Ver G.2 Detalle del presupuesto año fiscal Febrero 2014 - Publicado 14/03/2014

[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
1
FECHA
:
10/03/2014
HORA
:
11:21.27
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
23
R00804768.rdlc
DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO
EJERCICIO:
2,014
DESCRIPCION
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
01
01 00 000
SIN PROYECTO
01 00 000 001
510000
510105
RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
GASTOS EN PERSONAL
Remuneraciones Unificadas
001
TOTAL
510106
Recursos Fiscales
510105 Remuneraciones Unificadas
510203
510204
510507
510509
001
TOTAL
510510
001
TOTAL
510512
001
TOTAL
158,865.07
158,865.07
158,865.07
1,974,582.93
1,974,582.93
0.00
13.45
2,266,332.00
15,084.00
2,281,416.00
0.00
158,865.07
158,865.07
158,865.07
1,974,582.93
1,974,582.93
0.00
6.96
109,248.00
0.00
109,248.00
0.00
8,567.00
8,567.00
8,567.00
92,114.00
92,114.00
0.00
15.68
109,248.00
0.00
109,248.00
0.00
8,567.00
8,567.00
8,567.00
92,114.00
92,114.00
0.00
7.84
256,256.00
0.00
256,256.00
0.00
930.83
930.83
930.83
255,325.17
255,325.17
0.00
0.36
256,256.00
0.00
256,256.00
0.00
930.83
930.83
930.83
255,325.17
255,325.17
0.00
0.36
59,166.00
0.00
59,166.00
0.00
472.50
472.50
472.50
58,693.50
58,693.50
0.00
0.80
59,166.00
0.00
59,166.00
0.00
472.50
472.50
472.50
58,693.50
58,693.50
0.00
0.80
10,000.00
-5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
10,000.00
-5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
58,000.00
-25,000.00
33,000.00
0.00
6,969.77
6,969.77
6,969.77
26,030.23
26,030.23
0.00
21.12
58,000.00
-25,000.00
33,000.00
0.00
6,969.77
6,969.77
6,969.77
26,030.23
26,030.23
0.00
21.12
699,492.00
-544.00
698,948.00
0.00
65,894.00
65,894.00
122,482.00
572,203.00
572,203.00
0.00
18.13
699,492.00
-544.00
698,948.00
0.00
65,894.00
65,894.00
122,482.00
572,203.00
572,203.00
0.00
9.43
5,000.00
878.79
5,878.79
0.00
2,506.79
2,506.79
4,120.66
1,758.13
1,758.13
0.00
70.09
5,000.00
878.79
5,878.79
0.00
2,506.79
2,506.79
4,120.66
1,758.13
1,758.13
0.00
42.64
Decimotercer Sueldo
Recursos Fiscales
510203 Decimotercer Sueldo
Decimocuarto Sueldo
Recursos Fiscales
510204 Decimocuarto Sueldo
Honorarios
001
TOTAL
0.00
510106 Salarios Unificados
001
TOTAL
2,281,416.00
Recursos Fiscales
001
TOTAL
15,084.00
Salarios Unificados
001
TOTAL
2,266,332.00
Recursos Fiscales
510507 Honorarios
Horas Extraordinarias y Suplementarias
Recursos Fiscales
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias
Servicios Personales por Contrato
Recursos Fiscales
510510 Servicios Personales por Contrato
SUBROGACION
Recursos Fiscales
510512 SUBROGACION
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
2
FECHA
:
10/03/2014
HORA
:
11:21.27
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
23
R00804768.rdlc
DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO
EJERCICIO:
2,014
DESCRIPCION
510513
001
TOTAL
001
TOTAL
001
TOTAL
530101
001
TOTAL
530104
001
TOTAL
530105
001
TOTAL
530106
001
TOTAL
530201
001
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
9,000.00
14,146.49
23,146.49
0.00
13,175.30
13,175.30
22,066.27
1,080.22
1,080.22
0.00
95.33
9,000.00
14,146.49
23,146.49
0.00
13,175.30
13,175.30
22,066.27
1,080.22
1,080.22
0.00
56.92
301,475.00
0.00
301,475.00
0.00
24,899.86
24,899.86
31,374.52
254,262.22
254,262.22
0.00
15.66
301,475.00
0.00
301,475.00
0.00
24,899.86
24,899.86
31,374.52
254,262.22
254,262.22
0.00
8.26
239,337.00
0.00
239,337.00
0.00
17,492.18
17,492.18
17,492.18
221,354.33
221,354.33
0.00
7.51
239,337.00
0.00
239,337.00
0.00
17,492.18
17,492.18
17,492.18
221,354.33
221,354.33
0.00
7.31
21,974.72
0.00
10,165.42
10,165.42
10,165.42
11,809.30
11,809.30
0.00
46.26
Fondo de Reserva
Recursos Fiscales
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
Recursos Fiscales
510707 COMPENSACION POR VACACIONES NO
GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
510000 GASTOS EN PERSONAL
530000
TOTAL
Recursos Fiscales
510602 Fondo de Reserva
510707
VIGENTE
Aporte Patronal
510601 Aporte Patronal
510602
TOTAL
Recursos Fiscales
510513 ENCARGOS
510601
MODIFICADO
ENCARGOS
001
TOTAL
ASIGNADO
12,000.00
9,974.72
12,000.00
9,974.72
21,974.72
0.00
10,165.42
10,165.42
10,165.42
11,809.30
11,809.30
0.00
46.26
4,025,306.00
9,540.00
4,034,846.00
0.00
309,938.72
309,938.72
383,506.22
3,474,213.03
3,474,213.03
0.00
7.68
17,189.00
0.00
17,189.00
0.00
1,710.54
1,710.54
1,710.54
13,958.10
13,958.10
0.00
18.80
17,189.00
0.00
17,189.00
0.00
1,710.54
1,710.54
1,710.54
13,958.10
13,958.10
0.00
9.95
29,464.00
0.00
29,464.00
0.00
4,059.91
4,059.91
4,059.91
23,234.37
23,234.37
0.00
21.14
29,464.00
0.00
29,464.00
0.00
4,059.91
4,059.91
4,059.91
23,234.37
23,234.37
0.00
13.78
97,000.00
-6,780.80
90,219.20
921.78
8,176.77
8,483.01
8,303.01
73,784.07
74,089.83
180.00
17.88
97,000.00
-6,780.80
90,219.20
921.78
8,176.77
8,483.01
8,303.01
73,784.07
74,089.83
180.00
9.40
47,170.00
-20,736.00
26,434.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,434.00
26,434.00
0.00
0.00
47,170.00
-20,736.00
26,434.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,434.00
26,434.00
0.00
0.00
34,456.00
-34,456.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,456.00
-34,456.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
Agua Potable
Recursos Fiscales
530101 Agua Potable
Energia Electrica
Recursos Fiscales
530104 Energia Electrica
Telecomunicaciones
Recursos Fiscales
530105 Telecomunicaciones
Servicio de Correo
Recursos Fiscales
530106 Servicio de Correo
Transporte de Personal
Recursos Fiscales
530201 Transporte de Personal
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
3
FECHA
:
10/03/2014
HORA
:
11:21.27
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
23
R00804768.rdlc
DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO
EJERCICIO:
2,014
DESCRIPCION
530203
001
TOTAL
530204
001
Recursos Fiscales
530208
001
TOTAL
530209
001
Recursos Fiscales
Recursos Fiscales
530206 Eventos Publicos y Oficiales
Recursos Fiscales
530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia
530218
001
TOTAL
530219
001
TOTAL
530222
001
TOTAL
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
336.00
336.00
672.00
0.00
0.00
0.00
0.00
672.00
672.00
0.00
0.00
672.00
672.00
0.00
0.00
25,000.00
-23,219.20
1,780.80
0.00
1,780.80
1,780.80
1,780.80
0.00
0.00
0.00
100.00
25,000.00
-23,219.20
1,780.80
0.00
1,780.80
1,780.80
1,780.80
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
0.00
2,867.76
2,867.76
1,313.84
1,313.84
0.00
86.86
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
0.00
2,867.76
2,867.76
1,313.84
1,313.84
0.00
28.68
60,000.00
125,900.00
185,900.00
132,399.17
14,242.31
14,242.31
14,242.31
171,657.69
171,657.69
0.00
7.66
60,000.00
125,900.00
185,900.00
132,399.17
14,242.31
14,242.31
14,242.31
171,657.69
171,657.69
0.00
7.66
Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico
Recursos Fiscales
130,240.00
13,000.00
143,240.00
0.00
8,493.33
8,493.33
8,493.33
133,066.67
133,066.67
0.00
7.10
130,240.00
13,000.00
143,240.00
0.00
8,493.33
8,493.33
8,493.33
133,066.67
133,066.67
0.00
5.93
100,000.00
-22,500.00
77,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
77,500.00
77,500.00
0.00
0.00
100,000.00
-22,500.00
77,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
77,500.00
77,500.00
0.00
0.00
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
626.26
25,298.59
49,298.59
0.00
1.40
530218 Publicidad y Propaganda en Medios de
50,000.00
Comunicación Masiva
Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
626.26
25,298.59
49,298.59
0.00
0.00
-41,600.00
18,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,400.00
18,400.00
0.00
0.00
18,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,400.00
18,400.00
0.00
0.00
530209 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo
Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las
Instalaciones del Sector Publico
Difusión e Información
530217
TOTAL
MONTO
CERTIFICADO
Servicio de Seguridad y Vigilancia
TOTAL
001
VIGENTE
530203 Almacenamiento Embalaje Envase y
336.00
336.00
672.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Recarga de Extintores
Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales
530204 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones Fotocopiado
Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia
Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes
Satelitales
Eventos Publicos y Oficiales
530206
TOTAL
MODIFICADO
Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores
TOTAL
001
ASIGNADO
Recursos Fiscales
530217 Difusión e Información
Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva
Recursos Fiscales
Recursos Fiscales
60,000.00
530219 Publicidad y Propaganda Usando Otros
60,000.00
-41,600.00
Medios
Servicios y Derechos en Producci¿n y Programaci¿n de Radio y Televisi¿n
Recursos Fiscales
530222 Servicios y Derechos en Producci¿n y
Programaci¿n de Radio y Televisi¿n
0.00
61,600.00
61,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,600.00
61,600.00
0.00
0.00
0.00
61,600.00
61,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,600.00
61,600.00
0.00
0.00
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
4
FECHA
:
10/03/2014
HORA
:
11:21.27
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
23
R00804768.rdlc
DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO
EJERCICIO:
2,014
DESCRIPCION
530228
001
TOTAL
530230
001
TOTAL
530241
001
ASIGNADO
Recursos Fiscales
530302
001
TOTAL
530303
001
TOTAL
530304
001
TOTAL
530306
001
TOTAL
530402
001
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
2,500.00
0.00
0.00
530228 Servicios de Provisi¿n de Dispositivos
2,500.00
Electr¿nicos para Registro de Firmas Digitales
Digitalizaci¿n de Informaci¿n y Datos P¿blicos
0.00
2,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
2,500.00
0.00
0.00
-42,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530230 Digitalizaci¿n de Informaci¿n y Datos
42,000.00
-42,000.00
0.00
P¿blicos
Servicios de Monitoreo de la Informacion en Television Radio Prensa Medios On Line y Otros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Recursos Fiscales
Recursos Fiscales
530241 Servicios de Monitoreo de la Informacion
en Television Radio Prensa Medios On Line y
Otros
Pasajes al Interior
530301
TOTAL
VIGENTE
Servicios de Provisi¿n de Dispositivos Electr¿nicos para Registro de Firmas Digitales
TOTAL
001
MODIFICADO
Recursos Fiscales
530301 Pasajes al Interior
42,000.00
20,000.00
-9,000.00
11,000.00
0.00
896.00
896.00
896.00
9,208.00
9,208.00
0.00
16.29
20,000.00
-9,000.00
11,000.00
0.00
896.00
896.00
896.00
9,208.00
9,208.00
0.00
8.15
50,000.00
2,400.00
52,400.00
20,655.78
20,790.24
2,434.00
2,434.00
23,101.88
41,458.12
0.00
20.88
50,000.00
2,400.00
52,400.00
20,655.78
20,790.24
2,434.00
2,434.00
23,101.88
41,458.12
0.00
4.65
30,000.00
0.00
30,000.00
9,197.67
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
30,000.00
0.00
30,000.00
9,197.67
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
50,000.00
-10,730.78
39,269.22
2,245.00
9,616.72
9,868.78
7,780.66
26,274.45
26,948.27
2,088.12
31.38
50,000.00
-10,730.78
39,269.22
2,245.00
9,616.72
9,868.78
7,780.66
26,274.45
26,948.27
2,088.12
25.13
30,000.00
-5,084.00
24,916.00
3,792.35
145.30
145.30
145.30
24,770.70
24,770.70
0.00
0.58
30,000.00
-5,084.00
24,916.00
3,792.35
145.30
145.30
145.30
24,770.70
24,770.70
0.00
0.58
10,000.00
-120.00
9,880.00
0.00
1,785.00
3,570.00
3,570.00
6,310.00
6,310.00
0.00
36.13
10,000.00
-120.00
9,880.00
0.00
1,785.00
3,570.00
3,570.00
6,310.00
6,310.00
0.00
36.13
0.00
4,620.00
4,620.00
1,320.00
10,380.00
10,380.00
3,300.00
30.80
Pasajes al Exterior
Recursos Fiscales
530302 Pasajes al Exterior
Viaticos y Subsistencias en el Interior
Recursos Fiscales
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
Viaticos y Subsistencias en el Exterior
Recursos Fiscales
530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior
VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
Recursos Fiscales
530306 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA
Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantanimiento y reparaciones)
Recursos Fiscales
20,000.00
-5,000.00
15,000.00
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
5
FECHA
:
10/03/2014
HORA
:
11:21.27
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
23
R00804768.rdlc
DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO
EJERCICIO:
2,014
DESCRIPCION
998
ANTICIPOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES
ASIGNADO
MODIFICADO
0.00
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
7,700.00
7,700.00
0.00
7,700.00
7,700.00
0.00
0.00
0.00
7,700.00
100.00
530402 Edificios Locales Residencias y
20,000.00
2,700.00
Cableado Estructurado (instalacion
mantanimiento y reparaciones)
Maquinarias y Equipos (instalacion mantanimiento y reparaciones)
530404
22,700.00
0.00
12,320.00
12,320.00
1,320.00
10,380.00
10,380.00
11,000.00
54.27
3,400.00
8,400.00
0.00
1,205.10
1,205.10
667.11
7,194.90
7,194.90
537.99
14.35
3,400.00
8,400.00
0.00
1,205.10
1,205.10
667.11
7,194.90
7,194.90
537.99
14.35
0.00
10,000.00
0.00
8.00
8.00
8.00
9,322.86
9,322.86
0.00
6.77
0.00
8.00
8.00
8.00
9,322.86
9,322.86
0.00
0.08
TOTAL
001
TOTAL
530405
001
Recursos Fiscales
5,000.00
530404 Maquinarias y Equipos (instalacion
5,000.00
mantanimiento y reparaciones)
Vehiculos (instalacion mantanimiento y reparaciones)
Recursos Fiscales
10,000.00
TOTAL
530405 Vehiculos (instalacion mantanimiento y
10,000.00
0.00
10,000.00
reparaciones)
Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)
530502
001
Recursos Fiscales
TOTAL
530502 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios
(arrendamientos)
Vehiculos (arrendamientos)
530505
001
TOTAL
530601
001
Recursos Fiscales
530505 Vehiculos (arrendamientos)
Recursos Fiscales
530601 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
Servicio de Capacitacion
530603
TOTAL
530702
001
TOTAL
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
7,000.00
0.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000.00
7,000.00
0.00
0.00
7,000.00
0.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000.00
7,000.00
0.00
0.00
150,000.00
-115,000.00
35,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,000.00
35,000.00
0.00
0.00
150,000.00
-115,000.00
35,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,000.00
35,000.00
0.00
0.00
40,000.00
35,000.00
75,000.00
3,164.00
2,944.80
2,944.80
2,944.80
72,055.20
72,055.20
0.00
3.93
40,000.00
35,000.00
75,000.00
3,164.00
2,944.80
2,944.80
2,944.80
72,055.20
72,055.20
0.00
3.93
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
0.00
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
TOTAL
001
2,000.00
Recursos Fiscales
530603 Servicio de Capacitacion
Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos
Recursos Fiscales
530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de
Paquetes Informaticos
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
6
FECHA
:
10/03/2014
HORA
:
11:21.27
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
23
R00804768.rdlc
DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO
EJERCICIO:
2,014
DESCRIPCION
530704
001
TOTAL
530801
001
TOTAL
530802
001
Recursos Fiscales
530804
001
TOTAL
530805
001
TOTAL
530806
001
TOTAL
530807
001
TOTAL
530811
001
TOTAL
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
0.00
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
0.00
3,600.00
2,000.00
5,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,600.00
5,600.00
0.00
0.00
3,600.00
2,000.00
5,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,600.00
5,600.00
0.00
0.00
33,400.00
-33,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33,400.00
-33,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
4,096.55
3,838.58
3,721.34
13,526.24
13,846.21
117.24
30.77
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
4,096.55
3,838.58
3,721.34
13,526.24
13,846.21
117.24
19.19
20,000.00
-10,000.00
10,000.00
50.14
392.36
0.00
0.00
9,607.64
10,000.00
0.00
0.00
20,000.00
-10,000.00
10,000.00
50.14
392.36
0.00
0.00
9,607.64
10,000.00
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200.00
200.00
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200.00
200.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
530806 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo
5,000.00
0.00
Corriente)
Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
20,000.00
4,202.67
1,601.92
1,601.92
1,601.92
18,398.08
18,398.08
0.00
8.01
1,601.92
1,601.92
18,398.08
18,398.08
0.00
8.01
530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos
y Sistemas Informaticos
Alimentos y Bebidas
Recursos Fiscales
530801 Alimentos y Bebidas
Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion
Recursos Fiscales
530802 Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
Combustibles y Lubricantes
530803
TOTAL
MODIFICADO
Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
TOTAL
001
ASIGNADO
Recursos Fiscales
530803 Combustibles y Lubricantes
Materiales de Oficina
Recursos Fiscales
530804 Materiales de Oficina
Materiales de Aseo
Recursos Fiscales
530805 Materiales de Aseo
Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)
Recursos Fiscales
Recursos Fiscales
5,000.00
30,000.00
-10,000.00
530807 Materiales de Impresion Fotografia
30,000.00
-10,000.00
20,000.00
4,202.67
1,601.92
Reproduccion y Publicaciones
Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios
Recursos Fiscales
530811 Insumos Bienes Materiales y Suministros
para la Construccion Electricos Plomeria
Carpinteria Señalizacion Vial Navegacion y Contra
Incendios
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
7
FECHA
:
10/03/2014
HORA
:
11:21.27
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
23
R00804768.rdlc
DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO
EJERCICIO:
2,014
DESCRIPCION
001
Recursos Fiscales
0.00
5.12
40,000.00
-11,000.00
29,000.00
67.20
0.00
0.00
0.00
27,515.39
27,515.39
0.00
0.00
5,200.00
0.00
5,200.00
293.25
669.12
669.12
71.69
4,530.88
4,530.88
597.43
12.87
530820 Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios
5,200.00
Descartables
Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)
0.00
5,200.00
293.25
669.12
669.12
71.69
4,530.88
4,530.88
597.43
12.87
0.00
2,288.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,288.00
2,288.00
0.00
0.00
0.00
2,288.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,288.00
2,288.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,552.00
-2,000.00
552.00
0.00
0.00
0.00
0.00
552.00
552.00
0.00
0.00
Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables
Recursos Fiscales
Recursos Fiscales
Recursos Fiscales
531404 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles
no Depreciables)
Libros y Colecciones
Recursos Fiscales
531409 Libros y Colecciones
2,288.00
-2,000.00
552.00
0.00
0.00
0.00
0.00
552.00
552.00
0.00
0.00
-141,290.78
1,178,304.22
176,989.01
94,934.77
81,139.26
67,244.74
962,255.55
1,061,303.70
14,520.78
6.89
Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
001
Recursos Fiscales
TOTAL
570102 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
Seguros
570201
001
TOTAL
2,552.00
1,319,595.00
OTROS GASTOS CORRIENTES
570102
001
%
EJEC
27,515.39
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
570206
SALDO POR
PAGAR
27,515.39
001
TOTAL
SALDO POR
DEVENGAR
0.00
001
570000
SALDO POR
COMPROMETER
0.00
531403 Mobiliarios (Bienes Muebles no
2,288.00
Depreciables)
Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)
531404
TOTAL
PAGADO
0.00
TOTAL
TOTAL
DEVENGADO
67.20
001
531409
COMPROMETIDO
29,000.00
001
TOTAL
MONTO
CERTIFICADO
-11,000.00
530813 Repuestos y Accesorios
531403
VIGENTE
40,000.00
530820
TOTAL
MODIFICADO
Repuestos y Accesorios
530813
TOTAL
ASIGNADO
Recursos Fiscales
570201 Seguros
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
833.22
829.22
86.40
3,050.14
3,056.14
742.82
38.88
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
833.22
829.22
86.40
3,050.14
3,056.14
742.82
16.58
65,000.00
-5,000.00
60,000.00
0.00
673.35
673.35
72.14
59,326.65
59,326.65
601.21
1.12
65,000.00
-5,000.00
60,000.00
0.00
673.35
673.35
72.14
59,326.65
59,326.65
601.21
1.12
Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos
Recursos Fiscales
570206 Costas Judiciales Trámites Notariales y
Legalizaciones de Documentos
11,000.00
-11,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,000.00
-11,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
8
FECHA
:
10/03/2014
HORA
:
11:21.27
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
23
R00804768.rdlc
DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO
EJERCICIO:
2,014
DESCRIPCION
570216
001
TOTAL
TOTAL
001
Recursos Fiscales
TOTAL
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
0.00
120.00
120.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
120.00
120.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81,000.00
-15,880.00
65,120.00
0.00
1,506.57
1,502.57
158.54
62,376.79
62,382.79
1,344.03
2.31
0.00
155,330.78
155,330.78
0.00
0.00
155,330.78
155,330.78
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
155,330.78
155,330.78
0.00
0.00
155,330.78
155,330.78
0.00
0.00
0.00
100.00
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
Recursos Fiscales
840107 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
840000 BIENES DE LARGA DURACION
TOTAL
TOTAL
VIGENTE
BIENES DE LARGA DURACION
840107
TOTAL
MODIFICADO
OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL
570216 OBLIGACIONES CON EL IESS POR
RESPONSABILIDAD PATRONAL
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES
840000
TOTAL
ASIGNADO
01 00 000 001 RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y
COMUNICACION
01 00 000 SIN PROYECTO
01 RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE
LA INFORMACION Y COMUNICACION
0.00
155,330.78
155,330.78
0.00
0.00
155,330.78
155,330.78
0.00
0.00
0.00
100.00
5,425,901.00
7,700.00
5,433,601.00
176,989.01
406,380.06
547,911.33
606,240.28
4,498,845.37
4,597,899.52
15,864.81
10.08
5,425,901.00
7,700.00
5,433,601.00
176,989.01
406,380.06
547,911.33
606,240.28
4,498,845.37
4,597,899.52
15,864.81
10.08
5,425,901.00
7,700.00
5,433,601.00
176,989.01
406,380.06
547,911.33
606,240.28
4,498,845.37
4,597,899.52
15,864.81
10.08
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
9
FECHA
:
10/03/2014
HORA
:
11:21.27
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
23
R00804768.rdlc
DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO
EJERCICIO:
2,014
DESCRIPCION
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA SOCIEDAD
20
20 00 001
DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL
20 00 001 001
710000
710203
001
TOTAL
001
TOTAL
Recursos Fiscales
001
TOTAL
Recursos Fiscales
001
TOTAL
Recursos Fiscales
001
TOTAL
Recursos Fiscales
001
TOTAL
Recursos Fiscales
001
TOTAL
Recursos Fiscales
001
0.00
0.00
14,082.00
14,082.00
0.00
0.00
0.00
14,082.00
14,082.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,082.00
14,082.00
0.00
0.00
0.00
5,440.00
5,440.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,440.00
5,440.00
0.00
0.00
0.00
5,440.00
5,440.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,440.00
5,440.00
0.00
0.00
0.00
26,403.75
26,403.75
0.00
38.25
38.25
38.25
26,365.50
26,365.50
0.00
0.14
0.00
26,403.75
26,403.75
0.00
38.25
38.25
38.25
26,365.50
26,365.50
0.00
0.14
0.00
168,984.00
168,984.00
0.00
56,406.00
56,406.00
56,406.00
112,578.00
112,578.00
0.00
33.38
0.00
168,984.00
168,984.00
0.00
56,406.00
56,406.00
56,406.00
112,578.00
112,578.00
0.00
33.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,946.10
17,946.10
0.00
5,443.74
5,443.74
5,443.74
12,502.36
12,502.36
0.00
30.33
0.00
17,946.10
17,946.10
0.00
5,443.74
5,443.74
5,443.74
12,502.36
12,502.36
0.00
30.33
0.00
14,082.00
14,082.00
0.00
2,227.36
2,227.36
2,227.36
11,854.64
11,854.64
0.00
15.82
0.00
14,082.00
14,082.00
0.00
2,227.36
2,227.36
2,227.36
11,854.64
11,854.64
0.00
15.82
14,082.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,082.00
14,082.00
0.00
0.00
Fondo de Reserva
Recursos Fiscales
710602 Fondo de Reserva
710707
0.00
Aporte Patronal
710601 Aporte Patronal
710602
0.00
SUBROGACION
710512 SUBROGACION
710601
14,082.00
Servicios Personales por Contrato
710510 Servicios Personales por Contrato
710512
14,082.00
Horas Extraordinarias y Suplementarias
710509 Horas Extraordinarias y Suplementarias
710510
0.00
Decimocuarto Sueldo
710204 Decimocuarto Sueldo
710509
TOTAL
Decimotercer Sueldo
710203 Decimotercer Sueldo
710204
TOTAL
DOTAC. DE CONECTIV. Y EQUIP. PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACION
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
Recursos Fiscales
710707 COMPENSACION POR VACACIONES NO
GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
0.00
14,082.00
0.00
14,082.00
14,082.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,082.00
14,082.00
0.00
0.00
0.00
261,019.85
261,019.85
0.00
64,115.35
64,115.35
64,115.35
196,904.50
196,904.50
0.00
24.56
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
10
FECHA
:
10/03/2014
HORA
:
11:21.27
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
23
R00804768.rdlc
DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO
EJERCICIO:
2,014
DESCRIPCION
730105
001
TOTAL
001
TOTAL
001
TOTAL
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
001
TOTAL
Recursos Fiscales
001
TOTAL
Recursos Fiscales
001
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
44,000.00
44,000.00
15,065.19
10.00
10.00
10.00
43,465.19
43,465.19
0.00
1.22
0.00
44,000.00
44,000.00
15,065.19
10.00
10.00
10.00
43,465.19
43,465.19
0.00
0.02
0.00
105,000.00
105,000.00
5,909.09
5,563.24
5,563.24
5,715.20
97,913.55
97,913.55
176.45
6.75
0.00
105,000.00
105,000.00
5,909.09
5,563.24
5,563.24
5,715.20
97,913.55
97,913.55
176.45
5.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
149,000.00
149,000.00
20,974.28
5,573.24
5,573.24
5,725.20
141,378.74
141,378.74
176.45
3.74
0.00
410,019.85
410,019.85
20,974.28
69,688.59
69,688.59
69,840.55
338,283.24
338,283.24
176.45
17.00
0.00
410,019.85
410,019.85
20,974.28
69,688.59
69,688.59
69,840.55
338,283.24
338,283.24
176.45
17.00
Pasajes al Interior
Recursos Fiscales
Viaticos y Subsistencias en el Interior
Recursos Fiscales
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
731407
0.00
Difusion Informacion y Publicidad
730301 Pasajes al Interior
730303
0.00
Fletes y Maniobras
730207 Difusion Informacion y Publicidad
730301
TOTAL
Recursos Fiscales
730202 Fletes y Maniobras
730207
TOTAL
VIGENTE
Telecomunicaciones
730105 Telecomunicaciones
730202
TOTAL
MODIFICADO
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730000
TOTAL
ASIGNADO
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
Recursos Fiscales
731407 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
20 00 001 001 DOTAC. DE CONECTIV. Y EQUIP. PARA
ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE
DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACION
20 00 001 DOTACION DE CONECTIVIDAD Y
EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES Y
ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL
NACIONAL
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
11
FECHA
:
10/03/2014
HORA
:
11:21.27
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
23
R00804768.rdlc
DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO
EJERCICIO:
2,014
DESCRIPCION
20 00 015
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
EXPANSION DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL
20 00 015 001
730000
002
TOTAL
TOTAL
EXPANSION DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
Telecomunicaciones
730105
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
730105 Telecomunicaciones
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
TOTAL
TOTAL
ASIGNADO
20 00 015 001 EXPANSION DEL PROGRAMA DE
TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL
20 00 015 EXPANSION DEL PROGRAMA DE
TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL
20 00 018
40,504.28
0.00
40,504.28
38,472.90
0.00
0.00
0.00
40,504.28
40,504.28
0.00
0.00
40,504.28
0.00
40,504.28
38,472.90
0.00
0.00
0.00
40,504.28
40,504.28
0.00
0.00
40,504.28
0.00
40,504.28
38,472.90
0.00
0.00
0.00
40,504.28
40,504.28
0.00
0.00
40,504.28
0.00
40,504.28
38,472.90
0.00
0.00
0.00
40,504.28
40,504.28
0.00
0.00
40,504.28
0.00
40,504.28
38,472.90
0.00
0.00
0.00
40,504.28
40,504.28
0.00
0.00
ADMINISTRACION MONITOREO Y REPORTES DE IMPLEMENTACION TECNOLOGICA
20 00 018 001
710000
710203
001
TOTAL
001
TOTAL
001
TOTAL
001
TOTAL
Recursos Fiscales
001
Recursos Fiscales
730105
001
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Aporte Patronal
Recursos Fiscales
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
Recursos Fiscales
710707 COMPENSACION POR VACACIONES NO
GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
730000
0.00
Servicios Personales por Contrato
710601 Aporte Patronal
710707
0.00
Decimocuarto Sueldo
710510 Servicios Personales por Contrato
710601
TOTAL
Recursos Fiscales
710204 Decimocuarto Sueldo
710510
TOTAL
Decimotercer Sueldo
710203 Decimotercer Sueldo
710204
TOTAL
ADMINISTRACION MONITOREO Y REPORTES DE IMPLEMENTACION TECNOLOGICA
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,561,834.87
-1,420,722.25
141,112.62
0.00
0.00
0.00
0.00
141,112.62
141,112.62
0.00
0.00
1,561,834.87
-1,420,722.25
141,112.62
0.00
0.00
0.00
0.00
141,112.62
141,112.62
0.00
0.00
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
Telecomunicaciones
Recursos Fiscales
730105 Telecomunicaciones
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
12
FECHA
:
10/03/2014
HORA
:
11:21.27
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
23
R00804768.rdlc
DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO
EJERCICIO:
2,014
DESCRIPCION
001
Recursos Fiscales
730207 Difusion Informacion y Publicidad
001
TOTAL
Recursos Fiscales
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
TOTAL
TOTAL
20 00 018 001 ADMINISTRACION MONITOREO Y
REPORTES DE IMPLEMENTACION TECNOLOGICA
20 00 018 ADMINISTRACION MONITOREO Y REPORTES
DE IMPLEMENTACION TECNOLOGICA
20 00 019
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,561,834.87
-1,420,722.25
141,112.62
0.00
0.00
0.00
0.00
141,112.62
141,112.62
0.00
0.00
1,561,834.87
-1,420,722.25
141,112.62
0.00
0.00
0.00
0.00
141,112.62
141,112.62
0.00
0.00
1,561,834.87
-1,420,722.25
141,112.62
0.00
0.00
0.00
0.00
141,112.62
141,112.62
0.00
0.00
FOMENTO PARA LA INNOVACION EN TIC Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION
20 00 019 001
710000
710203
001
TOTAL
001
TOTAL
Decimotercer Sueldo
Recursos Fiscales
001
TOTAL
Recursos Fiscales
001
TOTAL
Recursos Fiscales
001
476.58
0.00
0.00
0.00
0.00
476.58
476.58
0.00
0.00
0.00
476.58
476.58
0.00
0.00
0.00
0.00
476.58
476.58
0.00
0.00
0.00
48.58
48.58
0.00
0.00
0.00
0.00
48.58
48.58
0.00
0.00
0.00
48.58
48.58
0.00
0.00
0.00
0.00
48.58
48.58
0.00
0.00
0.00
5,719.00
5,719.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,719.00
5,719.00
0.00
0.00
0.00
5,719.00
5,719.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,719.00
5,719.00
0.00
0.00
0.00
637.67
637.67
0.00
0.00
0.00
0.00
637.67
637.67
0.00
0.00
0.00
637.67
637.67
0.00
0.00
0.00
0.00
637.67
637.67
0.00
0.00
Aporte Patronal
Recursos Fiscales
710601 Aporte Patronal
710707
476.58
Servicios Personales por Contrato
710510 Servicios Personales por Contrato
710601
0.00
Decimocuarto Sueldo
710204 Decimocuarto Sueldo
710510
TOTAL
FOMENTO PARA LA INNOVACION EN TIC Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710203 Decimotercer Sueldo
710204
TOTAL
VIGENTE
Viaticos y Subsistencias en el Interior
730303
TOTAL
MODIFICADO
Difusion Informacion y Publicidad
730207
TOTAL
ASIGNADO
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
Recursos Fiscales
710707 COMPENSACION POR VACACIONES NO
GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
0.00
238.29
238.29
0.00
0.00
0.00
0.00
238.29
238.29
0.00
0.00
0.00
238.29
238.29
0.00
0.00
0.00
0.00
238.29
238.29
0.00
0.00
0.00
7,120.12
7,120.12
0.00
0.00
0.00
0.00
7,120.12
7,120.12
0.00
0.00
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
13
FECHA
:
10/03/2014
HORA
:
11:21.27
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
23
R00804768.rdlc
DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO
EJERCICIO:
2,014
DESCRIPCION
730601
001
TOTAL
TOTAL
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
Recursos Fiscales
730601 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
TOTAL
TOTAL
MODIFICADO
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730000
TOTAL
ASIGNADO
20 00 019 001 FOMENTO PARA LA INNOVACION EN TIC
Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION
20 00 019 FOMENTO PARA LA INNOVACION EN TIC Y
SOCIEDAD DE LA INFORMACION
20 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA SOCIEDAD
0.00
222,879.88
222,879.88
0.00
0.00
0.00
0.00
222,879.88
222,879.88
0.00
0.00
0.00
222,879.88
222,879.88
0.00
0.00
0.00
0.00
222,879.88
222,879.88
0.00
0.00
0.00
222,879.88
222,879.88
0.00
0.00
0.00
0.00
222,879.88
222,879.88
0.00
0.00
0.00
230,000.00
230,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
230,000.00
230,000.00
0.00
0.00
0.00
230,000.00
230,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
230,000.00
230,000.00
0.00
0.00
1,602,339.15
-780,702.40
821,636.75
59,447.18
69,688.59
69,688.59
69,840.55
749,900.14
749,900.14
176.45
8.48
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
14
FECHA
:
10/03/2014
HORA
:
11:21.27
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
23
R00804768.rdlc
DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO
EJERCICIO:
2,014
DESCRIPCION
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL
25
25 00 001
PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL
25 00 001 001
710000
710203
PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
Decimotercer Sueldo
001
TOTAL
Recursos Fiscales
710203 Decimotercer Sueldo
710204
Recursos Fiscales
710204 Decimocuarto Sueldo
710507
001
TOTAL
001
TOTAL
001
TOTAL
001
TOTAL
Recursos Fiscales
001
139.67
139.67
14,919.33
14,919.33
0.00
0.93
0.00
15,059.00
15,059.00
0.00
139.67
139.67
139.67
14,919.33
14,919.33
0.00
0.93
0.00
4,134.00
4,134.00
0.00
106.00
106.00
106.00
4,028.00
4,028.00
0.00
2.56
0.00
4,134.00
4,134.00
0.00
106.00
106.00
106.00
4,028.00
4,028.00
0.00
2.56
0.00
2,200.00
2,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,200.00
2,200.00
0.00
0.00
0.00
2,200.00
2,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,200.00
2,200.00
0.00
0.00
0.00
7,529.52
7,529.52
0.00
0.00
0.00
0.00
7,529.52
7,529.52
0.00
0.00
0.00
7,529.52
7,529.52
0.00
0.00
0.00
0.00
7,529.52
7,529.52
0.00
0.00
0.00
180,708.00
180,708.00
0.00
12,060.00
12,060.00
12,060.00
168,648.00
168,648.00
0.00
6.67
0.00
180,708.00
180,708.00
0.00
12,060.00
12,060.00
12,060.00
168,648.00
168,648.00
0.00
6.67
0.00
16,534.78
16,534.78
0.00
1,163.84
1,163.84
1,163.84
15,370.94
15,370.94
0.00
7.04
0.00
16,534.78
16,534.78
0.00
1,163.84
1,163.84
1,163.84
15,370.94
15,370.94
0.00
7.04
0.00
15,059.04
15,059.04
0.00
218.25
218.25
218.25
14,840.79
14,840.79
0.00
1.45
0.00
15,059.04
15,059.04
0.00
218.25
218.25
218.25
14,840.79
14,840.79
0.00
1.45
15,059.00
0.00
67.60
67.60
67.60
14,991.40
14,991.40
0.00
0.45
Aporte Patronal
Recursos Fiscales
Fondo de Reserva
Recursos Fiscales
710602 Fondo de Reserva
710707
139.67
Servicios Personales por Contrato
710601 Aporte Patronal
710602
TOTAL
Recursos Fiscales
710510 Servicios Personales por Contrato
710601
0.00
Horas Extraordinarias y Suplementarias
710509 Horas Extraordinarias y Suplementarias
710510
TOTAL
Recursos Fiscales
710507 Honorarios
710509
15,059.00
Honorarios
001
TOTAL
15,059.00
Decimocuarto Sueldo
001
TOTAL
0.00
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
Recursos Fiscales
710707 COMPENSACION POR VACACIONES NO
GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
0.00
15,059.00
0.00
15,059.00
15,059.00
0.00
67.60
67.60
67.60
14,991.40
14,991.40
0.00
0.45
0.00
256,283.34
256,283.34
0.00
13,755.36
13,755.36
13,755.36
242,527.98
242,527.98
0.00
5.37
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
15
FECHA
:
10/03/2014
HORA
:
11:21.27
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
23
R00804768.rdlc
DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO
EJERCICIO:
2,014
DESCRIPCION
730000
730204
001
730301
001
TOTAL
730303
001
TOTAL
730402
001
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales
Recursos Fiscales
730204 Edicion Impresion Reproduccion
Publicaciones Suscripciones Fotocopiado
Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía
Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes
Satelitales
Eventos Publicos y Oficiales
730206
TOTAL
MODIFICADO
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
TOTAL
001
ASIGNADO
Recursos Fiscales
730206 Eventos Publicos y Oficiales
0.00
26,259.52
26,259.52
0.00
10,503.81
10,503.81
10,503.81
15,755.71
15,755.71
0.00
40.00
0.00
26,259.52
26,259.52
0.00
10,503.81
10,503.81
10,503.81
15,755.71
15,755.71
0.00
40.00
0.00
205,200.01
205,200.01
5,846.40
0.00
0.00
0.00
205,200.01
205,200.01
0.00
0.00
0.00
205,200.01
205,200.01
5,846.40
0.00
0.00
0.00
205,200.01
205,200.01
0.00
0.00
0.00
19,663.32
19,663.32
19,663.32
0.00
0.00
0.00
19,663.32
19,663.32
0.00
0.00
0.00
19,663.32
19,663.32
19,663.32
0.00
0.00
0.00
19,663.32
19,663.32
0.00
0.00
0.00
34,356.28
34,356.28
0.00
543.20
543.20
543.20
33,813.08
33,813.08
0.00
1.58
0.00
34,356.28
34,356.28
0.00
543.20
543.20
543.20
33,813.08
33,813.08
0.00
1.58
Pasajes al Interior
Recursos Fiscales
730301 Pasajes al Interior
Viaticos y Subsistencias en el Interior
Recursos Fiscales
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
Recursos Fiscales
0.00
8,960.00
8,960.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,960.00
8,960.00
0.00
0.00
8,960.00
8,960.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,960.00
8,960.00
0.00
0.00
0.00
2,688.00
2,688.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,688.00
2,688.00
0.00
0.00
730405 Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y
0.00
Reparaciones)
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
730601
2,688.00
2,688.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,688.00
2,688.00
0.00
0.00
0.00
714,061.00
714,061.00
0.00
0.00
0.00
0.00
714,061.00
714,061.00
0.00
0.00
0.00
714,061.00
714,061.00
0.00
0.00
0.00
0.00
714,061.00
714,061.00
0.00
0.00
0.00
56,341.93
56,341.93
0.00
0.00
0.00
0.00
56,341.93
56,341.93
0.00
0.00
0.00
56,341.93
56,341.93
0.00
0.00
0.00
0.00
56,341.93
56,341.93
0.00
0.00
TOTAL
730402 Edificios Locales Residencias y Cableado
0.00
Estructurado (Instalacion Mantenimiento y
Reparaciones)
Vehiculos (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
730405
001
Recursos Fiscales
TOTAL
001
TOTAL
730604
001
TOTAL
Recursos Fiscales
730601 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
Recursos Fiscales
730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
16
FECHA
:
10/03/2014
HORA
:
11:21.27
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
23
R00804768.rdlc
DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO
EJERCICIO:
2,014
DESCRIPCION
730701
001
TOTAL
730702
001
TOTAL
730803
001
TOTAL
001
TOTAL
001
TOTAL
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
1,550,973.70
0.00
0.00
0.00
0.00
1,550,973.70
1,550,973.70
0.00
0.00
730701 Desarrollo Actualización Asistencia
0.00
1,550,973.70
Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos
Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos
1,550,973.70
0.00
0.00
0.00
0.00
1,550,973.70
1,550,973.70
0.00
0.00
Recursos Fiscales
730702 Arrendamiento y Licencias de Uso de
Paquetes Informaticos
Combustibles y Lubricantes
Recursos Fiscales
0.00
12,962.48
12,962.48
0.00
0.00
0.00
0.00
12,962.48
12,962.48
0.00
0.00
0.00
12,962.48
12,962.48
0.00
0.00
0.00
0.00
12,962.48
12,962.48
0.00
0.00
0.00
4,032.00
4,032.00
0.00
27.00
27.00
27.00
4,005.00
4,005.00
0.00
0.67
0.00
4,032.00
4,032.00
0.00
27.00
27.00
27.00
4,005.00
4,005.00
0.00
0.67
0.00
2,688.00
2,688.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,688.00
2,688.00
0.00
0.00
Repuestos y Accesorios
Recursos Fiscales
0.00
2,688.00
2,688.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,688.00
2,688.00
0.00
0.00
0.00
2,638,186.24
2,638,186.24
25,509.72
11,074.01
11,074.01
11,074.01
2,627,112.23
2,627,112.23
0.00
0.42
Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
Recursos Fiscales
0.00
600.00
600.00
0.00
7.20
7.20
7.20
592.80
592.80
0.00
1.20
0.00
600.00
600.00
0.00
7.20
7.20
7.20
592.80
592.80
0.00
1.20
0.00
600.00
600.00
0.00
7.20
7.20
7.20
592.80
592.80
0.00
1.20
3,359,069.58
-2,895,069.58
464,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
464,000.00
464,000.00
0.00
0.00
3,359,069.58
-2,895,069.58
464,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
464,000.00
464,000.00
0.00
0.00
3,359,069.58
-2,895,069.58
464,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
464,000.00
464,000.00
0.00
0.00
3,359,069.58
0.00
3,359,069.58
25,509.72
24,836.57
24,836.57
24,836.57
3,334,233.01
3,334,233.01
0.00
0.74
3,359,069.58
0.00
3,359,069.58
25,509.72
24,836.57
24,836.57
24,836.57
3,334,233.01
3,334,233.01
0.00
0.74
3,359,069.58
0.00
3,359,069.58
25,509.72
24,836.57
24,836.57
24,836.57
3,334,233.01
3,334,233.01
0.00
0.74
BIENES DE LARGA DURACION
840107
001
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
Recursos Fiscales
840107 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
840000 BIENES DE LARGA DURACION
TOTAL
TOTAL
MONTO
CERTIFICADO
1,550,973.70
770102 Tasas Generales Impuestos
Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION
840000
TOTAL
VIGENTE
OTROS GASTOS DE INVERSION
770102
TOTAL
0.00
730813 Repuestos y Accesorios
770000
TOTAL
Recursos Fiscales
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
TOTAL
MODIFICADO
Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos
730803 Combustibles y Lubricantes
730813
TOTAL
ASIGNADO
25 00 001 001 PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO
DIGITAL
25 00 001 PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL
25 PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
17
FECHA
:
10/03/2014
HORA
:
11:21.27
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
23
R00804768.rdlc
DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO
EJERCICIO:
2,014
DESCRIPCION
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y DE TELEVISION
27
27 00 001
PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION
27 00 001 001
710000
710203
001
TOTAL
001
TOTAL
001
TOTAL
001
TOTAL
Recursos Fiscales
001
TOTAL
Recursos Fiscales
001
Recursos Fiscales
730106
001
TOTAL
730218
001
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
7,000.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
7,000.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
7,000.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
80,000.00
80,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80,000.00
80,000.00
0.00
0.00
0.00
80,000.00
80,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80,000.00
80,000.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000.00
7,000.00
0.00
0.00
Aporte Patronal
Recursos Fiscales
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
Recursos Fiscales
710707 COMPENSACION POR VACACIONES NO
GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
730000
7,000.00
Servicios Personales por Contrato
710601 Aporte Patronal
710707
7,000.00
Horas Extraordinarias y Suplementarias
710510 Servicios Personales por Contrato
710601
0.00
Decimocuarto Sueldo
710509 Horas Extraordinarias y Suplementarias
710510
TOTAL
Recursos Fiscales
710204 Decimocuarto Sueldo
710509
TOTAL
Decimotercer Sueldo
710203 Decimotercer Sueldo
710204
TOTAL
PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
0.00
7,000.00
0.00
7,000.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
112,000.00
112,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
112,000.00
112,000.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
252,582.40
252,582.40
0.00
0.00
0.00
0.00
252,582.40
252,582.40
0.00
0.00
0.00
252,582.40
252,582.40
0.00
0.00
0.00
0.00
252,582.40
252,582.40
0.00
0.00
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
Servicio de Correo
Recursos Fiscales
730106 Servicio de Correo
Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva
Recursos Fiscales
730218 Publicidad y Propaganda en Medios de
Comunicación Masiva
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
18
FECHA
:
10/03/2014
HORA
:
11:21.27
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
23
R00804768.rdlc
DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO
EJERCICIO:
2,014
DESCRIPCION
730222
001
TOTAL
730301
001
TOTAL
ASIGNADO
001
TOTAL
Recursos Fiscales
730222 Servicios y Derechos en Producci¿n y
Programaci¿n de Radio y Televisi¿n
Pasajes al Interior
Recursos Fiscales
001
MONTO
CERTIFICADO
Recursos Fiscales
Recursos Fiscales
Recursos Fiscales
730502 Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios
(Arrendamientos)
Vehiculos (Arrendamientos)
730505
001
TOTAL
730813
001
TOTAL
001
TOTAL
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
96,320.00
0.00
0.00
0.00
0.00
96,320.00
96,320.00
0.00
0.00
0.00
96,320.00
96,320.00
0.00
0.00
0.00
0.00
96,320.00
96,320.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,000.00
21,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,000.00
21,000.00
0.00
0.00
0.00
21,000.00
21,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,000.00
21,000.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
Recursos Fiscales
730601 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
Repuestos y Accesorios
Recursos Fiscales
730813 Repuestos y Accesorios
731407
TOTAL
Recursos Fiscales
730505 Vehiculos (Arrendamientos)
730601
SALDO POR
COMPROMETER
Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)
TOTAL
TOTAL
PAGADO
96,320.00
730402 Edificios Locales Residencias y Cableado
0.00
0.00
0.00
Estructurado (Instalacion Mantenimiento y
Reparaciones)
Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)
730502
001
DEVENGADO
0.00
TOTAL
001
COMPROMETIDO
Viaticos y Subsistencias en el Interior
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
730402
VIGENTE
Servicios y Derechos en Producci¿n y Programaci¿n de Radio y Televisi¿n
730301 Pasajes al Interior
730303
MODIFICADO
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
Recursos Fiscales
731407 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
483,902.40
483,902.40
6,000.00
0.00
0.00
0.00
483,902.40
483,902.40
0.00
0.00
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
19
FECHA
:
10/03/2014
HORA
:
11:21.27
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
23
R00804768.rdlc
DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO
EJERCICIO:
2,014
DESCRIPCION
TOTAL
TOTAL
27 00 001 001 PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS
SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y TELEVISION
27 00 001 PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS SERVICIOS
DE RADIODIFUSION Y TELEVISION
27 00 002
730105
001
TOTAL
TOTAL
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
0.00
595,902.40
595,902.40
6,000.00
0.00
0.00
0.00
595,902.40
595,902.40
0.00
0.00
0.00
595,902.40
595,902.40
6,000.00
0.00
0.00
0.00
595,902.40
595,902.40
0.00
0.00
Telecomunicaciones
Recursos Fiscales
730105 Telecomunicaciones
001
-1,155,479.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,155,479.84
-1,155,479.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,155,479.84
-1,155,479.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,155,479.84
5,155,479.84
0.00
0.00
0.00
0.00
5,155,479.84
5,155,479.84
0.00
0.00
TOTAL
0.00
5,155,479.84
5,155,479.84
0.00
0.00
0.00
0.00
5,155,479.84
5,155,479.84
0.00
0.00
0.00
5,155,479.84
5,155,479.84
0.00
0.00
0.00
0.00
5,155,479.84
5,155,479.84
0.00
0.00
4,000,000.00
-4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
-4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000,000.00
-4,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,155,479.84
0.00
5,155,479.84
0.00
0.00
0.00
0.00
5,155,479.84
5,155,479.84
0.00
0.00
5,155,479.84
0.00
5,155,479.84
0.00
0.00
0.00
0.00
5,155,479.84
5,155,479.84
0.00
0.00
5,155,479.84
595,902.40
5,751,382.24
6,000.00
0.00
0.00
0.00
5,751,382.24
5,751,382.24
0.00
0.00
A Empresas Publicas
Recursos Fiscales
780103 A Empresas Publicas
TOTAL
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA
INVERSION
BIENES DE LARGA DURACION
840000
840104
001
TOTAL
1,155,479.84
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION
780103
Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)
Recursos Fiscales
840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga
Duracion)
840000 BIENES DE LARGA DURACION
TOTAL
TOTAL
VIGENTE
PROYECTO DE AMPLIACION TECNOLOGICA PARA LA GENERACION PROCESAMIENTO Y TRANSMISION DE TELEVISION DIGITAL Y DE AL
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
780000
TOTAL
MODIFICADO
PROYECTO DE AMPLIACION TECNOLOGICA PARA LA GENERACION PROCESAMIENTO Y TRANSMISION DE TELEVISION DIGITAL Y DE AL
27 00 002 001
730000
TOTAL
ASIGNADO
27 00 002 001 PROYECTO DE AMPLIACION
TECNOLOGICA PARA LA GENERACION
PROCESAMIENTO Y TRANSMISION DE TELEVISION
DIGITAL Y DE AL
27 00 002 PROYECTO DE AMPLIACION TECNOLOGICA
PARA LA GENERACION PROCESAMIENTO Y
TRANSMISION DE TELEVISION DIGITAL Y DE AL
27 PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS SERVICIOS DE
RADIODIFUSION Y DE TELEVISION
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
20
FECHA
:
10/03/2014
HORA
:
11:21.27
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
23
R00804768.rdlc
DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO
EJERCICIO:
2,014
DESCRIPCION
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA
28
28 00 008
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA
28 00 008 001
710000
710203
001
TOTAL
001
TOTAL
001
TOTAL
001
TOTAL
Recursos Fiscales
001
Recursos Fiscales
730601
001
TOTAL
731403
001
4,673.40
0.00
0.00
0.00
0.00
4,673.40
4,673.40
0.00
0.00
0.00
4,673.40
4,673.40
0.00
0.00
0.00
0.00
4,673.40
4,673.40
0.00
0.00
0.00
1,416.50
1,416.50
0.00
0.00
0.00
0.00
1,416.50
1,416.50
0.00
0.00
0.00
1,416.50
1,416.50
0.00
0.00
0.00
0.00
1,416.50
1,416.50
0.00
0.00
0.00
56,080.00
56,080.00
0.00
0.00
0.00
0.00
56,080.00
56,080.00
0.00
0.00
0.00
56,080.00
56,080.00
0.00
0.00
0.00
0.00
56,080.00
56,080.00
0.00
0.00
0.00
5,692.20
5,692.20
0.00
0.00
0.00
0.00
5,692.20
5,692.20
0.00
0.00
0.00
5,692.20
5,692.20
0.00
0.00
0.00
0.00
5,692.20
5,692.20
0.00
0.00
Aporte Patronal
Recursos Fiscales
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
Recursos Fiscales
710707 COMPENSACION POR VACACIONES NO
GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
730000
4,673.40
Servicios Personales por Contrato
710601 Aporte Patronal
710707
0.00
Decimocuarto Sueldo
710510 Servicios Personales por Contrato
710601
TOTAL
Recursos Fiscales
710204 Decimocuarto Sueldo
710510
TOTAL
Decimotercer Sueldo
710203 Decimotercer Sueldo
710204
TOTAL
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
0.00
4,673.40
4,673.40
0.00
0.00
0.00
0.00
4,673.40
4,673.40
0.00
0.00
0.00
4,673.40
4,673.40
0.00
0.00
0.00
0.00
4,673.40
4,673.40
0.00
0.00
0.00
72,535.50
72,535.50
0.00
0.00
0.00
0.00
72,535.50
72,535.50
0.00
0.00
0.00
135,413.34
135,413.34
85,120.00
30,800.00
31,360.00
20,860.00
100,693.34
104,053.34
10,500.00
23.16
0.00
135,413.34
135,413.34
85,120.00
30,800.00
31,360.00
20,860.00
100,693.34
104,053.34
10,500.00
23.16
0.00
30,000.00
30,000.00
23,954.01
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
23,954.01
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada
Recursos Fiscales
730601 Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)
Recursos Fiscales
731403 Mobiliarios (Bienes Muebles no
Depreciables)
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
21
FECHA
:
10/03/2014
HORA
:
11:21.27
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
23
R00804768.rdlc
DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO
EJERCICIO:
2,014
DESCRIPCION
731407
001
TOTAL
TOTAL
TOTAL
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos
Recursos Fiscales
731407 Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
TOTAL
TOTAL
ASIGNADO
28 00 008 001 PROGRAMA NACIONAL DE
DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA
28 00 008 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE
LA BANDA ANCHA
28 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA BANDA
ANCHA
53,148.84
-53,148.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53,148.84
-53,148.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53,148.84
112,264.50
165,413.34
109,074.01
30,800.00
31,360.00
20,860.00
130,693.34
134,053.34
10,500.00
18.96
53,148.84
184,800.00
237,948.84
109,074.01
30,800.00
31,360.00
20,860.00
203,228.84
206,588.84
10,500.00
13.18
53,148.84
184,800.00
237,948.84
109,074.01
30,800.00
31,360.00
20,860.00
203,228.84
206,588.84
10,500.00
13.18
53,148.84
184,800.00
237,948.84
109,074.01
30,800.00
31,360.00
20,860.00
203,228.84
206,588.84
10,500.00
13.18
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
22
FECHA
:
10/03/2014
HORA
:
11:21.27
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
23
R00804768.rdlc
DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO
EJERCICIO:
2,014
DESCRIPCION
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
AMPLIACION DE LA RED INFOCENTROS
29
29 00 008
AMPLIACION DE LA RED INFOCENTROS
29 00 008 001
710000
710203
001
TOTAL
001
TOTAL
Recursos Fiscales
001
TOTAL
Recursos Fiscales
001
TOTAL
Recursos Fiscales
001
Recursos Fiscales
730105
Recursos Fiscales
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
001
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
-5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
640,494.47
-640,494.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,640,494.47
-5,640,494.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Telecomunicaciones
Recursos Fiscales
730218
0.00
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
001
TOTAL
0.00
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
710707 COMPENSACION POR VACACIONES NO
GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
730000
0.00
Aporte Patronal
710601 Aporte Patronal
710707
0.00
Servicios Personales por Contrato
710510 Servicios Personales por Contrato
710601
0.00
Decimocuarto Sueldo
710204 Decimocuarto Sueldo
710510
TOTAL
Decimotercer Sueldo
710203 Decimotercer Sueldo
710204
TOTAL
AMPLIACION DE LA RED INFOCENTROS
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
730105 Telecomunicaciones
Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva
Recursos Fiscales
730218 Publicidad y Propaganda en Medios de
Comunicación Masiva
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
23
FECHA
:
10/03/2014
HORA
:
11:21.27
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -
DE
23
R00804768.rdlc
DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO
EJERCICIO:
2,014
DESCRIPCION
730303
001
TOTAL
001
TOTAL
TOTAL
Recursos Fiscales
Recursos Fiscales
730505 Vehiculos (Arrendamientos)
780103
TOTAL
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,640,494.47
-5,640,494.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
A Empresas Publicas
001
Recursos Fiscales
0.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
0.00
0.00
5,000,000.00
100.00
002
Recursos Fiscales generados
por las Instituciones
0.00
640,494.47
640,494.47
0.00
0.00
0.00
0.00
640,494.47
640,494.47
0.00
0.00
0.00
5,640,494.47
5,640,494.47
0.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
640,494.47
640,494.47
5,000,000.00
88.64
0.00
5,640,494.47
5,640,494.47
0.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
640,494.47
640,494.47
5,000,000.00
88.64
5,640,494.47
0.00
5,640,494.47
0.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
640,494.47
640,494.47
5,000,000.00
88.64
5,640,494.47
0.00
5,640,494.47
0.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
640,494.47
640,494.47
5,000,000.00
88.64
5,640,494.47
0.00
5,640,494.47
0.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
640,494.47
640,494.47
5,000,000.00
88.64
TOTAL
TOTAL
MONTO
CERTIFICADO
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION
780103 A Empresas Publicas
TOTAL
TOTAL
VIGENTE
Vehiculos (Arrendamientos)
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
780000
MODIFICADO
Viaticos y Subsistencias en el Interior
730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior
730505
ASIGNADO
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA
INVERSION
29 00 008 001 AMPLIACION DE LA RED INFOCENTROS
29 00 008 AMPLIACION DE LA RED INFOCENTROS
29 AMPLIACION DE LA RED INFOCENTROS