Operador(a) Prácticas seguras de gestión de controles críticos Desarrollo de tareas en o cerca de cuerpos líquidos contenidos CC1. Control crítico Factores de erosión El cierre perimetral y el control de acceso deben estar según el diseño. • Degradación de los estándares para la confección de las piscinas de almacenamiento de cuerpos líquidos. • Cierres perimetrales incompletos. • Falta de capacitación para los trabajadores(as) que ingresan en camiones de servicio, camionetas, maquinaria, etc. • Deficiente señalética de advertencia en el entorno de las piscinas. (Sistema) CC2. El equipamiento para realizar maniobras debe estar certificado (chaleco salvavida y flotador). • Uso de equipamiento no certificado. • Falta de entrenamiento en tareas en o cerca de los cuerpos de líquidos contenidos. (Objeto) Operador(a) Monitoreo del control Elemento de segregación: ¿La piscina cuenta con un cierre perimetral? Operador(a): Cada vez SI NO SI NO Señalética de acceso a las piscinas: ¿Las piscinas cuentan con una señalética que indique pedir una autorización de ingreso al área? Plan de inspección: ¿El equipamiento de las maniobras es inspeccionado mensualmente? Operador(a): Cada vez SI NO SI NO Programa de entrenamiento: ¿He sido entrenado(a) en las tareas a efectuar en o cerca de los cuerpos líquidos ? CC3. El personal debe estar autorizado y calificado para intervenir en cuerpos de líquidos contenidos. (Sistema) • Ausencia del proceso de autorización y calificación de personal idóneo para la tarea. • Malas prácticas del trabajador(a) al realizar la tarea. • Mala evaluación del entorno durante la planificación. • No se cuenta con los requisitos básicos para que el personal ejecute la tarea. Autorización del personal: ¿Estoy autorizado(a) y calificado(a) para intervenir en piscinas? Operador(a): Cada vez SI NO SI NO Personal competente: ¿Cuento con un curso teórico práctico para trabajar en piscinas de almacenamiento de cuerpos líquidos. ART Planificada (ARTP): ¿Desarrollé el ARTP para la tarea? CC4. Comunicación bidireccional. (Sistema) • Falta de entrenamiento en el uso y manejo de radios y/o radios bases. • Saturación de los canales de comunicación. • Sistema de comunicación defectuoso. Operador(a): Cada vez SI NO Competencias del personal: ¿Estoy capacitado(a) en comunicación bidireccional? Operador(a): Cada vez SI NO SI NO Prueba radial: ¿Realicé pruebas de comunicación efectiva del sistema radial antes de iniciar el trabajo? CC5. Los muelles deben estar con barandas certificadas. (Objeto) CC6. Las áreas internas para las maniobras deben tener las líneas de vida certificadas. (Objeto) CC7. Las pasarelas de acceso flotantes deben estar operativas de acuerdo con el diseño técnico del fabricante (certificadas). (Objeto) CC8. Todos los vanos o bordes abiertos temporales deben estar protegidos por medio de una baranda rígida, rodapiés y segregación. (Objeto) • Usar componentes que no cumplen con las especificaciones de diseño. • No contar con la certificación. • Escasa verificación o inspección de los materiales adquiridos. Verificación: • No contar con líneas de vida certificadas. • Falta de capacitación en el uso de las líneas de vida. • Falta de inspección de las líneas de vida. Capacitación: • Se carece de un plan de mantenimiento preventivo. • No se actualizan los planes de inspección que aseguren la operatividad de las plataformas. • No se cuentan con la certificación de los diseños para la construcción de las pasarelas. Verificación: • Falta de segregación en el área. • Utilización de barreras no duras o de sistemas inadecuados. • No se incorpora rodapiés. Señalética: ¿He generado una negativa responsable si los componentes usados no se encuentran certificados? ¿He sido capacitado(a) en maniobras con cuerda de vida? ¿He generado una negativa responsable si las condiciones de las pasarelas no se ajustan al diseño? ¿Los vanos cuentan con señalización que muestre el riesgo? ¿Están segregados correctamente? Operador(a): Cada vez SI NO Operador(a): Cada vez SI NO Operador(a): Cada vez SI NO Operador(a): Cada vez SI NO SI NO Verificación: ¿He generado una negativa responsable si los vanos no cumplen con el estándar? CC9. El amarre, la estiba y el acople del motor y/o bomba debe ser según lo planificado. • Falta de estandarización del proceso. • Falta de información de las cargas. • Falta de preparación del personal. (Conducta o acto) CC10. Los pretiles de contención deben estar según el estándar. (Objeto) • Ausencia de planes de segregación en cuerpos de líquidos contenidos que no cuentan con pretiles. • Elementos de segregación defectuosos. • Escasa capacitación o conocimiento para el diseño de pretiles según el Manual de requerimientos de caminos al interior de la mina. Capacitación: ¿El personal que opera la maniobra se encuentra capacitado y evaluado en el proceso de amarre, estiba y acople de la bomba y/o motores? Firma SI NO Plan de segregación: ¿Tengo conocimiento del plan de segregación para los cuerpos líquidos contenidos que no cuentan con pretiles? Operador(a): Cada vez SI NO SI NO Competencias del personal: ¿Estoy capacitado(a) en la construcción de pretiles, según Manual de requerimiento de caminos al interior de la mina o faena? Verificador del Control Operador(a): Cada vez Identificación de la tarea: Gerencia: Empresa: Área: Fecha: Hora: Supervisor(a) Prácticas seguras de gestión de controles críticos Desarrollo de tareas en o cerca de cuerpos líquidos contenidos Control crítico CC1. El cierre perimetral y el control de acceso deben estar según el diseño. (Sistema) Factores de erosión • Degradación de los estándares para la confección de las piscinas de almacenamiento de cuerpos líquidos. • Cierres perimetrales incompletos. • Falta de capacitación para los trabajadores(as) que ingresan en camiones de servicio, camionetas, maquinaria, etc. • Deficiente señalética de advertencia en el entorno de las piscinas. Supervisor(a) Monitoreo del control Elemento de segregación: ¿La piscina cuenta con un cierre perimetral? Supervisor(a): Cada vez SI NO Permiso de ingreso a cuerpos líquidos contenidos: ¿Existe trazabilidad respecto al control de acceso? SI NO SI NO Supervisor(a): Anual Señalética de acceso a las piscinas: ¿Las piscinas cuentan con una señalética que indique pedir una autorización de ingreso al área? CC2. El equipamiento para realizar maniobras debe estar certificado (chaleco salvavida y flotador). • Uso de equipamiento no certificado. • Falta de entrenamiento en tareas en o cerca de los cuerpos de líquidos contenidos. (Objeto) Plan de inspección: ¿El equipamiento de las maniobras es inspeccionado mensualmente? Supervisor(a): Cada vez SI NO SI NO Programa de entrenamiento: ¿El personal a cargo de mantener los sistemas de equipamiento y los trabajadores(as) han sido entrenados(as) en las tareas a efectuar en o cerca de los cuerpos de líquidos contenidos? CC3. El personal debe estar autorizado y calificado para intervenir en cuerpos de líquidos contenidos. (Sistema) • Ausencia del proceso de autorización y calificación de personal idóneo para la tarea. • Malas prácticas del trabajador(a) al realizar la tarea. • Mala evaluación del entorno durante la planificación. • No se cuenta con los requisitos básicos para que el personal ejecute la tarea. Autorización del personal: ¿Cuenta la Compañía con un proceso de autorización y calificación de trabajadores(as) para intervenir en piscinas? Supervisor(a): Cada vez SI NO Personal competente: ¿Todo el personal autorizado tiene aprobado el curso teórico y práctico para trabajar en piscinas de almacenamiento de cuerpos líquidos? Supervisor(a): Cada vez SI NO SI NO SI NO ART Planificada (ARTP): ¿Cuenta la superintendencia con un ARTP actualizado para la tarea? Requisitos de calificación: ¿El procedimiento de trabajo contempla al menos los siguientes requisitos del trabajador(a)?: a) Exámenes médicos al día. b) Saber nadar. c) Curso de Reanimación Cardiopulmonar (RCP). CC4. Comunicación bidireccional. (Sistema) • Falta de entrenamiento en el uso y manejo de radios y/o radios bases. • Saturación de los canales de comunicación. • Sistema de comunicación defectuoso. Competencias del personal: ¿Se han desarrollado capacitaciones en comunicación bidireccional a los operadores(as)? Supervisor(a): Cada vez SI NO SI NO Prueba radial: ¿Se realizaron pruebas de comunicación efectiva del sistema radial antes de iniciar los trabajos? CC5. Los muelles deben estar con barandas certificadas. (Objeto) CC6. Las áreas internas para las maniobras deben tener las líneas de vida certificadas. (Objeto) • Usar componentes que no cumplen con las especificaciones de diseño. • No contar con la certificación. • Escasa verificación o inspección de los materiales adquiridos. Verificación: • No contar con líneas de vida certificadas. • Falta de capacitación en el uso de las líneas de vida. • Falta de inspección de las líneas de vida. Capacitación: ¿He generado una negativa responsable si los componentes usados no se encuentran certificados? ¿Los trabajadores(as) han sido capacitados(as) en las maniobras con cuerda de vida? Supervisor(a): Cada vez SI NO Supervisor(a): Cada vez SI NO SI NO Inspección y chequeo de las líneas de vida: ¿Se cuenta con un plan de inspección de las cuerdas de vida? CC7. Las pasarelas de acceso flotantes deben estar operativas de acuerdo con el diseño técnico del fabricante (certificadas). (Objeto) CC8. Todos los vanos o bordes abiertos temporales deben estar protegidos por medio de una baranda rígida, rodapiés y segregación. • Se carece de un plan de mantenimiento preventivo. • No se actualizan los planes de inspección que aseguren la operatividad de las plataformas. • No se cuentan con la certificación de los diseños para la construcción de las pasarelas. Verificación: • Falta de segregación en el área. • Utilización de barreras no duras o de sistemas inadecuados. • No se incorpora rodapiés. Señalética: (Objeto) ¿He generado una negativa responsable si las condiciones de las pasarelas no se ajustan al diseño? ¿Los vanos cuentan con señalización que muestre el riesgo? ¿Están segregados correctamente? Supervisor(a): Cada vez SI NO Supervisor(a): Cada vez SI NO SI NO Verificación: ¿He generado una negativa responsable si los vanos no cumplen con el estándar? CC9. El amarre, la estiba y el acople del motor y/o bomba debe ser según lo planificado. (Conducta o acto) • Falta de estandarización del proceso. • Falta de información de las cargas. • Falta de preparación del personal. Procedimiento: ¿Cuenta la Compañía con un procedimiento que establezca los criterios para el amarre, estiba y acople de las bombas y/o motores? Supervisor(a): Cada vez SI NO SI NO Capacitación: ¿El personal que opera la maniobra se encuentra capacitado y evaluado en el proceso de amarre, estiba y acople de la bomba y/o motores? CC10. Los pretiles de contención deben estar según el estándar. (Objeto) • Ausencia de planes de segregación en cuerpos de líquidos contenidos que no cuentan con pretiles. • Elementos de segregación defectuosos. • Escasa capacitación o conocimiento para el diseño de pretiles según el Manual de requerimientos de caminos al interior de la mina. Plan de segregación: En los cuerpos líquidos contenidos que no cuentan con pretiles, ¿existe un plan de segregación? Supervisor(a): Cada vez SI NO SI NO SI NO Plan de mantenimiento: ¿Se efectúa continuamente el mantenimiento y reposición de los pretiles de segregación? Competencias del personal: ¿Se evidencia capacitación para la construcción de pretiles según Manual de requerimientos de caminos al interior de la mina o faena? Verificador del Control Firma Identificación de la tarea: Gerencia: Empresa: Área: Fecha: Hora: Dueño(a) del control crítico Prácticas seguras de gestión de controles críticos Desarrollo de tareas en o cerca de cuerpos líquidos contenidos Control crítico CC1. El cierre perimetral y el control de acceso deben estar según el diseño. (Sistema) CC2. El equipamiento para realizar maniobras debe estar certificado (chaleco salvavida y flotador). Factores de erosión • Degradación de los estándares para la confección de las piscinas de almacenamiento de cuerpos líquidos. • Cierres perimetrales incompletos. • Falta de capacitación para los trabajadores(as) que ingresan en camiones de servicio, camionetas, maquinaria, etc. • Deficiente señalética de advertencia en el entorno de las piscinas. Elemento de segregación: • Uso de equipamiento no certificado. • Falta de entrenamiento en tareas en o cerca de los cuerpos de líquidos contenidos. Registro de certificaciones: • Ausencia del proceso de autorización y calificación de personal idóneo para la tarea. • Malas prácticas del trabajador(a) al realizar la tarea. • Mala evaluación del entorno durante la planificación. • No se cuenta con los requisitos básicos para que el personal ejecute la tarea. Autorización del personal: (Objeto) CC3. El personal debe estar autorizado y calificado para intervenir en cuerpos de líquidos contenidos. (Sistema) Dueño(a) del control ¿La piscina cuenta con un cierre perimetral? ¿El equipamiento está certificado por la empresa proveedora? ¿Cuenta la Compañía con un proceso de autorización y calificación de trabajadores(as) para intervenir en piscinas? Monitoreo del control Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)): Anual SI NO Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)): Anual SI NO Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)): Anual SI NO SI NO Personal competente: ¿Todo el personal autorizado tiene aprobado el curso teórico y práctico para trabajar en piscinas de almacenamiento de cuerpos líquidos? CC4. Comunicación bidireccional. (Sistema) • Falta de entrenamiento en el uso y manejo de radios y/o radios bases. • Saturación de los canales de comunicación. • Sistema de comunicación defectuoso. Competencias del personal: ¿Se han desarrollado capacitaciones en comunicación bidireccional a los operadores(as)? Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)): Anual SI NO SI NO Frecuencia radial: ¿La Superintendencia tiene una frecuencia exclusiva para la transmisión? CC5. Los muelles deben estar con barandas certificadas. (Objeto) CC6. Las áreas internas para las maniobras deben tener las líneas de vida certificadas. (Objeto) CC7. Las pasarelas de acceso flotantes deben estar operativas de acuerdo con el diseño técnico del fabricante (certificadas). (Objeto) • Usar componentes que no cumplen con las especificaciones de diseño. • No contar con la certificación. • Escasa verificación o inspección de los materiales adquiridos. Registro de certificación: • No contar con líneas de vida certificadas • Falta de capacitación en el uso de las líneas de vida. • Falta de inspección de las líneas de vida. Certificación de las líneas de vida: • Se carece de un plan de mantenimiento preventivo. • No se actualizan los planes de inspección que aseguren la operatividad de las plataformas. • No se cuentan con la certificación de los diseños para la construcción de las pasarelas. Plan de Mantenimiento Preventivo: ¿Se cuenta con el registro de la certificación de las barandas? ¿Las líneas de vida adquiridas cuentan con la certificación del fabricante? ¿La Compañía cuenta con un plan preventivo actualizado y validado para las pasarelas? Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)): Anual SI NO Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)): Anual SI NO Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)): Cada vez SI NO SI NO SI NO Plan de inspección: ¿Se cuenta con un plan de inspección vigente para todas las pasarelas de acceso a las piscinas? Diseño y certificación: ¿La Compañía tiene el diseño y certificación de las pasarelas de acuerdo con lo señalado por el proveedor? CC8. Todos los vanos o bordes abiertos temporales deben estar protegidos por medio de una baranda rígida, rodapiés y segregación. (Objeto) • Falta de segregación en el área. • Utilización de barreras no duras o de sistemas inadecuados. • No se incorpora rodapiés. Especificaciones técnicas de la protección: ¿Las protecciones cuentan con rodapiés? Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)): Anual SI NO CC9. El amarre, la estiba y el acople del motor y/o bomba debe ser según lo planificado. (Conducta o acto) • Falta de estandarización del proceso. • Falta de información de las cargas. • Falta de preparación del personal. Procedimiento: ¿Cuenta la Compañía con un procedimiento que establezca los criterios para el amarre, estiba y acople de las bombas y/o motores? Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)): Anual SI NO SI NO Plan y/o protocolo de carga: ¿La Compañía cuenta con un plan y/o protocolo de carga que considere al menos la siguiente información?: a. Volumen y peso de la carga. b. Peso máximo por área de la balsa. c. Centro de masa/gravedad de la balsa. d. Centro de masa/gravedad de los motores y/o bombas. e. Distribución de la carga sobre la balsa. f. Método de sujeción de los motores y/o bombas. g. Tipo de amarras para los motores y/o bombas. h. Otra información relevante. CC10. Los pretiles de contención deben estar según el estándar. (Objeto) Verificador del Control • Ausencia de planes de segregación en cuerpos de líquidos contenidos que no cuentan con pretiles. • Elementos de segregación defectuosos. • Escasa capacitación o conocimiento para el diseño de pretiles según el Manual de requerimientos de caminos al interior de la mina. Plan de segregación: Firma Identificación de la tarea: En los cuerpos líquidos contenidos que no cuentan con pretiles, ¿existe un plan de segregación? Gerencia: Empresa: Área: Fecha: Hora: Dueño(a) del control (Ejecutivo(a)): Anual SI NO
