización gestiona las compras de insumos para la producción de derivados
lácteos, materia prima (leche, azúcar, glucosa, sal, etc.), materiales peligrosos (soda
caustica).
Preparación y respuesta ante emergencias
La empresa deberá estar preparada para afrontar situaciones potenciales y dar
respuesta ante emergencias.
Preparación y respuestas ante emergencias
PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Antes
Incidente
Después
Evaluación de riesgos y
categorización
Delegación y activación
der avisos y alarmas
Evaluación de impacto
Control de información
operacional
Prevención y
preparación
Mitigación de los
efectos
Recuperación y resiliencia
de la organización
Plan de emergencias y contingencias
El plan de emergencia y contingencia para la organización ayuda a establecer
procedimientos para identificar, actuar y responder ante situaciones de emergencias
de esta manera se prevé y se disminuye los riesgos potenciales.
INSPECCION DE EXTINTORES
Departamento:
seguridad industrial
Código:
Edición: Vigencia:
DETALLE
Presión
sello
Etiqueta de
Fech
a de
expe
ndio
VERIFICAR
Soporte
Fecha
de
emisió
n
Válvula
Tip CA
o P
Manómetro
Ubicaci
ón del
extintor
ESTADO
Págin
a:
INSPECCIÓN DE PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA CONTRA INCENDIO
Departamento:
seguridad industrial
AREA
oficinas
almacén
Edición:
Página:
Vigencia:
Funciona y
está en
buenas
condiciones
SI
Producción
Código:
NO
Protección complementaria contra incendios
Detección
de humo
Detector
es
térmicos
luces
Lámparas
de
emergencia
Acción
correc
tiva
Reporte de accidentes/ incidentes laboral
Departamento:
seguridad industrial
Código:
Edición:
Página:
Vigencia:
DATOS GENERALES
Nombre del trabajador:
Identificación:
Edad:
Tiempo en la empresa:
Ocupación:
Experiencia en el cargo:
Descripción del accidente/incidente
Fecha:
Hora:
Lugar:
Que actividad realizaba:
Turno:
Descripción de los hechos ¿Dónde sucedió? ¿Cómo sucedió?
Medidas correctivas a implementar
Responsable:
Medidas correctivas
Fecha de control y
seguimiento
Nombre y firma del
trabajador
Anexo: dibujo o fotografía del lugar donde ocurrieron los hechos
PLAN DE EMERGENCIAS “MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS”
1. Condiciones generales
El personal de la Brigada de Primeros Auxilios, deberá estar disponible para atentar
cualquier emergencia que se pueda presentar dentro de la empresa.
Los objetivos de brindar primeros auxilios son:
Conservar la vida.
Evitar complicaciones físicas y psicológicas.
Ayudar a la recuperación.
Asegurar el traslado de los accidentados a un centro asistencial en el caso de ser
necesario.
Cuando exista más de una persona que requiera primeros auxilios, se debe de tener
presente los siguientes cuadros para la prioridad en la atención:
1. Sangran abundantemente.
2. Golpes por resbalones
3. No presenten señales de vida (muerte aparente).
4.
Presenten quemaduras graves.
5. Presentan síntomas de fracturas o cortaduras.
2. Desarrollo
En todo procedimiento de primeros auxilios se debe de tener precaución en los siguientes
puntos:
Cuando realice la valoración general de la víctima, evite movimientos innecesarios; NO
trate de desvestirlo.
No obligue al lesionado a levantarse o moverse especialmente si se sospecha fractura,
antes es necesario inmovilizarlo.
No administre medicamentos, excepto analgésicos, si es necesario.
No dé de ingerir líquidos en ningún caso.
No haga comentarios sobre el estado de salud del lesionado, especialmente si ésta se
encuentra consciente.
En caso de traslado de la víctima, es preferible utilizar tablones o elementos rígidos a
manera de camilla.
No es aconsejable, especialmente cuando se sospecha de lesiones en columna, utilizar
frazadas.
3. Material
El material que normalmente se utiliza para la atención de primeros auxilios es el que se
encuentra en el botiquín de primeros auxilios, los cuales se encuentran detallados en el
documento Equipamiento de Botiquines.
Además del material del botiquín, pueden utilizarse mantas, trozos de madera, cartón,
para inmovilizar fracturas, y cualquier otro material que sea necesario para auxiliar a los
accidentados.
4. Proceso
Para prestar primeros auxilios se debe:
Se debe asegurar el lugar y el paciente a ser atendido.
5. Norma general para prestar primeros auxilios
Ante un accidente que requiere la atención de primeros auxilios, como auxiliador se debe
recordar las siguientes normas:
Estar tranquilo, pero actuar rápidamente.
Está demostrado que el mayor porcentaje de muertes ocurridas después de un accidente,
sobrevienen durante la primera media hora que sigue al mismo, por lo que se debe
auxiliar con actitud serena y procurando tranquilizar al herido en caso de encontrarse
consciente, además de transmitir calma a todos aquellos que se encuentran a su
alrededor con el objetivo de brindar un traslado rápido y cómodo para la víctima.
Hacer una composición del lugar.
Cuando se llega al lugar del accidente no se debe comenzar a actuar curando al primer
herido que se encuentre. Puede haber otros heridos más graves y que, por tanto,
necesitan atención en primer lugar. Por lo tanto se debe hacer, un rápido examen del
lugar teniendo en cuenta las prioridades de atención mencionadas anteriormente, además
se debe intentar saber si existen heridos ocultos y al mismo tiempo verificar si hay
posibles fuentes de peligros que aún existan: amenaza de derrumbamiento, ruptura de
canalizaciones de gas, de agua y/o fuego.
No mover al herido.
Como norma básica y elemental no se debe mover a nadie que haya sufrido un
accidente, jamás se cambiará de sitio al accidentado antes de cerciorarse de su estado y
haberle proporcionado los primeros auxilios.
Además, un herido grave, no debe ser movilizado excepto por las siguientes tres razones:
Para poderle brindar los primeros auxilios.
Evitar el agravamiento de heridas.
Protegerle de un nuevo accidente.
Examinar bien al herido
Es imprescindible realizar una primera y rápida inspección del accidentado para detectar
todas aquellas alteraciones críticas o vitales que pongan en peligro la vida de la víctima.
Verificar:
Respiración.
Pulso.
Si se encuentra consiente.
Si presenta algún tipo de sangrado.
Si tiene fractura(s).
Si presenta quemaduras.
Si ha perdido el conocimiento.
No hacer más que lo indispensable
Si se intentan hacer demasiadas cosas, se retrasará el traslado de la víctima. El papel del
auxiliador no es el De reemplazar a los bomberos o médicos, por lo que se debe limitar a
proporcionar aquellas medidas estrictamente necesarias para un correcto transporte del
herido.
Mantener al herido caliente
Se debe de mantener al accidentado a una agradable temperatura. Si hace frío, todo el
cuerpo debe ser calentado, para ello se debe envolver al accidentado en una manta,
evitando un calor excesivo.
No dar jamás de beber a una persona inconsciente
En estado de inconsciencia una persona no puede tragar ni beber, por lo que existirá
peligro de ahogamiento al ingresar el líquido en las vías aéreas. Si la víctima conserva la
consciencia y se determina que el accidente fue leve, sin presencia de traumatismos en el
tórax o abdomen, se le puede dar de beber, previa autorización por el personal médico
pequeños sorbos. Bajo ningún motivo se debe dar otro tipo de líquidos que no sea agua.
Tranquilizar a la victima
Después de un accidente la victima siente miedo, por lo que se le debe hablar
tranquilizándolo, calmando sus temores y levantándole el ánimo. Bajo ningún motivo se
debe dejar que vea las heridas que tenga.
No dejar nunca solo al accidentado
El estado del mismo puede agravarse en un corto espacio de tiempo, para lo cual se
pedirá ayuda anticipadamente.
6. Principios Generales
Proteger: Prevenir la agravación del accidente. Es necesario ante todo retirar al
accidentado del peligro sin sucumbir en el intento.
Alertar: la persona que avisa debe expresarse con claridad y precisión. Decir desde
donde llama e indicar exactamente el lugar del accidente.
7. Quemaduras
Quemaduras Eléctricas
La corriente eléctrica, sea generada artificial o naturalmente (rayos), ocasiona lesiones
muy diversas que Van desde quemaduras pequeñas hasta traumatismos múltiples y la
muerte.
Tipos de lesiones:
Quemaduras superficiales por calor y llamas.
Quemaduras por arco o fogonazo.
Quemaduras llamadas propiamente eléctricas por la acción de la corriente
a
través del organismo ya que producir paradas cardiorrespiratorias e incluso la
muerte.
Ante una electrocución se debe actuar de la siguiente manera
Cortar la corriente eléctrica antes de tocar al accidentado; en caso de que esto no sea
posible, aislarlo utilizando un objeto que no sea conductor de la electricidad (ejemplo: un
palo, papel de periódico, etc.,). No emplear objetos metálicos.
En caso de parada cardiorrespiratoria, iniciar resucitación cardiopulmonar sin interrupción
hasta la llegada del personal sanitario de urgencia, al cual debe avisarse inmediatamente.
Quemaduras Químicas
Ocurre cuando la piel entra en contacto con un ácido o una base potente, de uso común
en productos de limpieza, procesos industriales y laboratorios.
Tranquilizar al paciente.
Lavar con abundante agua la zona afectada.
Cubrir la zona quemada con paños limpios.
Trasladar al paciente al centro de atención médica más cercano.
Evaluación del desempeño
Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño
A partir de la definición de los indicadores de evaluación se requiere poder
determinar su eficacia, mediante su efecto sobre principales resultados como
cantidad de accidentes, incidentes y/o cuasi accidentes dentro de la organización.
Para lo cual se requiere una correcta documentación, justamente este punto es en
el que se hace énfasis para poder registrar estos índices, lo cual requiere de un
seguimiento continuo, pero a su vez de una comunicación correcta hacia los
colaboradores para que puedan reconocer los efectos de poder continuar con un
patrón de comportamiento correcto y alineado a lo establecido por la política de la
seguridad y salud en el trabajo de la organización.
EVALUACION DEL
DESEMPEÑO SG
Seguimiento de indicadores
de gestión
Plan de trabajo
Evaluación del desempeño
mensual del SG
Reporte mensual
Realizar controles
operacionales y de procesos
Seguimiento, actualización
de requisitos legales
Necesidades de
implementación
Análisis para la definición
de acciones
Implementación de
acciones correctivas
Seguimiento de las acciones
implementadas
Auditoría interna
Con respecto a las auditorías interna requiere de una evaluación profunda y a su
vez de una revisión a diferentes niveles para que se pueda permitir el análisis y
evaluación de medidas a poder tomar respecto de las necesidades o deficiencias
encontradas.
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA INTERNA
El Responsable del Sistema de seguridad y medio ambiente realizará el Programa
Anual de Auditorías integradas, tomando en consideración:
La importancia de seguridad y medio ambiente de los
procesos a auditar. Las áreas a auditar.
Los resultados de las auditorías previas.
Los auditores internos tomarán como únicos criterios de aceptación los
lineamientos dictados por: La norma ISO 45001:2018, 14001:2015.
Los lineamientos técnicos y reglamentarios relacionados con el SGSST y SGA de
industria de alimentos PIMI
Las disposiciones legales vigentes, Se considera una "No Conformidad" o
"Desviación" cuando existe un incumplimiento con algún requisito de la norma ISO
45001:2018, ISO 14001:2015 y/o con los lineamientos técnicos y reglamentarios
relacionados con el SGSST y SGA.
El Auditor interno levantará un acta en formato libre, como constancia de la
Reunión de Apertura, en la que incluirá:
a) Fecha y lugar de la Reunión de Apertura.
b) Nombre, firma y cargo dentro del SG de todos los participantes en la Reunión
de Apertura.
c) Nombre de los miembros del equipo auditor, incluidos en su caso, expertos,
técnicos, guías y observadores.
d) Objetivos, alcance y criterios de la auditoría.
e) Plan de auditoría.
f) Confidencialidad y seguridad de la información que se obtenga durante la
auditoría. La auditoría se guiará con base en la lista de verificación de auditoría,
elaborada en el formato de registro.
El Responsable del SG será el responsable de darle seguimiento a las No
Conformidades encontradas.
Procedimiento de las no conformidades y acciones correctivas.
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES Y
ACCIONES CORRECTIVAS
1. Objetivo
Describir el tratamiento de las No Conformidades, acciones correctivas en el
ámbito de seguridad y medio ambiente de industria de alimentos PIMI S.R.L.
2. Alcance
Este procedimiento se aplica a todas las No Conformidades detectadas en la
empresa, a partir de las auditorías internas y externos realizadas.
3. Marco Normativo
El presente procedimiento se basa en las normas: - ISO 45001:2018., 14001:2015.
4.
Referencias
Información documentada según , según la "Lista Maestra de Documentos ".
5. Términos y definiciones Acción correctiva.
Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir.
.
Conformidad. Cumplimiento de un requisito.
Evidencia de la Auditoría. Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra
información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables.
Mejora continua. Actividad recurrente para mejorar el desempeño. No conformidad.
Incumplimiento de un requisito.
6. Responsabilidades
Las responsabilidades de gestionar las no conformidades y de implementar las
acciones correctivas estarán a cargo del Responsable del SG y del Auditor
Interno.
7. Procedimiento
Las No Conformidades del SIG pueden ser levantadas: A
partir de auditorías internas y externas.
A través de inspecciones realizadas por la Dirección.
Por deficiencias observadas por el personal de la empresa.
Las acciones correctivas que se decidan adoptar tendrán un responsable y un
plazo para su ejecución..
Mejora continua
Diagrama de flujo de mejora continúa
INICIO
Detectar la no
conformidad
Registrar la no
conformidad
Analizar la no
conformidad
Proponer la acción
para su
implementación
Verificar la efectividad
de la acción
FIN