PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2010 Secretaría de Ordenamiento Territorial, Hábitat y Vivienda del D.M.Q. Dependencia: EMPRESA METROPOLITANA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE - EP No. OBJETIVO ESTRATÉGICO POLITICA PROGRAMA/ PROYECTO ÁMBITO GEOGRÁFICO DE IMPLEMENTACIÓN Metropolitano PROGRAMA DE SATISFACCIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE EN EL DMQ 1 2 Dotar y regular servicios públicos de calidad 3 4 Asegurar cobertura Universal con servicios de calidad, de acuerdo con los lineamientos de Ordenamiento Territorial vigentes en el DMQ; contribuyendo al buen vivir de los ciudadanos. PROGRAMA DE INCREMENTO DE CAPACIDAD DE POTABILIZACIÓN DE AGUA EN EL DMQ PROGRAMA DE NUEVAS LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA EN EL DMQ X X X Zonal TIPO Arrastre NUEVO AMBITO DE RESPONSABILIDAD Metropolitano La EMAAP, realizará el Estudios y las perforaciones exploratorias. X La EMAAP, realizará la construcción de las obras. X La EMAAP, realizará la construcción de las obras. X META INDICADOR MACRO-ACTIVIDAD PRESUPUESTO Zonal FUENTE FINANCIAMIENTO Interno Se continuará con un % de avance de los avance del 22% de Estudios los Estudios Se incrementará en 600 ls/seg la capacidad de potabilización de agua Se avanzará en un 50% en las Obras de los proyectos Incremento en la capacidad de potabilización de agua (lt/seg) % de avance de Obras Externo EJECUCIÓN PARCIAL DE LOS ESTUDIOS DEL PROYECTO RÍOS ORIENTALES ETAPAS 1 y 2. 2.860.935.00 X 2.931.845.00 X X 5.627.256.00 X X 5.035.122.00 X X ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ACUIFEROS -CONSTRUCCIÒN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PALUGUILLO - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CHILIBULO. - CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN PARROQUIAS NOROCCIDENTALES (San Antonio, Pomasquí y Calacalí). - CONSTRUCCIÓN LINEA DE TRANSMISION. TUMBACO. AGUA POTABLE. PROGRAMA DE UNIVERSALIZACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE X Con la priorización de los requerimientos de las Administraciones Zonales y otras instituciones Municipales, la EMAAP realizará la construcción de las obras. X 1 - CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS PROYECTOS DE EXPANSIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Se instalarán 10000 conexiones domiciliarias en el DMQ Número de conexiones nuevas de agua potable. - PROYECTOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES - CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS CONEXIONES EN ZONAS QUE YA CUENTAN CON SERVICIO PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2010 Secretaría de Ordenamiento Territorial, Hábitat y Vivienda del D.M.Q. Dependencia: EMPRESA METROPOLITANA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE - EP No. OBJETIVO ESTRATÉGICO POLITICA Dotar y regular servicios públicos de calidad Asegurar cobertura Universal con servicios de calidad, de acuerdo con los lineamientos de Ordenamiento Territorial vigentes en el DMQ; contribuyendo al buen vivir de los ciudadanos. PROGRAMA/ PROYECTO ÁMBITO GEOGRÁFICO DE IMPLEMENTACIÓN Metropolitano 5 PROGRAMA DE UNIVERSALIZACIÓN DE COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Zonal AMBITO DE RESPONSABILIDAD TIPO Arrastre NUEVO Con la priorización de los requerimientos de las Administraciones Zonales y otras instituciones Municipales, la EMAAP realizará la construcción de las obras. X X Metropolitano META INDICADOR MACRO-ACTIVIDAD PRESUPUESTO Zonal FUENTE FINANCIAMIENTO Interno Externo X X - CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS PROYECTOS DE EXPANSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Se instalarán 6000 conexiones domiciliarias en el DMQ Número de conexiones nuevas de alcantarillado. - PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES 7.990.856.00 - CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS CONEXIONES EN ZONAS QUE YA CUENTAN CON SERVICIO - ESTUDIOS DE DESCONTAMINACIÓN DE LOS RÍOS DE QUITO. DISEÑOS DEFINITIVOS EN CIUDAD. 6 Asegurar cobertura Universal con servicios de calidad, Implementar un de acuerdo con los procedimiento eficiente lineamientos de Ordenamiento y ambientalmente Territorial vigentes en responsable de las el DMQ; aguas residuales. contribuyendo al buen vivir de los ciudadanos. PROGRAMA DE DESCONTAMINACIÓN DE LOS RIOS DE QUITO. X X X X La EMAAP ejecuta los estudios y construye las obras,con fondos provenientes de la transferencia de competencias de la corporación Vida para Quito, en proceso de liquidación, y financiamiento externo. - ESTUDIOS DE DISEÑOS DEFINITIVOS DE LAS OBRAS DE INTERCEPCION Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE PARROQUIAS RURALES QUE DESCARGAN A LOS RIOS GUAYLLABAMBA Y SAN PEDRO (Valles de los Chillos y Cumbaya - Tumbaco) Se ejecutarán 20,35 kilómetros de interceptores en el DMQ. kms. de interceptores construidos - TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS DE VIDA PARA QUITO A LA EMAAP. - ANGAMARCA RAMAL SUR. CONSTRUCCION DE INTERCEPTOR. LA MERCED. ALCANTARILLADO. - ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS. - CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTORES EN EL RIO MONJAS. - CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTORES EN EL RIO MACHÁNGARA. 2 14.856.801 X PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2010 Secretaría de Ordenamiento Territorial, Hábitat y Vivienda del D.M.Q. Dependencia: EMPRESA METROPOLITANA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE - EP No. OBJETIVO ESTRATÉGICO POLITICA PROGRAMA/ PROYECTO ÁMBITO GEOGRÁFICO DE IMPLEMENTACIÓN Metropolitano Zonal TIPO Arrastre NUEVO AMBITO DE RESPONSABILIDAD Metropolitano META INDICADOR MACRO-ACTIVIDAD PRESUPUESTO Zonal FUENTE FINANCIAMIENTO Interno Externo X X - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL COLECTOR ANGLO FRENCH - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE COLECTOR POMASQUI DE LA QUEBRADA JERUSALEN. - LANDAZURI, QUEBRADA. CONSTRUCCIÓN DE PROLONGACION DE DESCARGA PRINCIPAL. CALDERON. - CAUPICHO 2. CONSTRUCCIÓN REFUERZO COLECTORES. TURUBAMBA. - GALO PLAZA. CONSTRUCCIÓN COLECTOR TRAMOS 1 Y 2 . PARROQUIA KENEDY. 7 Precautelar la seguridad de los ciudadanos del DMQ Garantizar la seguridad ante eventos ciudadana. naturales, dotando de infraestructura para el efecto. PROGRAMA DE CONTROL DE INUNDACIONES X X Con la priorización de los requerimientos de las Administraciones Zonales y otras instituciones Municipales, la EMAAP realizará la construcción de las obras. X Se ejecutarán 14,85 kilómetros de colectores en el DMQ. kms. de colectores nuevos, ampliados y rehabilitados. - JATUNHUAICO, QUEBRADA. TANDA. CONSTRUCCIÓN TRAMOS 5 Y 6. CANAL ABIERTO, TUNEL Y CONTROL DE ESCORRENTIA. - LA PRENSA CONSTRUCCIÓN COLECTOR:. TRAMOS LABRADOR - LLAGUANBI Y LLAGUAMBI -SEMINARIO MENOR. PAROQUIA CONCEPCION. - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE COLECTORES DE CIUDAD: COLECTOR DE ALIVIO ALMAGRO. - COLECTORES CENTRO HISTORICO: CONTRATO, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS NUEVO COLECTOR 24 DE MAYO. - OBRAS DEL PROYECTO ENCAUZAMIENTO DEL RIO MACHANGARA A TRAVES DE UN NUEVO TUNEL EN EL SECTOR EL TREBOL. 3 - OBRAS DE PROTECCION DE LADERAS CAUCES Y COLECTORES EN CUENCAS COMPRENDIDAS ENTRE LAS QUEBRADAS NAVARRO - LA RAYA SUR. 19.119.844 PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2010 Secretaría de Ordenamiento Territorial, Hábitat y Vivienda del D.M.Q. Dependencia: EMPRESA METROPOLITANA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE - EP No. OBJETIVO ESTRATÉGICO POLITICA PROGRAMA/ PROYECTO ÁMBITO GEOGRÁFICO DE IMPLEMENTACIÓN Metropolitano Zonal AMBITO DE RESPONSABILIDAD TIPO Arrastre NUEVO Metropolitano META INDICADOR MACRO-ACTIVIDAD PRESUPUESTO Zonal FUENTE FINANCIAMIENTO Interno Externo - EJECUTAR ESTUDIO DEL PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE LADERAS. 8 Garantizar la seguridad Preservar laderas y quebradas del DMQ. ciudadana. MANEJO INTEGRAL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LADERAS DE QUITO X En coordinación con las Administraciones Zonales y otras Instituciones Municipales, la EMAAP ejecuta las obras e intervenciones en laderas del DMQ con financiamiento externo. X Se disminuirá el Número de familas riesgo de 103 con acciones de familias en el área de mitigación de riesgo laderas. en sitio y extra sitio. - MANEJO INTEGRAL DE LADERAS Y DE RIESGOS: PROYECTOS PRIORITARIOS DEL AREA NATURAL EJE PICHINCHA ATACAZO - MITIGACION DE RIESGOS: OBRAS EN BORDES Y CAUCES DE QUEBRADAS JERUSALEN Y EJE NAVARRO LA RAYA. X 1.029.594 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL DE LAS QUEBRADAS NAVARRO LA RAYA. - ADQUISICIÓN DE MACROMEDIDORES - ADQUISICION DE NUEVA CLASE DE MICROMEDIDORES Preservación del Recurso Estratégico Agua 9 PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE AGUA NO CONTABILIZADA. X La EMAAP realiza los estudios y acciones de reducción de pérdidas. X Dotar y regular servicios públicos de calidad - EJECUCION DE ESTUDIOS DE EVALUACIÓN, MODELACIÓN Y SECTORIZACIÓN HIDRÁULICA Índice de Agua no Se reducirá al 32% Contabilizada ((Agua EN EL DMQ el índice de agua no Producida-Agua - INICIAR LA EJECUCIÓN DE contabilizada en el Facturada)/Agua LOS ESTUDIOS DE DMQ. Producida) TELEMETRÍA Y 2.825.921 X 36.000 X TELECONTROL DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LA EMAAP. - MATERIALIZACIÓN DE SECTORIZACIÓN HIDRÁULICA - REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS COMERCIALES 10 Preservación del Recurso Estratégico Agua PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE CONSUMOS. X X 4 Las Actividades del Plan de Reducción de Consumos estará a cargo de la EMAAP. - FORMULACIÓN DEL PLAN DE REDUCCIÓN DE Se reducirá a 26 m3 Consumo Doméstico CONSUMOS el consumo Promedio Mensual - CAMPAÑA DE promedio mensual por Conexión doméstico. (m3/conexión/mes) COMUNICACIÓN SOBRE EL BUEN USO Y PRESERVACIÓN DEL RECURSO X PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2010 Secretaría de Ordenamiento Territorial, Hábitat y Vivienda del D.M.Q. Dependencia: EMPRESA METROPOLITANA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE - EP No. OBJETIVO ESTRATÉGICO POLITICA PROGRAMA/ PROYECTO ÁMBITO GEOGRÁFICO DE IMPLEMENTACIÓN Metropolitano Zonal AMBITO DE RESPONSABILIDAD TIPO Arrastre NUEVO Metropolitano META INDICADOR MACRO-ACTIVIDAD PRESUPUESTO Zonal FUENTE FINANCIAMIENTO Interno Externo - INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 11 Promover el manejo sustentable de los Recursos Hidrológicos Preservación del Recurso Estratégico del Distrito Agua Metropolitano de Quito y del manejo de sus cuencas. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS X X La EMAAP ejecutará las acciones relacionadas con la Gestión Ambiental y el Manejo de Cuencas Hidrográficas. - DAR INICIO A LA IMPLENTACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. - ESTUDIOS DE SEPARACION % de avance en la Se avanzará el 35% DE AGUAS RESIDUALES Y Elaboración del Plan en la elaboración del de Manejo de Cuencas GRISES EN "ECOBARRIOS" Plan. Hidrográficas 672.388 X - INSTALACIÓN DE BEBEDEROS EN EL RECORRIDO DEL CICLOPASEO - COMENZAR CON LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS QUE ABASTECEN AL DMQ - ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUITO - ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE LA EMAAP-Q.. 12 Dotar y regular servicios públicos de calidad Eficiencia y Sostenibilidad Empresarial con Responsabilidad Social y Ambiental PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL X X X La EMAAP ejecutará los Estudios y las Acciones contempladas para su Fortalecimiento Institucional. - CALIFICACIÓN DE LA EMAAPQ. COMO AUTOPRODUCTOR DE ENERGIA ELÉCTRICA. Se alcanzará un 27% de margen operativo. % Margen Operativo ((Ingresos Operacionales-(Gastos Operacionales y Administrativos))/Ingre sos Operacionales) - ADECUACIÓN ORGANIZACIONAL DE LA EMAAP-Q, EN CONSIDERACIÓN A LA EXPEDICIÓN DE LA LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS. - IMPLEMENTACIÓN DE NUEVA POLÍTICA TARIFARIA Y FOCALIZACIÓN DE SUBSIDIOS. - ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS ORIENTADAS AL SERVICIO Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. 5 1.288.806 X PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2010 Secretaría de Ordenamiento Territorial, Hábitat y Vivienda del D.M.Q. Dependencia: EMPRESA METROPOLITANA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE - EP No. OBJETIVO ESTRATÉGICO POLITICA PROGRAMA/ PROYECTO ÁMBITO GEOGRÁFICO DE IMPLEMENTACIÓN Metropolitano Dotar y regular servicios públicos de calidad Eficiencia y Sostenibilidad Empresarial con Responsabilidad Social y Ambiental Zonal TIPO Arrastre NUEVO AMBITO DE RESPONSABILIDAD Metropolitano META INDICADOR MACRO-ACTIVIDAD Zonal - IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE SERVICIOS INTRADOMICILIARIOS "PLOMERO AMIGO" - IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN EMPRESARIAL FUNDAMENTADA EN PROCESOS 6 FUENTE FINANCIAMIENTO Interno - ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA DE DUCTOS PARA CABLEADO SUBTERRANEO. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PRESUPUESTO Externo