Documento Final Plan Estratégico 2011- 2020

Cámara Nacional de Turismo de Honduras
Capitulo La Ceiba
Col. El Sauce, 5ta Etapa, Casa Z3
Tel/fax 2442 – 2731 y 2443 – 2120
E-mail: camaradeturismolaceiba@gmail.com
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
2011-2020
La Cámara Turismo La Ceiba
La Ceiba, Atlántida
Honduras C.A.
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
Cámara Nacional de Turismo de Honduras / Capítulo de La Ceiba
Contenido
Resumen Ejecutivo ................................................................................................................... 2
Introducción ............................................................................................................................. 5
Marco De Referencia ................................................................................................................ 6
Justificación ............................................................................................................................. 8
Diagnóstico Situacional ........................................................................................................... 10
Comportamiento Reciente ................................................................................................... 10
Pensamiento Estratégico Institucional .................................................................................. 12
Visión Compartida ............................................................................................................. 12
Misión Institucional ........................................................................................................... 12
Valores Institucionales....................................................................................................... 12
Líneas Estratégicas y Objetivos de Líneas............................................................................ 12
Las ideas de Proyectos y su priorización ............................................................................. 15
Organización y Gestión ...................................................................................................... 16
Plan de Comunicación............................................................................................................. 20
Sostenibilidad......................................................................................................................... 23
Costos y Financiamientos ........................................................................................................ 23
Viabilidad Del Plan ................................................................................................................. 24
Seguimiento y Evaluación ....................................................................................................... 24
Limitantes y Riesgos ............................................................................................................... 26
Anexos ................................................................................................................................... 27
Mapa de Influencia .............................................................................................................. 27
Cronograma de Desarrollo Plan Estratégico .......................................................................... 28
Presupuesto de Desarrollo de Plan Estratégico ..................................................................... 30
PRESUPUESTO CONSOLIDADO ................................................... ¡Error! Marcador no definido.
Guía para Elaboración Fichas de Proyectos ........................................................................... 34
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Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
Cámara Nacional de Turismo de Honduras / Capítulo de La Ceiba
Resumen Ejecutivo
La Ceiba, Atlántida es uno de los principales destinos turísticos del país, de hecho la Estrategia
Nacional de Turismo Sostenible considera ésta ciudad dentro de los principales focos turísticos a la
par de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Copán Ruinas y Roatán.
La ciudad de La Ceiba con sus alrededores es uno de los destinos más completos, ya que cuenta
con playas, ríos, montañas, áreas protegidas, vida nocturna, cultura, zonas arqueológicas y centro
histórico que permite poder realizar diversas actividades turísticas para nacionales e
internacionales.
Ante el potencial con que cuenta la ciudad y su alrededores, los empresarios o emprendedores
turísticos afiliados a La Camara Nacional de Turismo de Honduras, con su filial La Ceiba; han tenido
a bien desarrollar el siguiente Plan de Estratégico que tiene como único fin el de aprovechar los
recursos turísticos de manera sostenible, además gestionar y promover programas, proyectos y
actividades que involucren a la población, entes privados y gubernamentales; logrando así
prepararse para ofrecer al turista o visitante, sitios de atracción de gran interés, ya sean estos
naturales, culturales, arquitectónicos e históricos.
Como empresarios o emprendedores turísticos, se considera actuar para el bienestar de la ciudad,
el desarrollo de forma planificada y colaborar con las autoridades municipales facilitándoles a
través de herramientas y mecanismo como se presenta en este documento, la labor en campo
donde se requiere personas con voluntad, conocimiento técnico y por sobre todas las cosas el
compromiso del destino turístico con el reconocimiento y el sitial que por varios años ha ocupado
en el desarrollo económico desde el periodo republicano del país. La creación de La Cámara
Nacional de Turismo de Honduras - Capitulo La Ceiba (CTLC) nace como una necesidad ante el
crecimiento que actualmente enfrenta el destino turístico, donde sus integrantes son personas de
reconocida honorabilidad y trayectoria que permite y facilita la labor para la cual ésta se ha
creado.
Los hallazgos encontrados durante el proceso de diagnóstico han sido muy valiosos ya que cuenta
con fortalezas que dan fuerza a su gremio, entre ellas se puede mencionar: La capacidad de
gestión existente de los miembros de la CANATURH – La Ceiba, compromiso del grupo para
impulsar el desarrollo de la institución, aceptación de la CANATURH – La Ceiba como organización
representante, capacidad instalada. Asimismo se ha visualizado muchos problemas como ser:
carencia de recursos para la sostenibilidad de la oficina, desinterés de la empresa privada turística,
estructura orgánica disfuncional, poca membrecía etc.
Por lo tanto, se ha creado un pensamiento estratégico que llevara a La Cámara Nacional de
Turismo de Honduras – Capitulo La Ceiba a tomar una guía hacia el camino del desarrollo,
elaborando una misión, una visión compartida, 4 líneas estratégicas con 11 objetivos de línea y 46
ideas de proyecto para lograr el objetivo deseado y se define en los siguientes conceptos:
Visión Compartida
Para el 2020 seremos la organización gremial turística líder, sostenible y referente institucional de
La Ceiba y su zona de influencia, con clara incidencia en el desarrollo socio-económico de la región.
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Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
Cámara Nacional de Turismo de Honduras / Capítulo de La Ceiba
Misión Institucional
Somos una organización gremial privada, sin fines de lucro y apolítica que representa al sector
turístico empresarial de La Ceiba y su área de influencia; facilitando el proceso de inversión,
desarrollo turístico sostenible y competitividad de los agremiados a través de una oferta de
servicios.
El cuadro siguiente nos muestra las líneas estratégicas, sus objetivos y la cantidad de proyectos
que garantiza una estrategia viable:
Líneas Estratégicas
Fortalecimiento Organizativo
Servicios para Afiliados
Sostenibilidad Financiera
Competitividad del Destino
diversificado y diferenciado
TOTAL:
Objetivos Estratégicos
Diseñar e implementar procesos.
Crear un mecanismo de comunicación entre la
cámara de turismo y los empresarios turísticos.
Dar seguimiento y evaluación al plan
estratégico.
Aumentar la afiliación activa.
Concientizar a los miembros.
Mejorar la competitividad empresarial de los
afiliados.
Elaborar e implementar un plan de
sostenibilidad financiera.
Desarrollar Productos Turísticos que fortalezcan
la oferta en el destino.
Mercadear el destino a nivel nacional e
internacional.
Promocionar a la inversión que permita mejorar
la capacidad instalada de la oferta turística del
destino.
Generar incidencia en los diferentes actores,
permitiendo así crear mejores condiciones para
el fortalecimiento de la actividad turísticas en
nuestro destino.
11 Objetivos Estratégicos
Proyectos
Estratégicos
4
4
10
22
3
1
5
5
5
5
6
1
2
14
5
46 Proyectos
Estratégicos
Para la ejecución del Plan Estratégico se ha presupuestado un total de US$ 601,188.00,
(Lps. 11,439,044.55 – Tasa de cambio de 19.0274 Enero 2011) distribuido por cada Línea
Estratégica y en el Plan de Comunicación, del cual se pretende financiar el 5% con recursos locales
y la diferencia gestionarlos externamente. En el siguiente cuadro se resumen los costos previstos
para la implementación del Plan Estratégico por cada una de las Líneas Estratégicas:
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Cámara Nacional de Turismo de Honduras / Capítulo de La Ceiba
Resumen de Costo del Plan Estratégico
Tasa de Cambio Febrero 2011: 1$ x Lps 19.0274
Descripción
Costo Total
US$
LINEA ESTRATEGICA I:
Fortalecimiento Organizativo.
LINEA ESTRATEGICA II:
Servicios para Afiliados.
LINEA ESTRATEGICA III:
Sostenibilidad Financiera.
LINEA ESTRATEGICA IV:
Competitividad del destino, diversificado y
diferenciado.
+ Costos del Plan de Comunicación:
Total: US$
Total: Lempiras
4
Financiamiento
Local 5%
Externo 95%
318,629.00
15,931.45
302,697.55
119,000.00
5,950.00
113,050.00
48,500.00
2,425.00
46,075.00
115,059.00
5,752.95
109,306.05
6,870.00
608,058.00
11,569,762.79
343.50
30,402.90
578,488.14
6,526.50
577,655.10
10,991,274.65
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Introducción
La información que contiene este documento, es el esfuerzo de un grupo de personas que
conforman la Cámara Nacional de Turismo de Honduras – Capitulo La Ceiba que se caracterizan
por su gran compromiso hacia La Ceiba y sus Alrededores como destino turístico. Que han
visionado la creación, necesidad de una planeación estratégica para orientar y dirigir su destino en
la gestión de la capacidad instalada necesaria para la puesta en valor del patrimonio tangible e
intangible con el fin de promover el turismo sostenible tanto local como internacional para
generar recursos para su gente.
Con el propósito de elaborar una guía práctica en el marco de la dirección estratégica se ha
trabajado con su Junta Directiva, quienes funcionan como un equipo en el proceso lógico de este
plan y para ello se ha estampado la problemática actual y las opciones necesarias para contribuir
al mejoramiento de toda La Cámara.
Se extrajo información secundaria que se detalla en el marco de referencia y comprende los
antecedentes, la ubicación geográfica, justificación, a quiénes beneficiara el proceso, la
metodología utilizada y el periodo a ejecutarse. Se desarrolló el diagnóstico situacional aplicando
la matriz FODA, además se analiza el comportamiento reciente y las potencialidades y limitantes
de La Camara.
El plan estratégico de desarrollo comprende el pensamiento estratégico resumido en la Misión
Institucional, Visión Compartida, Valores compartidos, las líneas estratégicas, los objetivos de línea
y las ideas de proyectos priorizadas. Incluye la organización y gestión para la implementación del
plan, la definición de su estructura organizativa, las funciones del equipo técnico y del comité de
impulsión, cual va a ser el papel institucional, las estrategias para la gestión de recursos y como se
piensa socializar mediante la creación de un plan de comunicación y dar sostenibilidad al mismo.
Los costos y financiamiento de todos los proyectos priorizados, la viabilidad del plan, metodología
para su evaluación y seguimiento y por último se describe las posibles limitantes y los riesgos que
puede llegar a tener el plan; asimismo se anexan documentos que dan soporte al documento de
soporte.
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Cámara Nacional de Turismo de Honduras / Capítulo de La Ceiba
Marco De Referencia
Antecedentes
Bajo la dependencia de La Camara Nacional de Turismo de Honduras CANATURH, se creó el
Capítulo de La Ceiba con el objetivo de:
 Agrupar a las asociaciones y a las personas naturales o jurídicas que se dedican a las
actividades turísticas, en una forma homogénea en donde sean representados todos los
intereses comunes y defendidos con imparcialidad y justicia
 Estudiar los problemas que afecten a la industria del turismo y recomendar las soluciones
convenientes
 Fomentar el desarrollo de la economía nacional a través del turismo
 Colaborar con el Estado y el público en general en materia relacionada con el turismo
 Proteger los intereses turísticos de la nación
 Representar a sus asociados ante las autoridades del gobierno de la república
 Servir como mediador ante conflictos que se suscitaren entre sus asociados
 Fomentar y coadyuvar en la capacitación técnica del personal que labora en todas las
instituciones turísticas públicas y privadas
 Patrocinar campañas de promoción turística dentro y fuera del país
 Mantener relaciones con instituciones análogas
 Fomentar las buenas costumbres, la ética y la moralidad en el trato a los turistas que visitan el
país
 Crear y mantener un ambiente armónico y agradable entre sus asociados
 Elevar sugerencias a las autoridades competentes para que se emitan, deroguen o modifiquen
las leyes y disposiciones relacionadas con el turismo, según el caso, a fin de dar soluciones
justas a los problemas de esta materia
 Participar como miembro de pleno derecho en la Federación de Cámaras de Turismo
(FEDECATUR), sean regionales, continentales o mundiales.
La Cámara Nacional de Turismo de Honduras - La Ceiba, se ha visto en la necesidad de encontrar
un mecanismo para operativizar los objetivos anteriormente descritos, cuyo mandato de
CANATURH son los que deben hacer realidad los diferentes capítulos. En ese sentido, tomó la
decisión de trabajar en la elaboración de su plan estratégico que permita enfocar los mismos a
nivel del destino.
Se convoco a la Junta Directiva, para que con el apoyo técnico del Proyecto Turismo Sostenible en
Honduras Fase II; se pueda trabajar en la elaboración de éste plan y así obtener su marco
estratégico de acción, logrando así tener claro el camino de cómo llegar a ser el destino de mayor
importancia para nuestro país.
Al momento de concluir el documento por la Junta Directiva, fue aprobado por la Asamblea
General; y así todos los asociados tienen claro la razón de ser de su organización y mayor
apropiamiento por parte de ellos.
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Cámara Nacional de Turismo de Honduras / Capítulo de La Ceiba
Ubicación geográfica
Actualmente se establece como sede de La Cámara Nacional de Turismo de Honduras - Capitulo de
La Ceiba, la ciudad de La Ceiba, Atlántida; dentro del área de influencia de La Cámara de Turismo
se distinguen áreas urbanas y áreas protegidas naturales como ser Refugio de Vida Silvestre Cuero
y Salado, Parque Nacional Pico Bonito, Parque Nacional Nombre de Dios y Monumento Natural
Marino Cayos Cochinos, los cuales se definen en mapa anexo.
El Municipio de La Ceiba y su zona de influencia (Cuenca del Rio Cangrejal, Jutiapa y El Porvenir),
cuenta con una población de alrededor de 495,000 habitantes incluyendo zona urbana como zona
rural, tiene una extensión territorial de 1,453.51 km2, ubicada estratégicamente en el medio del
Corredor Caribe Esmeralda, entre Tela y Trujillo, además con las interconexiones hacia Roatán y
Utiliza por vía marítima y por avión a través del Aeropuerto Internacional Goloson que además
conecta a otros destinos como San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Mosquitia, la isla del Caimán.
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Cámara Nacional de Turismo de Honduras / Capítulo de La Ceiba
Justificación
El presente documento recoge las inquietudes de una junta directiva comprometida y preocupada
por aprovechar las fortalezas y oportunidades existentes; evitar las amenazas y mitigar las
debilidades que el sector turístico local enfrenta y como instancia que aglutina a esta diversa gama
emprendedores y empresarios, se siente responsable organizativa, moral y legalmente por
encontrar verdaderas soluciones; pero sobre todo para poder brindar respuestas a los afiliados, es
preciso fortalecer la institucionalidad en todos sus aspectos; técnicos, administrativos y
organizaciones, es por ello que la elaboración y sobre todo la ejecución de éste plan estratégico
permitirá desarrollar alcanzar esas capacidades que darán sobre todo la sostenibilidad
organizativa e institucional. Además se establecen directrices para generar toda una serie de
proyectos que promueva el desarrollo turístico del destino.
Los principales Problemas que atenderán con este plan son:
 Sostenibilidad Económica e Institucional de La Camara de Turismo.
 Débil membrecía.
 Servicios Técnicos no satisfactorios para los afiliados.
 La población carece de una cultura turística que permita demostrar un mayor interés por
desarrollar turísticamente el destino.
Beneficiarios
En la actualidad se cuenta como área de destino de acuerdo a la Estrategia Nacional de Turismo
Sostenible de País del Instituto Hondureño del Turismo que ha catalogado como Zona Uno, el
sector del Caribe Esmeralda, del cual nosotros estamos en el Centro del mismo, por lo que se ha
definido de acuerdo a su importancia de su riqueza histórica y natural como beneficiarios directos
a los afiliados y/o empresarios o emprendedores turísticos de:
 La Ciudad de La Ceiba.
 Sus Alrededores como: La Zona de la Cuenca del Río Cangrejal, El Municipio de El Porvenir,
Municipio de Jutiapa.
 Cayos Cochinos, Municipio de Roatán.
Actualmente se cuenta con un Línea Base que nos permite visualizar los Actores, Atractivos y
Productos Turísticos con los que el destino puede catapultarse como uno de los principales en el
país, ya que cuenta con una diversidad de turismos que pueden desarrollarse como ser:
Naturaleza, Aventura, Científico, Sol y Playa, Académico, Voluntariado, Agroturismo, Cultura Viva.
Metodología
Para la obtención de este documento se realizó un Taller con los miembros de La Camara de
Turismo de La Ceiba, para obtener los insumos necesarios, así como el proceso de socialización del
mismo para sus observaciones y correcciones necesarias los cuales se detallan a continuación:
1. Organización
2. Organización Institucional
3. Estrategia mínima de comunicación
4. Diagnostico
5. Ejes temáticos de análisis
6. Análisis de variables determinantes de cada eje
7. Análisis interno de la organización (Fortalezas , debilidad)
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8. Análisis externo de la organización
9. Pensamiento Estratégico
 Misión
 Visión
 Valores
 Estrategias
 Objetivos de los Proyectos estratégico
 Objetivo por cada estrategia
 Ideas de proyectos
10. Priorizarlos
11. Redacción del Plan
12. Presupuesto
13. Cronograma
14. Revisión de organización Institucional
15. Implantación, seguimiento y evaluación
16. Gestión
17. Seguimiento
18. Evaluación
Periodo
El período de ejecución del plan es de 10 años (2011 al 2020). Su ejecución se realizará tomando
como punto de partida el proceso de priorización de las 46 ideas de proyectos identificadas. En el
Anexo Nº 1 se detalla el cronograma de ejecución por cada una de las ideas de proyectos
priorizadas.
El siguiente cuadro muestra la distribución de las ideas de proyectos que han sido priorizadas y
programadas por cada año de ejecución y algunos que son continuidad cada año.
AÑO DE EJECUCION
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
CANTIDAD DE PROYECTOS
15
17
18
14
16
16
15
13
13
13
Nota: algunos proyectos se prolonga su ejecución en varios años.
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Diagnóstico Situacional
Comportamiento Reciente
El FODA como una herramienta de análisis permite identificar los diferentes sistemas de relaciones
en el contexto de La Cámara Nacional de Turismo dse Honduras Capitulo La Ceiba, Atlántida y de
este modo mostrar los potenciales que como alternativas de desarrollo se presentan para ser
considerados en un proceso de planificación del desarrollo y las limitantes que necesitan ser
mejoradas. El FODA sintetiza las conclusiones principales de la situación actual, esta síntesis se
realiza sobre la base de cuatro variables agrupadas en dos bloques de análisis: uno a lo interno de
la institución: Fortalezas y Debilidades, y otro producto de las tendencias externas: Oportunidades
y Amenazas.
Inicialmente se identificaron los principales temas bajo los cuales debiera de analizarse sus
potencialidades y deficiencias a nivel interno y externo, posteriormente por cada uno de estos
temas se identificaron las variables específicas de análisis; asimismo detallamos en forma general
las principales fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades encontradas en cada eje
temático.
Análisis de las Fortalezas
Fortalezas: Se trata de hacer un inventario de los recursos y potencialidades, humanos, técnicos,
materiales y financieros de que se dispone; se destacan los aspectos positivos existentes para
plantear la manera de conservarlos, fortalecerlos y aprovecharlos, para alcanzar los objetivos de
desarrollo.
1. Talento humano y conocimiento requerido.
2. Capacidad instalada (edificio y equipo de trabajo).
3. Una Junta Directiva dinámica y comprometida.
4. Empresarios comprometidos con el rubro.
5. Liderazgo a nivel regional y nacional con el gremio turístico.
6. Alianza con proyectos como Nepenthes y PROCORREDOR.
7. Contactos a nivel local y nacional con los que podemos generar incidencia.
8. Capacidad de gestión y monitoreo de proyectos.
9. Excelente relaciones con autoridades locales.
10. Excelente relaciones con CANATURH e IHT.
Análisis de las Debilidades
Debilidades: Identifica y define problemas y carencia de materiales y recursos de todo orden, así
como las limitantes y obstáculos internos existentes para la acción, destaca además los aspectos
negativos existentes para así proponer medidas para superarlos.
1. Baja afiliación de agremiados.
2. Afiliarse a La Cámara no es atractivo.
3. Falta de reconocimiento como ente gestor local.
4. Los cursos que se dictan no tienen total aceptación.
5. Representación Gremial débil.
6. Poca proyección para posibles inversionistas turísticos en La Ceiba.
7. Poca comunicación con los agremiados.
8. Estrategia de comunicación débil.
9. No somos auto sostenible económicamente.
10
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
Cámara Nacional de Turismo de Honduras / Capítulo de La Ceiba
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Falta de generación de sociedades con las ONG’s educativas.
Pocas alianzas horizontales y verticales.
Existe poca actividad de cabildeo y de incidencia política.
Estructura organizativa disfuncional.
Falta un Manual de Procesos, Procedimientos y Manual de Puestos.
No se ha hecho un análisis de necesidades de los afiliados.
Servicios esporádicos.
Falta de Visión / Misión y de Plan Operativo.
No está bien planteada la imagen de La Cámara.
No se tiene un relacionador público.
Los afiliados no conocen los estatutos.
No existe una cartera de servicios rentables.
No se han clasificado los afiliados.
No se han identificados productos por los que los afiliados estén dispuestos a pagar.
Análisis de las oportunidades
Oportunidades: Analiza en el entorno, externo al territorio, los potenciales medios aprovechables
para mantener y desarrollar las fortalezas existentes, para neutralizar las amenazas o superar las
debilidades.
1. Inclusión de turismo como indicador del Plan de Nación.
2. Posibilidad de gestión de eventos.
3. Crisis de otros rubros económicos del país.
4. Posibilidad de obtención de espacios de comunicación con los medios, con los contactos
existentes.
5. Hacer alianzas con otros países u otras Cámaras que tienen destinos diferentes.
6. Cambio de autoridades municipales y gobierno.
7. Alta existencia de empresas turísticas aún sin afiliarse a La Cámara.
8. Posibilidad de obtención de fondos para más proyectos basados en los que ya se manejan y
del cabildeo.
9. La vocación turística de la zona, nos convierte en socios y aliados de macro proyectos.
10. El crecimiento del rubro turístico en los últimos años.
11. Posicionarnos como actores de decisión en La Ceiba.
12. Posibilidad de construir imagen institucional a nivel local.
13. Posibilidad de construir alianzas estratégicas.
14. Posibilidad de elaborar estrategia de auto sostenibilidad institucional y económica.
Análisis de las amenazas
Amenazas: Identifica a nivel externo las variables o situaciones que puedan constituir un obstáculo
o peligro que potencialmente afecten el territorio para alcanzar los objetivos de desarrollo
proyectados.
1. Ser Incorporados a la CCIA (Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida).
2. Que nos confunda con otras Ong´s.
3. Competencia con de otras organizaciones.
4. Desaparición.
5. Perder poder de convencimiento con las autoridades locales y nacionales.
6. El turismo desaparece como actividad económica importante.
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Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
Cámara Nacional de Turismo de Honduras / Capítulo de La Ceiba
Pensamiento Estratégico Institucional
Visión Compartida
Para el 2014 seremos la organización gremial turística líder, sostenible y referente institucional de
La Ceiba y su zona de influencia, con clara incidencia en el desarrollo socio-económico de la región.
Misión Institucional
Somos una organización gremial privada, sin fines de lucro y apolítica que representa al sector
turístico empresarial de La Ceiba y su área de influencia; facilitando el proceso de inversión,
desarrollo turístico sostenible y competitividad de los agremiados a través de una oferta de
servicios.
Valores Institucionales

Inclusión:
Tomar en cuenta sin distinción de género, cultura, condición social, credo, retos especiales y
nacionalidad en igualdad de condiciones a todos.

Sostenibilidad:
Hacer un uso responsable de los recursos ambientales, culturales, sociales y económicos.

Respeto:
Tomar en cuenta el marco jurídico en toda su dimensión, diferencias de opiniones para la
toma de decisiones y la ejecución de las acciones.

Democracia:
Generar una mayor participación en las diferentes estructuras orgánicas permitiendo así que
la toma de decisiones sea mucho más amplia.

Ético – Moral:
Regir la conducta bajo criterios de honestidad/honradez, lealtad, justicia, equidad, coherencia
y puntualidad de todos los miembros en sus diferentes estructuras organizativas.
Líneas Estratégicas y Objetivos de Líneas
LINEAS ESTRATEGICAS
1. Fortalecimiento Organizativo e Institucional.
2. Servicios para Afiliados.
3. Sostenibilidad Financiera.
4. Competitividad del Destino Diversificado y Diferenciado.
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Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
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OBJETIVOS DE LINEA
Línea estratégica:
Objetivos de línea:
I Fortalecimiento Organizativo e 1. Diseñar e Implementar Procesos Administrativos.
Institucional.
2. Crear Mecanismo de Comunicación entre La
Cámara de Turismo y los Empresarios Turísticos.
3. Dar Seguimiento y Evaluación al Plan Estratégico
de La Cámara de Turismo.
4. Aumentar la Afiliación Activa.
5. Concientizar y Capacitar a los Miembros.
II Servicio para Afiliados.
1. Mejorar la Competitividad Empresarial de los
Afiliados.
III Sostenibilidad Financiera.
1. Elaborar Plan de Sostenibilidad Financiera.
IV Competitividad del Destino 1. Desarrollo de Productos Turísticos.
Diversificado y Diferenciado.
2. Mercadear el Destino.
3. Promoción de la Inversión.
4. Incidencia.
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Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
Cámara Nacional de Turismo de Honduras / Capítulo de La Ceiba
Red de objetivos de CANATURH – La Ceiba
Para el 2020 seremos la organización gremial turística
líder, sostenible y referente institucional de La Ceiba y
su zona de influencia, con clara incidencia en el
desarrollo socio-económico de la región.
Fortalecimiento Organizativo e Institucional.
Diseñar e
Implementar
Procesos
Administrativos
Crear Mecanismo de
Comunicación entre La
Cámara de Turismo y los
Empresarios Turísticos
Dar Seguimiento
y Evaluación al
Plan Estratégico
de La Cámara de
Turismo.
Aumentar la
Afiliación
Activa.
Concientizar y
Capacitar a los
Miembros.
Servicio para Afiliados.
Mejorar la Competitividad Empresarial de los Afiliados
Sostenibilidad
Financiera.
Elaborar Plan de Sostenibilidad de Financiera
Competitividad del Destino Diversificado y
Diferenciado.
Desarrollo de Productos Turísticos
14
Mercadear el Destino
Promoción de la Inversión
Incidencia
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
Cámara Nacional de Turismo de Honduras / Capítulo de La Ceiba
Las ideas de Proyectos y su priorización
Con el propósito de operativizar la implementación de las Líneas Estratégicas y los Objetivos por cada línea,
se identificaron las Ideas de Proyectos, las cuales se sometieron a análisis para su Priorización en los
procesos de gestión y ejecución.
1. Fortalecimiento Organizativo e Institucional.
1.1. Diseñar e Implementar Procesos Administrativos.
1.1.1. Obtención de Personería Jurídica.
1.1.2.Manual Administrativo.
1.1.3. Reglamento Interno.
1.1.4. Manual de Funciones y Perfil de Puestos.
1.2. Crear Mecanismo de Comunicación entre La Cámara de Turismo y los Empresarios Turísticos.
1.2.1. Sistema de Relaciones Públicas.
1.2.2. Boletín Informativo Electrónico e Impreso.
1.2.3. Pagina Web.
1.2.4. Blog de La Cámara.
1.3. Dar Seguimiento y Evaluación al Plan Estratégico de La Camara de Turismo.
1.3.1. Plan Operativo Anual 2011.
1.3.2. Plan Operativo Anual 2012.
1.3.3. Plan Operativo Anual 2013.
1.3.4. Plan Operativo Anual 2014.
1.3.5. Plan Operativo Anual 2015.
1.3.6. Plan Operativo Anual 2016.
1.3.7. Plan Operativo Anual 2017.
1.3.8. Plan Operativo Anual 2018.
1.3.9. Plan Operativo Anual 2019.
1.3.10. Plan Operativo Anual 2020.
1.4. Aumentar la Afiliación Activa.
1.4.1. Cena de Gala (Crear Premio al Empresario del Año).
1.4.2. Campaña Institucional.
1.4.3. Estrategia de Posicionamiento.
1.5. Concientizar y Capacitar
1.5.1. Plan de Concientización del Agremiado.
2. Servicios para Afiliados.
2.1. Mejorar la Competitividad Empresarial de los Afiliados.
2.1.1. Inteligencia de Mercados.
2.1.2. Plan de Capacitación.
2.1.3. Asesorías Específicas.
2.1.4. Apoyo a Gestiones.
2.1.5. Centro de Información Turísticas (INFOTUR)
3. Sostenibilidad Financiera.
3.1. Elaborar Plan de Sostenibilidad Financiera
3.1.1. Cartera de Eventos (Desarrollo de Eventos).
3.1.2. Venta de Publicidad.
3.1.3. Bolsa de Empleo.
3.1.4. Registro Nacional de Turismo y de Afiliación.
3.1.5. Alianzas con la Banca y Entidades Financieras.
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Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
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4. Competitividad del Destino Diversificado y Diferenciado
4.1. Desarrollo de Productos.
4.1.1. Centro Histórico
4.1.2. Paseo de Las Baleadas.
4.1.3. Sitio Arqueológico “La Colorada”.
4.1.4. Turismo Save.
4.1.5. Zona Viva
4.1.6. Ruta Garífuna
4.2. Mercadear el Destino.
4.2.1. Plan de Marketing.
4.3. Promoción a la Inversión.
4.3.1. Kit Bilingüe de Inversión.
4.3.2. Alianzas con otros Actores.
4.4. Incidencia.
4.4.1. Declaratoria de La Cuenca del Rio Cangrejal como Zona Turística.
4.4.2. Declaratoria de la Zona Arqueológica por el Congreso Nacional.
4.4.3. Reglamentación del Centro Histórico.
4.4.4. Comunicación y Alianzas Estratégicas con Ong´s Administradoras de Áreas Protegidas.
4.4.5. Coordinación con otros actores MMD.
Organización y Gestión
Estructura Organizativa
Como toda institución, se debe contar con una estructura básica de organización que ayude a determinar
las funciones y deberes de cada componente que la conformen, a continuación se presenta el organigrama
de La Cámara Nacional de Turismo de Honduras – Capitulo La Ceiba:
Asamblea:
Se estableció conformar una asamblea general, la cual estará integrada por empresarios o emprendedores
dedicados al rubro del turismo en La Ceiba y sus alrededores comprendiendo esto Jutiapa, La Cuenca del Rio
Cangrejal y El Porvenir; como principal requisito. En ese sentido se entiende como empresario o
emprendedor turísticos lo siguientes:
a) Guías especializados.
b) Guías conductores de automóviles u otro vehículo.
c) Guías de buceo.
d) Guías de deportes acuáticos.
e) Agencias de viaje y turismo, mayoristas y operadoras de turismo receptivo.
f) Arrendadores de vehículos, embarcaciones y otros bienes muebles y quipo destinado a turismo.
g) Transporte terrestre, marítimo, fluvial.
h) Hoteles, albergues, habitaciones con sistemas de tiempo compartido o de operación hotelera y demás
establecimientos de hospedaje.
i) Restaurantes, cafeterías y similares vinculadas al turismo.
j) Centros nocturnos, discotecas y casinos, salvo aquellos que a consideración de la junta directiva, no
estén directamente vinculados al turismo.
16
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
Cámara Nacional de Turismo de Honduras / Capítulo de La Ceiba
k) Aquellos proveedores comerciales, industriales, transportistas, consultores, medios de comunicación y
aquellas personas que tengan destacada participación en el desarrollo del turismo.
l) Establecimiento de buceo.
m) Balnearios, campamentos, centros de recreación y entretenimiento turístico.
n) Tiendas de artesanías y productores de artesanías.
o) Empresas organizadoras de congresos y expo ferias.
p) Cualquier otro tipo de servicio turístico que sea calificado como tal por la junta directiva.
Junta Directiva:
Una vez establecida la asamblea se procederá a la constitución y conformación del componente que regirá y
representara a la organización, la cual a la vez mantendrá informada y realizara acciones conjuntamente con
la asamblea general; Se definió que el componente se llamara “JUNTA DIRECTIVA” la cual se conformara
con los siguientes cargos:
Nombre
John Dupuis
Ivonne Acosta
Anaite Seibt
Gustavo García
Rómulo Pinel
Ibrahim Hilsaca
Lina Martínez
Marissa Cruz
Francisco Guevara
Junta Directiva
Dic. 2009 – Dic. 2011
Cargo
Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Tesorero
Fiscal
Vocal No.1
Vocal No.2
Vocal No.3
Vocal No.4
Teléfono
504-24403379
504-24400388
504-24067026
504-24400707
504-24431509
504-24432391
504-24292290
504-24276198
504-24410027
CAMARA DE TURISMO DE LA CEIBA
GRACIAS, LEMPIRA
ASAMBLEA
JUNTA
DIRECTIVA
DIRECCION
GENERAL
ADMINISTRACION
PROYECTOS
TSHF2-Turismo AP
17
COMITÉ DE
IMPULSION
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
Cámara Nacional de Turismo de Honduras / Capítulo de La Ceiba
Equipo Técnico:
La Cámara Nacional de Turismo de Honduras – Capitulo La Ceiba, tendrá un equipo técnico conformado por
los siguientes puestos:
 Direct@r General.
 Adminitrad@r.
 Director@s de Proyectos.
Para una de las unidades y los puestos se preparará y aprobará los perfiles respectivos que serán parte de
una manual de organización y funciones de CANATURH – La Ceiba.
Comités de Impulsión
Este comité brindara el impulso necesario para que cada línea estratégica logre establecerse y obtener un
desarrollo visible, con el propósito de cumplir con lo establecido en el plan.
Estarán constituidos por las siguientes líneas institucionales
 Responsable de Fortalecimiento Organizativo e Institucional.
 Responsable para Afiliados.
 Responsable de Sostenibilidad Financiera.
 Competitividad del Destino y Diferenciado.
Funciones
 Identificar las instituciones o agentes locales, nacionales e internacionales, que están disponibles para
colaborar en la sostenibilidad de La Cámara.
 Promover en los distintos medios de comunicación hablados, escritos y televisados, dando a conocer la
importancia del desarrollo turístico del destino.
 Monitorear la ejecución del plan estratégico y de los planes operativos anuales.
Papel Institucional
Instituciones que apoyan la iniciativa de La Cámara de Turismo:
 La Unidad de Turismo Municipal de La Ceiba.
 La Unidad de Turismo Municipal de El Porvenir.
 La Unidad de Turismo Municipal de Jutiapa.
 Unidad Intermunicipal de Turismo y Género de la MAMUCA
 Municipalidad de La Ceiba.
 Municipalidad de El Porvenir.
 Municipalidad de Jutiapa.
 Instituto Hondureño del Turismo – IHT.
 Instituto Hondureño de Antropología e Historia
 Ministerio de Cultura y Deportes
 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Areas Protegidas y Vida Silvestre – ICF.
 Cámara Nacional de Turismo de Honduras – CANATURH.
 Instituto de Formación Profesional – INFOP.
 Oficina regional de SERNA
 ONG’s en la zona (Nepenthes, AECI, otras)
 ONG’s co-manejadoras (FUCSA, FUPNAPIB, Fundación Cayos Cochinos, Fundación Parque Nacional
Nombre de Dios)
 Programas y proyectos ejecutándose en la zona
18
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
Cámara Nacional de Turismo de Honduras / Capítulo de La Ceiba
Gestión de Recursos
Se pretende establecer estrategias para gestionar los recursos mediante la presentación de Fichas Técnicas
de posibles proyectos a las diferentes instituciones tanto locales, nacionales e internacionales tales como:
Locales:
 Corporaciones Municipales.
 CARE.
 FHIA.
 PROCORREDOR.
 Unidad de Turismo Municipal.
 Unidad Técnica Intermunicipal – MAMUCA.
 Capítulo de Abogados de Atlántida.
 Las Iglesias.
 Universidad Católica de Honduras – UNICAH.
 Universidad Tecnológica de Honduras – UTH.
 Universidad Tecnológica Centro Americana – UNITEC.
 Centro Universitario Regional de Atlántida – CURLA.
 Poder Ejecutivo.
 Congreso nacional.
 Ministerio de Gobernación.
 Instituto de Antropología e Historia.
 Instituto Hondureño de Turismo.
 Fundación Cuero y Salado – FUCSA.
 Fundación Pico Bonito – FUPNAPIC.
 Fundación Parque Nacional Nombre de Dios – FUPNAND.
 Red de Comunidades Turísticas de Honduras – RECOTURH.
Internacional:
 Cooperación Española – AECID.
 Cooperación Alemana – GTZ ó KFW.
 Cooperación Japonesa – JICA.
 NEPENTHES – Dinamarca.
 Banco Mundial – BM.
 Banco de Integración Económica – BID.
 Embajada de Francia.
Dichos fondos se justificaran mediante informes que contengan los alcances y productos obtenidos e
informes financieros de ejecución.
19
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
Cámara Nacional de Turismo de Honduras / Capítulo de La Ceiba
Plan de Comunicación
Con el propósito de facilitar la difusión, lograr el apropiamiento de sus miembros y motivar a las
instituciones de gobierno y cooperantes, la Comisión impulsará este Plan de Comunicación como un
instrumento necesario para la divulgación del Plan Estratégico, la concertación de apoyos institucionales y la
participación de los miembros y la población en su implantación
El cuadro que a continuación se presenta muestra en forma específica los objetivos y costos del Plan de
Comunicación para socializar el Plan Estratégico de La Cámara Nacional de Turismo de Honduras – Capitulo
La Ceiba, Atlántida, a un costo total de US$ 6,870.00 X(19.0274)(Lps 130,718.24), del cual se pretende
financiar el 5% con recursos locales y la diferencia gestionarlos externamente. Este Plan de Comunicación ha
sido concebido para su ejecución en el período comprendido en tres semestres iniciando en el primer
semestre del año 2011 al 2012: Dentro del Plan de Comunicación se pretende realizar actividades como:
 Lanzamiento del Plan Estratégico.
 Material de Comunicación Impreso.
 Material de Comunicación Digital o Audio Visual.
20
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
Cámara Nacional de Turismo de Honduras / Capítulo de La Ceiba
Plan de Comunicación de La Cámara Nacional de Turismo de Honduras – Capitulo La Ceiba
Descripción
Unidad
De
Medida
2011
1do
Semestre
2012
2er
1do
Semestre Semestre
Meta Total
Costo
Total
US$
Financiamiento
Aporte
Aporte
Local
Externo
OBJETIVO DEL PLAN:
Visibilizar e impulsar la gestión del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de La CANATURH - Capitulo La Ceiba, Atlántida.
RESULTADO ESPERADO 1:
Autoridades locales, afiliados y aliados estratégicos conocen y apoyan la gestión del Plan de Estratégico de Desarrollo de la Cámara.
ACTIVIDADES:
A.1.1. Edición del Documento del
Documentos
100
650.00
32.50
Plan Estratégico, en papel y
100
digital.
A.1.2. Socializar el Plan
Estratégico de Desarrollo con las
Corporación municipal,
Reuniones
8
1,300.00
65.00
8
autoridades locales. Policía,
patronatos, Ong´s, educación etc.
RESULTADO ESPERADO 2:
Población y sociedad civil conocen de la Visión y Estrategias de desarrollo de La CANATURH – Capitulo La Ceiba.
ACTIVIDADES:
A.2.1. Socializar el Plan de
1,700.00
85.00
Desarrollo en reuniones con
Reuniones
4
5
2
11
instituciones privadas y públicas.
A.2.2. Promoción y difusión radial
Cuñas
y televisiva del Plan Estratégico
Radiales y
2
2
2
6
950.00
47.50
de Desarrollo.
Televisivas
A.2.3. Difusión del Plan
Estratégico de Desarrollo, a
15
15
15
45
120.00
6.00
Afiches
través de afiches publicitarios.
A.2.4. Promoción y difusión del
Plan Estratégico de Desarrollo, a Trifolios
100
100
100
300
450.00
22.50
través de trifolios.
A.2.5. Diseño e impresión de
Banner
1
1
50.00
2.50
Banner de La Cámara.
21
617.50
1,235.00
1,215.00
902.50
114.00
427.50
47.50
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
Cámara Nacional de Turismo de Honduras / Capítulo de La Ceiba
Descripción
Unidad
De
Medida
2011
1do
Semestre
2012
2er
1do
Semestre Semestre
Meta Total
Costo
Total
US$
Financiamiento
Aporte
Aporte
Local
Externo
RESULTADO ESPERADO 3:
Responsables de las Instituciones públicas y privadas y cooperantes a nivel norte y nacional, con conocimiento del Plan Estratégico de Desarrollo
de La Cámara Nacional de Turismo de Honduras - Capitulo La Ceiba.
ACTIVIDADES:
A.3.1. Remisión del Plan
Estratégico a Instituciones y
Instituciones
20
20
10
50
550.00
27.50
522.50
Organismos, con documentos del
plan y nota de presentación.
A.3.2. Elaborar listados de
inventario institucional:
Gubernamentales,
Listado
1
1
100.00
5.00
95.00
Organizaciones Privadas de
Desarrollo (OPDs) y de
Instituciones Cooperantes.
A.3.3. Elaborar Fichas de
Proyectos para promover la
Fichas
14
30
34
1000.00
50.00
950.00
gestión de recursos con las
instituciones y cooperantes.
Total: US$
6,870.00
Total: Lps
130,718.24
22
343.50
6,526.50
6,535.92 124,182.33
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
Cámara Nacional de Turismo de Honduras / Capítulo de La Ceiba
Sostenibilidad
En el aspecto de sostenibilidad se pretende fortalecer mediante el involucramiento de diferentes
sectores de la ciudad y sobre todo los afiliados, de esta forma garantizar que exista un empoderamiento
de ellos hacia la institución, lo cual conlleva al apoyo de esta iniciativa el desarrollo del destino.
En lo social, se deberá incitar a participar de forma voluntaria a personas e instituciones comprometidas
del destino, dentro de ellos están colegios, escuelas que pueden brindar apoyo en la parte de
comunicación y el incentivo desde la educación sobre la cultura, el arte, puesta en valor del casco
histórico y la cultura turística. Instituciones que puedan apoyar con recursos financieros, técnicos,
materiales y humanos, como también a extranjeros que aporten al desarrollo de la institución, con
aspectos de organización, planificación, experiencias en otros países sobre el tema, etc.
Para lograr una sostenibilidad es importante fortalecer la estructura organizacional y que exista un
verdadero sistema de trabajo en equipo y el empoderamiento de sus miembros, mediante las reuniones
periódicas, tomas de decisiones acertadas y consensuadas, aplicación de normas y sobretodo el
compromiso y responsabilidad.
La obtención de fondos es muy importante para crear una estructura solida y sin riesgos, por lo que debe
realizarse un plan de gestión para la recuperación de recursos financieros y perecederos con actividades,
gestión ante organismos locales, nacionales e internacionales, búsqueda de proyectos a nivel de
secciones gubernamentales y el apoyo en general.
Plantear políticas y normas que brinden seguridad y definición para la aplicación de la iniciativa será muy
importante ya que de esta forma la institución se regirá por su propia ley y asimismo podrá someter
reglas para el desarrollo del destino turístico.
Costos y Financiamientos
El Resumen de Los Costos y Financiamiento por Línea y Objetivos Estratégicos de implementación del
Plan Estratégico asciende a un total de $ 601,188.00, financiado con recursos locales y recursos externos,
y son los siguientes:
DESCRIPCION
Líneas y Objetivos Estratégicos
Costo Total
US$
I Fortalecimiento Organizativo e Institucional.
1.1 Diseñar e Implementar Procesos Administrativos.
1.2 Crear Mecanismo de Comunicación entre Cámara de Turismo y los
Empresarios Turísticos.
1.3 Dar seguimiento y Evaluación al Plan Estratégico de La Cámara de
Turismo.
1.4 Aumentar la Afiliación Activa.
1.5 Concientizar y Capacitar.
II Servicios para Afiliados.
2.1 Mejorar la Competitividad Empresarial de los Afiliados.
III Sostenibilidad Financiera.
3.1 Elaborar Plan de Sostenibilidad Financiera.
IV Competitividad del Destino Diversificado y Diferenciado.
4.1 Desarrollo de Productos.
4.2 Mercadear el Destino.
4.3 Promoción de la Inversión.
4.4 Incidencia
Costos Totales: US$
Costos Totales: Lps
Tasa de Cambio: 1 $ x Lps 19.0274
23
Financiamiento
318,629.00
7,167.00
Local
15,931.45
358.35
Externo
302,697.55
6,808.65
34,880.00
1744.00
33,136.00
245,000.00
12,250.00
23,750.00
21,582.00
10,000.00
119,000.00
119,000.00
48,500.00
48,500.00
115,059.00
66,600.00
7,000.00
13,000.00
28,459.00
601,188.00
1,079.10
500.00
5,950.00
5,950.00
2,425.00
2,425.00
5,752.95
3,330.00
350.00
650.00
1,422.95
30,059.40
20,502.90
9,500.00
113,050.00
113,050.00
46,075.00
46,0750.00
109,306.05
63,270.00
6,650.00
12,350.00
27,036.05
571,128.60
11,439,044.55
571,952.23
10,867,085.85
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
Cámara Nacional de Turismo de Honduras / Capítulo de La Ceiba
Viabilidad Del Plan
A nivel Social
Existe una aceptación general a nivel de sus miembros sobre la importancia y papel que juega La Cámara
Nacional de Turismo de Honduras – Capitulo La Ceiba en apoyo sus afiliados como a la ciudad, tanto en
la gestión de proyectos como en el fortalecimiento de la parte turística; en virtud de este apoyo, y
considerando las economías escala, se estimo oportuno la preparación del presente plan, por lo cual se
puede asegurar una alta viabilidad social a nivel de sus miembros en la gestión del mismo.
En este aspecto, la viabilidad debe ir acompañada de una buena comunicación hacia la sociedad y
cooperación, con el objetivo de hacer prevalecer la existencia de la mancomunidad mediante las buenas
prácticas de transparencia con el fin de mantener un posicionamiento de credibilidad y confianza para
crear buenas relaciones y apoyo en procesos que se requiera de la participación de la población y de la
cooperación.
A nivel Financiero
En el aspecto financiero se tiene la seguridad del apoyo de los afiliados a través de sus pagos de
membrecías, además de la capacidad de gestión en diferentes instancias locales, nacionales e
internacionales. Se puede generar recursos en proyectos con una contraparte alta, asimismo generar
recursos propios necesarios para el funcionamiento de la comisión, motivado el interés y compromiso de
los afiliados en asumir contrapartes financieras.
A nivel Técnico
La Cámara posee un equipo técnico que se ha obtenido a través de la gestión de proyectos como
Turismo Sostenible en Honduras Fase II y Turismo en Areas Protegidas que permitén poder responder
técnicamente a los afiliados, como en las diferentes relaciones inter institucionales con las cuales se ha
adquirido compromisos en el desarrollo del destino turístico. Además su cuerpo de dirección es
altamente capacitado.
Para lograr obtener resultados más eficientes, es indispensable contar con las herramientas básicas que
provean los insumos necesarios para la preparación y ejecución de actividades, por lo que se cuenta con
un Plan Estratégicos que facilita las acciones del equipo tanto administrativo, técnico y gerencial; pero
existe la necesidad de obtener otras herramientas básicas como ser Plan de Formación de la Cámara y
Manuel de Funciones, así también la obtención de la logística necesaria para facilitar las dinámicas de
capacitaciones y comunicación.
Seguimiento y Evaluación
Seguimiento
Con el propósito de establecer los avances en la ejecución del Plan, se diseñará e implantará un sistema
que permita el seguimiento continuo en cada uno de los proyectos programados. El seguimiento se
realizará en forma trimestral para contar con la información sobre la situación de los proyectos y tomar
oportunamente las decisiones pertinentes y que logre identificar las fallas en la planificación operativa y
se logre hacer ajustes necesarios.
Por cada proyecto ejecutado se establecerá: ficha o perfil del proyecto, estudios, contratos o convenios,
informes contables, informes de supervisión, y otros. El sistema de seguimiento contribuirá a identificar
los problemas recurrentes que necesitan atención a nivel de la programación, de los recursos
disponibles, humanos y financieros, de las voluntades políticas y en la coordinación institucional.
24
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
Cámara Nacional de Turismo de Honduras / Capítulo de La Ceiba
Para facilitar el proceso, el sistema contendrá el diseño y aplicación de una Ficha de Seguimiento por
cada uno de los proyectos del plan estratégico, En la figura siguiente se describen las etapas del
seguimiento en la ejecución de un proyecto y la ponderación porcentual propuesta para cada una de las
fases del mismo:
Ficha del proyecto está
elaborada:
Valor Ponderado
5%
Proyecto negociado y
contrato definido
Proyecto finalizado y
documento final
Valor Ponderado
Valor Ponderado
30%
100%
Entre los instrumentos - insumos para realizar el seguimiento a la implementación del plan estratégico
están: El Plan Estratégico, El Plan Operativo Anual (POA), los Planes Semestrales y Trimestrales. Además,
los informes anuales, semestrales y trimestrales y las ayudas memorias de eventos de seguimiento que
se lleven a cabo.
Evaluación
El proceso de evaluación, más allá del seguimiento, buscará determinar los efectos e impactos en el
cumplimiento de los objetivos y estrategias definidas en el plan, como una herramienta para fortalecer la
capacidad gerencial de La Cámara.
En otras palabras, La evaluación permitirá determinar la eficacia en la ejecución del plan estratégico,
estableciendo con precisión si con los productos alcanzados La Cámara está logrando cumplir con los
objetivos previstos en el plan.
La evaluación debe comenzar por cada proyecto, y para facilitar este proceso se recomienda formularlos
aplicando el método del marco lógico, estableciendo una Matriz de Planificación. Sucesivamente, el
conjunto de los proyectos ejecutados permitirá establecer el cumplimiento de los objetivos estratégicos.
Propuesta de Matriz de Planificación
Resumen Narrativo
Indicadores Verificables
Objetivamente
Fuentes de
Verificación
Supuestos
Importantes
Fin:
Objetivo general:
Resultados esperados:
Actividades - metas:
En el proceso de evaluación del plan estratégico será de vital importancia la preparación de informes
técnicos preliminares que sean insumos para el análisis con la Junta Directiva y la Asamblea General.
El siguiente cuadro muestra el mecanismo de evaluación por aplicar con sus instrumentos, los aspectos a
evaluar, la frecuencia y los actores a involucrar en el proceso:
25
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
Cámara Nacional de Turismo de Honduras / Capítulo de La Ceiba
Mecanismo Participativo de Evaluación.
Instrumentos
Aspectos
Frecuencia
Plan Estratégico de La Misión de la Comisión.
Desarrollo
Los Objetivos, Las Líneas y los
Institucional:
Proyectos Estratégicos. La Ejecución –
Cronograma.
Los Resultados.
Los Indicadores.
Plan Operativo
Anual (POA):
Las Actividades – Metas.
El Presupuesto
Semestral
Anual.
Anual,
Semestral,
Trimestral y
Mensual
Actores
y Junta
Directiva,
Asamblea General.
Junta Directiva.
Equipo Técnico.
Limitantes y Riesgos
Como todo proceso de desarrollo en el que intervienen personas, recursos, políticas y estrategias, las
Limitantes y los Riesgos son probables, razón por la cual La Cámara Nacional de Turismo de Honduras –
Capitulo La Ceiba debe prevenirlos con acciones programadas que eviten inconvenientes en la
implantación del Plan. Entre las principales Limitantes y Riesgos identificados están los siguientes:
Limitantes Económicas: Actualmente La Cámara no cuenta con suficientes recursos económicos propios
para ser auto-sostenible en su funcionamiento; no obstante, esto depende de sus miembros en tomar la
decisión de implementar un programa de captación de recursos.
Limitantes Sociales: Una de las limitantes es la baja participación en procesos de cambio de parte de la
ciudadanía, y poca aceptación de nuevas normativas.
Limitantes Técnicas: El no contar con la infraestructura y el equipo necesario para operar de manera
permanente; ya que dependen de los proyectos que se ejecuten en el momento, es una limitante al
momento de la agilización de los procesos, lo cual puede ser cambiado al momento de obtener recursos
financieros o gestión con la cooperación.
Riesgos:
Los riesgos son potenciales que pueden ser ocasionados por situaciones internas o externas y que La
Cámara está en la obligación de tomar las medidas pertinentes para eliminarlos o neutralizarlos. Entre
los principales riesgos para la implantación el Plan están los siguientes:
 Que no se logre el nivel de apropiación y empoderamiento necesario por parte de los afiliados,
gobiernos locales y de los miembros institucionales.

Que exista un rechazo a las nuevas normativas que puedan dar producto de la incidencia de La
Cámara sobre la puesta en valor del casco histórico, así como las propuestas de desarrollo del
destino turístico.

Que La Cámara no logre obtener los recursos financieros necesarios para la operatividad
institucional.

Situación política del país… o riesgos naturales
26
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
Cámara Nacional de Turismo de Honduras / Capítulo de La Ceiba
Anexos




Mapa de ubicación del área de influencia
Cronograma de ejecución del plan
Cuadro de costos y financiamientos
Fichas de proyectos
Mapa de Influencia
MAPA DE UBICACIÓN Y ZONA DE INFLUNCIA DE LA CANATURH - CAPITULO LA CEIBA
MAPA DE HONDURAS
27
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
Cámara Nacional de Turismo de Honduras / Capítulo de La Ceiba
Cronograma de Desarrollo Plan Estratégico
Líneas estratégicas - Objetivos Estratégicos - Ideas de proyectos
1
2
3
I Línea Estratégica: Fortalecimiento Organizativo e Institucional
1.1 Objetivo Estratégico: Diseñar e Implementar Procesos Administrativos.
Manual Administrativo.
Reglamento Interno.
Manual de Funciones y Perfil de Puestos.
Obtención de Personería Jurídica.
1.2 Objetivo Estratégico: Crear Mecanismo de Comunicación entre La Cámara de Turismo y los Empresarios Turísticos.
Sistema de Relaciones Públicas.
Boletín Informativo Electrónico e Impreso.
Página Web.
Blog de La Cámara de Turismo.
1.3 Objetivo Estratégico: Dar Seguimiento y Evaluación al Plan Estratégico de La Cámara de Turismo.
Plan Operativo Anual 2011.
Plan Operativo Anual 2012.
Plan Operativo Anual 2013.
Plan Operativo Anual 2014.
Plan Operativo Anual 2015
Plan Operativo Anual 2016
Plan Operativo Anual 2017
Plan Operativo Anual 2018
Plan Operativo Anual 2019
Plan Operativo Anual 2020
1.4 Objetivo Estratégico: Aumentar la Afiliación Activa.
Cena de Gala (Crear Premio al Empresario del Año)
Campaña Institucional de CTLC
Estrategia de Posicionamiento de CTLC.
1.5 Objetivo Estratégico: Concientizar y Capacitar.
Plan de Concientización del Agremiado.
II Línea Estratégica: Servicios para Afiliados.
2.1 Objetivo estratégico: Mejorar la Competitividad Empresarial de los Afiliados.
Inteligencia de Mercado.
Plan de Capacitación.
Asesorías Específicas.
Apoyo a Gestiones.
Centro de Información Turísticas INFOTUR.
III Línea Estratégica: Sostenibilidad Financiera.
3.1 Objetivo Estratégico: Elaborar Plan de Sostenibilidad Financiera.
Cartera de Eventos.
Venta de Publicidad.
Bolsa de Empleo.
Registro Nacional de Turismo y de Afiliación.
Alianzas con la Banca y Entidades Financieras.
28
4
Periodos de ejecución en años
5
6
7
8
9
10
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
Cámara Nacional de Turismo de Honduras / Capítulo de La Ceiba
Líneas estratégicas - Objetivos Estratégicos - Ideas de proyectos
1
2
IV Línea Estratégica: Competitividad del Destino Diversificado y Diferenciado.
4.1 Objetivo Estratégico: Desarrollar Productos Turísticos.
Centro Histórico.
Paseo de Las Baleadas.
Sitio Arqueológico “La Colorada”.
Turismo SAVE.
Zona Viva.
Ruta Garifuna.
4.2 Objetivo Estratégico: Mercadear el Destino.
Plan de Marketing.
4.3 Objetivo Estratégico: Promoción a la Inversión.
Kit Bilingüe de Inversión.
Alianza con Otros Actores.
4.4 Objetivo Estratégico: Incidencia.
Declaratoria de la Cuenca del Río Cangrejal como Zona Turística.
Declaratoria de la Zona Arqueológica por el Congreso Nacional.
Declaratoria y Reglamentación del Centro Histórico.
Comunicación y Alianzas Estratégicas con Ong´s Administradoras de Áreas Protegidas.
Alianzas con otros actores MMD
29
3
4
Periodos de ejecución en años
5
6
7
8
9
10
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
Cámara Nacional de Turismo de Honduras / Capítulo de La Ceiba
Presupuesto de Desarrollo de Plan Estratégico
Línea Estratégica
Objetivos Estratégicos
Idea Proyecto
Consultorías
Asesorías
Estudios
Diseños
Construcción
Terrenos
Alquilares
I
Fortalecimiento Organizativo e Institucional.
1.1
Diseñar e Implementar Procesos Administrativos.
1,051.00
Manual Administrativo
Reglamento Interno.
1,000.00
Manual de Funciones y Perfil de Puestos.
1,051.00
Obtención de Personería Jurídica.
2,365.00
Crear Mecanismos de Comunicación entre La Cámara de Turismo y los Empresarios Turísticos.
Sistema de Relaciones Públicas.
Boletín Informativo Electrónico e Impreso.
600.00
Pagina Web.
3,000.00
Blog de La Cámara de Turismo.
400.00
Dar Seguimiento y Evaluación al Plan Estratégico de La Cámara de Turismo.
Plan Operativo Anual 2011.
Plan Operativo Anual 2012.
Plan Operativo Anual 2013.
Plan Operativo Anual 2014.
Plan Operativo Anual 2015.
Plan Operativo Anual 2016.
Plan Operativo Anual 2017.
Plan Operativo Anual 2018.
Plan Operativo Anual 2019.
Plan Operativo Anual 2020.
Aumentar la Afiliación Activa.
Cena de Gala (Crear Premio al Empresario del Año).
1,600.00
1,200.00
Campaña de Institucional.
1,313.00
2,102.00
Estrategia de Posicionamiento de CTLC.
Concientizar y Capacitar.
Plan de Concientización del Agremiado.
2,000.00
Servicios para Afiliados.
Mejorar la Competitividad Empresarial de los Afiliados.
8,000.00
Inteligencia de Mercado.
Plan de Capacitación.
5,000.00
Asesorías Específicas.
15,000.00
Apoyo a Gestiones.
8,000.00
30,000.00
Centro de Información Turísticas INFOTUR.
1
2
3
4
1.2
1
2
3
4
1.3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.4
1
2
1.5
1
II
2.1
1
2
3
4
5
30
Capacitaciones
Talleres
Reuniones
Equipamiento
100.00
100.00
100.00
1,000.00
4,000.00
Material
Informativo
Educativo
Otros
Gestión
Viáticos
Transporte
100.00
100.00
100.00
100.00
1,000.00
8,000.00
9,080.00
800.00
8,000.00
525.00
600.00
3,416.00
788.00
200.00
262.00
1,576.00
3,000.00
3,000.00
2,000.00
2,000.00
15,000.00
2,000.00
1,000.00
1,500.00
4,000.00
4,000.00
8,000.00
8,000.00
2,000.00
1,500.00
12,000.00
Total en US$
7,167.00
1,251.00
1,200.00
1,251.00
3,465.00
34,880.00
21,000.00
9,680.00
3,800.0
400.00
245,000.00
24,500.00
24,500.00
24,500.00
24,500.00
24,500.00
24,500.00
24,500.00
24,500.00
24,500.00
24,500.00
21,582.00
11,600.00
7,093.00
2,889.00
10,000.00
10,000.00
119,000.00
12,000.00
23,000.00
18,000.00
24,000.00
42,000.00
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
Cámara Nacional de Turismo de Honduras / Capítulo de La Ceiba
Línea Estratégica
Objetivos Estratégicos
Idea Proyecto
III
3.1
1
2
3
4
5
IV
4.1
1
2
3
4
5
6
4.2
1
4.3
1
2
4.4
1
2
3
4
5
Consultorías
Asesorías
Estudios
Diseños
Sostenibilidad Financiera.
Elaborar Plan de Sostenibilidad Financiera.
Cartera de Eventos.
2,000.00
Venta de Publicidad.
Bolsa de Empleo.
1,500.00
Registro Nacional de Turismo y de Afiliación.
Alianzas con la Banca y Entidades Financieras.
Competitividad del Destino Diversificado y Diferenciado.
Desarrollar Productos Turísticos.
Centro Histórico
Paseo de Las Baleadas.
Sitio Arqueológico “La Colorada”.
Turismo SAVE
Zona Viva
Ruta Garifuna.
Mercadear el Destino
Plan de Marketing.
Promoción de la Inversión.
Kit Bilingüe de Inversión.
Alianzas con Otros Actores.
Incidencia.
Declaratoria de la Cuenca del Río Cangrejal como Zona Turística.
Declaratoria de la Zona Arqueológica por el Congreso Nacional.
Declaratoria y Reglamentación del Centro Histórico.
Comunicación y Alianzas Estratégicas con Ong´s Administradoras
de Áreas Protegidas.
Coordinación con otros actores MMD.
Construcción
Terrenos
Capacitaciones
Talleres
Reuniones
Equipamiento
1,000.00
2,000.00
6,000.00
6,000.00
Material
Informativo
Educativo
Otros
Gestión
Viáticos
Transporte
21,000.00
8,000.00
48,500.00
23,000.00
8,000.00
1,000.00
1,000.00
8,000.00
4,500.00
8,000.00
1,000.00
2,000.00
5,000.00
4,000.00
4,000.00
2,000.00
2,000.00
4,000.00
4,000.00
1,600.00
3,000.00
3,000.00
8,000.00
4,000.00
4,000.00
5,000.00
4,000.00
2,000.00
7,000.00
1,000.00
4,000.00
4,000.00
4,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
3,000.00
5,000.00
3,000.00
2,000.00
3,153.00
TOTAL
31
Total en US$
1,576.00
4,730.00
66,600.00
14,000.00
16,000.00
4,000.00
9,000.00
17,000.00
6,600.00
7,000.00
7,000.00
13,000.00
5,000.00
8,000.00
28,459.00
5,000.00
7,000.00
5,000.00
2,000.00
9,459.00
601,188.00
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
Cámara Nacional de Turismo de Honduras / Capítulo de La Ceiba
Presupuesto Consolidado
Línea Estratégico - Objetivo de línea - Idea Proyecto
I
1.1
1
2
3
4
1.2
1
2
3
4
1.3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.4
1
2
3
1.5
1
II
2.1
1
2
3
4
5
II
3.1
1
2
3
4
5
COSTO TOTAL
En $
Fortalecimiento Organizativo e Institucional.
Diseñar e Implementar Procesos Administrativos.
Manual Administrativo
Reglamento Interno.
Manual de Funciones y Perfil de Puestos.
Obtención de Personería Jurídica.
Crear Mecanismos de Comunicación entre La Cámara de Turismo y los Empresarios Turísticos.
Sistema de Relaciones Públicas.
311.847.00
7.167.00
1.251.00
1.200.00
1.251.00
3.465.00
34.880.00
21.000.00
9.680.00
3.800.00
400.00
245.000.00
24,500.00
24,500.00
24,500.00
24,500.00
24,500.00
24,500.00
24,500.00
24,500.00
24,500.00
24,500.00
21.582.00
11.600.00
7.093.00
2.889.00
10.000.00
10.000.00
119.000.00
119.000.00
12.000.00
23.000.00
18.000.00
24.000.00
42.000.00
48.500.00
48.500.00
23.000.00
8.000.00
1.000.00
8.000.00
5.000.00
Boletín Informativo Electrónico e Impreso.
Pagina Web.
Blog de La Cámara de Turismo.
Dar Seguimiento y Evaluación al Plan Estratégico de La Cámara de Turismo.
Plan Operativo Anual 2011.
Plan Operativo Anual 2012.
Plan Operativo Anual 2013.
Plan Operativo Anual 2014.
Plan Operativo Anual 2015.
Plan Operativo Anual 2016.
Plan Operativo Anual 2017.
Plan Operativo Anual 2018.
Plan Operativo Anual 2019.
Plan Operativo Anual 2020.
Aumentar la Afiliación Activa.
Cena de Gala (Crear Premio al Empresario del Año).
Campaña Institucional de CTLC.
Estrategia de Posicionamiento de CTLC.
Concientizar y Capacitar.
Plan de Concientización del Agremiado.
Servicios para Afiliados.
Mejorar la Competitividad Empresarial de los Afiliados.
Inteligencia de Mercado.
Asesorías Específicas.
Plan de Capacitación
Apoyo a Gestiones.
Centro de Información Turísticas INFOTUR.
Sostenibilidad Financiera.
Elaborar Plan de Sostenibilidad Financiera.
Cartera de Eventos.
Venta de Publicidad.
Bolsa de Empleo.
Registro Nacional de Turismo y de Afiliación.
Alianzas con la Banca y Entidades Financieras.
32
FINANCIAMIENTO
LOCAL 5%
15.592.35
358.35
62.55
60.00
62.55
173.25
1.744.00
1.050.00
484.00
190.00
20.00
12.250.00
1,225.00
1,225.00
1,225.00
1,225.00
1,225.00
1,225.00
1,225.00
1,225.00
1,225.00
1,225.00
1.079.10
580.00
354.65
144.45
500.00
500.00
5.950.00
5.950.00
600.00
1.150.00
900.00
1.200.00
2.100.00
2.425.00
2.425.00
1.150.00
400.00
50.00
400.00
250.00
EXTERNO 95%
296.254.65
6.808.65
1.188.45
1.140.00
1.188.45
3.291.75
33.136.00
19.950.00
9.196.00
3.610.00
380.00
23.750.00
23,275.00
23,275.00
23,275.00
23,275.00
23,275.00
23,275.00
23,275.00
23,275.00
23,275.00
23,275.00
20.502.90
11.020.00
6.738.35
2.744.55
9.500.00
9.500.00
113.050.00
113.050.00
11.400.00
21.850.00
17.100.00
22.800.00
39.900.00
46.075.00
46.075.00
21.850.00
7.600.00
950.00
7.600.00
4.750.00
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
Cámara Nacional de Turismo de Honduras / Capítulo de La Ceiba
IV
4.1
1
2
3
4
5
6
4.2
1
4.3
1
2
4.4
1
2
3
4
5
Línea Estratégico
Objetivo de línea
Idea Proyecto
Competitividad del Destino Diversificado y Diferenciado.
Desarrollar Productos Turísticos.
Centro Histórico
Paseo de Las Baleadas.
Sitio Arqueológico “La Colorada”.
Turismo SAVE
Zona Viva
COSTO TOTAL
En $
105.600.00
66.600.00
14.000.00
16.000.00
4.000.00
9.000.00
17.000.00
6.600.00
7.000.00
7.000.00
13.000.00
5.000.00
8.000.00
28.459.00
5.000.00
7.000.00
5.000.00
2.000.00
9.459.00
601.188.00
Ruta Garifuna.
Mercadear el Destino
Plan de Marketing.
Promoción de la Inversión.
Kit Bilingüe de Inversión.
Alianzas con Otros Actores.
Incidencia.
Declaratoria de la Cuenca del Río Cangrejal como Zona Turística.
Declaratoria de la Zona Arqueológica por el Congreso Nacional.
Declaratoria del Centro Histórico.
Comunicación y Alianzas Estratégicas con Ong´s Administradoras de Áreas Protegidas.
Alianzas con otros actores MMD
TOTAL
33
FINANCIAMIENTO
LOCAL
5.250.00
3.330.00
700.00
800.00
200.00
450.00
850.00
330.00
350.00
350.00
350.00
250.00
400.00
1.422.95
250.00
350.00
250.00
100.00
472.95
30.059.40
EXTERNO
100.350.00
63.270.00
13.300.00
15.200.00
3.800.00
8.550.00
16.150.00
6.270.00
6.650.00
6.650.00
12.350.00
4.750.00
7.600.00
27.036.05
4.750.00
6.650.00
4.750.00
1.900.00
8.986.05
571.128.60
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional
Cámara Nacional de Turismo de Honduras / Capítulo de La Ceiba
Cámara Nacional de Turismo de Honduras – Capitulo La Ceiba
Guía para Elaboración Fichas de Proyectos
Objetivo Institucional:
Es el objetivo de la línea estratégica donde se ubica la idea de proyecto.
Nombre del proyecto:
Nombre de la idea del proyecto.
Costo Total:
Es el costo total en que se va a incurrir para llevar a cabo dicho proyecto
desde un inicio hasta el final.
Duración:
Es el tiempo (meses, años) que va a durar la ejecución del proyecto.
Inicio:
Mes y año en que tentativamente se pretende iniciar el proyecto.
Ubicación Geográfica:
Nombre del lugar o área de influencia donde se ejecutará el proyecto.
Origen del Proyecto:
De quien, donde o cuales originaron la idea de proyecto.
Objetivo del Proyecto:
Finalidad del proyecto, o sea el producto final o efecto esperado a lograr
con su ejecución. Este debe ser preciso, corto y claro en su descripción.
Descripción del Proyecto:
Describir los antecedentes y razones que justifiquen llevar a cabo el
proyecto, problemática por atender, beneficiarios directos e indirectos,
etapas en que se desarrollará el proyecto.
Desglose del Costo:
Desglosar los costos con los cuales es posible realizar el proyecto en
todas sus etapas. Este desglose puede incluir categorías como las
siguientes: sueldos y salarios, promoción, inversiones en infraestructura,
capacitación, comunicación y publicidad, asesoría y seguimiento,
supervisión, mobiliario y equipo, mantenimiento de equipo, materiales y
suministros, etc.
Financiamiento:
Cuales serán los potenciales organismos internacionales, nacionales y
locales que van a apoyar financieramente el proyecto para que sea
realidad, con sus porcentajes de aportación.
Organismo Ejecutor:
Que organismo será el responsable de ejecutar el proyecto.
Modalidad de Ejecución:
Son las normas y políticas a concertar con el organismo financiero para la
realización del proyecto
34