Servicio No Conforme

Revisión No. 06
Tabla de Enfoque a Procesos: Colocar el nombre del proceso
Fecha: 23/05/07
Colocar la fecha
de aprobación
del documento
Colocar la Secretaría a la que pertenece la Dirección
Colocar la Dirección a la que pertenece el proceso
Colocar el departamento o área encargada del proceso
Responsable del
proceso:
responsabilidad y
autoridad
Responsable
del
Procesos
Anotar el cargo del
responsable del proceso
Responsabilidad:
Independientemente de
otras responsabilidades
establecidas en su cargo
el
responsable
de
proceso debe:
Planificar
documentar,
implementar, evaluar el
desempeño y mejorar
continuamente
el
proceso de conformidad
a lo establecido en el
manual de calidad y en la
TEP
Dar seguimiento a las no
conformidades
detectadas
en
el
proceso.
Informar
a
la
Alta
dirección el desempeño
del proceso
Informar a los miembros
del proceso de los
cambios autorizados al
mismo
Autoridad:

Autorizar
los
documentos del
proceso.

Gestionar
los
recursos
para
garantizar
la
operación
de
este proceso.

Solicitar
auditorías a su
proceso
Usuario y
proveedor del
proceso
Usuario:
El que Recibe el
servicio
intencionado
del
proceso o el que
da la razón de ser
del proceso
(Nota: no debe
confundirse
con
las interacciones
que se tienen con
otros procesos)
Proveedor
Identificar
los
procesos
dentro
del sistema de
gestión de calidad
o
áreas
u
organizaciones
fuera del sistema
que proporcionan
los
elementos
necesarios
para
obtener
el
producto
intencionado
(Salida).
Nota;
la
infraestructura,
recursos humanos
y ambiente de
trabajo
son
elementos
del
proceso por lo
tanto
no
se
consideran como
entradas
Salidas y
Entradas
Salidas:
Escribir el nombre
(s) del servicio o
producto final del
proceso.
Entradas:
Escribir el nombre
del
producto
(información,
documento,
servicio
o
elemento) , que es
necesario
para
iniciar el proceso.
Requisitos de las
salidas y las
entradas
Requisitos
salidas:
Ver
TRS
proceso
de
del
Requisitos
de
entrada:
Escribir
los
requisitos
que
debe de cumplir la
entrada citada en
la
columna
anterior, ejemplo:
solicitud autorizada
con la información
completa en las
fechas
correspondientes.
Seguimiento y
medición del
proceso y del
producto
Documentación
que se utiliza
para realizar el
proceso
Qué se medirá:
Describir
el
indicador
del
proceso o producto
con base en los
requisitos
y
objetivos
del
mismo
Documentos de
origen interno:
Escribir
los
documentos,
creados al interior
de
la
UAEM,
necesarios
para
desarrollar
el
proceso.
Quién medirá:
Escribir el puesto
de la(s) personas
responsables
de
efectuar
el
seguimiento
y
medición.
Documentos de
origen externo:
Escribir
los
documentos,
creados
por
cualquier
organización ajena
a la UAEM, que
sea
necesaria
para el desarrollo
del proceso; si es
que existen.
Cómo medirá:
Describir
la
relación que se
usará
para
realizar
el
seguimiento
y
medición, ejemplo:
Programado contra
lo realizado
Cuándo
se
medirá:
Definir
la
periodicidad
con
que se lleva a
cabo la medición.
Registros:
Ver Formato de
control de registros
del
proceso
(leyenda
obligatoria)
Recursos
utilizados en el
proceso
Personal:
Escribir
los
puestos
del
personal
que
participa en el
proceso
incluyendo en el
caso que aplique
al personal de
espacio académico
y
administración
central
Infraestructura
Escribir con que
infraestructura
física se cuenta
para el desarrollo
del
proceso
incluyendo en el
caso que aplique
la
referente
al
espacio académico
y
administración
central.
Nota: no se deberá
especificar
el
número
de
escritorio,
sillas,
equipo.
Interacción con
otros procesos
del SGC
Proceso:
Escribir el nombre
del proceso con
que interaccionan
directamente.
(Se
colocará
solamente aquella
interacción
que
sea necesaria para
la realización del
proceso)
Interacción:
(Que le doy al
proceso y que me
entrega)
Etapas del
proceso
Identificar cada
una de las
etapas
que componen
el proceso.
Seguimiento,
monitoreo,
supervisión
Verificación
Determinar
las
actividades
necesarias
para
asegurarse
que la
documentación,
insumos y/o
entradas que
se reciben son
adecuadas
para su
procesamiento.
Si aplica, por la
complejidad de las
actividades de la
etapa, identificar
las actividades a
llevarse a cabo
Validación
Inspección
Determinar las
actividades
necesarias para
asegurarse que la
documentación y/o
salidas que se
generan son
adecuadas para su
procesamiento en
la etapa que sigue.
Si aplica,
determinar las
actividades
medibles
(cuantificables) del
proceso,
estableciendo sus
métodos y criterios
de aceptación.
Por cada etapa
Por cada etapa
Por cada etapa
Nota:
Los
indicadores están
directamente
relacionados con
los
requisitos
establecidos en la
TRS
(Nota: Todas la TEP
deberán tener la misma
leyenda)
(Nota:
Se
tienen
procesos
relacionados
con
los
espacios
académicos
en
los
cuales se aplica lo que
se
describe
a
continuación)
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Universidad Autónoma del Estado de México
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Tabla de Enfoque a Procesos: Colocar el nombre del proceso
Fecha: 23/05/07
Colocar la fecha
de aprobación
del documento
Colocar la Secretaría a la que pertenece la Dirección
Colocar la Dirección a la que pertenece el proceso
Colocar el departamento o área encargada del proceso
Responsable del
proceso:
responsabilidad y
autoridad
Usuario y
proveedor del
proceso
Salidas y
Entradas
Requisitos de las
salidas y las
entradas
Seguimiento y
medición del
proceso y del
producto
Documentación
que se utiliza
para realizar el
proceso
Recursos
utilizados en el
proceso
Interacción con
otros procesos
del SGC
Etapas del
proceso
Verificación
Seguimiento,
monitoreo,
supervisión
Validación
Inspección
Responsabilidad en
Administración Central:
Independientemente de
otras responsabilidades
establecidas en su cargo
el responsable de
proceso debe:
Planificar documentar,
implementar, evaluar el
desempeño y mejorar
continuamente el
proceso de conformidad
a lo establecido en el
manual de calidad y en la
TEP
Dar seguimiento a las no
conformidades
detectadas en el
proceso.
Informar a la Alta
dirección el desempeño
del proceso
Informar a los miembros
del proceso de los
cambios autorizados al
mismo
Autoridad:

Autorizar los
documentos del
proceso.

Gestionar los
recursos para
garantizar la
operación de
este proceso.

Solicitar
auditorias a su
proceso
(Nota: Todas la TEP
deberán tener la misma
leyenda)
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Tabla de Enfoque a Procesos: Colocar el nombre del proceso
Fecha: 23/05/07
Colocar la fecha
de aprobación
del documento
Colocar la Secretaría a la que pertenece la Dirección
Colocar la Dirección a la que pertenece el proceso
Colocar el departamento o área encargada del proceso
Responsable del
proceso:
responsabilidad y
autoridad
Usuario y
proveedor del
proceso
Salidas y
Entradas
Requisitos de las
salidas y las
entradas
Seguimiento y
medición del
proceso y del
producto
Documentación
que se utiliza
para realizar el
proceso
Recursos
utilizados en el
proceso
Interacción con
otros procesos
del SGC
Etapas del
proceso
Verificación
Seguimiento,
monitoreo,
supervisión
Validación
Inspección
Responsabilidad en el
Espacio Académico:
Independientemente de
otras responsabilidades
establecidas en su cargo
el responsable de
proceso debe:
Implementar y dar
seguimiento al proceso
en su espacio
Informar al responsable
del proceso de la
administración central
cambios y/o mejoras del
proceso y al sistema de
gestión de la calidad
Dar seguimiento a las no
conformidades
detectadas en el proceso
en su espacio
académico.
Informar e implementar
los cambios autorizados
al proceso
Autoridad:


Gestionar los
recursos para
garantizar la
operación de
este proceso en
su espacio
académico.
Solicitar
auditorias a su
proceso
(Nota: Todas la TEP
deberán tener la misma
leyenda)
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de aprobación
del documento
Colocar la Secretaría a la que pertenece la Dirección
Colocar la Dirección a la que pertenece el proceso
Colocar el departamento o área encargada del proceso
Responsable del
proceso:
responsabilidad y
autoridad
Usuario y
proveedor del
proceso
Salidas y
Entradas
Requisitos de las
salidas y las
entradas
Seguimiento y
medición del
proceso y del
producto
Documentación
que se utiliza
para realizar el
proceso
Recursos
utilizados en el
proceso
Interacción con
otros procesos
del SGC
Etapas del
proceso
Verificación
Seguimiento,
monitoreo,
supervisión
Validación
Inspección
Sistema de Gestión de la Calidad
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