ES COPIA °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° O R D E N D E C O M P R A °°°°°°°°°°°° Nº: 348/2004 °°°°°°°°°°°°°° HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA °°°°°°°°°°°°°° NUMERO GCBA: GCBA1125 Hoja: 1 Se¤or : EMISION S.R.L. VICTOR HUGO 1874 CAP.FED. T.E. 4566-3296 F.568-5400 CUIT 30-61951022-0 ING. BRUTOS: 901-927737-3 Emisión: 13/04/2004 Carpeta: 90914/2003 De acuerdo con su propuesta aceptada en la CONTRATACION DIRECTA 01/2004 realizada el 21/01/2004 s¡rvase proveer los art¡culos o servicios y obras que se detallan a continuación, con sujeción a lo prescripto por el pliego de bases y condiciones y a las normas del reglamento de contrataciones del Estado decreto 1823/97-6/98 Y 5720-PEN72 implantado en el mbito del GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES por ordenanza 31655/75 . REPARTICION DESTINATARIA: HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA LUGAR DE ENTREGA : NUEVA YORK 3952-CAPITAL FARMACIA DE L A V DE 9 A 12 HS VENC.Y PLAZO DE ENTREGAS: DENTRO DE LOS CUATRO MESES DE RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA EN CUATRO ENTREGAS PARCIALES COMO MAXIMO Y DENTRO DE LOS SIETE DIAS DE NOTIFICACION Vto. / / FORMA DE PAGO: DENTRO DE LOS 30 DIAS S/PARTE RECEPCION DEFINITIVA LUGAR DE PAGO: CENTRO UNICO DE RECEPCION DE DOCUMENTACION DE PAGO-AVDA.BELGRANO 852-CAPITAL-L A V: 09,30 A 15,30 HSCORRIENTE Nº 1198/1 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Reng Canti. Unidad Especificaciones Precio Total —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 1 | 36 | |Pel¡cula radiogr fica de 30 x 40 cm, doble | | | | |emulsión, incombustible, sensible al | | | | |verde,aptas para procesado manual y | | | | |autom tico,con velo de base de 0.23 y | | | | |densidad maxima de 0.45,envasadas en cajas | | | | |con 100 unidades,MARCA KODAK | | | | | NNE: 6525-29-501-8612 | 151,93000| 5.469,48 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 2 | 46 | |Pel¡cula radiogr fica de 24 x 30 cm, doble | | | | |emulsión, incombustible, sensible al | | | | |verde,aptas para procesado manual y | | | | |autom tico,con velo de base de 0.23 y | | | | |densidad maxima de 0.45, envasadas en cajas | | | | |con 100 unidades,MARCA KODAK | | | | | NNE: 6525-29-501-8611 | 90,86000| 4.179,56 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 3 | 40 | |Pel¡cula radiogr fica de 18 x 24 cm, doble | | | | |emulsión, incombustible, sensible al | | | | |verde,aptas para procesado manual y | | | | |autom tico,con velo de base de 0.23 y | | | | |densidad maxima de 0.45, envasadas en cajas | | | | |con 100 unidades,MARCA KODAK | | | | | NNE: 6525-29-501-9459 | 54,27000| 2.170,80 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 4 | 30 | |Pel¡cula radiogr fica de 35 x 35 cm, doble | | | | |emulsión, incombustible, sensible al | | | | |verde,aptas para procesado manual y | | | | |autom tico,con velo de base de 0.23 y | | | | |densidad maxima de 0.45, envasadas en cajas | | ES COPIA °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° O R D E N D E C O M P R A °°°°°°°°°°°° Nº: 348/2004 °°°°°°°°°°°°°° HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA °°°°°°°°°°°°°° NUMERO GCBA: GCBA1125 Hoja: 2 Se¤or : EMISION S.R.L. VICTOR HUGO 1874 CAP.FED. T.E. 4566-3296 F.568-5400 CUIT 30-61951022-0 ING. BRUTOS: 901-927737-3 Emisión: 13/04/2004 Carpeta: 90914/2003 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Reng Canti. Unidad Especificaciones Precio Total —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— | | |con 100 unidades,MARCA KODAK | | | | | NNE: 6525-29-501-8651 | 160,50000| 4.815,00 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 5 | 36 | |Pel¡cula radiogr fica de 35 x 43 cm, doble | | | | |emulsión, incombustible, sensible al | | | | |verde,aptas para procesado manual y | | | | |autom tico,con velo de base de 0.23 y | | | | |densidad maxima de 0.45, envasadas en cajas | | | | |con 100 unidades,MARCA KODAK | | | | | NNE: 6525-29-501-8653 | 195,00000| 7.020,00 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ———————————— TOTAL 23.654,84 Son Pesos: veintitres mil seiscientos cincuenta y cuatro con 84/100 ES COPIA °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° O R D E N D E C O M P R A °°°°°°°°°°°° Nº: 348/2004 °°°°°°°°°°°°°° HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA °°°°°°°°°°°°°° NUMERO GCBA: GCBA1125 Hoja: 3 Se¤or : EMISION S.R.L. VICTOR HUGO 1874 CAP.FED. T.E. 4566-3296 F.568-5400 CUIT 30-61951022-0 ING. BRUTOS: 901-927737-3 Emisión: 13/04/2004 Carpeta: 90914/2003 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Reng Canti. Unidad Especificaciones Precio Total —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— GARANTIA: Dentro del t‚rmino de ocho (8) d¡as de recibida la presente se deber integrar la garant¡a de adjudicación del quince (15%) del valor total de la Orden de Compra. La misma le ser devuelta dentro de los diez (10) d¡as de finalizada la garant¡a t‚cnica ( finalizado el contrato) a entera satisfacción de este Gobierno.TRAMITACION DE FACTURAS: En el momento de presentar las facturas, la firma deber manifestar su situación individual respecto de la Resolución General DGI nº 3125/90 y sus modificaciones junto con la presentación de facturas, deber acompa¤arse OBLIGATORIAMENTE una fotocopia debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente al £ltimo vencimiento del impuesto sobre los Ingresos Brutos ( Texto Art. 1º de la Ordenanza nº 33588 (BM nº 15.541) conforme a lo dispuesto en el Art. 3º de la Ordenanza nº 33.440 (BM nº 15.493) A.D.350.29. En cada una de las facturas que se presenten, deber consignarse INDEFECTIBLEMENTE, el n£mero de disposición debidamente actualizado del impuesto de que se trata, que la Dirección Gral. de Rentas le haya acordado oportunamente a la firma presentante conforme al Art. 8º del Dcto.nº 2241/85 ( BM. nº 17.498) a los efectos de la retención establecida por la Ordenanza nº 40.434 (BM.nº 17.460) y Dcto. nº 977/GCBA/97 ( BOCBA nº 266) . Las facturas deber n ser confeccionadas, conforme los t‚rminos establecidos por la Dirección Gral. Impositiva y presentadas por duplicado en el Centro Unico de Recepción de Documentación de Pago, dependiente de la Dirección Gral. de Contadur¡a, sito en Avda. Belgrano 852, de esta Ciudad de Bs. As, dentro del horario de 9,30 a 15,30 horas. No se recibir ninguna factura que no posea el parte de recepción definitiva y fotocopia de la Orden de Compra o Instrumento que avale la facturación, como as¡ tambien el n£mero de Cuenta Corriente o Caja de Ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES: IVA Exento-CUIT nº 34-99903208-9. ELEMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integrante del Contrato, de conformidad de los t‚rminos del Inc. nº 83 del Reglamento de Contrataciones del Estado (Dcto.nº 5720-PEN-72 y sus modificatorios): a) Las Disposiciones de ese Reglamento, las Cla£sulas Particulares y las Especificaciones insertas en el Pliego de Bases y Condiciones; b) La oferta adjudicada; c) Las muestras correspondientes ( en su caso); d) La adjudicación; e) La presente Orden de Compra. ES COPIA °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° O R D E N D E C O M P R A °°°°°°°°°°°° Nº: 348/2004 °°°°°°°°°°°°°° HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA °°°°°°°°°°°°°° NUMERO GCBA: GCBA1125 Hoja: 4 Se¤or : EMISION S.R.L. VICTOR HUGO 1874 CAP.FED. T.E. 4566-3296 F.568-5400 CUIT 30-61951022-0 ING. BRUTOS: 901-927737-3 Emisión: 13/04/2004 Carpeta: 90914/2003 —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Reng Canti. Unidad Especificaciones Precio Total —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— FORMA DE PAGO: El pago se efectuar dentro de los treinta (30) d¡as a partir de la fecha conformidad del Parte de Recepción Definitiva (Decreto Nº 762/93 - Art. 4º (B.M.Nº 19.560 - e Inciso 110º del Decreto Nº 5720-PEN-72), por la Dirección General Tesorer¡a General. A tal efecto, dicho Organismo depositar los fondos en la cuenta del adjudicatario de acuerdo a las normas b sicas de funcionamiento de la CUENTA UNICA DEL TESORO, conforme Ordenanza Nº 52236 - Decreto Nº 1.616/97 (BOCBA Nº 329) y Decreto Nº 1.693/97 (BOCBA Nº 337). De producirse mora en el pago, ser de aplicación la tasa pasiva del Banco de la Ciudad para operaciones de plazo fijo a treinta (30) d¡as.Y EN UN TODO DE ACUERDO AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y A LAS NORMAS DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO ( DECRETO Nº 5720/PEN/72) EN VIGOR EN EL AMBITO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES CONFORME LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA TRANSITORIA Nº 3 DE LA LEY Nº 70 ( BOCBA Nº 539), REGLAMENTADA POR DECRETO Nº 1000-GCBA-99 ( BOCBA Nº 704) Y PARA TODO HECHO NO DESCRIPTO EXPRESAMENTE EN LA PRESENTE SERAN DE APLICACION LAS NORMAS VIGENTES EN ESTE GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.