Contratos celebrados en la vigencia 2012 (2)

INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONTRATACION DIRECTA
PERIODO 01/01/2012 HASTA 31/05/2012
Orden No :
Descripción:
Producto
1
Fecha:
2012/01/20
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO .
Total Orden:
20.503.090,00
ADICION AL CONTRATO NRO 93 DE 2011 AMPLIANDO EL PLAZO DE EJECUCION POR CINCUENTA Y SIETE (57) DIAS MAS DEL
SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA CONTRALORIA GRAL DE M. ED. MIGUEL DE
AGUINAGA SEDES EXTERNAS.
Nombre
Cantidad
Valor
Total
03060254
Servicio de aseo locativo
1
12.960.294,00
13.167.659,00
03060248
Servicio de Mantenimiento Locativo
1
3.702.941,00
3.762.188,00
03060255
AIU Servicio de aseo y mantenimiento locativo
1
2.832.751,00
2.878.075,00
03020655
Implementos de aseo 16%
1
599.283,00
695.168,00
Orden No :
Descripción:
Producto
05010005
Orden No :
Descripción:
Producto
06010002
Orden No :
Descripción:
1
Fecha:
Producto
04070002
Orden No :
Descripción:
EL COLOMBIANO S.A. Y CIA. S.C.A.
Nombre
Cantidad
Total Orden:
259.000,00
2
Fecha:
2012/01/20
1
Proveedor:
Valor
Total
259.000,00
ANGELA SUSANA JARAMILLO AGUDELO
259.000,00
Total Orden:
8.160.000,00
ARRENDAMIENTO DE CINCO ( 5) ESPACIOS O CELDAS EN UN PARQUEADERO PARA LOS VEHICULOS DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE MEDELLIN, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE FEBRERO DE 2012 Y EL 31 DE ENERO DE 2013
Nombre
Cantidad
Arriendo de parqueadero excento
3
Fecha:
2012/01/20
1
Proveedor:
Valor
Total
8.160.000,00
8.160.000,00
ESU-EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANATotal Orden:
42.230.000,00
ADMINISTRAR Y GERENCIAR LOS RECURSOS ENTREGADOS PARA EL ABASTECIMIESUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL,
GASOLINA EXTRA Y GASOLINA CORRIENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE
MEDELLIN EN LA PRESENTE VIGENCIA.
Producto
Descripción:
Proveedor:
Renovación del periódico El Colombiano
Nombre
03020005
Orden No :
2012/01/19
RENOVACION SUSCRIPCION AL PERIODICO EL COLOMBIANO PARA LA BIBLIOTECA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE
MEDELLIN, POR UN AÑO A PARTIR DEL 23 DE ENERO DE 2012 AL 23 DE ENERO DE 2013
Cantidad
Combustibles y lubricantes excentos
4
Fecha:
2012/01/20
Proveedor:
1
Valor
Total
42.230.000,00
FABER ALBERTO ARANGO POSADA
42.230.000,00
Total Orden:
16.445.000,00
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MENSAJERIA EN PERIFERIA Y AREA METROPOLITANA PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE
MEDELLIN EN LA VIGENCIA 2012.
Nombre
Cantidad
Servicio de distribución de correo
5
Fecha:
2012/01/25
1
Proveedor:
CERTICAMARA .
Valor
Total
0,00
0,00
Total Orden:
ADQUISICION DE DE DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO ELECTRONICO PARA LA FIRMA DIGITAL DEL SEÑOR
CONTRALOR.CUMPLIMIENTO REQUISITO AUD-GRAL DE LA REPUBLICA PARA RENDICION DE LA CUENTA.
296.960,00
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONTRATACION DIRECTA
PERIODO 01/01/2012 HASTA 31/05/2012
Producto
05010044
Nombre
Mecanismo digital rendición de cuentas
Cantidad
1
Valor
256.000,00
Total
296.960,00
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONTRATACION DIRECTA
PERIODO 01/01/2012 HASTA 31/05/2012
Orden No :
Descripción:
Producto
05040001
Orden No :
Descripción:
Producto
05040001
Orden No :
Descripción:
Producto
05040001
Orden No :
Descripción:
Producto
05040001
Orden No :
Descripción:
Producto
6
Fecha:
2012/01/26
Proveedor:
HATOVIEJO LTDA
Total Orden:
8.000.000,00
SERVICIO DE RESTAURANTE PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE MEDELLIN, DURANTE LA VIGENCIA
2012
Nombre
Cantidad
Gastos de atención y representación
7
Fecha:
2012/01/26
1
Proveedor:
Valor
Total
6.896.552,00
8.000.000,00
INVERSIONES ALIMENTICIAS LA PAMPA S.A. Total Orden:
4.000.000,00
SERVICIO DE RESTAURANTE PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE MEDELLIN,DURANTE LA VIGENCIA
2012
Nombre
Cantidad
Gastos de atención y representación
8
Fecha:
2012/01/26
1
Proveedor:
Valor
Total
3.448.276,00
CORPORACION CLUB MEDELLIN
4.000.000,00
Total Orden:
4.000.000,00
SERVICIO DE RESTAURANTE PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE MEDELLIN,DURANTE LA VIGENCIA
2012
Nombre
Cantidad
Gastos de atención y representación
9
Fecha:
2012/01/26
1
Proveedor:
Valor
Total
3.448.276,00
INVERSIONES G7 S.A
4.000.000,00
Total Orden:
1.499.999,00
SERVICIO DE RESTAURANTE PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE MEDELLIN, DURANTE LA VIGENCIA
2012
Nombre
Cantidad
Gastos de atención y representación
10
Fecha:
2012/01/27
1
Proveedor:
Valor
Total
1.293.103,00
LUJOS EL TRAPICHE S.A. .
1.499.999,00
Total Orden:
8.486.400,05
ADQUISICION DE ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SEIS (6) VEHICULOS DE LA ENTIDAD,DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES
TECNICAS DESCRITOS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS ADJUNTOS.}
Nombre
Cantidad
Valor
Total
03020806
Seguro para espejos
1
25.862,00
03020337
Polarización de vidrios
1
68.965,51
30.000,00
79.999,51
03020807
02120039
03020812
Polarizado de seguridad
Tapetes para vehículo
Seguro espejos camionetas
5
6
4
172.413,79
73.275,86
38.793,10
999.999,95
510.000,16
180.000,40
03020808
Carpa de riel para Hilux
1
750.000,00
870.000,00
03020809
Sensor de reversa para buseta
1
155.172,41
180.000,41
03020813
03020814
02120048
Tapete completo piso buseta
Forros cojinería buseta KIA
Protector Duralainer
1
1
1
609.655,17
700.000,00
580.000,00
707.200,17
812.000,00
672.800,00
03020810
Estribo en aluminio para Hilux
1
790.000,00
916.400,00
03020815
Manguera lavado de vehículos
1
77.586,21
90.000,21
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONTRATACION DIRECTA
PERIODO 01/01/2012 HASTA 31/05/2012
02120083
02190042
03020811
Orden No :
Descripción:
Producto
03040009
Orden No :
Descripción:
Producto
04070002
Orden No :
Descripción:
Producto
05010005
Orden No :
Descripción:
Producto
02170001
Orden No :
Descripción:
Producto
Aspiradora con estuche para vehículo
Extencion para conexion electrica computoma
Forros para cojinería
11
Fecha:
2012/01/30
Proveedor:
1
1
5
232.758,62
68.965,62
360.000,00
DIGITAL WARE LTDA.
269.999,62
79.999,62
2.088.000,00
Total Orden:
86.905.204,00
SERVICIO PROFESIONAL DE SOPORTE,MANTENIMIENTO,CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE LOS SOFTWARE SEVEN-ERP Y
KACTUS-HR EN LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN PARA LA VIGENCIA 2012
Nombre
Cantidad
MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE SEVEN ERP Y KACTUS-HR
12
Fecha:
2012/01/31
Proveedor:
1
Valor
Total
74.918.279,00
FABER ALBERTO ARANGO POSADA
86.905.204,00
Total Orden:
8.580.000,00
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MENSAJERIA EN PERIFERIA Y AREA METROPOLITANA PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE
MEDELLIN POR SEIS (6) MESES A PARTIR DEL PRIMERO (1) DE FEBRERO DE 2012.
Nombre
Cantidad
Servicio de distribución de correo
13
Fecha:
2012/01/31
1
Proveedor:
Valor
Total
8.580.000,00
EL COLOMBIANO S.A. Y CIA. S.C.A.
8.580.000,00
Total Orden:
259.000,00
RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DEL COLOMBIANO PARA LA OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES, POR UN
AñO A PARTIR DEL 23 DE ENERO DEL 2012 AL 23 ENERO AñO 2013.
Nombre
Cantidad
Renovación del periódico El Colombiano
2
Fecha:
2012/02/14
1
Proveedor:
Valor
Total
259.000,00
SERVISOFT S.A
259.000,00
Total Orden:
1.659.999,00
ADICION AL CONTRATO 227 DE 2011 SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN Y LA FIRMA SERVISOFT S.A
Nombre
Cantidad
Software Gestión Documental
14
Fecha:
2012/02/02
1
Proveedor:
Valor
Total
1.431.034,00
DIEGO LOPEZ Y CIA. LTDA
1.659.999,00
Total Orden:
8.182.024,17
MANTENIMIENTO TECNOMECANICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE
MEDELLIN EN LA VIGENCIA 2012
Nombre
Cantidad
Valor
Total
03020001
Mantenimiento de vehiculos
1
5.481.055,17
6.358.024,17
03020064
Aceite
1
1.824.000,00
1.824.000,00
Orden No :
15
Fecha:
2012/02/03
Proveedor:
MANUFACTURAS MUÑOZ S.A.
Total Orden:
1.757.400,00
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONTRATACION DIRECTA
PERIODO 01/01/2012 HASTA 31/05/2012
Descripción:
Producto
02150037
Orden No :
Descripción:
Producto
04030005
Orden No :
Descripción:
Producto
ADQUISICION DE UNA SILLA GIRATORIA PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR CONTRALOR , DE ACUERDO A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS ADJUNTOS
Nombre
Cantidad
Silla ejecutiva con brazos
16
Fecha:
1
2012/02/07
Proveedor:
Valor
Total
1.515.000,00
ACARREO TRASTEOS MEDELLIN LTDA.
1.757.400,00
Total Orden:
4.000.000,00
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACARREO DE BIENES MUEBLES INSERVIBLES Y OBSOLETOS DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE MEDELLIN HACIA LAS BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE BIENES, Y BODEGA DE INSERVIBLES DEL MPIO DE
MEDELLIN.
Nombre
Cantidad
Acarreo de muebles
17
1
Fecha:
2012/02/14
Proveedor:
Valor
Total
4.000.000,00
PERIODICO EL MUNDO S.A.
4.000.000,00
Total Orden:
5.000.000,00
SERVICIO DE PUBLICACION DE EDICTOS EMPLAZATORIOS EN EL PERIODICO EL MUNDO, POR UN AñO A PARTIR DEL 6 DE
FEBRERO DE 2012 AL 6 DE FEBRERO DE 2013 PARA LA C. AUX. RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISD. COACTIVA DE LA C.
GENERAL DE MEDELLIN
Nombre
Cantidad
Total
Publicación aviso y edictos
Orden No :
Fecha: 2012/02/14 Proveedor: MARION S.A.
Total Orden:
18
14.248.009,00
SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE MEDELLIN DURANTE LA VIGENCIA 2012
Descripción:
Producto
Nombre
1
Valor
05030038
Cantidad
5.000.000,00
Valor
5.000.000,00
Total
01040035
Vaso desechable 3.5 onzas paq x 24
800
703,00
652.384,00
01040044
Vaso desechable blanco 7 onzas paquete por 24 unidades
900
719,00
750.636,00
01040042
Vaso de vidrio
24
1.156,00
32.183,00
01060185
Mezcladores de tinto
200
772,00
179.104,00
01030010
Servilleta cafetera por 100 unidades
350
1.148,00
466.088,00
01030001
Aromática por caja
450
768,00
400.896,00
01030019
Aromática de panela en cubos
190
3.243,00
677.787,00
01030020
Te mezclado frutas.instant.sobre papel
120
3.132,00
435.974,00
01030021
Te verde instan.sobre papel filtro 1750
70
4.993,00
405.432,00
01030018
Café instantáneo bolsa de 500 grs Colcafé
12
21.316,00
281.371,00
01030002
Café por bolsas de 5 libras. La Bastilla
190
35.415,00
7.401.735,00
01030006
Leche en polvo 400 gr.colanta
170
5.907,00
1.004.190,00
01030009
Azúcar en caja de 560 cubos
290
4.891,00
1.560.229,00
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONTRATACION DIRECTA
PERIODO 01/01/2012 HASTA 31/05/2012
Orden No :
Descripción:
Producto
19
Fecha:
2012/02/16
Proveedor:
MARION S.A.
Total Orden:
12.284.553,00
SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE UTILES DE PAPELERIA , ELEMENTOS DE OFICINA Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA
CORRECTA MARCHA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN EN LA VIGENCIA 2012
Nombre
Cantidad
Valor
Total
01010020
Cinta de enmascarar
15
1.420,00
01020202
Tarjeta Lord opalina sin logo
600
46,00
24.708,00
32.016,00
01020548
Boligrafo desechable retráctil
1200
503,00
700.176,00
01020003
Bandas de caucho
80
280,00
25.984,00
01020036
Bisturí grande
14
380,00
6.171,00
01020014
Borrador tablero mágico
14
850,00
13.804,00
01020009
Borrador de nata
300
154,00
53.592,00
01020465
Cajas para guardar periódicos
10
2.478,00
28.745,00
01020464
Cajas para guardar revistas
10
2.478,00
28.745,00
01020230
Caja p/archivo inactivo
100
1.844,00
213.904,00
01020398
Cartulina legajadora amarilla juego x 50
150
370,00
64.380,00
01020549
Cartulina oficio bristol
60
4.669,00
324.962,00
01020118
Chinche metálico
40
470,00
21.808,00
01020033
Cinta impresora LX80 - LQ850 - LX300
2
7.100,00
16.472,00
01020011
Corrector líquido
120
1.055,00
146.856,00
01020050
Lápiz rojo
120
580,00
69.600,00
01020049
Lápiz negro # 2
1000
383,00
383.000,00
01020308
Marcador seco (borrable)
60
1.709,00
118.946,00
01020501
Marcador permanente SHARPIE
70
1.505,00
122.206,00
01020056
Marcador grueso (permanente)
60
600,00
41.760,00
01020546
Carpeta colgante plástica horizontal
140
1.540,00
250.096,00
01020015
Carpeta colgante café
900
121,00
126.324,00
01020547
Carpeta plástica horizontal
100
1.430,00
165.880,00
01020017
Carpeta horizontal oficio
1400
346,00
561.904,00
01020545
Minas para portamina 0.7
300
574,00
199.752,00
01020039
Gancho clips pequeño
250
320,00
92.800,00
01020042
Gancho clip mariposa
60
1.060,00
73.776,00
01020248
Gancho Legajador plástico caja x 20 juegos
250
744,00
215.760,00
01020040
Ganccho cosedora 23x14x1000
24
3.500,00
97.440,00
01020041
Gancho cosedora 26/6
60
1.600,00
111.360,00
01020550
Guias separadoras cartulina x 5
300
488,00
169.824,00
01020125
Pega stick
200
2.779,00
644.728,00
01020126
Pega loca tubo
6
1.660,00
11.554,00
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONTRATACION DIRECTA
PERIODO 01/01/2012 HASTA 31/05/2012
01020124
Colbón frasco
70
1.336,00
108.483,00
01020054
Libreta of. raya 80 ED1/2
30
13.354,00
464.719,00
01020051
Libreta con índice 80 ED AB
32
4.050,00
150.336,00
01020283
Contact transparente
40
1.570,00
72.848,00
01020456
Formas continuas troqueladas una parte
2
43.100,00
99.992,00
01020070
Papel carta blanco
10
7.300,00
84.680,00
01020397
Cartulina opalina de 180 gramos
30
990,00
34.452,00
01020069
Papel oficio blanco
5
8.580,00
49.764,00
01020019
Carpeta legajadora AZ carta
4
3.350,00
15.544,00
01020020
Carpeta legajadora AZ oficio
40
2.938,00
136.323,00
01020262
Resaltador punta gruesa
450
663,00
346.086,00
01020544
Portaminas 0.7
336
561,00
218.655,00
01020203
Tinta para sello de caucho
6
1.800,00
12.528,00
01020393
Tinta para sello metálico
5
2.340,00
13.572,00
01020560
Disco comp.grav.DVD-RW120/min.4.7g
200
1.775,00
411.800,00
01020561
Disco compac.grav.CDRWregarv y borra.
400
1.363,00
632.432,00
01020112
Toner Fax Panas.kx-fhd-332
2
45.000,00
104.400,00
01020101
Toner fax panason.KX-FP152KXFA55
2
56.250,00
130.500,00
01020123
Regla
80
235,00
21.808,00
01020067
Papel ministro cuadriculado
15
1.207,00
21.002,00
01020008
Block carta rayado x 80 hojas
180
1.350,00
281.880,00
01020440
Block media carta rayado
90
1.170,00
122.148,00
01020068
Papel ministro rayado
20
1.207,00
28.002,00
01020423
Block Iris
40
1.900,00
88.160,00
01020007
Block Media Carta periodico
60
517,00
35.983,00
01020006
Block carta periódico
80
948,00
87.974,00
01020081
Rollo papel fax 216*30 mts
6
2.290,00
15.938,00
01020080
Rollo papel calculadora 57 mm
8
410,00
3.805,00
01020452
Rotulo multip. 72x25x660 mm
16
6.325,00
117.392,00
01020457
Rótulos redondos pequeños
10
2.650,00
30.740,00
01020071
Notas adhesivas
230
2.534,00
676.071,00
01020480
Fechador Manual
10
2.710,00
31.436,00
01020324
Humedecedor para dedos
40
1.480,00
68.672,00
01020485
Huellero dactilar
12
4.150,00
57.768,00
01020192
Almohadilla para sello
8
4.950,00
45.936,00
01020340
Sello numerador
12
2.600,00
36.192,00
02110018
Perforadora pequeña
10
5.400,00
62.640,00
02110017
Perforadora
2
17.650,00
40.948,00
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONTRATACION DIRECTA
PERIODO 01/01/2012 HASTA 31/05/2012
01020131
Plumígrafo
300
872,00
303.456,00
01020044
Sacagrapas
35
720,00
29.232,00
01020038
Tijeras para cortar papel
15
3.400,00
59.160,00
02110016
Cosedora pequeña 26/6
8
8.400,00
77.952,00
02110015
Cosedora grande
2
53.000,00
122.960,00
01020462
Sobre carabela oficio
3500
39,00
158.340,00
01020086
Sobre manila carta 22.5 * 29
1500
70,00
121.800,00
01020088
Sobre manila extraoficio 27 x 37
1500
117,00
203.580,00
01020085
Sobre manila 17.5 x 24.0
1000
36,00
41.760,00
01020089
Sobre manila oficio 25 x 35
1500
83,00
144.420,00
01020553
Sobre común p/bond de 75 g.
1000
37,00
42.920,00
01020084
Sobre institucional
1500
75,00
130.500,00
01020533
Rótulo CD
20
7.638,00
177.202,00
01020543
Cinta de empaque 48mm x 100m
15
2.600,00
45.240,00
01020029
Cinta adhesiva transparente
70
6.224,00
505.389,00
Orden No :
Descripción:
Producto
05010004
Orden No :
Descripción:
Producto
04050001
Orden No :
Descripción:
Producto
05010008
Orden No :
Descripción:
20
Fecha:
2012/02/16
Proveedor:
PUBLICACIONES SEMANA S.A.
Total Orden:
265.000,00
RENOVACION DE LA SUSCRIPCION A LA REVISTA SEMANA POR UN AñO A PARTIR DEL 19 DE FEBRERO DE 2012 A 19 DE
FEBRERO DE 2013, PARA EL DESPACHO DEL SEñOR CONTRALOR GENERAL DE MEDELLIN
Nombre
Cantidad
Renovación de la revista Semana
21
Fecha:
2012/02/21
1
Proveedor:
Valor
Total
265.000,00
265.000,00
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.Total Orden:
2.500.000,00
SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA LOS DIFERENTES DESTINOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES PARA
LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
Nombre
Cantidad
Tiquetes aéreos
22
1
Fecha:
2012/02/21
Proveedor:
Valor
Total
2.155.172,00
PERIODICO EL MUNDO S.A.
2.500.000,00
Total Orden:
258.000,00
RENOVACION DE LA SUSCRIPCION AL PERIODICO EL MUNDO POR UN AÑO A PARTIR DEL 20 DE FEBRERO DE 2012 AL 20 DE
FEBRERO DE 2013, PARA LA BIBLIOTECA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
Nombre
Cantidad
Renovación del periódico El Mundo
23
Fecha:
2012/02/22
1
Proveedor:
Valor
Total
258.000,00
LIGA DE NATACION DE ANTIOQUIA
258.000,00
Total Orden:
25.000.000,00
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA EL PROGRAMA DE NATACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA
GRAL D MEDELLIN Y SUS FAMILIAS. DURANTE LA VIGENCIA 2012
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONTRATACION DIRECTA
PERIODO 01/01/2012 HASTA 31/05/2012
Producto
Nombre
Cantidad
Valor
Programa de acondicionamiento físico exc
Orden No :
Fecha:
Total Orden:
24
2012/02/22 Proveedor: C Y S TECNOLOGIA S.A .
14.617.160,00
UNA SOLUCION DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA A LOS EQUIPOS ACTIVOS Y ELEMENTOS PASIVOS QUE
CONFORMAN LA RED LAN-WAN DE LA CONTRLORíA GRAL DE MED, POR UN AñO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS Y CANTIDADES SEGUN ESTUDIOS PREVIOS ADJUNTOS
Descripción:
Producto
03030035
Orden No :
Descripción:
Producto
05010004
Orden No :
Descripción:
Producto
04040133
Orden No :
Descripción:
Producto
04050001
Orden No :
Descripción:
Producto
04050001
Orden No :
Descripción:
1
Total
04040030
Nombre
Cantidad
Mantenimiento de red
25
25.000.000,00
Fecha:
Valor
1
2012/02/22
Proveedor:
25.000.000,00
Total
12.601.000,00
PUBLICACIONES SEMANA S.A.
14.617.160,00
Total Orden:
265.000,00
RENOVACION DE LA SUSCRIPCION REVISTA SEMANA POR UN AÑO A PARTIR DEL 3 DE MARZO DE 2012 AL 3 DE MARZO DE
2013, PARA LA BIBLIOTECA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
Nombre
Cantidad
Renovación de la revista Semana
26
Fecha:
2012/02/23
1
Proveedor:
Valor
Total
265.000,00
CORPORACION HACIENDA FIZEBAD
265.000,00
Total Orden:
4.800.000,00
SERVICIO DE APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES PEDAGOGICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN
CORPORATIVA, EN REALIZACION DE UNA JORNADA DE TRABAJO E INTEGRACION CON LOS PERIODISTAS DE LA CIUDAD
Nombre
Cantidad
Programa de apoyo a la gestión para el fortalecimeinto de la imagen corporativa
1
27
Fecha:
2012/02/23
Proveedor:
Valor
Total
4.137.931,00
4.800.000,00
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.Total Orden:
7.000.000,00
SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS A DIFERENTES DESTINOS LOCALES NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
Nombre
Cantidad
Tiquetes aéreos
28
1
Fecha:
2012/02/27
Proveedor:
Valor
Total
6.034.483,00
INVERSIONES UNIVIAJES S.A.
7.000.000,00
Total Orden:
120.000.000,00
SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA DIFERENTES DESTINOS NACIONALES E INTERNACIONALES,PARA EL
DESPLAZAMIENTO OPORTUNO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA GRAL. DE MEDELLIN QUE EN RAZON DE SUS
FUNCIONES LO REQUIERAN, FUERA DE LA SEDE HABITUAL DE TRABAJO
Nombre
Cantidad
Tiquetes aéreos
29
1
Fecha:
2012/02/28
Proveedor:
Valor
103.448.275,86
Total Orden:
ASOCIACION CANAL LOCAL DE TELEVISION DE
Total
120.000.000,00
3.288.619,00
GRABACION,DIRECCION,REALIZACION,MEZCLA Y PRODUCCION DE SEIS (6) CUÑAS RADIALES RELACIONADAS CON EL
QUEHACER DE LA CONTRALORIA GRAL DE MED. ENTRE 30 Y 35 SEGUNDOS DURANTE LA VIGENCIA 2012
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONTRATACION DIRECTA
PERIODO 01/01/2012 HASTA 31/05/2012
Producto
05020010
Orden No :
Descripción:
Producto
04070002
Orden No :
Descripción:
Producto
04040030
Orden No :
Descripción:
Producto
02170001
Orden No :
Descripción:
Producto
04040121
Orden No :
Descripción:
Producto
06010006
Orden No :
Descripción:
Nombre
Cantidad
Publicación de información institucional
30
Fecha:
2012/02/29
6
Proveedor:
Valor
Total
472.502,73
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. .
3.288.619,00
Total Orden:
15.000.000,00
PRESTACION DE SERVICIO DE ADMISION,CURSO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN LA MODALIDAD DE CORREO
NORMAL,CERTIFICADO,CERTIM@IL Y SERVICIOS POST-EXPRESS PARA LA CONTRALORIA GRAL DE MEDELLIN EN EL AÑO 2012
Nombre
Cantidad
Servicio de distribución de correo
31
Fecha:
2012/02/29
1
Proveedor:
Valor
Total
15.000.000,00
15.000.000,00
Total Orden:
FORMA CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO
100.000.000,00
SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN Y SU
FAMILIA DURANTE EL AÑO 2012 EN LAS DIFERENTES SEDES DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO FORMA
Nombre
Cantidad
Programa de acondicionamiento físico exc
3
Fecha:
2012/03/13
1
Proveedor:
Valor
Total
100.000.000,00
SERVISOFT S.A
100.000.000,00
Total Orden:
1.150.000,00
ADICION AL CONTRATO 277 DE 2011 SUSCRITO ENTRE LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN Y LA FIRMA SERVISOFT S.A
Nombre
Cantidad
Software Gestión Documental
32
Fecha:
1
2012/03/05
Proveedor:
Valor
Total
991.379,31
COMFAMA
1.150.000,00
Total Orden:
400.000.000,00
CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS A DESARROLLAR POR LA CONTRALORIA
GRAL. DE MEDELLIN EN RELACION CON BIENESTAR LABORAL PARA ALOS SERVIDORES PUBLICOS Y SUS FAMILIAS EN LA
VIGENCIA 2012
Nombre
Cantidad
Programa de motivación e integración
33
Fecha:
1
Valor
Total
344.827.586,21
2012/03/07 Proveedor: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
400.000.000,00
Total Orden:
8.750.500,00
AMPLIACION POR UN MES EN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON EMPRESAS PUBLICAS DE MED. DE UNA BODEGA
CON UN AREA DE 430 M2, SOTANO MIGUEL DE AGUINAGA A PARTIR DEL 28 DE ENERO DE 2012.
Nombre
Cantidad
Arrendamiento área para oficinas
34
Fecha:
2012/03/08
1
Proveedor:
Valor
7.955.000,00
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON Total Orden:
Total
8.750.500,00
3.600.000,00
CONTRATAR EL SERVICIO DE ENTRENAMIENTO DE DIGITACION, CON UNA INTESIDAD DE 40 HORAS, PARA UN GRUPO DE 15 A
20 FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLLIN
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONTRATACION DIRECTA
PERIODO 01/01/2012 HASTA 31/05/2012
Producto
04020007
Orden No :
Descripción:
Producto
03020001
Orden No :
Descripción:
Producto
03020001
Orden No :
Descripción:
Producto
Nombre
Cantidad
Capacitación exenta
35
1
Fecha:
2012/03/13
Proveedor:
Valor
Total
3.600.000,00
DISTRIKIA S.A
3.600.000,00
Total Orden:
8.500.000,00
REVISION Y MANTENIMIENTO TECNO MECANICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS OML 536, OML551, OML 552,
OML 553, Y OML 554 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN DURANTE EL AÑO 2012
Nombre
Cantidad
Mantenimiento de vehiculos
36
Fecha:
1
2012/03/13
Proveedor:
Valor
Total
7.327.586,21
YOKOMOTOR .
8.500.000,00
Total Orden:
2.500.000,00
REVISION Y MANTENIMIENTO TECNO MECANICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO OML 550 DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE MEDELLIN DURANTE EL AÑO 2012
Nombre
Cantidad
Mantenimiento de vehiculos
37
Fecha:
1
2012/03/16
Proveedor:
Valor
Total
2.155.172,41
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
2.500.000,00
Total Orden:
17.501.000,00
ARRENDAMIENTO POR DOS MESES APARTIR DEL 1 DE MARZO DE 2012, DE UN AREA DE 430 M2 UBICADA EN EL SOTANO DEL
EDIFICIO MIGUEL DE AGUINAGA PARA LA CONTRALORIA GRAL DE MEDELLIN.
Nombre
Cantidad
Total
Arrendamiento área para oficinas
Orden No :
Fecha: 2012/03/16 Proveedor: PRECOODES
Total Orden:
38
104.600.000,00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN, UBICADAS EN
LOS PISOS 5,6,7 Y 8 DEL EDIFICIO MIGUEL DE AGUINAGA Y EN LAS SEDES EXTERNAS. POR 11 MESES APARTIR DEL MES DE
MARZO 2012
Descripción:
Producto
Nombre
1
Valor
06010006
Cantidad
15.910.000,00
17.501.000,00
Valor
Total
03060254
Servicio de aseo locativo
11
6.610.204,00
73.875.639,90
03060248
Servicio de Mantenimiento Locativo
11
1.888.630,00
21.107.328,88
03060255
AIU Servicio de aseo locativo
11
195.662,00
2.186.718,51
03060256
AIU Servicio de mantenimiento locativo
11
74.790,00
835.853,04
03020655
Implementos de aseo 16%
11
477.650,00
6.094.814,00
03050009
Equipo y herramientas para mantenimiento
1
499.645,67
499.645,67
Orden No :
Descripción:
Producto
39
Fecha:
2012/03/20 Proveedor: INMOBILIARIA GOMEZ Y ASOCIADOS S.A.
Total Orden:
16.500.000,00
PRORROGA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 295 DE 2011 POR SEIS MESES DE UNA BODEGA PARA ALMACENAR BIENES
MUEBLES Y ENSERES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN.
Nombre
Cantidad
Valor
Total
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONTRATACION DIRECTA
PERIODO 01/01/2012 HASTA 31/05/2012
06010005
Orden No :
Descripción:
Producto
Arriendo bodega
40
1
Fecha:
2012/03/22
Proveedor:
15.000.000,00
HEWLETT PACKARD COLOMBIA LTDA
16.500.000,00
Total Orden:
19.560.780,72
RENOVACION DEL SOFTWARE ASSURANCE AÑO 2012 DE LAS LICENCIAS DE USO DE MICROSFT EN LA CONTRALORIA GENERAL
DE MEDELLIN
Nombre
Cantidad
Valor
Total
02170189
Licencia winsvrcal sngl sa mvldvccal
221
11.056,50
2.834.444,34
02170190
licencia exchgstdcal sngl sa mvl dvccal
221
23.692,50
6.073.809,30
02170191
licencia winpro sngl sa mvl
24
72.657,00
2.022.770,88
02170192
licencia exchgsvrstd sngl sa mvl
1
235.345,50
273.000,78
02170193
licencia winsvrstd sngl mvl
5
277.992,00
1.612.353,60
02170194
licencia frfrnttmgstd sngl sa mvl 1proc
1
435.942,00
505.692,72
02170195
licencia vsprowmsdn alng sa mvl
1
620.743,50
720.062,46
02170196
licencia sqlsvrstd sngl sa mvl 1proc
2
2.378.727,00
5.518.646,64
Orden No :
Descripción:
Producto
41
Fecha:
2012/03/26 Proveedor: INVERSIONES JABA LTDA.
Total Orden:
1.136.800,00
ADQUIRIR 2 INSCRIPCIONES PARA 2 EQUIPOS DE BOLOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN, CONFORMADOS POR
10 FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARAN EN EL TORNEO INDUSTRIAL DE BOLOS, DEL 26 DE MARZO AL 19 DE MAYO 2012
Nombre
Cantidad
Total
Programa de Recreacion y Deportes
Orden No :
Fecha: 2012/03/27 Proveedor: EMI S.A .
Total Orden:
42
5.149.320,00
PRESTACION DE SERVICIOS PRE-HOSPITALARIOS DE EMERGENCIA MEDICA,EN LAS DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE MEDELLIN MEDIANTE ASISTENCIA A TRAVES DE PROFESIONALES DE LA MEDICINA,PARAMEDICOS Y
ENFERMERAS,EN LA VIGENCIA 2012
Descripción:
Producto
Nombre
1
Valor
04040059
Cantidad
1.136.800,00
Valor
Total
04040144
Servicio médico de EMI
Orden No :
Fecha: 2012/03/27 Proveedor: JOSE ABAD ZULETA CANO
Total Orden:
43
20.000.000,00
CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION DE LA CONTRALORIA AUXILIAR DEL
TALENTO HUMANO PARA LA CAPACITACION SOBRE EL "SISTEMA ORAL EN EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL" EN
LAS INSTALACONES DE LA CGDM, DURACION 20HRS.
Descripción:
Producto
04020007
Orden No :
Nombre
Cantidad
Capacitación exenta
44
1
980.000,00
1
Fecha:
2012/03/27 Proveedor: SISTEMA MULTIGYM LTDA
4.681.200,00
5.149.320,00
Valor
Total
20.000.000,00
20.000.000,00
Total Orden:
10.000.000,00
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONTRATACION DIRECTA
PERIODO 01/01/2012 HASTA 31/05/2012
Descripción:
Producto
04040030
Orden No :
Descripción:
Producto
05040001
Orden No :
Descripción:
Producto
05020013
Orden No :
Descripción:
Producto
05020013
Orden No :
Descripción:
Producto
CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA EL ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DE LOS FUNCIONARIOS DE
LA CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN Y SUS FAMILIAS EN LOS GIMNASIOS MULTIGYM DE LA CIUDAD DE MEDELLIN.
Nombre
Cantidad
Programa de acondicionamiento físico exc
45
Fecha:
2012/03/28
1
Proveedor:
Valor
Total
10.000.000,00
DANIEL MARIN MARIN
10.000.000,00
809.912,00
Total Orden:
SERVICIO DE RESTAURANTE PARA ATENDER REUNIÓN DE TRABAJO DEL SEÑOR CONTRALOR CON EL HONORABLE CONCEJO
MUNICIPAL DE LA CIUDAD Y DIRECTIVOS DE LA ENTIDAD, EL DIA 29 DE MARZO DE 2012, EN LAS INSTALACIONES DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
Nombre
Cantidad
Gastos de atención y representación
46
Fecha:
2012/03/28
Valor
1
Proveedor:
Total
698.200,00
SOCIEDAD INFORMATIVA RADIAL LTDA
809.912,00
Total Orden:
1.300.000,00
TRANSMISIÓN RADIAL DE PAUTA DE PEDAGOGÍA CIUDADANA , EN EL RADIO PERIODICO EL CLARÍN, EN LA EMISIÓN MATINAL
DE 6:30 A 7:30AM DE LUNES A VIERNES EN EL MES DE ABRIL DE 2012
Nombre
Cantidad
Pauta de pedagogía ciudadana
47
Fecha:
2012/03/28
Valor
1
Proveedor:
Total
1.300.000,00
CARVALHO & CARVALHO LTDA .
1.300.000,00
800.000,00
Total Orden:
TRANSMISIÓN RADIAL DE PAUTA DE PEDAGOGÍA CIUDADANA, EN EL PROGRAMA CARVALHO Y LA POLITICA, QUE SE
TRANSMITE POR LA EMISORA CLARIDAD DE LUNES A VIERNES DE 12:00 M A 12:30PM EN EL MES DE ABRIL DE 2012
Nombre
Cantidad
Pauta de pedagogía ciudadana
48
Fecha:
2012/03/28
1
Proveedor:
Valor
Total
800.000,00
JOSE IGNACIO MEJIA DUQUE
800.000,00
Total Orden:
800.000,00
TRANSMISIÓN DE PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA, EN EL PROGRAMA INFORMATIVO RADIAL "HECHOS Y PERFILES" EL CUAL
SE TRANSMITE TODOS LOS DOMINGOS A LAS 12 M CON TRES MENCIONES POR PORGRAMA EN EL MES DE ABRIL DE 2012
Nombre
Cantidad
Orden No :
Fecha: 2012/03/30 Proveedor: PLAZA MAYOR MEDELLIN S.A .
Total Orden:
49
119.258.992,00
APOYO A LA GESTION DE LA CONTRALORIA AUXILIAR DE PARTICIPACION CIUDADANA DE LA CGDM PARA EL ACTO DE
POSESION DE CONTRALORES ESCOLARES EL DIA 24 DE ABRIL DE 2012. PARA LA CUAL SE REQUIERE DE LOS ESPACIOS EN
LOS SALONES 3,4,5 Y 6 DE PLAZA MAYOR.
Producto
Nombre
Cantidad
800.000,00
Total
Pauta de pedagogía ciudadana
Descripción:
1
Valor
05020013
Valor
800.000,00
Total
05020022
Prog. Institu Contraloría Escolar
1
21.871.000,00
25.370.360,00
04030007
Servicios de logística 10%
1
7.036.250,00
7.739.875,00
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONTRATACION DIRECTA
PERIODO 01/01/2012 HASTA 31/05/2012
04040002
Suministro de refrigerios 16%
1
7.010.000,00
8.131.600,00
04030058
Servicio de logistica
1
67.256.169,83
78.017.157,00
Orden No :
Descripción:
Producto
50
Fecha:
2012/03/30 Proveedor: CESAR PEREZ BERRIO
Total Orden:
1.000.000,00
TRANSMISIÓN PAUTA DE PEDAGOGÍA CIUDADANA, EN EL PROGRAMA "EN TERTULIA" PROGRAMA QUE SE TRANSMITE DE
LUNES A VIERNES DE 7:30 A 8:00AM , POR LA EMISORA CLARIDAD DE TODELAR. MES DE ABRIL DE 2012
Nombre
Cantidad
Total
Pauta de pedagogía ciudadana
Orden No :
Fecha:
Total Orden:
51
2012/04/10 Proveedor: ELKIN MONTOYA T.
770.472,00
ADQUIRIR 36 ROLLOS DE ETIQUETAS DE STIKERS, CADA UNO DE 1500 UNIDADES, PARA UN TOTAL DE 54000 Y 36 ROLLOS DE
CINTA DE CERA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA.
Descripción:
Producto
Nombre
1
Valor
05020013
Cantidad
1.000.000,00
1.000.000,00
Valor
Total
01020562
Rollo etiqueta 10 x 2.5 cms
36
9.450,00
394.632,00
01020563
Rollo cinta de cera 110mm x 74mts
36
9.000,00
375.840,00
Orden No :
Fecha:
Total Orden:
52
2012/04/11 Proveedor: VIRTUAL S.A.S
4.083.200,00
COMPRA DE DOS (2) VIDEO PROYECTORES PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN CON DESTINO A SALA DE JUNTAS
Y AULA DE CAPACITACION.
Descripción:
Producto
02170152
Orden No :
Descripción:
Producto
Nombre
Cantidad
Video Proyector
53
2
Fecha:
Valor
Total
1.760.000,00
2012/04/23 Proveedor: DIEGO LOPEZ Y CIA. LTDA
4.083.200,00
Total Orden:
508.976,00
COMPRA DE DOS (2) LLANTAS 195/60 RIN 15 P7 CON SU RESPECTIVA ALINEACION Y BALANCEO PARA EL VEHICULO TOYOTA
COROLA DE PLACA OMK 713
Nombre
Cantidad
Valor
Total
01010033
Llanta 195/60 R15
2
200.000,00
464.000,00
03020001
Mantenimiento de vehiculos
1
25.862,41
30.000,40
03020001
Mantenimiento de vehiculos
2
6.455,00
14.975,60
Orden No :
Fecha:
Total Orden:
54
2012/04/23 Proveedor: VIRTUAL S.A.S
1.791.040,00
COMPRA DE (2) DOS IMPRESORAS LASER MULTIFUNCIONALES CON ESCÁNER, FOTOCOPIADORA,IMPRESION EN BLANCO Y
NEGRO Y A COLOR
Descripción:
Producto
02170072
Orden No :
Nombre
Cantidad
Impresora Laser multifuncional
55
Fecha:
2
Valor
Total
772.000,00
2012/04/27 Proveedor: MARIA VICTORIA CORREA RAMIREZ
1.791.040,00
Total Orden:
600.000,00
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONTRATACION DIRECTA
PERIODO 01/01/2012 HASTA 31/05/2012
Descripción:
Producto
05020013
Orden No :
Descripción:
Producto
05020013
Orden No :
Descripción:
Producto
05020013
Orden No :
Descripción:
Producto
05020013
Orden No :
Descripción:
Producto
TRANSMISION RADIAL DE "PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA" EN EL PROGRAMA RADIAL "LE CONTARON A VICKY"
PROGRAMA QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE LAS 11 AM POR RADIO POPULAR EN EL MES DE
MAYO 2012
Nombre
Cantidad
Pauta de pedagogía ciudadana
56
Fecha:
1
Valor
Total
600.000,00
2012/04/27 Proveedor: SOCIEDAD INFORMATIVA RADIAL LTDA
600.000,00
Total Orden:
1.300.000,00
TRANSMISION RADIAL DE "PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA" EN EL RADIO PERIODICO EL CLARIN, EN LA EMISION MATINAL
DE 6:30 A 7:30 AM DE LUNES A VIERNES EN EL MES DE MAYO DE 2012
Nombre
Cantidad
Pauta de pedagogía ciudadana
57
Fecha:
1
Valor
Total
1.300.000,00
2012/04/27 Proveedor: JUAN CARLOS VELASQUEZ ESTRADA
1.300.000,00
Total Orden:
1.000.000,00
TRANSMISION RADIAL DE "PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA" EN EL PROGRAMA ASI VA ANTIOQUIA, DE RADIO SUPER
MEDELLIN EN LA EMISION DE 7 A 7:30 DE LUNES A VIERNES EN EL MES DE MAYO DE 2012
Nombre
Cantidad
Pauta de pedagogía ciudadana
58
Fecha:
1
Valor
Total
1.000.000,00
2012/04/27 Proveedor: CARLA MARCELA RAMIREZ DIAZ
1.000.000,00
Total Orden:
600.000,00
TRANSMISION RADIAL DE "PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA" EN EL PROGRAMA RADIAL "LINEA ABIERTA" PROGRAMA QUE SE
TRANSMITE DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 11:30AM A 12:00M POR RADIO TODELAR , MES DE MAYO 2012
Nombre
Cantidad
Pauta de pedagogía ciudadana
59
Fecha:
1
Valor
Total
600.000,00
2012/05/04 Proveedor: CESAR PEREZ BERRIO
600.000,00
Total Orden:
1.000.000,00
TRANSMISION DE "PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA" EN EL PROGRAMA EN TERTULIA, PROGRAMA QUE SE TRANSMITE DE
LUNES A VIERNES DE 7:30 A 8:00 AM POR LA EMISORA CLARIDAD DE TODELAR, DESDE EL 1 DE MAYO DE 2012
Nombre
Cantidad
Orden No :
Fecha:
Total Orden:
60
2012/05/07 Proveedor: WILFER LEON GOMEZ PEREZ
1.864.120,00
COMPRAR INSUMOS VARIOS PARA LA DOTACION DEL LA BRIGADA DE EMERGENCIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE
MEDELLIN.
Producto
Nombre
Cantidad
1.000.000,00
Total
Pauta de pedagogía ciudadana
Descripción:
1
Valor
05020013
Valor
1.000.000,00
Total
02100008
Botiquin Multifuncional con kit de 4 + Manta Térmica
1
115.000,00
133.400,00
02100009
Tensiometro digital con grabacion 10 memorias
1
170.000,00
197.200,00
02100010
Tensiometro con fenendoscopio manual
1
55.000,00
63.800,00
02100011
Manta térmica dorada
1
18.000,00
20.880,00
02100012
Gafa transparente con antiempañante
20
7.000,00
162.400,00
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONTRATACION DIRECTA
PERIODO 01/01/2012 HASTA 31/05/2012
01070127
Guante quirurgico X 50 pares
2
15.000,00
34.800,00
01070128
Tapabocas quirurgico desechable x 50 unidades
2
13.000,00
30.160,00
01070129
Rollo de tela para diván de 50 cm de ancho
1
26.000,00
30.160,00
02100013
Botiquin riñonera APH básica negra SPB004
15
62.000,00
1.078.800,00
02100014
Botiquin riñonera APH SPB005
1
97.000,00
112.520,00
Orden No :
Descripción:
Producto
04020002
Orden No :
Descripción:
Producto
61
Fecha:
2012/05/10 Proveedor: F & C CONSULTORES S.A.S
Total Orden:
2.094.749,99
INSCRIPCION DE TRES (3) FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR EN EL "SEMINARIO TALLER NOVEDADES EN LOS PROCESOS DE
RESPONSABILIDAD FISCAL Y CONTROL FISCAL" EN LA CIUDAD DE BOGOTA EL 10 Y 11 DE MAYO DE 2012, EN EL CENTRO DE
CONVENCIONES CAFAM FLORESTA
Nombre
Cantidad
Capacitación 16%
62
1
Fecha:
Valor
Total
1.805.818,96
2.094.749,99
Total Orden:
2012/05/14 Proveedor: ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS ACI
2.580.000,00
INSCRIPCION DE DOS (2) FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO "ACIEMTELECOM" 2012 ORGANIZADO POR
ACIEM, EN LA CIUDAD DE BOGOTA EL 30 Y 31 DE MAYO DE 2012 EN EL CLUB EL NOGAL.
Nombre
Cantidad
Total
Capacitación 16%
Orden No :
Fecha:
Total Orden:
63
2012/05/14 Proveedor: JOSE IGNACIO MEJIA DUQUE
800.000,00
TRANSMISION PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA EN EL PROGRAMA RADIAL EL INFORMATIVO "HECHOS Y PERFILES" QUE SE
TRANSMITE TODOS LOS SABADOS DE 2:00 A 3:00PM POR LA EMISORA ONDAS DE LA MONTAÑA DEL 15 DE MAYO AL 15 DE
JUNIO DE 2012
Descripción:
Producto
05020013
Orden No :
Descripción:
Producto
05020013
Orden No :
Descripción:
Producto
05020013
1
Valor
04020002
Nombre
Cantidad
Pauta de pedagogía ciudadana
64
Fecha:
1
2.224.137,93
2.580.000,00
Valor
Total
800.000,00
2012/05/15 Proveedor: GLORIA PATRICIA CASTAÑO OSPINA
800.000,00
Total Orden:
500.000,00
TRANSMISION "PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA" EN EL PROGRAMA MAGAZIN XXI , PROGRAMA QUE SE TRANSMITE LOS
SABADOS DE 2:00 A 2:30 PM POR LA EMISORA TODELAR DESDE EL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2012
Nombre
Cantidad
Pauta de pedagogía ciudadana
65
Fecha:
1
Valor
Total
500.000,00
2012/05/15 Proveedor: JUAN CARLOS VELASQUEZ ESTRADA
500.000,00
Total Orden:
1.000.000,00
PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA EN EL PROGRAMA "ASI VA ANTIOQUIA" EN LA EMISORA RADIO SUPER MEDELLIN, EN LA
EMISION DE 7:00 A 7:30 PM DE LUNES A VIERNES EN EL MES DE JUNIO DE 2012
Nombre
Pauta de pedagogía ciudadana
Cantidad
1
Valor
1.000.000,00
Total
1.000.000,00
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONTRATACION DIRECTA
PERIODO 01/01/2012 HASTA 31/05/2012
Orden No :
Descripción:
Producto
05010022
Orden No :
Descripción:
Producto
04020007
Orden No :
Descripción:
Producto
66
Fecha:
2012/05/17 Proveedor: LEGIS S.A. .
Total Orden:
11.000.000,00
SUSCRIPCION POR UN (1) AÑO AL PORTAL JURÍDICO ESPECIALIZADO LEGIS.
Nombre
Cantidad
Suscripción Multilegis. Internet
67
Fecha:
1
Valor
Total
11.000.000,00
2012/05/18 Proveedor: JOSE ABAD ZULETA CANO
11.000.000,00
Total Orden:
60.000.000,00
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION DE LA CONTRALORIA AUXILIAR DEL TALENTO
HUMANO MEDIANTE EL SEMINARIO "SISTEMA ORAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL" PARA 150 FUNCIONARIOS DE LA
SUBCONTRALORIA DISTRIBUIDOS EN 3 GRUPOS , 16 HORAS C/U
Nombre
Cantidad
Capacitación exenta
68
1
Fecha:
Valor
Total
60.000.000,00
2012/05/25 Proveedor: CORPORACION DEPORTIVA Y CULTURAL .
60.000.000,00
Total Orden:
1.262.000,00
INSCRIPCION AL PRIMER TORNEO INTERNO DE FUTBOL ( 20 FUNCIONARIOS), Y FUTBOL SALA (10 FUNCIONARIOS), QUE
PROMUEVE LA CORPORACION DEPORTIVA Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN.
Nombre
Cantidad
Total
Torneo de futbol
Orden No :
Fecha:
Total Orden:
69
2012/05/29 Proveedor: UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
1.240.000,00
PARTICIPACION DE LAS FUNCIONARIAS CARMEN CECILIA ESCOBAR DAVID Y CLAUDIA LILIANA SALAZAR SUAREZ AL
SEMINARIO DE DERECHO GLOBAL ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA LOS DIAS 29,30, Y 31 DE
MAYO, Y 1 DE JUNIO 2012. DE 2:00 A 9:00 PM
Descripción:
Producto
1
Valor
04040015
Nombre
Cantidad
1.262.000,00
Valor
Total
04020007
Capacitación exenta
Orden No :
Fecha:
Total Orden:
70
2012/05/29 Proveedor: F & C CONSULTORES S.A.S
10.268.999,90
INSCRIPCION DE (14) FUNCIONARIOS DE LA SUBCONTRALORIA, SECRETARIA GENERAL, Y OFICINA ASESORA JURIDICA EN LAS
JORNADAS DE ACTUALIZACION NUEVA REGLAMENTACION A LA CONTRATACION PUBLICA DECRETO 734 EN LA CIUDAD DE
MEDELLIN LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO 2012
Descripción:
Producto
04020002
Orden No :
Descripción:
Producto
05020013
1
1.262.000,00
Nombre
Cantidad
Capacitación 16%
71
14
Fecha:
1.240.000,00
1.240.000,00
Valor
Total
632.327,58
2012/05/30 Proveedor: JOSE IGNACIO MEJIA DUQUE
10.268.999,90
Total Orden:
2.400.000,00
TRANSMISION DE PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA EN EL PROGRAMA INFORMATIVO RADIAL "HECHOS Y PERFILES", EL CUAL
SE TRANSMITE TODOS LOS SABADOS DE 2:00 A 3:00PM POR LA EMISORA ONDAS DE LA MONTAÑA DEL 16 DE JUNIO AL 16 DE
SEPTIEMBRE DE 20112
Nombre
Pauta de pedagogía ciudadana
Cantidad
1
Valor
2.400.000,00
Total
2.400.000,00
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONTRATACION DIRECTA
PERIODO 01/01/2012 HASTA 31/05/2012
Orden No :
Descripción:
Producto
05020013
Orden No :
Descripción:
Producto
Fecha:
Total Orden:
72
2012/05/30 Proveedor: CESAR PEREZ BERRIO
3.000.000,00
TRANSMISION DE PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA EN EL PROGRAMA EN TERTULIA, PROGRAMA QUE SE TRANSMITE DE
LUNES A VIERNES DE 7:30 A 8:00 AM POR LA EMISORA CLARIDAD DE TODELAR, EN LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE
2012
Nombre
Cantidad
Pauta de pedagogía ciudadana
73
Fecha:
1
Valor
Total
3.000.000,00
2012/05/30 Proveedor: SOCIEDAD INFORMATIVA RADIAL LTDA
3.000.000,00
Total Orden:
3.900.000,00
TRASNSIMISION RADIAL DE PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA EN EL RADIO PERIODICO CLARIN, EN LA EMISION MATINAL DE
6:30 A 7:30AM, DE LUNES A VIERNES, EN LOS MESES DE JUNIO, JULIO, Y AGOSTO DE 2012
Nombre
Cantidad
Total
Pauta de pedagogía ciudadana
Orden No :
Fecha:
Total Orden:
74
2012/05/30 Proveedor: CORNER LTDA
2.714.400,00
ADQUISICION DE 50 JUEGOS DE UNIFORMES DE CAMPOS PARA LAS DISCIPLINAS DE FUTBOL, FUTBOL SALA, VOLEIBOL, BOLO,
(CAMISETA, PANTALONETA Y MEDIAS EN NYLON). EL LOGO EN EL UNIFORME BORDADO Y ESTAMPADO. 10 CAMISETAS TIPO
POLO CON LOGO BORDADO PARA BOLO.
Descripción:
Producto
Nombre
1
Valor
05020013
Cantidad
3.900.000,00
3.900.000,00
Valor
Total
01090007
Camiseta con logo
40
28.000,00
1.299.200,00
01090027
Pantaloneta
40
16.000,00
742.400,00
01090006
Medias
50
6.000,00
348.000,00
01090040
Camiseta polo
10
28.000,00
324.800,00
Orden No :
Fecha:
Total Orden:
75
2012/05/31 Proveedor: CARVALHO & CARVALHO LTDA .
2.400.000,00
TRANSMISION RADIAL DE PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA, EN EL PROGRAMA CARVALHO Y LA POLITICA QUE SE
TRANSMITE POR LA EMISORA CLARIDAD DE LUNES A VIERNES DE 12.00 A 12:30 PM EN LOS MESES DE JUNIO-JULIO Y AGOSTO
DEL 2012
Descripción:
Producto
05020013
Orden No :
Descripción:
Producto
04040030
Orden No :
Nombre
Cantidad
Pauta de pedagogía ciudadana
76
Fecha:
1
Valor
Total
2.400.000,00
2.400.000,00
Total Orden:
2012/05/31 Proveedor: INVERSIONES EN RECREACION DEPORTE Y SALU
10.000.000,00
ACONDICIONAMIENTO FISICO DE LOS FUNCIONARIOS Y SUS FAMILIAS, EN LAS SEDES UBICADAS, VIZCAYA, VEGAS, PREMIUM
PLAZA, LAURELES, NIQUIA, ROBLEDO Y CALLE COLOMBIA.
Nombre
Cantidad
Programa de acondicionamiento físico exc
77
Fecha:
1
Valor
Total
10.000.000,00
2012/06/07 Proveedor: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
10.000.000,00
Total Orden:
2.600.000,00
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONTRATACION DIRECTA
PERIODO 01/01/2012 HASTA 31/05/2012
Descripción:
Producto
06010006
Orden No :
Descripción:
Producto
04020007
Orden No :
Descripción:
Producto
05020013
Orden No :
Descripción:
Producto
05020013
Orden No :
Descripción:
Producto
05020013
Orden No :
Descripción:
Producto
02170200
ADICION AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SOTANO POR MES Y MEDIO MAS DEL 1 DE MAYO AL 15 DE JUNIO
Nombre
Cantidad
Arrendamiento área para oficinas
78
Fecha:
Valor
1
Total
2.363.636,00
2.600.000,00
Total Orden:
2012/06/12 Proveedor: CATOLICA DEL NORTE FUNDACION UNIVERSITAR
22.464.000,00
CAPACITACION DE TREINTA Y SEIS (36) FUNCIONARIOS SOBRE "INGLES BÁSICO A1" DIVIDIDOS EN DOS GRUPOS CADA UNO DE
18 PERSONAS, CON UNA DURACION DE 120 HORAS EN LAS INSTALACIONES DE LA CONTRALORIA
Nombre
Cantidad
Capacitación exenta
79
1
Fecha:
Valor
Total
22.464.000,00
2012/06/12 Proveedor: MARIA VICTORIA CORREA RAMIREZ
22.464.000,00
Total Orden:
1.200.000,00
TRANSMISION PAUTA RADIAL DE PEDAGOGIA CIUDADANA EN EL PROGRAMA " LE CONTARON A VIKY" QUE SE TRANSMITE DE
LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE LAS 11:00 AM POR RADIO TODELAR APARTIR DEL 12 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DE
2012
Nombre
Cantidad
Pauta de pedagogía ciudadana
80
Fecha:
1
Valor
Total
1.200.000,00
2012/06/12 Proveedor: CARLA MARCELA RAMIREZ DIAZ
1.200.000,00
Total Orden:
1.200.000,00
TRANSMISION PAUTA RADIAL DE PEDAGOGIA EN EL PROGRAMA "LINEA ABIERTA" PROGRAMA QUE SE TRANSMITE DE LUNES
A VIERNES EN EL HORARIO 11:30 AM A 12:00 M POR TODELAR APARTIR DEL 12 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO 2012
Nombre
Cantidad
Pauta de pedagogía ciudadana
81
Fecha:
1
Valor
Total
1.200.000,00
2012/06/12 Proveedor: MARGARITA MARIA TOBON SALDARRIAGA
1.200.000,00
Total Orden:
1.200.000,00
TRANSMISION PAUTA RADIAL DE PADAGOGIA EN EL PROGRAMA EN PERSPECTIVA QUE SE EMITE TODOS LOS SABADOS A LAS
2:00PM POR LA EMISORA CLARIDAD DE TODELAR, APARTIR DEL 12 DE JUNIO AL 12 DE AGOSTO DE 2012
Nombre
Cantidad
Pauta de pedagogía ciudadana
82
Fecha:
1
Valor
Total
1.200.000,00
2012/06/13 Proveedor: FSG LTDA
1.200.000,00
Total Orden:
7.199.999,97
ADQUISICION DE TRES (3) IPAD, PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA EXISTENTE EN LA ENTIDAD Y ACORDE CON LAS
NECESIDADES DE MOVILIDAD Y PORTABILIDAD QUE ESTOS ELEMENTO PUEDEN APORTAR A LA LABOR DE ALGUNOS
FUNCIONARIOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES
Nombre
IPAD
Cantidad
3
Valor
2.068.965,51
Total
7.199.999,97
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONTRATACION DIRECTA
PERIODO 01/01/2012 HASTA 31/05/2012
Orden No :
Descripción:
Producto
02170201
Orden No :
Descripción:
Producto
04010014
Orden No :
Descripción:
Producto
04020002
Orden No :
Descripción:
Producto
03010139
Orden No :
Descripción:
Producto
04020002
Orden No :
Descripción:
Producto
83
Fecha:
2012/06/13 Proveedor: TECNO SHOPPING S.A,S
Total Orden:
559.999,00
ADQUISICION DE DOS (2) SCANNER PORTABLES (DE BOLSILLO) SUPERSLIM CON MEMORIA MICRO SD INCORPORADA DE 16GB,
PARA LA OFICNA ASESORA JURIDICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
Nombre
Cantidad
ESCANER PORTATIL
84
Fecha:
2
Valor
Total
241.378,88
2012/06/13 Proveedor: MAURICIO MUNERA EASTMAN
559.999,00
Total Orden:
12.180.000,00
ASESORIA Y APOYO PROFESIONAL PARA LA CONCEPTUALIZACION, DISEÑO GRÁFICO Y ARTE FINAL DEL MANUAL DE
IDENTIDAD GRAFICA Y PROMESA BASICA DE CGM, DEBERA INCLUIR DISEÑO Y ARTE FINAL DE: REDISEÑO DEL LOGOTIPO,
MANUAL DE IDENTIDAD GRAFICA.
Nombre
Cantidad
asesoria y apoyo profesional (diseño grafico e identidad basica de la cgm) 1
85
Fecha:
Valor
Total
10.500.000,00
2012/06/13 Proveedor: DIGITAL WARE LTDA.
12.180.000,00
Total Orden:
18.096.000,00
APOYO A LA GESTION DE LA CONTRALORIA AUXILIAR DEL TALENTO HUMANO, PARA EL ENTRENAMIENTO Y ACTUALIZACION
EN CONCEPTOS TEÓRICOS PRACTICOS DE 104 HORAS EN LOS MODULOS KACTUS HR Y SEVEN ERP PARA LOS FUNCIONARIOS
DE LA CGM
Nombre
Cantidad
Capacitación 16%
86
1
Fecha:
Valor
Total
15.600.000,00
2012/06/14 Proveedor: ELKIN DARIO CHAVERRA RIOS
18.096.000,00
Total Orden:
800.000,00
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA EL MANTENIMIENTO DE DOS (2) RELOJES DE PARED DE PROPIEDAD
DE LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
Nombre
Cantidad
MANTENIMIENTO RELOJES DE PARED
87
Fecha:
1
Valor
Total
800.000,00
2012/06/14 Proveedor: PRACTICA LTDA. .
800.000,00
Total Orden:
922.200,00
INSCRIPCION DE LA FUNCIONARIA LUZ DARY PULGARIN BARRERA AL "SEMINARIO TALLER GESTION DOCUMENTAL HIBRIDA"
QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE MEDELLIN LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO 2012 EN EL HOTEL POBLADO PLAZA
Nombre
Cantidad
Capacitación 16%
88
1
Fecha:
Valor
Total
795.000,00
2012/06/22 Proveedor: LINEADATASCAN S.A
922.200,00
Total Orden:
7.613.428,00
ADQUISICION DE DOS (2) IMPRESORAS ETIQUETADORAS, UN (1) LECTOR DE CÓDIGO DE BARRA, OCHO MIL (8.000) ETIQUETAS
Y CUATRO (4) CINTAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA
Nombre
Cantidad
Valor
Total
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONTRATACION DIRECTA
PERIODO 01/01/2012 HASTA 31/05/2012
02170202
impresora etiqueteadora (inventario)
1
2.375.000,00
2.755.000,00
02170203
impresora etiqueteadora (documentos)
1
950.000,00
1.102.000,00
02170204
lector codigo de barras
1
2.128.000,00
2.468.480,00
02170205
cable de carga (lector codigo de barras)
1
218.500,00
253.460,00
02170206
bateria recargable (lector codigo de barras)
1
114.000,00
132.240,00
02170207
cartuchera para lector codigo de barras
1
47.500,00
55.100,00
01020564
rollo cinta resina 110mm x 450 mts
4
90.700,00
420.848,00
01020565
rollo etiquetas en poliester 50x25mm por 500 und
2
183.750,00
426.300,00
Orden No :
Descripción:
Producto
04020002
Orden No :
Descripción:
Producto
04020002
Orden No :
Descripción:
Producto
05020013
Orden No :
Descripción:
Producto
05020013
Orden No :
89
Fecha:
2012/06/27 Proveedor: MUNDO JURIDICO E.U
Total Orden:
2.227.200,00
INSCRIPCION DE 3 FUNCIONARIAS AL "VIII CONGRESO DE PENSIONES NOVEDADES JURISPRUDENCIALES" ORGANIZADO POR
LA FIRMA MUNDO JURIDICO QUE SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE MEDELLIN LOS DIAS 28 Y 29 DE JUNIO DE 2012
Nombre
Cantidad
Capacitación 16%
90
3
Fecha:
Valor
Total
640.000,00
2012/06/27 Proveedor: VISUALISTICA S.A.S
2.227.200,00
Total Orden:
1.607.760,00
INSCRIPCION DE LA FUNCIONARIA MARIA TERESA PELAEZ ARBELAEZ PARA PARTICIPAR EN EL "CURSO MODELADO Y
VISUALIZACION DE ARQUITECTURA" ORGANIZADO POR LA ACADEMIA GRAFICA DIGITAL VISUALISTICA, EN LA CIUDAD DE
MEDELLIN ENTRE EL 9 Y EL 31 DE JULIO DE 2012
Nombre
Cantidad
Capacitación 16%
91
1
Fecha:
Valor
Total
1.386.000,00
2012/06/29 Proveedor: LUZ MARINA ISAZA VELEZ
1.607.760,00
Total Orden:
1.200.000,00
TRANSMISION PAUTA RADIAL DE PEDAGOGIA CIUDADANA EN EL PROGRAMA "ANTIOQUIA EN MARCHA" PROGRAMA QUE SE
TRANSMITE LOS DOMINGOS EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2012
Nombre
Cantidad
Pauta de pedagogía ciudadana
92
Fecha:
1
Valor
Total
1.200.000,00
2012/06/29 Proveedor: DAYANA GALEANO VASQUEZ
1.200.000,00
Total Orden:
1.600.000,00
TRANSMISION PAUTA RADIAL DE PEDAGOGIA CIUDADANA EN EL PROGRAMA "INFORMATIVO ESTUDIO UNO" PROGRAMA QUE
SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2012
Nombre
Cantidad
Pauta de pedagogía ciudadana
93
Fecha:
1
Valor
Total
1.600.000,00
2012/06/29 Proveedor: JUAN CARLOS VELASQUEZ ESTRADA
1.600.000,00
Total Orden:
3.000.000,00
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONTRATACION DIRECTA
PERIODO 01/01/2012 HASTA 31/05/2012
Descripción:
Producto
05020013
Orden No :
Descripción:
Producto
04030056
Orden No :
Descripción:
Producto
03030028
Orden No :
Descripción:
Producto
04030058
Orden No :
Descripción:
Producto
03030062
Orden No :
Descripción:
Producto
02170208
TRANSMISION PAUTA RADIAL DE PEDAGOGIA CIUDADANA EN EL PROGRAMA "ASI VA ANTIOQUIA" DE RADIO SUPER MEDELLIN
DE LUNES A VIERNES EN LOS MESE DE JULIO, AGOSTO, Y SEPTIEMBRE 2012
Nombre
Cantidad
Pauta de pedagogía ciudadana
94
Fecha:
Valor
1
Total
3.000.000,00
2012/07/04 Proveedor: LORENZA CORREA RESTREPO
3.000.000,00
Total Orden:
4.000.000,00
CORRECION DE ESTILO DE LOS TEXTOS CORRESPONDIENTES A LOS INFORMES FISCAL Y FINANCIERO Y AMBIENTAL DE 2011
Nombre
Cantidad
Servicios profesionales
95
Fecha:
Valor
1
Total
4.000.000,00
2012/07/05 Proveedor: CRISTOBAL DE JESUS GARCES PEREZ
4.000.000,00
Total Orden:
3.600.000,00
PRESTACION DE SERVICIOS A LA GESTION, MEDIANTE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES LOGISTICAS VINCULADAS AL
CUMPLIMIENTO DE TAREAS DE LA CGM. PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DEL CABLEADO PARA LAS REDES DE POTENCIA
VOZ Y DATOS EN EL PISO 7 Y 8
Nombre
Cantidad
Instalación de puntos de red
96
Fecha:
Valor
1
Total
3.600.000,00
2012/07/09 Proveedor: PLAZA MAYOR MEDELLIN S.A .
3.600.000,00
Total Orden:
45.866.892,00
SERVICIO DE APOYO PARA LA GESTION DE LA CGM , EN LA LOGISTICA DEL EVENTO ACADEMICO "SEGUNDO ENCUENTRO
NACIONAL DE CONTRALORES TERRITORIALES" LOS DIAS 17,18,19 DE JULIO DE 2012 EN PLAZA MAYOR MEDELLIN
Nombre
Cantidad
Servicio de logistica
97
1
Fecha:
Valor
Total
39.540.424,00
45.866.892,00
T otal Orden:
2012/07/09 Proveedor: CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES
5.916.000,00
SOLUCION DE MANTENIMIENTO DE RED DE FIBRA OPTICA PARA LA OFICINA UBICADA EN EL EDIFICIO PLAZA LA LIBERTAD
Nombre
Cantidad
RENOVACION DE SWITCHES TELEFONIA IP
98
Fecha:
1
Valor
Total
5.100.000,00
2012/07/11 Proveedor: SERVI IMAGENES LIMITADA
5.916.000,00
Total Orden:
24.128.000,00
SUMINISTRO DE DOS (2) ESCANER, CON EL FIN DE OBETENER UN PROCESAMIENTO DIGITAL PARA LOS DOCUMENTOS DE LA
ENTIDAD, CON SU RESPECTIVA INSTALACION, CONFIGURACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SOPORTE DE LOS EQUIPOS
Nombre
SCANNER KODAK i1400
Cantidad
2
10.400.000,00
Total
24.128.000,00
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONTRATACION DIRECTA
PERIODO 01/01/2012 HASTA 31/05/2012
Orden No :
Descripción:
Producto
04060001
Orden No :
Descripción:
Producto
05010014
Orden No :
Descripción:
Producto
99
Fecha:
2012/07/11 Proveedor: MUNICIPIO DE MEDELLIN
Nombre
Cantidad
Servicio de Fotocopiado, impresión, fax y scanner
100
Fecha:
Nombre
101
Fecha:
Nombre
Producto
05020013
Orden No :
Descripción:
Producto
02170001
1
Valor
3.083.000,00
Total
3.083.000,00
Cantidad
pieza grafica (estuche para usb 4gb con informe ambiental)
Descripción:
Total Orden:
2012/07/12 Proveedor: PUBLICIDAD CREATIVA VELEZ S.A.S
memoria USB 4GB con informe ambiental
Orden No :
Total
90.000.000,00
3.083.000,00
Total Orden:
8.630.400,00
DISEÑO, DIAGRAMACION Y GRAFICACION DE TABLAS DE INFORME AMBIENTAL DE LA CGM, PRESENTACION MULTIMEDIA TIPO
LIBRO A COLOR, USB MARCADAS CON LOGO INSTITUCIONAL CON CAPACIDAD MAYOR DE 2 GB
02170210
Producto
Valor
77.586.206,90
Cantidad
Renovación del periódico Notinet
02170209
05020013
1
2012/07/12 Proveedor: NOTINET LTDA.
Diseño y elaboracion informe ambiental
Descripción:
90.000.000,00
RENOVACION DE LA SUSCRIPCION A NOTINET EN LINEA, ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LA PROPUESTA
PRESENTADA EL 05 DE JULIO DE 2012. POR UN (1) AÑO A PARTIR DE JULIO DE 2012 HASTA JUNIO DE 2013, PARA LA
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
05030049
Orden No :
Total Orden:
SERVICIO DE IMPRESION, FOTOCOPIADO, FAX Y SCANNER BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING PARA LA CONTRALORIA
GENERAL DE MEDELLIN.
102
Fecha:
1
Valor
Total
2.200.000,00
2.552.000,00
200
24.800,00
5.753.600,00
200
1.400,00
324.800,00
2012/07/13 Proveedor: JUAN CARLOS HURTADO OCHOA
Total Orden:
2.400.000,00
TRANSMISION RADIAL PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA, EN EL PROGRAMA "GRAN CIUDAD" EMISORA RADIO SUPER. DEL 15
DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE 2012
Nombre
Cantidad
Pauta de pedagogía ciudadana
103
Fecha:
1
Valor
Total
2.400.000,00
2012/07/13 Proveedor: JOSE GILBERTO ARENAS GAVIRIA
2.400.000,00
Total Orden:
1.800.000,00
TRANSMISION RADIAL,PAUTA DE PEDAGOGIA EN EL PROGRAMA "CLAN INFORMATIVO" EMISORA RADIO RELOJ DEL 15 DE
JULIO AL 15 DE OCTUBRE 2012
Nombre
Cantidad
Pauta de pedagogía ciudadana
104
Fecha:
1
Valor
Total
1.800.000,00
2012/07/13 Proveedor: SERVISOFT S.A
1.800.000,00
Total Orden:
26.796.000,00
SOPORTE TECNOLOGICO QUE PERMITA GARANTIZAR LA EFICIENCIA EN LA UTILIZACION DEL SOFTWARE MERCURIO.
Nombre
Software Gestión Documental
Cantidad
1
Valor
23.100.000,00
Total
26.796.000,00
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONTRATACION DIRECTA
PERIODO 01/01/2012 HASTA 31/05/2012
Orden No :
Descripción:
Producto
105
Fecha:
2012/07/17 Proveedor: PUBLICIDAD CREATIVA VELEZ S.A.S
Nombre
Cantidad
05030049
Diseño y elaboracion informe ambiental
02170209
memoria USB 4GB con informe ambiental
02170210
pieza grafica (estuche para usb 4gb con informe ambiental)
Orden No :
Descripción:
Producto
Total Orden:
9.059.600,00
DISEÑO, DIAGRAMACION Y GRAFICACION DE TABLAS PARA ARCHIVO EN PRESENTACION MULTIMEDIA TIPO LIBRO A COLOR
(INFORME FISCAL Y FINANCIERO). 200 USB MARCADAS CON LOGO INSTITUCIONAL, CON EL CONTENIDO DEL INFORME
106
Fecha:
1
Valor
Total
2.250.000,00
2.610.000,00
200
25.000,00
5.800.000,00
200
2.800,00
649.600,00
2012/07/17 Proveedor: INVERSIONES AREA DIEZ S.A.S
Total Orden:
10.718.448,00
RESANE Y PINTURA EN MUROS, COLUMNA Y ZOCALOS, SUMINISTRO DE PLACAS EN DRYWALL, PARA LAS INSTALACIONES DE
LA SEDE PRINCIPAL DE LA CGM PISOS 5,6,7 ,8 Y ARCHIVO GENERAL
Nombre
Cantidad
Valor
Total
03060004
Resane y pintura muros y columnas
1
3.662.068,97
4.248.000,01
03060024
Resane y pintura zócalos
1
2.500.000,00
2.900.000,00
03060027
Pintura en zócalos
1
1.041.379,31
1.208.000,00
03060214
Fajas de estuco
1
215.517,24
250.000,00
03080022
Instalación Muro en drywall
1
387.931,00
449.999,96
03080024
Polietileno
1
43.103,45
50.000,00
03080025
Limpieza general
1
129.310,37
150.000,03
03080026
Administración mantenimiento oficina
1
925.600,00
925.600,00
03080027
Utilidad mantenimiento de oficina
1
462.800,00
536.848,00
Orden No :
Descripción:
Producto
05040004
Orden No :
Descripción:
Producto
04020007
107
Fecha:
2012/07/17 Proveedor: DANIEL MARIN MARIN
Total Orden:
3.000.000,00
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIO DE RESTAURANTE PARA EL SEÑOR
CONTRALOR Y SUS INVITADOS, PARA ATENEDER DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS O REUNIONES DURANTE EL AÑO 2012 EN
LA CGM
Nombre
Cantidad
Servicio de restaurante 16%
108
Fecha:
1
Valor
Total
2.586.206,90
2012/07/18 Proveedor: UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
3.000.000,00
Total Orden:
210.000,00
INSCRIPCION DE UN (1) FUNCIONARIO AL "III CONGRESO NACIONAL DE ARCHIVISTICA" EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA LOS
DIAS 17,18 Y 19 DE JULIO 2012
Nombre
Capacitación exenta
Cantidad
1
Valor
210.000,00
Total
210.000,00
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONTRATACION DIRECTA
PERIODO 01/01/2012 HASTA 31/05/2012
Orden No :
Descripción:
Producto
05020024
Orden No :
Descripción:
Producto
02190112
Orden No :
Descripción:
Producto
04020002
Orden No :
Descripción:
Producto
04020002
Orden No :
Descripción:
Producto
04020007
Orden No :
109
Fecha:
2012/07/18 Proveedor: MAGIN COMUNICACIONES S.A.S
Total Orden:
899.000,00
PRODUCCION DE 2000 CARÁCTULAS Y 2000 CONTRACARATULAS, TAMAÑO 22X28 EN PAPEL PROPALCOTE ESMALTADO DE 300
GRAMOS, DE ACUERDO CON EL DISEÑO SUMINISTRADO POR LA OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN.
Nombre
Cantidad
elaboracion de contracaratulas en propalcote
110
Fecha:
Valor
2000
Total
387,50
899.000,00
2012/07/19 Proveedor: TRAFISA CONSTRUCCION Y MEDIO AMBIENTETotal Orden:
58.721.537,99
DISEÑO, SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA
OFICINA 1501 DE LA TORRE "A" EN EL CENTRO CIVICO PLAZA DE LA LIBERTAD. PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE
MEDELLIN
Nombre
Cantidad
sistema de aire acondicionado (plaza de la libertad ofic 1501 torre A)
111
Fecha:
1
Valor
Total
50.622.015,51
2012/07/19 Proveedor: F & C CONSULTORES S.A.S
58.721.537,99
Total Orden:
2.625.000,00
INSCRIPCION DE TRES (3) FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR EN EL "II CONGRESO NACIONAL NOVEDADES EN LA GESTION DE
PERSONAL" ORGANIZADO POR LA FIRMA F&C CONSULTORES EN LA CIUDAD DE BOGOTA LOS DIAS 26,27 Y 28 DE JULIO DE
2012
Nombre
Cantidad
Capacitación 16%
112
1
Fecha:
Valor
Total
2.262.931,00
2012/07/19 Proveedor: ICONTEC .
2.625.000,00
Total Orden:
120.000,00
INSCRIPCION DE DOS (2) FUNCIONARIOS AL "FORO GESTIÓN DEL RIESGO ISO 31000" PROGRAMADO POR EL ICONTEC PARA EL
23 DE JULIO 2012 EN LA CIUDAD DE MEDELLIN
Nombre
Cantidad
Capacitación 16%
113
1
Fecha:
Valor
Total
103.448,00
2012/07/19 Proveedor: UNIVERSIDAD CES
120.000,00
Total Orden:
1.520.000,00
INSCRIPCION DE UN (1) FUNCIONARIO A LA "DIPLOMATURA EN ACREDITACION EN SALUD" CON UNA DURACION DE 120 HORAS
PROGRAMADO POR LA UNIVERSIDAD DEL CES, APARTIR DEL 18 DE JULIO 2012
Nombre
Cantidad
Capacitación exenta
114
1
Fecha:
2012/07/19 Proveedor: MARIA PATRICIA RENDON ARIAS
Valor
Total
0,00
0,00
Total Orden:
1.600.000,00
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONTRATACION DIRECTA
PERIODO 01/01/2012 HASTA 31/05/2012
Descripción:
Producto
05020013
Orden No :
Descripción:
Producto
05020013
Orden No :
Descripción:
Producto
05020013
Orden No :
Descripción:
Producto
04020002
Orden No :
Descripción:
Producto
05010008
Orden No :
Descripción:
Producto
TRANSMISION PAUTA DE PEDAGOGIA RADIAL EN EL PROGRAMA "ULTIMAS NOTICIAS DE ANTIOQUIA" EMISORA ONDAS DE LA
MONTAÑA DE LUNES A VIERNES DE 3:00 A 5:00 PM APARTIR DEL 18 DE JULIO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2012
Nombre
Cantidad
Pauta de pedagogía ciudadana
115
Fecha:
1
Valor
Total
1.600.000,00
2012/07/19 Proveedor: ROGER VELEZ CASTAÑO
1.600.000,00
Total Orden:
1.800.000,00
TRANSMISION PAUTA DE PEDAGOGIA RADIAL EN EL PROGRAMA "SINERGIA INFORMATIVA" POR LA EMISORA RADIO SUPER
MEDELLIN EN LA EMISION DE 4:00 A 4:30 PM DE LUNES A VIERNES APARTIR DEL 19 DE JULIO AL 19 DE OCTUBRE DE 2012
Nombre
Cantidad
Pauta de pedagogía ciudadana
116
Fecha:
1
Valor
Total
1.800.000,00
2012/07/19 Proveedor: HERNANDO ENRIQUE AGUILAR
1.800.000,00
Total Orden:
1.800.000,00
TRANSMISION PAUTA DE PEDAGOGIA RADIAL EN EL PROGRAMA "TECNO NOTICIAS" EN LA EMISORA RADIO SUPER DE LUNES A
VIERNES APARTIR DE LAS 8.00PM DEL 23 DE JULIO AL 23 DE OCTUBRE DE 2012
Nombre
Cantidad
Pauta de pedagogía ciudadana
117
Fecha:
1
Valor
Total
1.800.000,00
2012/07/23 Proveedor: ICONTEC .
1.800.000,00
Total Orden:
8.686.080,00
INSCRIPCION DE TRES (3) FUNCIONARIOS AL CURSO "AUDITOR LIDER ISO 9001:2008" PROGRAMADO POR EL ICONTEC DEL 23
AL 27 DE JULIO 2012 EN LA CIUDAD DE MEDELLIN
Nombre
Cantidad
Capacitación 16%
118
1
Fecha:
Valor
Total
7.488.000,00
2012/07/23 Proveedor: PERIODICO EL MUNDO S.A.
8.686.080,00
Total Orden:
258.000,00
SUSCRIPCION AL PERIODICO EL MUNDO POR UN AÑO DE JULIO DEL 2012 A JULIO DE 2013, PARA LA OFICINA ASESORA DE
PRENSA Y COMUNICACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
Nombre
Cantidad
Renovación del periódico El Mundo
119
Fecha:
1
Valor
Total
258.000,00
2012/07/25 Proveedor: CONSTRUCCIONES LIVIANAS S.A.S
258.000,00
Total Orden:
12.217.038,67
REPARACION Y SUMINISTRO DE CIELO FALSO CON PERFILARIA EN ALUMINIO, PLACA DE FIBRA MINERAL 60X60 CMS Y VINILO
PARA PISO. PARA LAS REPARACIONES EN EL PISO 5,6,7,8 SEDE PRINCIPAL DE LA CGM
Nombre
Cantidad
Valor
Total
03080028
construccion cielo falso
70
31.559,48
2.562.629,78
03080029
adecuacion de cuelga del cielo falso
100
3.275,86
379.999,76
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONTRATACION DIRECTA
PERIODO 01/01/2012 HASTA 31/05/2012
03080030
suministro de placa tipo corcho 60x60 cms
400
6.558,62
3.043.199,68
03080031
suministro e instalacion piso en vinilo
45
37.931,04
1.980.000,29
03080032
suministro e instalacion de zocalo de madera cedro
110
10.378,45
1.324.290,22
03080024
Polietileno
1
267.241,37
309.999,99
03080025
Limpieza general
1
818.965,51
949.999,99
03080026
Administración mantenimiento oficina
1
1.055.012,00
1.055.012,00
03080027
Utilidad mantenimiento de oficina
1
527.506,00
611.906,96
Orden No :
Descripción:
Producto
04040030
Orden No :
Descripción:
Producto
04070002
Orden No :
Descripción:
Producto
04020007
Orden No :
Descripción:
Producto
04020007
Orden No :
120
Fecha:
Total Orden:
2012/07/30 Proveedor: INVERSIONES EN RECREACION DEPORTE Y SALU
10.000.000,00
PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA CONTRALORIA AUXILIAR DEL TALENTO HUMANO PARA EL ACONDICIONAMIENTO
FISICO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CGM Y SUS FAMILIAS
Nombre
Cantidad
Programa de acondicionamiento físico exc
4
Fecha:
1
Valor
Total
10.000.000,00
2012/07/31 Proveedor: FABER ALBERTO ARANGO POSADA
10.000.000,00
Total Orden:
1.430.000,00
ADICION AL CONTRATO N°012 DE 2012 PARA APOYAR LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA DE LA CGM EN LABORES DE
MENSAJERIA, EN NINGUN CASO ESTE CONTRATO GENERA RELACION LABORAL NI PRESTACIONES SOCIALES.
Nombre
Cantidad
Servicio de distribución de correo
121
Fecha:
1
Valor
Total
1.430.000,00
1.430.000,00
Total Orden:
2012/08/01 Proveedor: CORPORACION EDUCATIVA TECNOMETROPOLIS
13.200.000,00
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA CONTRALORIA AUXILIAR DE TALENTO HUMANO PARA LA
FORMACION MEDIANTE EL "SEMINARIO TALLER LIQUIDACION DE OBLIGACIONES" INTENSIDAD 30 HORAS EN LAS
INSTALACIONES DE LA CGM PARA UN GRUPO DE 24 FUNCIONARIOS.
Nombre
Cantidad
Capacitación exenta
122
1
Fecha:
Valor
Total
13.200.000,00
2012/08/14 Proveedor: GLORIA MILENA GOMEZ CALLE
13.200.000,00
Total Orden:
2.600.000,00
SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION DE LA CONTRALORIA AUXILIAR DEL TALENTO HUMANO PARA LA
CAPACITACIÓN "TRABAJO EN EQUIPO" CON INTESIDAD DE 16 HORAS
Nombre
Cantidad
Capacitación exenta
123
1
Fecha:
Valor
Total
2.600.000,00
2012/08/14 Proveedor: PEDRO AUGUSTO VELOZA TORRES
2.600.000,00
Total Orden:
1.800.000,00
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONTRATACION DIRECTA
PERIODO 01/01/2012 HASTA 31/05/2012
Descripción:
Producto
05020013
Orden No :
Descripción:
Producto
05020013
Orden No :
Descripción:
Producto
04020002
Orden No :
Descripción:
Producto
TRANSMISIÓN RADIAL DE PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA, EN EL PROGRAMA RADIAL "RUEDA DE PRENSA", PROGRAMA
QUE SE TRANSMITE DE LUENES A VIERNES EN EL HORARIO DE 9:00 A 9:30 A.M POR LA EMISORA RADIO SUPER MEDELLIN, A
PARTIR DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE NOVIEMBRE.
Nombre
Cantidad
Pauta de pedagogía ciudadana
124
Fecha:
1
Valor
Total
1.800.000,00
2012/08/14 Proveedor: LUISA FERNANDA RESTREPO MAYO
1.800.000,00
Total Orden:
1.800.000,00
TRANSMISIÓN RADIAL DE PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA, EN EL PROGRAMA RADIAL "VISION ANTIOQUIA", PROGRAMA QUE
SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 8:00 A 8:30 A.M POR LA EMISORA RADIO POPULAR TODELAR A
PARTIR DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE NOVIEMBRE
Nombre
Cantidad
Pauta de pedagogía ciudadana
125
Fecha:
1
Valor
Total
1.800.000,00
2012/08/16 Proveedor: F & C CONSULTORES S.A.S
1.800.000,00
Total Orden:
2.460.000,00
INSCRIPCION SEMINARIO TALLER "JORNADAS NACIONALES DE ACTUALIZACION IMPACTO DE LA NUEVA LEY DE RIESGOS
LABORALES LEY 1562 DE 2012" PARA TRES FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
Nombre
Cantidad
Capacitación 16%
126
1
Fecha:
Valor
Total
2.120.690,00
2012/08/22 Proveedor: ICONTEC .
2.460.000,00
Total Orden:
31.229.000,00
CAPACITACION PARA 25 FUNCIONARIOS MEDIANTE EL DIPLOMADO GESTION DE CALIDAD MECI GP 1000
Nombre
Cantidad
Valor
Total
04020002
Capacitación 16%
1
22.525.000,00
26.129.000,00
04030058
Servicio de logistica
1
4.396.552,00
5.100.000,00
Orden No :
Descripción:
Producto
04010005
Orden No :
Descripción:
Producto
05010020
127
Fecha:
2012/08/24 Proveedor: ICONTEC .
Total Orden:
3.683.000,00
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DEL ICONTEC PARA LA
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN. AÑO 2012
Nombre
Cantidad
Auditoría de seguimiento sistema g. calidad
128
Fecha:
1
Valor
Total
3.175.000,00
2012/08/24 Proveedor: ICONTEC .
3.683.000,00
Total Orden:
535.920,00
RENOVACION DE AFILIACION AL ICONTEC DE LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN PARA EL AÑO 2012
Nombre
Renovación a la cuota de afiliación al Icontec
Cantidad
1
462.000,00
Total
535.920,00
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONTRATACION DIRECTA
PERIODO 01/01/2012 HASTA 31/05/2012
Orden No :
Descripción:
Producto
06010005
Orden No :
Descripción:
Producto
Fecha:
Total Orden:
129
2012/08/27 Proveedor: INMOBILIARIA GOMEZ Y ASOCIADOS S.A.
11.000.000,00
RENOVACION DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA ALAMACENAR BIENES MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE COMPUTO DE
PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
Nombre
Cantidad
Arriendo bodega
130
1
Fecha:
Valor
Total
10.000.000,00
2012/08/28 Proveedor: JHONATAN ANDRES GARCIA
Aplicada
GARCIA
11.000.000,00
Total Orden:
5.720.000,00
PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA APOYAR LAS LABORES DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA DE LA CGM EN LABORES DE
MENSAJERIA.
Nombre
Cantidad
Total
Servicio de distribución de correo
Orden No :
Fecha:
131
2012/08/30 Proveedor: SOC. ANT. DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS Total Orden:
4.872.000,00
INSCRIPCIóN DE 14 FUNCIONARIOS DE LA SUBCONTRALORIA AL "I SEMINARIO DE CENTRALES HIDROELECTRICAS"
PROGRAMADO POR LA SOCIEDAD ANTIOQUEñA DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAI PARA EL 30 Y 31 DE AGOSTO DE 2012 EN
LOS TAMARINDOS DE COMFENALCO.
Descripción:
Producto
04020002
Orden No :
Descripción:
Producto
05020013
Orden No :
Descripción:
Producto
Nombre
Cantidad
Capacitación 16%
132
1
Valor
04070002
14
Fecha:
5.720.000,00
5.720.000,00
Valor
Total
300.000,00
2012/08/31 Proveedor: SOCIEDAD INFORMATIVA RADIAL LTDA
4.872.000,00
Total Orden:
3.900.000,00
TRANSMISIóN DE PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA EN EL PROGRAMA "EN CLARIN" QUE SE TRANSMITE DE LUNES A
VIERNES HORARIO DE LAS 6:30 AM A 7:00 AM POR LA EMISORA CLARIDAD DE TODELAR ; A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL
31 DE NOVIEMBRE DE 2012
Nombre
Cantidad
Pauta de pedagogía ciudadana
133
Fecha:
1
Valor
Total
3.900.000,00
2012/08/31 Proveedor: MARGARITA MARIA TOBON SALDARRIAGA
3.900.000,00
Total Orden:
1.800.000,00
TRANSMISIÓN DE PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA EN EL PROGRAMA "EN PERSPECTIVA" QUE SE TRASMITE LOS SABADOS
EN EL HORARIO DE LAS 12:00 AM POR LA EMISORA CLARIDAD; A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2012
Nombre
Cantidad
Orden No :
Fecha:
Total Orden:
134
2012/08/31 Proveedor: CESAR PEREZ BERRIO
3.000.000,00
TRANSMISIóN DE PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA EN EL PROGRAMA "EN TERTULIA" QUE SE TRASMITE DE LUNES A
VIERNES HORARIO DE LAS 11:00 AM A 12:00 AM POR LA EMISORA RADIO POPULAR; A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE
NOVIEMBRE DE 2012
Producto
05020013
Nombre
Pauta de pedagogía ciudadana
Cantidad
1
1.800.000,00
Total
Pauta de pedagogía ciudadana
Descripción:
1
Valor
05020013
Valor
3.000.000,00
1.800.000,00
Total
3.000.000,00
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONTRATACION DIRECTA
PERIODO 01/01/2012 HASTA 31/05/2012
Orden No :
Descripción:
Producto
05020013
Orden No :
Descripción:
Producto
05020013
Orden No :
Descripción:
Producto
Fecha:
Total Orden:
135
2012/08/31 Proveedor: CARVALHO & CARVALHO LTDA .
2.400.000,00
TRANSMISIóN DE PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA EN EL PROGRAMA "CARVALHO Y LA POLITICA" SE TRASMITE DE LUNES A
VIERNES EN EL HORARIO DE A LAS 6:00 AM POR LA EMISORA CLARIDAD DE TODELAR ; A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30
DE NOVIEMBRE DE 2012
Nombre
Cantidad
Pauta de pedagogía ciudadana
136
Fecha:
1
Valor
Total
2.400.000,00
2012/08/31 Proveedor: CARLA MARCELA RAMIREZ DIAZ
2.400.000,00
Total Orden:
1.800.000,00
TRANSMISIóN DE PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA EN EL PORGRAMA "LINEA ABIERTA" PROGRAMA QUE SE TRASMITE DE
LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE DE LAS 11:00 AM A 12:00 AM POR LA EMISORA RADIO POPULAR; A PARTIR DEL 1 DE
SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
Nombre
Cantidad
Pauta de pedagogía ciudadana
137
Fecha:
1
Valor
Total
1.800.000,00
2012/08/31 Proveedor: OSWALDO LEON GONZALEZ CELIS
1.800.000,00
Total Orden:
2.400.000,00
TRANSMISIóN DE PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA, EN EL PORGRAMA "LAS NOTICIAS DE ANTIOQUIA" SE TRANSMITE DE
LUNES A VIERNES DE 1:30 A 2:30 POR LOS 790 A.M DEL 1 SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2012
Nombre
Cantidad
Total
Pauta de pedagogía ciudadana
Orden No :
Fecha:
Total Orden:
138
2012/08/31 Proveedor: MARIA VICTORIA CORREA RAMIREZ
1.800.000,00
TRANSMISIóN DE PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA EN EL PORGRAMA "LE CONTARON A VIKY" PROGRAMA QUE SE TRASMITE
DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE DE LAS 11:00 AM POR LA EMISORA CLARIDAD DE TODELAR: A PARTIR DEL 1 DE
SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
Descripción:
Producto
05020013
Orden No :
Descripción:
Producto
Nombre
Cantidad
Pauta de pedagogía ciudadana
139
1
Valor
05020013
Fecha:
1
2.400.000,00
2.400.000,00
Valor
Total
1.800.000,00
2012/08/31 Proveedor: EL COLOMBIANO S.A. Y CIA. S.C.A.
1.800.000,00
Total Orden:
182.000,00
SUSCRIPCIóN AL PERIODICO EL COLOMBIANO POR 3 MESES A PARTIR DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DEL 2012
PARA LA SECRETARIA Y EL DESPACHO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN.
Nombre
Cantidad
Orden No :
Fecha:
Total Orden:
140
2012/08/31 Proveedor: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
2.400.000,00
INSCRIPCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS JUAN DAVID PENAGOS VELASQUEZ Y NORA AGUILAR ALZATE AL DIPLOMADO EN
DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL . DURACIÓN 160 HORAS EN LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA A PARTIR DEL 28 DE
AGOSTO DE 2012.
Producto
04020007
Nombre
Capacitación exenta
Cantidad
1
182.000,00
Total
Suscripción del periódico El Colombiano
Descripción:
1
Valor
05010018
Valor
2.400.000,00
182.000,00
Total
2.400.000,00
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONTRATACION DIRECTA
PERIODO 01/01/2012 HASTA 31/05/2012
Orden No :
Descripción:
Producto
Fecha:
Total Orden:
5
2012/09/28 Proveedor: INVERSIONES G7 S.A
749.998,00
ADICION AL CONTRATO N°9 DE 2012 CON EL OBJETO DE ATENDER LOS REQUISITOS DE SERVICIO DE RESTAURANTE PARA EL
DESPACHO DEL SEñOR CONTRALOR LO QUE RESTA DE LA VIGENCIA 2012.
Nombre
Cantidad
Orden No :
Fecha:
Total Orden:
141
2012/09/04 Proveedor: ASOCRETO .
3.000.000,00
PARTICIPACIóN DE DOS FUNCIONARIOS A LA REUNIóN DEL CONCRETO RC 2012 ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN
COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE CONCRETO ASOCONCRETO PARA LOS DIAS 19,20,21 DE SEPTIEMBE DE 2012 EN LA
CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS.
Producto
Nombre
Cantidad
Valor
Total
Capacitación exenta
Orden No :
Fecha:
Total Orden:
142
2012/09/07 Proveedor: LUZ MARINA ISAZA VELEZ
1.800.000,00
TRANSMISIÓN DE PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA, EN EL PROGRAMA "ANTIOQUIA EN MARCHA", PROGRAMA QUE SE
TRANSMITE EL DOMINGO EN EL HORARIO DE LAS 9:00 A LAS 10:00, POR ONDAS DE LA MONTAÑA, A PARTIR DEL 10 DE
SEPTIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2012.
Producto
Nombre
Cantidad
Valor
Total
Pauta de pedagogía ciudadana
Orden No :
Fecha:
Total Orden:
143
2012/09/07 Proveedor: DAYANA GALEANO VASQUEZ
2.400.000,00
TRANSMISIÓN DE PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA, EN EL PROGRAMA "ESTUDIO UNO", PROGRAMA QUE SE TRANSMITE DE
LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE LAS 8:00 A LAS 8:30, POR ONDAS DE LA MONTAÑA, A PARTIR DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL
10 DE DICIEMBRE DE 2012.
Producto
Nombre
Cantidad
Valor
Total
Pauta de pedagogía ciudadana
Orden No :
Fecha:
Total Orden:
144
2012/09/07 Proveedor: MARIA PATRICIA RENDON ARIAS
2.400.000,00
TRANSMISIÓN DE PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA, EN EL PROGRAMA "ULTIMAS NOTICIAS DE ANTIOQUIA", PROGRAMA QUE
SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES HORARIO DE LAS 3:00 A LAS 5:00PM, POR ONDAS DE LA MONTAÑA, A PARTIR DEL 10 DE
SEPTIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2012.
Producto
Nombre
Cantidad
Valor
Total
Pauta de pedagogía ciudadana
Orden No :
Fecha:
Total Orden:
145
2012/09/07 Proveedor: GLORIA PATRICIA CASTAÑO OSPINA
1.800.000,00
TRANSMISIÓN DE PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA, EN EL PROGRAMA "MAGAZIN XXI", PROGRAMA QUE SE TRANSMITE LOS
SABADOS EN EL HORARIO DE 2:00 A 2:30 PM, POR TODELAR LA POPULAR, A PARTIR DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE
DICIEMBRE DE 2012.
Producto
Nombre
Cantidad
2.400.000,00
2.400.000,00
05020013
Descripción:
1
2.400.000,00
1.800.000,00
05020013
Descripción:
1
1.800.000,00
3.000.000,00
05020013
Descripción:
1
3.000.000,00
749.998,00
04020007
Descripción:
1
646.550,00
Total
Servicio de restaurante 16%
Descripción:
1
Valor
05040004
Valor
2.400.000,00
Total
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONTRATACION DIRECTA
PERIODO 01/01/2012 HASTA 31/05/2012
05020013
Pauta de pedagogía ciudadana
Orden No :
Fecha:
Total Orden:
146
2012/09/07 Proveedor: INVERSIONES JABA LTDA.
1.136.800,00
ADQUIRIR 2 INSCRIPCIONES PARA DOS EQUIPOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN, LOS CUALES ESTARAN
CONFORMADOS POR DIEZ (10) FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, QUE PARTICIPARAN EN EL TORNEO INDUSTRIAL DE BOLOS,
SEGUNDO SEMESTRE 2012 EN LA CIUDAD DE MEDELLIN
Descripción:
Producto
04040059
Orden No :
Descripción:
Producto
05010019
Orden No :
Descripción:
Producto
Nombre
1.800.000,00
Cantidad
Programa de Recreacion y Deportes
147
1
Fecha:
1.800.000,00
Valor
1
Total
980.000,00
2012/09/11 Proveedor: CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.
1.136.800,00
Total Orden:
798.000,00
DOS (2) SUSCRIPCIONES AL PERIODICO EL TIEMPO POR UN (1) AÑO APARTIR DEL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 AL 15 DE
SEPTIEMBRE DE 2013 PARA LA BIBLIOTECA Y LA OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES DE LA CGM.
Nombre
Cantidad
Renovación de los periódicos El Tiempo y Portafolio
148
Fecha:
2
Valor
Total
399.000,00
2012/09/11 Proveedor: ERA ELECTRONICA S.A.
798.000,00
Total Orden:
7.152.400,00
COMPRA DE UNA CAMARA DE VIDEO PANASONIC AG-HMC 40, CON SUFIJO XLR. UN TRIPODE DE LIBEC TH -650 Y DOS
MICROFONOS SAMSON INALAM,BRICOS DE MANO UM 71.
Nombre
Cantidad
Valor
Total
02070071
camara de video panasonic (AG-HMC40)
1
4.525.862,00
02070072
tripode libec (TH-650DV)
1
400.000,00
464.000,00
02070073
microfono de mano samson (un1/77)
2
620.000,00
1.438.400,00
Orden No :
Descripción:
Producto
149
Fecha:
2012/09/11 Proveedor: GERARDO DE JESUS DOMINGUEZ GIRALDO Total Orden:
5.250.000,00
20.000.000,00
CAPACITACION A 20 DIRECTIVOS Y PROFESIONALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN EN LA FORMULAC ION DE
INDICADORES DE GESTION, CON UNA INTENSIDAD DE 100 HORAS
Nombre
Cantidad
Total
Capacitación exenta
Orden No :
Fecha:
Total Orden:
150
2012/09/11 Proveedor: PROMODELOS LTDA .
4.355.800,00
SUMINISTRO DE 500 CARNE DE IDENTIFICACIÓN DE LOS EMPLEADOS Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS, ESCARAPELA CON
GANCHO, PORTAESCARAPELA Y CINTA TEJIDA CON EL LOGO DE LA CGDM. SUMINISTRO DE 100 CARNE DE VISITANTE CON
BROCHE.
Descripción:
Producto
Nombre
1
Valor
04020007
Cantidad
20.000.000,00
Valor
20.000.000,00
Total
02180043
carne institucional
500
3.500,00
2.030.000,00
02180044
porta escarapela doble servicio
500
700,00
406.000,00
02180045
cintas tejidas
500
2.500,00
1.450.000,00
02180046
tarjetas visitantes
100
3.000,00
348.000,00
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONTRATACION DIRECTA
PERIODO 01/01/2012 HASTA 31/05/2012
02180047
porta sencillos
100
700,00
81.200,00
02180048
ganchos metalicos
100
350,00
40.600,00
Orden No :
Descripción:
Producto
04010015
Orden No :
Descripción:
Producto
04020002
Orden No :
Descripción:
Producto
151
Fecha:
2012/09/11 Proveedor: RUBEN DARIO BENJUMEA MONCADA
Total Orden:
10.500.000,00
ASESORIA PROFESIONAL Y DE APOYO LOGISTICO PARA LA PRODUCCION DE TRES EDICIONES DEL PERIODICO EL AUDITOR
CON CUBRIMIENTO DE HECHOS NOTICIOSOS, REGISTRO DE FOTOGRAFIA, DISEÑO Y ELABORACION DE CONTENIDOS.
Nombre
Cantidad
servicios profesionales exentos
152
Fecha:
1
Valor
Total
10.500.000,00
2012/09/11 Proveedor: JOHSON&VELEZ ASOCIADOS S.A
10.500.000,00
Total Orden:
43.500.000,00
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DE LA CONTRALORIA AUXILIAR DE TALENTO
HUMANO PARA CAPACITAR A 50 FUNCIONARIOS DE LA CGM EN LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION
FINANCIERA.(INTENSIDAD DE 16 HORAS)
Nombre
Cantidad
Capacitación 16%
153
50
Fecha:
Valor
Total
750.000,00
2012/09/13 Proveedor: JOSE IGNACIO MEJIA DUQUE
43.500.000,00
Total Orden:
2.400.000,00
TRANSMISION PAUTA DE PEDAGOGIA EN EL PROGRAMA RADIAL HECHOS Y PERFILES QUE SE TRANSMITE LOS SABADOS EN
EL HORARIO DE 2:00 A 3:00 PM POR ONDAS DE LA MONTAÑA APARTIR DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2012
Nombre
Cantidad
Total
Pauta de pedagogía ciudadana
Orden No :
Fecha:
Total Orden:
154
2012/09/13 Proveedor: LUZ MIRIAM USQUIANO GALLON
50.000.000,00
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION, A LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION PARA
GARANTIZAR QUE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD CUMPLAN CON LOS REQUSITOS DE CALIDAD, AGILIDAD Y OPORTUNIDAD
EN SU EJECUCION
Descripción:
Producto
04010015
Orden No :
Descripción:
Producto
04020007
Orden No :
Descripción:
Nombre
Cantidad
servicios profesionales exentos
155
1
Valor
05020013
Fecha:
1
2.400.000,00
2.400.000,00
Valor
Total
50.000.000,00
2012/09/17 Proveedor: ASOCRETO .
50.000.000,00
Total Orden:
4.500.000,00
PARTICIPACION DE LOS FUNCIONARIOS CLAUDIA MARCELA GIRALDO,LUZ MARY ARREDONDO Y JUAN HERNANDO CANO A LA
REUNION DEL CONCRETO 2012 LOS DIAS 19,20,21 DE SEPTIEMBRE 2012 EN LA CIUDAD DE CARTAGENA
Nombre
Cantidad
Capacitación exenta
156
1
Fecha:
2012/09/19 Proveedor: ICONTEC .
Valor
Total
4.500.000,00
4.500.000,00
Total Orden:
80.000,00
INSCRIPCION DE LA DOCTORA VICTORIA EUGENIA ARREDONDO AL FORO BENEFICIOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS DE LOS
SISTEMAS DE GESTION EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2012
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONTRATACION DIRECTA
PERIODO 01/01/2012 HASTA 31/05/2012
Producto
04020007
Orden No :
Descripción:
Producto
Nombre
Cantidad
Capacitación exenta
157
1
Fecha:
Valor
Total
80.000,00
2012/09/21 Proveedor: ERA ELECTRONICA S.A.
80.000,00
Total Orden:
91.970.600,00
DISEñO, SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL. PARA
LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
Nombre
Cantidad
Total
sistema de comunicacion institucional
Orden No :
Fecha:
Total Orden:
158
2012/09/25 Proveedor: JUAN CARLOS VELASQUEZ ESTRADA
2.500.000,00
TRANSMISION RADIAL DE PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA, EN EL PROGRAMA RADIAL "ASI VA ANTIOQUIA" PROGRAMA QUE
SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE LAS 7:00 A 7;30 AM POR MUNERA EASTMAN, APARTIR DEL 1 DE
OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012
Descripción:
Producto
Nombre
1
Valor
02070074
Cantidad
91.970.600,00
Valor
Total
05020013
Pauta de pedagogía ciudadana
Orden No :
Fecha:
Total Orden:
159
2012/09/25 Proveedor: RODRIGO ALONSO BARRERA ARENAS
1.500.000,00
TRANSMISION DE PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA EN EL PROGRAMA "HOMBRES DE RADIO" QUE SE TRANSMITE LOS
SABADOS DE 10:00 A 11:00 AM, POR LA EMISORA CADENA RADIAL JUPITER A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE AL 15 DE DICIEMBRE
DE 2012
Descripción:
Producto
Nombre
1
79.285.000,00
Cantidad
2.500.000,00
Valor
Total
05020013
Pauta de pedagogía ciudadana
Orden No :
Fecha:
Total Orden:
160
2012/09/25 Proveedor: JHON JAIRO HOYOS OCHOA
2.000.000,00
TRANSMISION RADIAL DE PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA EN EL PROGRAMA RADIAL "AL DERECHO Y AL REVES" QUE SE
TRANSMITE DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 6:30 A 7:00PM POR MUNERA EASTMAN A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE AL
15 DE DICIEMBRE DE 2012
Descripción:
Producto
05020013
Orden No :
Descripción:
Producto
Nombre
Cantidad
Pauta de pedagogía ciudadana
161
1
2.500.000,00
Fecha:
1
1.500.000,00
1.500.000,00
Valor
Total
2.000.000,00
2.000.000,00
2012/09/26 Proveedor: A & C CORTINAS Y DECORACION & CIA. LIMIT Total Orden:
2.070.847,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS ENRROLLABLES TIPO BLACK PARA LA OFICINA 1501 PROPIEDAD DE LA CGM EN EL
EDIFICIO PLAZA DE LA LIBERTAD, DONDE LABORAN LAS CONTRALORIAS AUXILIARES DE EPM 1 Y ORGANISMOS DE CONTROL
Nombre
Cantidad
Valor
Total
02150179
persianas enrrollables tipo black (para plaza la libertad)
1
1.675.213,00
1.943.247,00
04030059
instalacion conrtinas tipo black (plaza libertad)
1
110.000,00
127.600,00
Orden No :
162
Fecha:
2012/09/27 Proveedor: CODIGO E-MARKETING S.A.S
Total Orden:
1.150.000,00
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONTRATACION DIRECTA
PERIODO 01/01/2012 HASTA 31/05/2012
Descripción:
Producto
04020007
Orden No :
Descripción:
Producto
05030050
Orden No :
Descripción:
Producto
INSCRIPCION DE DOS FUNCIONARIOS DE LA CGM AL "II SEMINARIO DE MERCADEO E-VOLUCIONA, A REALIZARSE EL 28 DE
SEPTIEMBRE EN EL HOTEL DANN CARLTON EN LA CIUDAD DE MEDELLIN
Nombre
Cantidad
Capacitación exenta
163
Valor
1
Fecha:
Total
1.150.000,00
1.150.000,00
Total Orden:
2012/10/01 Proveedor: PROMOTORA DE EDICIONES Y COMUNICACIONES
9.942.360,00
IMPRESION DE 30.000 MIL EJEM DEL PERIODICO EL AUDITOR, DEL CUAL SE REALIZARAN TRES ENTREGAS DE 10.000 EN OCT,
10.000 EN NOV, 10.000 EN DIC DE 2012
Nombre
Cantidad
IMPRESION PERIODICO EL AUDITOR
164
Fecha:
Valor
1
Total
8.571.000,00
2012/10/04 Proveedor: PLAZA MAYOR MEDELLIN S.A .
9.942.360,00
Total Orden:
458.583.427,00
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, PARA LA OPERACION LOGISTICA DE LAS ACTIVIDADES A CARGO DE LA
CONTRALORIA AUXILIAR DE PARTICIPACION CIUDADANA A REALIZARSE ENTRE EL 8 DE OCTUBRE Y EL 15 DE DICIEMBRE DE
2012 EN PLAZA MAYOR MEDELLIN.
Nombre
Cantidad
Valor
Total
05020028
Tomas corregimentales
1
128.930.809,00
149.559.738,00
05020032
Conversatorios
1
17.274.676,00
20.038.624,00
05020030
Audiencias Públicas de Rendicion de cuentas del señor Contralor
1
23.888.674,00
27.710.862,00
05020026
Informes de Gestión y/o Rendición de cuentas Contralorias escolares
1
174.551.036,00
202.479.202,00
05020027
Informes de Gestión y/o Rendición de cuentas Contralorias escolares 10% 1
9.170.000,00
10.087.000,00
05020015
Activación red de participación ciudadana 2012
1
10.798.761,00
12.526.563,00
05020025
Activación red de participación ciudadana 2012 iva 10%
1
1.582.750,00
1.741.025,00
04030058
Servicio de logistica 16%
1
29.690.011,00
34.440.413,00
Orden No :
Descripción:
Producto
04020007
Orden No :
Descripción:
Producto
02170212
Orden No :
165
Fecha:
2012/10/04 Proveedor: CORPORACION ALIANZA INTEGRAL
Total Orden:
2.500.000,00
INSCRIPCION DE 10 FUNCIONARIOS AL SEMINARIO DE ACTUALIZACION LEY 1437 DE 2011, A REALIZARSE EL 5 Y 6 DE OCTUBRE
DE 2012 EN EL CLUB MEDELLIN EN LA CIUDAD DE MEDELLIN
Nombre
Cantidad
Capacitación exenta
166
1
Fecha:
Valor
Total
2.500.000,00
2012/10/04 Proveedor: COLVISTA LIMITADA.
2.500.000,00
Total Orden:
718.968.000,00
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS DE TECNOLOGIA INFORMATICA PARA LA
MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN.
Nombre
Cantidad
Modernizacion infraestructura tecnologica cgm
167
Fecha:
1
2012/10/05 Proveedor: UNIVERSIDAD EAFIT
Valor
Total
619.800.000,00
718.968.000,00
Total Orden:
34.766.000,00
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONTRATACION DIRECTA
PERIODO 01/01/2012 HASTA 31/05/2012
Descripción:
Producto
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DE LA CONTRALORIA AUXILIAR DE DESARROLLO
TECNOLOGICO PARA COADYUVAR A LA ELABORACION DEL PETIC: PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y
COMUNICACIONES, DE LA CGM.
Nombre
Cantidad
Total
servicios profesionales exentos
Orden No :
Fecha:
Total Orden:
168
2012/10/09 Proveedor: CARLOS ALBERTO ATEHORTUA RIOS
24.360.000,00
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION DE LA C. A DE TALENTO HUMANO PARA LA
CAPACITACION EN CONTROL FISCAL, TIC Y REGIMEN DE SPD, PARA 40 FUNCIONARIOS CON INTENSIDAD DE 30HR EN LAS
INSTALACIONES DE LA CGM
Descripción:
Producto
04020002
Orden No :
Descripción:
Producto
02150180
Orden No :
Descripción:
Producto
03040020
Orden No :
Descripción:
Producto
05020013
Orden No :
Descripción:
Producto
04020002
Orden No :
Nombre
Cantidad
Capacitación 16%
169
1
Valor
04010015
1
Fecha:
34.766.000,00
34.766.000,00
Valor
Total
21.000.000,00
2012/10/09 Proveedor: DUCON S.A
24.360.000,00
Total Orden:
3.212.388,00
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE UN PUESTO DE TRABAJO EJECUTIVO, MESA DE REUNIONES, SILLA
ERGONOMICA Y UN (1) MODULO BIBLIOTECA PARA LA CONTRALORIA AUXILIAR DE AUDITORIA FISCAL DE MEDIO AMBIENTE
Nombre
Cantidad
puesto de trabajo c.a auditoria fiscal y medio ambiente (transporte instalacion)
1
170
Fecha:
Valor
Total
2.769.300,00
2012/10/09 Proveedor: INTERLAN SAS .
3.212.388,00
Total Orden:
15.040.281,40
SOUCION DE HERRAMIENTAS QUE PROPORCIONEN POLITICAS DE SEGURIDAD CORPORATIVAS, QUE PERMITA LA SEGURIDAD
TANTO EN LAS ESTACIONES DE TRABAJO COMO LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD.
Nombre
Cantidad
solucion de herramientas para politicas de seguridad corporativa
171
Fecha:
1
Valor
Total
12.965.759,40
2012/10/12 Proveedor: MARGARITA MARIA QUICENO QUICENO
15.040.281,40
Total Orden:
1.200.000,00
PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA EN EL PROGRAMA "PERFILES" PROGRAMA QUE SE TRANSMITE LOS SABADOS EN EL
HORARIO DE LAS 11:00 AM POR LA EMISORA RADIO UNICA DE TODELAR DEL 15 DE OCT AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012
Nombre
Cantidad
Pauta de pedagogía ciudadana
172
Fecha:
1
Valor
1.200.000,00
Total Orden:
2012/10/16 Proveedor: CENTRO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS LTDA
Total
1.200.000,00
5.775.000,00
INSCRIPCION DE 7 FUNCIONARIOS AL SEMINARIO NACIONAL CONTRATACION EN SALUD, A REALIZARSE EL 16 Y 17 DE
OCTUBRE DE 2012 EN EL HOTEL CASA LAURELES EN LA CIUDAD DE MEDELLIN
Nombre
Cantidad
Capacitación 16%
173
1
Fecha:
Valor
4.978.448,00
2012/10/17 Proveedor: COLEGIO COLOMBIANO DE CONTADORES PUBLICO
Total
5.775.000,00
1.490.000,00
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONTRATACION DIRECTA
PERIODO 01/01/2012 HASTA 31/05/2012
Descripción:
Producto
INSCRIPCION DE 2 FUNCIONARIOS AL XX CONGRESO COLOMBIANO DE CONTADORES PUBLICOS, A REALIZARSE EL 18,19 Y 20
DE OCTUBRE EN EL HOTEL TEQUENDAMA EN LA CIUDAD DE BOGOTA
Nombre
Cantidad
Total
Capacitación 16%
Orden No :
Fecha:
Total Orden:
174
2012/10/18 Proveedor: INTELLIGENT TRAINING DE COLOMBIA SA
149.500.000,00
DISEÑO, SUMINISTRO,CONSTRUCCION,IMPLEMENTACION,CAPACITACION,SOPORTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL
PORTAL WEB E INTRANET CORPORATIVA PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN, QUE CUMPLA CON LOS
REQUERIMIENTOS DE GOBIERNO EN LINEA Y LA LEY 1474 DE 2011
Descripción:
Producto
1
Valor
04020002
Nombre
Cantidad
1.284.483,00
1.490.000,00
Valor
Total
03030063
puesta en funcionamiento del portal web e intranet cgm
1
84.051.724,00
97.500.000,00
04020007
Capacitación exenta
1
52.000.000,00
52.000.000,00
Orden No :
Descripción:
Producto
04020007
Orden No :
Descripción:
Producto
04040030
Orden No :
Descripción:
Producto
04020002
Orden No :
Descripción:
Producto
04020002
Orden No :
175
Fecha:
2012/10/19 Proveedor: UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
Total Orden:
15.000.000,00
INSCRIPCION DE 6 FUNCIONARIOS A LA DIPLOMATURA EN ORALIDAD, A REALIZARSE A PARTIR DEL 19 DE OCTUBRE DE 2012
HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2013 CON LA UPB SEDE MEDELLIN
Nombre
Cantidad
Capacitación exenta
176
1
Fecha:
Valor
Total
15.000.000,00
15.000.000,00
Total Orden:
2012/10/22 Proveedor: INVERSIONES EN RECREACION DEPORTE Y SALU
8.000.000,00
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA CONTRALORIA AUXILIAR DE TALENTO HUMANO PARA EL
ACONDICIONAMIENTO FISICO DE LOS FUNCIONARIOS Y SUS FAMILIAS
Nombre
Cantidad
Programa de acondicionamiento físico exc
177
Fecha:
1
Valor
Total
8.000.000,00
2012/10/24 Proveedor: ANDESCO
8.000.000,00
Total Orden:
5.475.200,00
INSCRIPCION DE OCHO (8) FUNCIONARIOS AL PRIMER CONGRESO JURIDICO DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y TIC, A
REALIZARSE EL 29 Y 30 DE OCTUBRE DE 2012 EN EL HOTEL DANN CARLTON EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
Nombre
Cantidad
Capacitación 16%
178
1
Fecha:
Valor
Total
4.720.000,00
5.475.200,00
2012/10/30 Proveedor: LATIN PRESS INC SUCURSAL DE COLOMBIA Total Orden:
3.862.800,00
INSCRIPCION DE 6 FUNCIONARIOS AL EVENTO TECNOEDIFICIOS 2012, A REALIZARSE EL 8 Y 9 DE NOVIEMBRE DE 2012 EN EL
CENTRO DE CONVENCIONES PLAZA MAYOR EN LA CIUDAD DE MEDELLIN
Nombre
Cantidad
Capacitación 16%
179
1
Fecha:
Valor
Total
3.330.000,00
2012/10/30 Proveedor: VOXCOM TELECOMUNICACIONES LTDA
3.862.800,00
Total Orden:
34.618.000,08
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONTRATACION DIRECTA
PERIODO 01/01/2012 HASTA 31/05/2012
Descripción:
Producto
SUMINISTRO, INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 37 TELEFONOS IP DISCRIMINADOS EN: 3
EJECUTIVOS, 3 SECRETARIALES Y 31 BASICOS. ADEMAS 30 MODULOS DE EXPANSION SECRETARIALES Y 15 DIADEMAS.
Nombre
Cantidad
02070075
Telefonos IP ejecutivos
02070076
02070077
Valor
Total
3
602.586,20
2.096.999,60
Telefonos IP Secretariales
3
1.543.103,44
5.370.000,32
Telefonos IP Basicos
31
168.965,51
6.075.999,81
02070078
Modulos de expansion secretariales
30
466.379,31
16.230.000,30
02070079
Diademas
15
278.448,27
4.845.000,05
Orden No :
Fecha:
Total Orden:
180
2012/10/31 Proveedor: HERNAN DUVAN PEREZ RAMIREZ
14.430.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES Y PUERTAS EN VIDRIO PARA LA OFICINA 1501 PLAZA DE LA LIBERTAD DONDE SE
UBICAN DOS CONTRALORIAS AUXILIARES, Y PARA DOS OFICINAS CERRADAS QUE SE REQUIEREN EN EL EDIFICIO MIGUEL
AGUINAGA
Descripción:
Producto
Nombre
Cantidad
Total
Suministro de divisiones y puertas en vidrio (of 1501 plaza la libertad)
Orden No :
Fecha:
Total Orden:
181
2012/10/31 Proveedor: ANA CECILIA MUÑOZ SERNA
4.000.000,00
LA CGM PARA ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR PARA SUS FUNCIONARIOS REQUIERE REALIZAR PROGRAMAS DE
ACONDICIONAMIENTO FISICO, CON PROFESIONALES DE LA SALUD, CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA,VIGILAR LA
SALUD Y BIENESTAR DE LOS FUNCIOARIOS.
Descripción:
Producto
04040150
Orden No :
Descripción:
Producto
04070002
Orden No :
Descripción:
Producto
05040004
Orden No :
Nombre
Cantidad
acondicionamiento fisico, con profesionales de la salud
6
1
Valor
03080033
Fecha:
1
14.430.000,00
14.430.000,00
Valor
Total
4.000.000,00
2012/11/15 Proveedor: SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. .
4.000.000,00
Total Orden:
1.500.000,00
ADICION DEL CONTRATO 30 PARA ADMISION,CURSO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN LA MODALIDAD DE CORREO
NORMAL,CERTIFICADO,CERTIM@IL Y SERVICIOS POST-EXPRESS PARA LA CGM EN EL AÑO 2012
Nombre
Cantidad
Servicio de distribución de correo
7
Fecha:
1
Valor
Total
1.500.000,00
2012/11/15 Proveedor: DANIEL MARIN MARIN
1.500.000,00
Total Orden:
1.500.000,00
ADICIóN AL CONTRATO N° 107 DE 2012 A NOMBRE DE SABOR GOURMET, CON EL FIN DE QUE SE BRINDE EL SERVICIO DE
RESTAURANTE EN LAS DIFERENTES REUNIONES QUE SE REALICEN EN EL DESPACHO DEL SEñOR CONTRALOR.
Nombre
Cantidad
Servicio de restaurante 16%
8
Fecha:
1
Valor
Total
1.293.103,45
2012/11/21 Proveedor: HERNAN DUVAN PEREZ RAMIREZ
1.500.000,00
Total Orden:
1.000.000,00
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONTRATACION DIRECTA
PERIODO 01/01/2012 HASTA 31/05/2012
Descripción:
Producto
03080033
Orden No :
Descripción:
Producto
ADICION AL CONTRATO 180 DE 2012 UNA(1) PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO Y UN (1) MODULO FIJO DE 8 MM DE ESPESOR, CON
SOPORTE PARA FIJADOR EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE DOS FLAUTAS DE TRES PUNTOS, HELADERA DE TIPO ROMA 20-40
Y CHAPA CON SUS LLAVES .
Nombre
Cantidad
Suministro de divisiones y puertas en vidrio (of 1501 plaza la libertad)
182
Fecha:
1
Valor
Total
1.000.000,00
1.000.000,00
2012/11/01 Proveedor: POLITICA Y MEDIOS INVESTIGACIONES LTDA. Total Orden:
2.993.510,00
SERVICIO DE INFORMACION Y PRENSA QUE SE TRADUCE EN LA ENTREGA VIA E-MAIL SUMINISTRANDO DIARIAMENTE A LA
OFICINA ASESORA JURIDICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN (PERIODICO JURIDICO Y NORMATIVO DE COLOMBIA)
Nombre
Cantidad
Total
Suscripción periodico Artículo 20
Orden No :
Fecha:
Total Orden:
183
2012/11/01 Proveedor: ANTOJOS PUBLICITARIOS S.A.S
2.482.748,00
DESDE EL PLAN TACTICO DE SALUD OCUPACIONAL , EN LA JORNADA DE LIBERACION DEL ESTRES,SE PROMUEVE LA VIDA
LABORAL SALUDABLE, PARA LO CUAL SE HA DESTINADO LA OBTENCION DE UNOS MUGS CON EL LOGO DE LA CGM Y
ANTEOJOS RELAJANTES.
Descripción:
Producto
Nombre
1
Valor
05010043
Cantidad
2.993.510,00
2.993.510,00
Valor
Total
01040046
Mugs con el logo de la cgm
340
4.600,00
1.814.240,00
01040045
Anteojos relajantes con el logo de la cgm
340
1.695,00
668.508,00
Orden No :
Descripción:
Producto
03060263
Orden No :
Descripción:
Producto
184
Fecha:
2012/11/02 Proveedor: WETHINK MARKETING S.A.S
Total Orden:
11.200.000,00
DISEÑO, ELABORACION E INSTALACION DE LA SEÑALIZACION DE LAS OFICINAS Y DIRECTORIOS PRINCIPALES DE LOS CUATRO
(4) PISOS QUE OCUPA LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN EN EL EDIFICIO MIGUEL DE AGUINAGA
Nombre
Cantidad
señalizacion oficinas de la cgm edif muguel de aguinaga
185
Fecha:
1
Valor
Total
9.655.172,41
2012/11/09 Proveedor: CHINO DEPORTES LTDA.
11.200.000,00
Total Orden:
5.424.740,00
LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN PARA ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL COMITE DE DEPORTES, ES
NECESARIO DOTAR A LOS EMPLEADOS CON UNIFORMES PAAR LOS DEPORTES DE NATACION Y SOFTBOL
Nombre
Cantidad
Orden No :
Fecha:
Total Orden:
186
2012/11/13 Proveedor: CHINO DEPORTES LTDA.
8.945.920,00
LA CGM PARA ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL COMITE DE DEPORTES NECESITA DOTAR DE 64 JUEGOS DE
UNIFORMES DE CAMPO PARA FUTBOL SALA, EL CUAL COMPRENDERA CAMISETA, PANTALONETA, MEDIAS, ESPINILLERAS,
TENIS MALETIN.
Producto
Nombre
Cantidad
4.676.500,00
Total
UNIFORMES NATACION, SOFTBOL
Descripción:
1
Valor
01090076
Valor
5.424.740,00
Total
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONTRATACION DIRECTA
PERIODO 01/01/2012 HASTA 31/05/2012
01090077
Orden No :
Descripción:
Producto
02170213
Orden No :
Descripción:
Producto
Dotacion uniformes de futbol sala
187
Fecha:
1
7.712.000,00
8.945.920,00
T otal Orden:
2012/11/13 Proveedor: CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES
8.898.080,00
DOTACION A LOS FUNCIONARIOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN DE
ELEMENTOS QUE EN MATERIA INFORMATICA REQUIERAN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES
Nombre
Cantidad
suministro diversos elementos informaticos
188
Fecha:
1
Total
7.670.758,62
2012/11/19 Proveedor: JORGE IVAN OQUENDO ESCUDERO
8.898.080,00
Total Orden:
970.000,00
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO A LA GESTION DE LA CONTRALORIA AUXILIAR DE TALENTO HUMANO
MEDIANTE EL ARRENDAMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO, PARA ENTRENAMIENTO Y REALIZACION DEL TORNEO FUTBOLITO
2012 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN.
Nombre
Cantidad
Valor
arrendamiento espacios deportivos
Orden No :
Fecha:
Total Orden:
189
2012/11/19 Proveedor: PROCALCULO PROSIS S.A
92.407.570,00
ADQUISICION DE CINCO (5) LICENCIAS DE ARCGIS FOR DESKTOP STANDARD Y UNA (1) DE ARCGIS SPATIAL ANALYST
EXTENCION CONCURRENT, CAPACITACION E INSTALACION, SOPORTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE EN
TODOS LOS COMPUTADORES DE LA CGM
Descripción:
Producto
Nombre
1
Total
04040151
970.000,00
Cantidad
970.000,00
Valor
Total
03040021
adquisicion licencias arcgis for desktop standard 1license
1
03040022
adquisicion licencia arcgis spatial extension
1
5.739.320,00
6.657.611,00
03040023
adquisicion licencias arcgis for desktop standard 2-10license
4
14.463.076,00
67.108.673,00
Orden No :
Descripción:
Producto
05010008
Orden No :
Descripción:
Producto
05020013
Orden No :
190
Fecha:
16.070.074,00
2012/11/19 Proveedor: PERIODICO EL MUNDO S.A.
18.641.286,00
Total Orden:
94.000,00
SUSCRIPCION AL PERIODICO EL MUNDO POR TRES (3) MESES, PARA LA OFICINA ASESORA DE PRENSA Y COMUNICACIONES
DE LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
Nombre
Cantidad
Renovación del periódico El Mundo
191
Fecha:
1
Valor
Total
94.000,00
2012/11/19 Proveedor: KATERINE GRANADOS TRUJILLO
94.000,00
Total Orden:
800.000,00
TRANSMISION DE PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA EN EL PROGRAMA INFORMATIVO DE PIE ANTIOQUIA POR LA EMISORA LA
VOZ DE LA NOSTALGIA DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 6:30 A 7:00AM A PARTIR DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 16 DE
DICIEMBRE DE 2012
Nombre
Cantidad
Pauta de pedagogía ciudadana
192
Fecha:
2012/11/20 Proveedor: HIGH LIGHTS S.A.
1
Valor
Total
800.000,00
800.000,00
Total Orden:
67.801.489,00
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONTRATACION DIRECTA
PERIODO 01/01/2012 HASTA 31/05/2012
Descripción:
Producto
03060120
Orden No :
Descripción:
Producto
05010018
Orden No :
Descripción:
Producto
DISEÑO DEL SISTEMA ELECTRICO PARA LUMINARIAS, ASI COMO SUMINISTRO,DISTRIBUCION,INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LAMPARAS EN LA OFICINA 1501 DE LA TORRE A DEL CENTRO CIVICO PLAZA DE LA LIBERTAD,
PROPIEDAD DE LA CGM
Nombre
Cantidad
Instalación de luminarias
193
Fecha:
1
Valor
Total
58.449.559,48
2012/11/21 Proveedor: EL COLOMBIANO S.A. Y CIA. S.C.A.
67.801.489,00
Total Orden:
777.000,00
TRES SUSCRIPCIONES AL PERÍODICO EL COLOMBIANO, POR UN (1) AÑO A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 6 DE
DICIEMBRE DE 2013 PARA LA SECRETARIA, EL DESPACHO Y LA OF DE PRENSA Y COMUNICACIONES DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE MEDELLÍN
Nombre
Cantidad
Suscripción del periódico El Colombiano
194
Fecha:
Valor
3
Total
259.000,00
777.000,00
Total Orden:
2012/11/21 Proveedor: FUNDACION SUPERIOR PARA EL DLLO INTEGRAL
1.500.000,00
INSCRIPCION DE 2 FUNCIONARIOS AL EVENTO ENCUENTRO FUNCIONARIOS DE MANEJO DE FONDOS, BIENES O RECURSOS
DEL ESTADO, A REALIZARSE EL 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2012 EN EL CLUB MILITAR DE OFICIALES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
Nombre
Cantidad
Valor
Total
04020002
Capacitación 16%
1
431.034,48
500.000,00
04020007
Capacitación exenta
1
1.000.000,00
1.000.000,00
Orden No :
Descripción:
Producto
195
Fecha:
2012/11/21 Proveedor: PLAZA MAYOR MEDELLINAplicada
S.A .
Total Orden:
138.070.613,00
APOYO A LA GESTIÓN DE LA CONTRALORÍA AUXILIAR DE TALENTO HUMANO CON UNA JORNADA DE CAPACITACIÓN Y
ENTRENAMIENTO EN CONTROL FISCAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD Y FUNCIONARIOS DE LAS ENTIDADES
AUDITADAS EL DÍA 27 DE NOV DE 2012 DE 7:00 AM A 6:00 PM
Nombre
Cantidad
Valor
Total
04020002
Capacitación 16%
1
112.595.184,00
130.610.413,00
04020045
Capacitación del 10%
1
6.782.000,00
7.460.200,00
Orden No :
Fecha:
Total Orden:
196
2012/11/26 Proveedor: FORMA CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO
3.160.000,00
IMPLEMENTAR EL PLAN TACTICO DE BIENESTAR SOCIAL Y PLAN TACTICO DE SALUD OCUPACIONAL DEL 2012, A TRAVES DEL
PROGRAMA "ACTIVATE" QUE ESTA ORIENTADO HACER UN ACOMPAñAMIENTO A LAS EMPRESAS EN CAMPAñAS DE SALUD
EMPRESARIAL.
Descripción:
Producto
04040152
Orden No :
Descripción:
Nombre
Cantidad
programa "activate"
197
1
Fecha:
2012/11/26 Proveedor: EFECTIMEDIOS S.A
Valor
Total
3.160.000,00
3.160.000,00
Total Orden:
PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA CON UBICACION DE VALLA DE 0.50 X 0.60 MTS, TINTAS 4X0, CON MENSAJES
INSTITUCIONALES EN VEINTIUN VAGONES DEL METRO DE MEDELLIN, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2012
4.027.016,00
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONTRATACION DIRECTA
PERIODO 01/01/2012 HASTA 31/05/2012
Producto
05020034
Orden No :
Descripción:
Producto
Nombre
Cantidad
publicidad pedagogica con ubicacion de valla en los vagones del metro
198
Fecha:
2012/11/29 Proveedor: DUCON S.A
Nombre
02150186
02150069
03080034
Producto
Total
4.027.016,00
Total Orden:
Cantidad
puestos de trabajo sist ofic abierta (plaza la libertad)
Descripción:
Valor
3.471.565,52
81.329.016,00
SUMINISTRO E INSTALACION PUESTO DE TRABAJO CON SISTEMA DE OFICINA ABIERTA PARA LA CONTRALORIA AUXILIAR DE
AUDITORIA FICAL EPM1 Y LA CONTRALORIA AUXILIAR DE AUDITORIA FISCAL ORGANISMOS DE CONTROL , (PLAZA DE LA
LIBERTAD)
02150185
Orden No :
1
Valor
Total
29
1.854.875,86
puestos de trabajo secretarial (plaza libertad)
2
587.350,00
1.362.652,00
Archivador vertical 4 gavetas
20
656.200,00
15.223.840,00
reubicacion e instalacion redes de potencia,voz y datos (plaza libertad)
1
2.021.120,75
2.344.500,07
199
Fecha:
2012/11/29 Proveedor: SCANFORM S.A. .
62.398.023,93
Total Orden:
84.062.253,60
SUMINISTRO E INSTALACION DE CINCUENTA Y OCHO (58) SILLAS CON BRAZOS Y CIENTO VEINTIDOS (122) SILLAS SIN BRAZOS,
SEGUN DISEñOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Nombre
Cantidad
Valor
Total
02150187
silla trio con brazos y sobre-brazos
58
521.730,00
35.101.994,40
02150188
silla trio sin brazos
122
345.960,00
48.960.259,20
Orden No :
Fecha:
Total Orden:
9
2012/12/10 Proveedor: PROMOTORA DE EDICIONES Y COMUNICACIONES
2.797.325,00
ADICION AL CONTRATO 163, SUSCRITO CON LA PROMOTORA DE EDICIONES S.A.S "PUBLICACION DE 15 MIL EDICIONES MAS
DEL PERIODICO EL AUDITOR" EN DICIEMBRE DE 2012
Descripción:
Producto
Nombre
Cantidad
Total
Periodico el Auditor
Orden No :
Fecha:
Total Orden:
10
2012/12/14 Proveedor: WETHINK MARKETING S.A.S
754.000,00
ADICION AL CONTRATO 184 DE 2012. SUMINISTRO PLACA DE ACERO CON INSTALACION DE LETRAS QUE CORRESPONDEN AL
ESLOGAN CORPORATIVO
Descripción:
Producto
03060263
Orden No :
Descripción:
Producto
02170212
Orden No :
1
Valor
01020467
Nombre
Cantidad
señalizacion oficinas de la cgm edif muguel de aguinaga
11
Fecha:
1
2.797.325,00
2.797.325,00
Valor
Total
650.000,00
2012/12/14 Proveedor: COLVISTA S.A.S
754.000,00
Total Orden:
52.804.360,00
ADICION AL CONTRATO 166 DE 2012. SUMINISTRO DE UN RACK DE COMPUTO Y OTROS SERVICIOS.
Nombre
Cantidad
Modernizacion infraestructura tecnologica cgm
12
Fecha:
2012/12/18 Proveedor: DUCON S.A
1
Valor
Total
45.521.000,00
52.804.360,00
Total Orden:
1.619.363,00
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONTRATACION DIRECTA
PERIODO 01/01/2012 HASTA 31/05/2012
Descripción:
Producto
03060033
Orden No :
Descripción:
Producto
04040121
Orden No :
Descripción:
Producto
ADICION AL CONTRATO 198 DE 2012. COMPRA DE APROXIMADAMENTE 7.00 ML DE PANELES EN PAñO, DOS PERFILES DE
AMARRE Y DOS TUBOS DE 4X4 EN ALUMINIO.
Nombre
Cantidad
Panel en paño, perfiles y tubos de amarre
13
Fecha:
1
Valor
Total
1.396.003,00
2012/12/28 Proveedor: COMFAMA
1.619.363,00
Total Orden:
9.066.640,00
CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS A DESARROLLAR POR LA CONTRALORIA
GRAL. DE MEDELLIN EN RELACION CON BIENESTAR LABORAL PARA ALOS SERVIDORES PUBLICOS Y SUS FAMILIAS EN LA
VIGENCIA 2012
Nombre
Cantidad
Programa de motivación e integración
200
Fecha:
1
Valor
Total
7.816.069,00
2012/12/03 Proveedor: PUBLICIDAD CREATIVA VELEZ S.A.S
9.066.640,00
Total Orden:
5.858.000,00
DISEñO Y PRODUCCION DE CARATULAS Y CONTRACARATULAS TAMAñO CARTA Y OFICIO. CARPETAS TAMAñO CARTA Y
OFICIO, FORMATOS EN BOND DE 60 GRS Y PATH MAUSE EN ESPUMA PATH CON CLEAR PATINADA
Nombre
Cantidad
Valor
Total
05030051
juego caratulas y contracaratulas (oficio)
1000
320,00
05030052
juego caratulas y contracaratulas (carta)
1000
320,00
371.200,00
05030053
carpetas con bolsillo tamaño carta
2000
630,00
1.461.600,00
05030054
carpetas con bolsillo tamaño oficio
1000
930,00
1.078.800,00
05030055
formatos en bond
1000
50,00
58.000,00
05030056
pad mouse
350
6.200,00
2.517.200,00
Orden No :
Fecha:
Total Orden:
201
2012/12/03 Proveedor: JUAN CARLOS HURTADO OCHOA
800.000,00
TRANSMISION RADIAL DE PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA, EN EL PROGRAMA INFORMATIVO RADIAL "GRAN CIUDAD" EL
CUAL SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES DE 7.00 A 7:30 AM POR RADIO UNICA DE TODELAR 1050AM DEL 3 DE DIC AL 23 DE
DICIEMBRE DE 2012
Descripción:
Producto
Nombre
Cantidad
Valor
Total
05020013
Pauta de pedagogía ciudadana
Orden No :
Fecha:
Total Orden:
202
2012/12/03 Proveedor: JOSE GILBERTO ARENAS GAVIRIA
600.000,00
TRANSMISION RADIAL DE PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA EN EL PROGRAMA INFORMATIVO RADIAL "CLAN INFORMATIVO"
EL CUAL SE TRANSMITE TODOS LOS SABADOS DE 1:00 A 2:00PM POR LA EMISORA RADIO RELOJ 830AM CARACOL MEDELLIN
DEL 3 DE DIC AL 23 DE DICIEMBRE DE 2012
Descripción:
Producto
05020013
Orden No :
Nombre
Cantidad
Pauta de pedagogía ciudadana
203
1
371.200,00
Fecha:
1
800.000,00
800.000,00
Valor
Total
600.000,00
2012/12/03 Proveedor: MARGARITA MARIA TOBON SALDARRIAGA
600.000,00
Total Orden:
600.000,00
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONTRATACION DIRECTA
PERIODO 01/01/2012 HASTA 31/05/2012
Descripción:
Producto
TRANSMISION RADIAL DE PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA, EN EL PROGRAMA RADIAL "EN PERSPECTIVA" QUE SE
TRANSMITE LOS SABADOS EN EL HORARIO DE LAS 12:00M POR RADIO EMISORA CLARIDAD DE TODELAR, A PARTIR DEL 3 DE
DIC AL 23 DE DICIEMBRE DE 2012
Nombre
Cantidad
Orden No :
Fecha:
Total Orden:
204
2012/12/03 Proveedor: CESAR PEREZ BERRIO
1.000.000,00
TRANSMISION RADIAL PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA, EN EL PROGRAMA RADIAL "EN TERTULIA" QUE SE TRANSMITE DE
LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 7:30 A 8:00 AM POR RADIO EMISORA CLARIDAD DE TODELAR, A PARTIR DEL 3 DE
DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2012
Producto
Nombre
Cantidad
Valor
Total
Pauta de pedagogía ciudadana
Orden No :
Fecha:
Total Orden:
205
2012/12/03 Proveedor: CARVALHO & CARVALHO LTDA .
800.000,00
TRANSMISION RADIAL DE PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA, EN EL PROGRAMA "CARVALHO Y LA POLITICA" QUE SE
TRANSMITE DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE LAS 6:00AM POR RADIO EMISORA CLARIDAD DE TODELAR, A PARTIR DEL
3 DE DICEIMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2012
Producto
Nombre
Cantidad
Valor
Total
Pauta de pedagogía ciudadana
Orden No :
Fecha:
Total Orden:
206
2012/12/03 Proveedor: MARIA VICTORIA CORREA RAMIREZ
600.000,00
TRANSMISION RADIAL DE PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA, EN EL PROGRAMA RADIAL "LE CONTARON A VICKY" PROGRAMA
QUE SE TRANSMITE DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE LAS 11:30AM POR RADIO POPULAR DE TODELAR A PARTIR DEL 3
DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2012
Producto
Nombre
Cantidad
Valor
Total
Pauta de pedagogía ciudadana
Orden No :
Fecha:
Total Orden:
207
2012/12/03 Proveedor: CARLA MARCELA RAMIREZ DIAZ
600.000,00
TRANSMISION RADIAL DE PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA, EN EL PROGRAMA RADIAL "LINEA ABIERTA" QUE SE TRANSMITE
DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE LAS 11:30 A 12:00M POR RADIO POPULAR DE TODELAR A PARTIR DEL 3 DE DIC AL 23
DE DICIEMBRE DE 2012
Producto
Nombre
Cantidad
Valor
Total
Pauta de pedagogía ciudadana
Orden No :
Fecha:
Total Orden:
208
2012/12/03 Proveedor: SOCIEDAD INFORMATIVA RADIAL LTDA
1.300.000,00
TRANSMISION RADIAL DE PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA, EN EL PROGRAMA RADIAL "CLARIN" PROGRAMA QUE SE
TRANSMITE DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE LAS 6:30 A 7:00AM POR RADIO EMISORA CLARIDAD DE TODELAR, A
PARTIR DEL 3 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2012
Producto
05020013
Nombre
Pauta de pedagogía ciudadana
Cantidad
1
600.000,00
600.000,00
05020013
Descripción:
1
600.000,00
800.000,00
05020013
Descripción:
1
800.000,00
1.000.000,00
05020013
Descripción:
1
1.000.000,00
600.000,00
05020013
Descripción:
1
600.000,00
Total
Pauta de pedagogía ciudadana
Descripción:
1
Valor
05020013
Valor
1.300.000,00
600.000,00
Total
1.300.000,00
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONTRATACION DIRECTA
PERIODO 01/01/2012 HASTA 31/05/2012
Orden No :
Descripción:
Producto
05020013
Orden No :
Descripción:
Producto
05020013
Orden No :
Descripción:
Producto
209
Fecha:
2012/12/03 Proveedor: HERNANDO ENRIQUE AGUILAR
Total Orden:
600.000,00
TRANSMISION RADIAL DE PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA EN EL PROGRAMA "TECNO NOTICIAS" DE RADIO POPULAR
TODELAR, EN LA EMISION DE 8:00PM DE LUNES A VIERNES, A PARTIR DEL 3 DE DIC AL 23 DE DICIEMBRE DE 2012
Nombre
Cantidad
Pauta de pedagogía ciudadana
210
Fecha:
1
Valor
Total
600.000,00
2012/12/03 Proveedor: ROGER VELEZ CASTAÑO
600.000,00
Total Orden:
800.000,00
TRANSMISION RADIAL DE PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA, EN EL PROGRAMA SINERGIA INFORMATIVA DE RADIO UNICA DE
TODELAR, EN LA EMISION DE 6:00 A 6:30PM DE LUNES A VIERNES A PARTIR DEL 3 DE DIC AL 23 DE DICIEMBRE DE 2012
Nombre
Cantidad
Pauta de pedagogía ciudadana
211
Fecha:
1
Valor
Total
800.000,00
2012/12/03 Proveedor: LUISA FERNANDA RESTREPO MAYO
800.000,00
Total Orden:
600.000,00
TRANSMISION RADIAL DE PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA, EN EL PROGRAMA RADIAL "VISION ANTIOQUIA" QUE SE
TRANSMITE DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE LAS 8:00 A 8:30 AM POR RADIO POPULAR 1470AM DE TODELAR, A PARTIR
DEL 3 DE DIC AL 23 DE DICIEMBRE DE 2012
Nombre
Cantidad
Orden No :
Fecha:
Total Orden:
212
2012/12/03 Proveedor: PEDRO AUGUSTO VELOZA TORRES
600.000,00
TRANSMISION RADIAL DE PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA, EN EL PROGRAMA "RUEDA DE PRENSA" PROGRAMA QUE SE
TRANSMITE DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE LAS 9:00 A 9:30 AM POR RADIO CADENA SUPER MEDELLIN,A PARTIR DEL
3 D DIC AL 23 DE DICIEMBRE DE 2012
Producto
Nombre
Cantidad
Valor
Total
Pauta de pedagogía ciudadana
Orden No :
Fecha:
Total Orden:
213
2012/12/03 Proveedor: MARIA PATRICIA RENDON ARIAS
800.000,00
TRANSMISION RADIAL DE PAUTA DE PEDAGOGIA CIUDADANA, EN EL PROGRAMA "LAS NOTICIAS DE ANTIOQUIA" QUE SE
TRANSMITE DE LUNES A VIERNES EN EL HORARIO DE 1:30 A 2:30 PM POR LOS 790AM DE MUNERA EASTMAN,A PARTIR DEL 3
DE DIC AL 23 DE DICIEMBRE DE 2012
Producto
Nombre
Cantidad
Valor
05020013
Pauta de pedagogía ciudadana
Orden No :
Fecha:
Total Orden:
214
2012/12/06 Proveedor: COMERCIALIZADORA SMARK S.A.S
FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE 100 DESCANSAPIES ERGONOMICOS DE DOS PIEZAS
Descripción:
Producto
02150172
Nombre
Descansapies ergonómico
1
600.000,00
600.000,00
05020013
Descripción:
1
600.000,00
Total
Pauta de pedagogía ciudadana
Descripción:
1
Valor
05020013
Cantidad
100
800.000,00
Valor
54.300,00
600.000,00
Total
800.000,00
6.298.800,00
Total
6.298.800,00
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONTRATACION DIRECTA
PERIODO 01/01/2012 HASTA 31/05/2012
Orden No :
Descripción:
Fecha:
215
2012/12/07 Proveedor: HEWLETT PACKARD COLOMBIA LTDA
ADQUISICION DE LICENCIAS DE MICROSOFT CON SOFTWARE ASSURANCE
Producto
Nombre
03040024
licencia sharepointsvr
03040025
licencia sharepointstdcal
03040026
licencia sharepointentcal
03040027
licencia sharepointlntrntsitesstd
03040028
licencia winsvrextconn
Orden No :
Descripción:
Producto
02120084
Orden No :
Descripción:
Producto
05010045
Orden No :
Descripción:
Producto
216
Fecha:
Cantidad
Total Orden:
Valor
1
209.414.007,72
Total
11.145.438,00
12.928.708,08
340
216.999,00
85.584.405,60
340
189.297,00
74.658.736,80
1
26.672.409,00
30.939.994,44
1
4.570.830,00
5.302.162,80
2012/12/07 Proveedor: AUTOAMERICA S.A.
Total Orden:
174.636.000,00
COMPRA DE UN VEHICULO TIPO CAMIONETA CINCO (5) PUERTAS 4X4 BLINDADO NIVEL IIIA DE LA NORMA NIJ 0108.01 PARA EL
CONTRALOR GENERAL DE MEDELLIN
Nombre
Cantidad
camioneta cinco (5) puertas blindada TOYOTA
217
Fecha:
1
Valor
Total
150.548.275,86
2012/12/07 Proveedor: PUBLICAR S.A. .
174.636.000,00
Total Orden:
4.202.680,00
SUSCRIPCION A CARVAJAL INFORMACION S.A.S DIRECTORIO TELEFONICO MEDELLIN Y LINEA 113 ENTRE DICIEMBRE DE 2012
A DICIEMBRE DE 2013 PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN.
Nombre
Cantidad
suscripcion a carvajal informacion.s.a.s
218
Fecha:
1
Valor
Total
3.623.000,00
4.202.680,00
T otal Orden:
2012/12/10 Proveedor: CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES
74.527.699,00
FABRICACION,SUMINISTRO E INSTALACION DE (8) SILLAS EJECUTIVAS CON BRAZOS Y (50) SILLAS ERGONOMICAS CON
BRAZOS, (50) ARCHIVADORES VERTICALES, (330) PAPELERAS METALICAS
Nombre
Cantidad
Valor
Total
02150063
Basurero metálico
330
35.977,30
13.772.110,00
02150072
Archivador metálico vertical 4 cajones
50
655.610,16
38.025.389,00
02150030
Silla ergonómica ejecutiva
8
779.250,00
7.231.440,00
02150029
Silla ergonomica con brazos
50
267.220,00
15.498.760,00
Orden No :
Descripción:
Producto
04020007
219
Fecha:
2012/12/10 Proveedor: CORPORACION ALIANZA INTEGRAL
Total Orden:
2.000.000,00
CONFERENCIA TALLER SOBRE LEY DE ACOSO LABORAL PARA LOS 12 INTEGRANTES DEL COMITE DE CONVIVENCIA LABORAL
Y 3 ABOGADOS DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA, A REALIZARSE EL 12 DE DICIEMBRE EN LA SALA DE CAPACITACION PISO 7.
Nombre
Capacitación exenta
Cantidad
1
Valor
2.000.000,00
Total
2.000.000,00
INFORME DE CONTRATOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA Y CONTRATACION DIRECTA
PERIODO 01/01/2012 HASTA 31/05/2012
Orden No :
Descripción:
Producto
05030057
Orden No :
Descripción:
Producto
Fecha:
Total Orden:
220
2012/12/11 Proveedor: EL COLOMBIANO S.A. Y CIA S.C.A. .
15.312.000,00
DISTRIBUCION A MANERA DE INSERTO IMPRESO DE 30.000 EJEMPLARES DEL PERIODICO "EL AUDITOR" EN LA EDICION DEL
DOMINGO 16 DE DICIEMBRE DEL PERIODICO EL COLOMBIANO ENTRE LOS SUSCRIPTORES Y COMUNIDAD EN GENERAL DE LA
CIUDAD DE MEDELLIN Y SUS CORREGIMIENTOS.
Nombre
Cantidad
insertos del periodico el auditor al colombiano
221
Fecha:
Valor
30000
Total
440,00
2012/12/11 Proveedor: PROMODELOS LTDA .
15.312.000,00
Total Orden:
1.131.000,00
SUMINISTRO DE 500 YOYOS RETRACTIL PORTA CARNET CON MARCACION PLANA DE ALTA RESISTENCIA, CON EL LOGO DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN
Nombre
Cantidad
Total
Yoyos retractil porta carnet con logo CGM
Orden No :
Fecha:
Total Orden:
222
2012/12/18 Proveedor: INAP LTDA.
562.600,00
INSCRIPCION DE UN (1) FUNCIONARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLIN AL SEMINARIO DE CAPACITACION "LA
DINAMICA DE LA CONTRATACION PUBLICA COLOMBIANA" QUE SE REALIZARA LOS DIAS 20,21, Y 22 DE DICIEMBRE DE 2012 EN
LA CIUDAD DE CARTAGENA
Descripción:
Producto
04020002
Orden No :
Descripción:
Producto
Nombre
Cantidad
Capacitación 16%
223
500
Valor
01100010
1
Fecha:
1.950,00
1.131.000,00
Valor
Total
485.000,00
2012/12/21 Proveedor: INMOBILIARIA GOMEZ Y ASOCIADOS S.A.
562.600,00
Total Orden:
5.500.000,00
ARRIENDO DE BODEGA, LOCALIZADA EN EL CENTRO DE MEDELLIN CALLE 53 N° 52A-42
Nombre
Cantidad
Orden No :
Fecha:
224
2012/12/21 Proveedor: INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO Total Orden:
84.044.944,00
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EL ITM PARA PROPORCIONAR A LOS FUNCIONARIOS FORMACIONES ACADEMICAS
REQUERIDAS, MEDIANTE EL DLLO DE CURSOS, SEMINARIOS O DIPLOMADOS, EN AREAS AFINES AL EJERCICIO DE SUS
FUNCIONES
Producto
04020007
Nombre
Capacitación exenta
Cantidad
1
2.500.000,00
Total
Arriendo bodega
Descripción:
2
Valor
06010005
Valor
84.044.944,00
5.500.000,00
Total
84.044.944,00