INFORME AL CONTRALOR MES NOVIEMBRE DE 2015

INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, CONTRATACION DIRECTA Y MÍNIMA CUANTIA
PERIODO 01/11/2015 HASTA 30/11/2015
Orden No :
17
Fecha:
09/11/2015
Plazo:
305 D
Proveedor:
INVERSIONES AEREAS INVERSA S.A.S
Correo Electronico:
5.172.414,00
Total Orden:
INVERSAGCIA@UNE.NET.CO
Descripción:
ADICION AL CONTRATO 050 DE 2015, EL CUAL TIENE COMO OBJETO EL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA LOS DIFERENTES DESTINOS
NACIONALES E INTERNACIONALES DE LO
Producto
04050001
Nombre
Tiquetes aéreos
Cantidad
1
Valor
5.172.414,00
Total
6.000.000,00
.
Orden No :
18
Fecha:
11/11/2015
Plazo:
306 D
Proveedor:
BEMARKETING S.A.S
Correo Electronico:
12.947.772,00
Total Orden:
administrativo@bemarketing.com.co
Descripción:
ADICIòN AL CONTRATO Nº 028 DE 2015, EL CUAL TIENE COMO OBJETO LA PRESTACIòN DE SERVICIO Y DE APOYO LOGìSTICO A LA CAPC, PARA
LA REALIZACION DE EVENTOS RELACIONADOS CON LA PROMOCIòN Y DIFUCIò
Producto
05020052
Nombre
Apoyo a gestión de la C.A Participacion Ciudadana (Realización de eventos)
Cantidad
1
Valor
12.947.772,00
Total
15.019.416,00
.
Orden No :
19
Fecha:
11/11/2015
Plazo:
358 D
Proveedor:
JUAN ESTEBAN SALAZAR CANO
Correo Electronico:
924.140,00
Total Orden:
.
Descripción:
ADICIòN AL CONTRATO 002 DE 2015, EL CUAL TIENE COMO OBJETO LA PRESTACION DE SERVICIO APOYAR LA GESTIòN DE LA OFICINA DE
CORRESPONDENCIA DE LA CGM.
Producto
04010015
Nombre
servicios profesionales exentos
Cantidad
1
Valor
924.140,00
Total
924.140,00
.
Orden No :
20
Fecha:
11/11/2015
Plazo:
85 D
Proveedor:
F & C CONSULTORES S.A.S
Correo Electronico:
2.168.104,00
Total Orden:
contactenos@fycconsultores.com
Descripción:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA CATH PARA LA ASISTENCIA A EVENTOS ACADÉMICOS QUE
PERMITAN LA ACTUALIZACIÓN EN MATERIA NORMATIVA LEGAL, AMBIENTAL, FINANCIERA Y ESTRATÉGICA PARA EL PERSONAL DE LA CGM.
Producto
04020007
Nombre
Capacitación exenta
04020002
Capacitación 16%
Cantidad
1
Valor
1,00
Total
1,00
1
2.168.103,00
2.514.999,00
.
Orden No :
21
Fecha:
19/11/2015
Plazo:
305 D
Proveedor:
INVERSIONES AEREAS INVERSA S.A.S
Correo Electronico:
8.620.690,00
Total Orden:
INVERSAGCIA@UNE.NET.CO
Descripción:
ADICION AL CONTRATO 050 DE 2015, EL CUAL TIENE COMO OBJETO EL SUMINISTRO DE TIQUETES AèREOS PARA LOS DIFERENTES DESTINOS
NACIONALES E INTERNACIONALES DE LO
Producto
04050001
Nombre
Tiquetes aéreos
Cantidad
1
Valor
8.620.690,00
Total
10.000.000,00
.
Orden No :
Descripción:
Producto
05020052
22
Fecha:
19/11/2015
Proveedor:
QUINTA GENERACION S.A.S
25.862.069,00
Total Orden:
275 D
Plazo:
Correo Electronico: sonia@qgeneracion.com
ADICION AL CONTRATO 081 DE 2015, EL CUAL TIENE COMO OBJETO LA PRESTACION DE SERVICIO PROFECIONALES DE APOYO A LA GESTION
PARA LA CONCEPTUALIZACIÒN, REALIZACIÒN, P AUDIOVISUALES Y OPERACION LOGISTICA EN EL 2015. POSESION Y RENDICIÒN DE CUENTAS
C.E Y III S
Nombre
Cantidad
Valor
Total
Apoyo a gestión de la C.A Participacion Ciudadana (Realización de eventos)
1
25.862.069,00
30.000.000,00
.
Orden No :
25
Fecha:
30/11/2015
Plazo:
314 D
Proveedor:
EL COLOMBIANO S.A. Y CIA S.C.A. .
Correo Electronico:
11.168.379,00
Total Orden:
elcolombiano@elcolombiano.com.co
Descripción:
ADICIòN AL CONTRATO Nº 037 DE 2015. ELCUAL TIENE COMO OBJETO LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DE APOYO A LA
GESTIÒN DEL AREA DE COMUNICACIONES DE LA CGM PARA DIAGRAMACION E IMPRESIÒN Y DISTRIBUCIÒN
Producto
01020420
Nombre
Informe de Gestión
Cantidad
1
Valor
11.168.379,00
Total
12.955.320,00
.
Orden No :
Descripción:
Producto
04020002
162
Fecha:
10/11/2015
Proveedor:
ICCE
Total Orden:
139.200.000,00
1D
Plazo:
Correo Electronico: .
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA AUXILIAR DEL TALENTO HUMANO PARA LA
REALIZACIÓN DE UNA JORNADA DE CAPACITACIÓN TEÓRICO PRÁCTICA EN ASUNTOS MISIONALES A EFECTUARSE EL 30 DE NOVIEMBRE DE
2015.
Nombre
Capacitación 16%
Cantidad
1
Valor
139.200.000,00
Total
139.200.000,00
.
Orden No :
163
Fecha:
Plazo:
11/11/2015 Proveedor:
2D
CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA
Correo Electronico:
Total Orden:
300.000,00
cua_secretariageneral@hotmail.com
Descripción:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA AUXILIAR DEL TALENTO HUMANO PARA LA
CAPACITACIÓN DE DOS FUNCIONARIOS, MEDIANTE LA ASISTENCIA AL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA 2015 RETOS &
TENDENCIAS.
Producto
Nombre
04020007
Capacitación exenta
Cantidad
Valor
1
Total
300.000,00
300.000,00
.
Orden No :
Descripción:
164
11/11/2015
Proveedor:
ICONTEC .
Total Orden:
9.028.000,00
16 D
Plazo:
Correo Electronico: mvelez@icontec.org
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA CATH PARA LA CAPACITACIÓN METODOLOGÍA PARA LA
TRANSICIÓN A LA NUEVA ISO 9001:2015 PARA LOS AUDITORES DE CALIDAD E INTENGRANTES DE LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO Y
PLANEACIÓN DE LA CGM.
Producto
04020002
Nombre
Capacitación 16%
04020007
Capacitación exenta
Orden No :
Fecha:
165
Fecha:
23/11/2015
Plazo:
10 D
Proveedor:
Cantidad
1
Valor
8.008.000,00
1
1.020.000,00
GREEN FON GROUP S.A.S.
Correo Electronico:
Total
9.289.280,00
1.020.000,00
Total Orden:
4.137.000,00
gerencia@greenfongroup.com
Descripción:
RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DOS LICENCIAS DE LA SUITE DE ADOBE CREATIVE CLOUD (UNA LICENCIA CLOUD Y LA OTRA CON
BASE INSTALADA DE CS6).
Producto
03040047
Nombre
Renovación Licencia Suite de Adobe Creative Cloud
Orden No :
166
Fecha:
25/11/2015
Plazo:
13 D
Proveedor:
Cantidad
1
Valor
4.137.000,00
Total
4.798.920,00
DIDIER ORLEY MUÑOZ VARGAS
Correo Electronico:
Total Orden:
yosoydidier@ingenieriaparaelser.com
23.500.000,00
Descripción:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA AUXILIAR DEL TALENTO HUMANI PARA EL
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.
Producto
04010027
Nombre
Programa Gestión del Conocimiento.
Cantidad
1
Valor
23.500.000,00
Total
27.260.000,00
.
Orden No :
167
Fecha:
25/11/2015
Plazo:
3D
Proveedor:
INTERNACIONAL FINANCIAL ACCOUNTING SOL. SAS
Correo Electronico:
Total Orden:
12.000.000,00
ifrs@ifas.com.co
Descripción:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA CATH PARA LA CAPACITACIÓN EN LOS NUEVOS MARCOS
TÉCNICOS NORMATIVOS PARA ENTIDADES DE GOBIERNO Y EMPRESAS, ADOPTADAS POR LA CONTADURÍA GRAL DE LA NACIÓN.
Producto
04020002
Nombre
Capacitación 16%
Cantidad
1
Valor
12.000.000,00
Total
13.920.000,00
.
Orden No :
168
Fecha:
30/11/2015
Plazo:
366 D
Proveedor:
EL COLOMBIANO S.A. Y CIA S.C.A. .
Correo Electronico:
Total Orden:
elcolombiano@elcolombiano.com.co
Descripción:
SUSCRIPCIÓN ANUAL DE TRES EJEMPLARES DIARIOS DE LAS PUBLICACIONES EL COOMBIANO.
Producto
05010018
Nombre
Suscripción del periódico El Colombiano
Orden No :
169
Fecha:
30/11/2015
Plazo:
10 D
Cantidad
1
Proveedor:
Valor
777.000,00
INTERLAN SAS .
Correo Electronico:
777.000,00
Total
777.000,00
Total Orden:
15.440.800,00
juanam@interlan.com.co
Descripción:
UNA SOLUCIÓN DE HERRAMIENTAS QUE PROPORCIONEN POLÍTICAS DE SEGURIDAD CORPORATIVAS, QUE PERMITA LA SEGURIDAD TANTO DE
LAS ESTACIONES DE TRABAJO COMO LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD. EN CONSECUENCIA RENOVAR 352 LICENCIAS A LA ÚLTIMA VERSIÓN.
Producto
03040017
Nombre
Renovacion de licencias
03040048
Paquete de horas
Orden No :
170
Fecha:
30/11/2015
Plazo:
10 D
Proveedor:
NSIT SAS
Correo Electronico:
Cantidad
352
Valor
37.900,00
Total
15.475.328,00
1
2.100.000,00
2.436.000,00
Total Orden:
juan.cadavid@networksolutionsit.com
13.889.252,00
Descripción:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN (1) SERVIDOR, TRES (3) SWITCHES Y UN (1) DISTRIBUIDOR DE VIDEO. DICHOS ELEMENTOS INFORMÁTICOS
SON PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD.
Producto
02170257
Nombre
Servidor telefonía IP
02170251
SPLITTER CON SOPORTE 3D 1*4
1
507.273,00
588.437,00
03030062
RENOVACION DE SWITCHES TELEFONIA IP
1
4.133.332,00
4.794.665,00
03040049
Servicios de Ingenieria
1
990.000,00
1.148.400,00
Cantidad
1
Valor
8.258.647,00
Total
9.580.031,00
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, CONTRATACION DIRECTA Y MÍNIMA CUANTIA
PERIODO 01/11/2015 HASTA 30/11/2015