Cur de pasajes al interior (Mayo 2013)
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 1 DE 14 FECHA : 31/05/2013 HORA : 16:06.51 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2013 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. CLASE MOD. CLASE GTO. 4 12/01/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 11 6 14/01/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 12 6 14/01/2013 RDP NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 60 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI MONTO MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS ENTIDAD: 5 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 59 15/01/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 0903258929 ORDEN DE GASTO No. 002 A FAVOR DE ARQ. ELENA MARCHAN MENDOZA POR CONCEPTO DE REPOSICION DE VALORES POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJE AEREO PARA VIAJAR A QUITO DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2012. MARCHAN MENDOZA ELENA 129.76 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 129.76 0 0992138602001 ORDEN DE GASTO No. 003 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACTURA No. 23851 Y 23852 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA UIO - GYE Y EL ORO QUITO PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1. SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 129.76 0.00 224.20 ORT 224.20 0 0992138602001 PAGO DE IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 003 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACTURAS No. 23851 Y 23852 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA UIO - GYE Y EL ORO QUITO PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1. SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 224.20 0.00 20.28 ORT 20.28 0 FORM No. 009-2013 A FAVOR DE CECILIA VILLACIS ROMAN POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y REINTEGRO DE GASTOS DE MOVILIZACION 0912528734 VILLACIS ROMAN CECILIA 20.28 0.00 446.48 ORT 0 396.48 396.48 0.00 XILLINGWORT H MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 2 DE 14 FECHA : 31/05/2013 HORA : 16:06.51 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2013 EJERCICIO: No. CUR 73 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 72 17/01/2013 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 74 72 17/01/2013 RDP NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 185 184 29/01/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 186 184 29/01/2013 RDP NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0992138602001 ORDEN DE GASTO No. 023 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACTURA No. 23902 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE - SCY - GYE PARA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. BENEFICIARI SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL MONTO MONTO SIN IVA IVA 305.52 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S ORT 305.52 0 PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE 0992138602001 GASTO No. 023 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACTURA No. 23902 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE - SCY - GYE PARA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 305.52 0.00 34.08 ORT 34.08 0 0992138602001 ORDEN DE GASTO No. 048 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT No. 23991 POR CONCEPTO DE DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE - UIO - GYE PARA FUNCIONARIOS DE LA DR1. SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 34.08 0.00 181.28 ORT 181.28 0 PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE 0992138602001 GASTO No. 048 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT No. 23991 POR CONCEPTO DE DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE - UIO - GYE PARA FUNCIONARIOS DE LA DR1. SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 181.28 0.00 18.00 ORT 0 18.00 18.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 3 DE 14 FECHA : 31/05/2013 HORA : 16:06.51 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2013 EJERCICIO: No. CUR 218 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 217 13/02/2013 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 219 217 13/02/2013 RDP NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 273 272 20/02/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 274 272 20/02/2013 RDP NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0992138602001 ORDEN DE GASTO No. 058 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACTURA No. 24078 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1. BENEFICIARI SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL MONTO MONTO SIN IVA IVA 281.38 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H RLMONTOYA LJORDAN S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H RLMONTOYA RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H RLMONTOYA LJORDAN S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H RLMONTOYA RLMONTOYA S S ORT 281.38 0 PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE 0992138602001 GASTO No. 058 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACTURA No. 24078 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1. SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 281.38 0.00 28.56 ORT 28.56 0 0992138602001 ORDEN DE GASTO No. 073 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT No. 24173 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE - UIO - GYE PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1. SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 28.56 0.00 311.79 ORT 311.79 0 PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE 0992138602001 GASTO No. 073 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT No. 24173 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GYE - UIO - GYE PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1. SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 311.79 0.00 29.40 ORT 0 29.40 29.40 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 4 DE 14 FECHA : 31/05/2013 HORA : 16:06.51 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2013 EJERCICIO: No. CUR 362 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 361 25/02/2013 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 363 361 25/02/2013 RDP NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 548 547 22/03/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 549 547 22/03/2013 RDP NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0992138602001 ORDEN DE GASTO No. 104 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT No. 24190 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GYE GPS - GYE PARA EL DIRECTOR REGIONAL ENCARGADO BENEFICIARI SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL MONTO MONTO SIN IVA IVA 315.69 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S 0.00 APROBADO JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 APROBADO JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S ORT 315.69 0 PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE 0992138602001 GASTO No. 104 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT No. 24190 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJE AEREO EN LA RUTA GYE GPS - GYE PARA EL DIRECTOR REGIONAL ENCARGADO SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 315.69 0.00 31.68 ORT 31.68 0 0992138602001 PAGO A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACTURA No. 001-001-0024254 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DR-1, POR EL VALOR DE $ 324.28 SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 31.68 0.00 299.08 ORT 299.08 0 PAGO DEL IVA A SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DR-1, VALOR DE LA FACTURA No. 001-001-0024254 $ 324.28, VALOR DEL IVA A PAGAR $ 25.20, REFERENCIA CUR DEV 548 0992138602001 SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 299.08 0.00 25.20 ORT 0 25.20 25.20 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 5 DE 14 FECHA : 31/05/2013 HORA : 16:06.51 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2013 EJERCICIO: No. CUR 551 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 550 22/03/2013 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 552 550 22/03/2013 RDP NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 553 554 22/03/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 555 554 22/03/2013 RDP NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0992138602001 PAGO A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, DE ACUERDO A LA FACTURA No. 001-001- 24282, POR EL VALOR DE $ 147.34. BENEFICIARI SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL MONTO MONTO SIN IVA IVA 134.86 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 APROBADO JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S 0.00 APROBADO JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LJORDAN S S 0.00 APROBADO JFTORRES JFTORRES LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S ORT 134.86 0 0992138602001 PAGO DEL IVA A SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA VARIOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, DE ACUERDO A LA FACTURA No. 001-001- 24282, POR EL VALOR DE $ 147.34, PAGO DEL IVA $ 12.48. SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 134.86 0.00 12.48 ORT 12.48 0 PAGO A FAVOR DE AEROLINEAS 1790727203001 GALAPAGOS S.A. AEROGAL, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNA CHEQUERA CORPORATIVA PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, DE ACUERDO A LA FACTURA No. 013-001-0025263, POR EL VALOR DE 1.334.13. AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL 12.48 0.00 1,222.64 JFTORRES ORT 1,222.64 0 1790727203001 PAGO DEL IVA A FAVOR DE AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE UNA CHEQUERA CORPORATIVA PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 1, DE ACUERDO A LA FACTURA No. 013-001-0025263, POR EL VALOR DE 1.334.13, PAGO DEL IVA POR $ 111.49. AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL 1,222.64 0.00 111.49 ORT 0 111.49 111.49 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 6 DE 14 FECHA : 31/05/2013 HORA : 16:06.51 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2013 EJERCICIO: No. CUR 624 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 623 15/04/2013 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 625 623 15/04/2013 RDP NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 645 644 16/04/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 647 646 16/04/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 650 649 16/04/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0992138602001 ORDEN DE GASTO No. 0163 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. FACT No. 24406 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1. BENEFICIARI SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL MONTO MONTO SIN IVA IVA 601.65 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 601.65 0 PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE 0992138602001 GASTO No. 0163 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. FACT No. 24406 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION REGIONAL 1. SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 601.65 0.00 64.56 ORT 64.56 0 0923192348 FORM No. 079-2013 A FAVOR DE JOSE TRUJILLO POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE GASTOS EN VIATICO A QUEVEDO DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2013. TRUJILLO RODRIGUEZ JOSE EDUARDO 64.56 0.00 51.98 ORT 8.00 0 0700112634 FORM No. 078-2013 A FAVOR DE LIDA AGUIRRE POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A QUITO Y REPOSICION DE GASTOS EN TRANSPORTE EL 08 DE ABRIL DEL 2013. AGUIRRE ROMERO LIDA MARIA 8.00 0.00 70.00 ORT 30.00 0 1205505405 FORM No. 080-2013 A FAVOR DE BETZABETH PLAZA POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE GASTOS EN VIATICO A SANTA CRUZ EL 26 DE MARZO DEL 2013. PLAZA BENAVIDES BETZABETH RAQUEL 30.00 0.00 76.00 ORT 0 60.00 60.00 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 7 DE 14 FECHA : 31/05/2013 HORA : 16:06.51 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2013 EJERCICIO: No. CUR 652 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 651 16/04/2013 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 654 653 16/04/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 678 677 18/04/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 679 677 18/04/2013 RDP NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 797 796 16/05/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR FORM No. 072-2013 A FAVOR DE BETZABETH PLAZA POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE GASTOS DE TRANSPORTE EN VIATICO A LA ISLA SANTA CRUZ EL 18 DE MARZO DEL 2013 RUC 1205505405 BENEFICIARI PLAZA BENAVIDES BETZABETH RAQUEL MONTO MONTO SIN IVA IVA 60.00 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S ORT 60.00 0 FORM No. 074-2013 A FAVOR DE JOSE NEIRA POR CONCEPTO DE PAGO Y LIQUIDACION DE VIATICO A LA QUITO EL 26 DE MARZO DEL 2013 Y REPOSICION DE GASTOS DE TRANSPORTE. 0912035292 NEIRA ROSERO JOSE LEONARDO 60.00 0.00 48.00 ORT 8.00 0 1790727203001 ORDEN GASTO No. 176 A FAVOR AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL FACT No. 25350 POR LA ADQUISICION PARA LA ADQUISICION DE UNA CHEQUERA CORPORATIVA PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL 8.00 0.00 1,222.64 ORT 1,222.64 0 PAGO DEL IVA DE ORDEN GASTO 1790727203001 No. 176 A FAVOR AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL FACT No. 25350 POR LA ADQUISICION PARA LA ADQUISICION DE UNA CHEQUERA CORPORATIVA PARA USO DE LA DIRECCION REGIONAL 1. AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL 1,222.64 0.00 111.49 ORT 111.49 0 Orden de Gasto No. 203 a favor de Sayago Travel S.A. SAYATRAVEL Fact. No. 24596 para la adquisición pasajes aereos para uso de la Direccion Regional 1 0992138602001 SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 111.49 0.00 71.78 ORT 0 71.78 71.78 0.00 XILLINGWORT H MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 8 DE 14 FECHA : 31/05/2013 HORA : 16:06.51 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2013 EJERCICIO: No. CUR 798 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 796 16/05/2013 CLASE MOD. RDP NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 841 840 21/05/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 845 840 21/05/2013 RDP NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 882 881 27/05/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 883 881 27/05/2013 RDP NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC Pago del IVA Orden de Gasto No. 203 a 0992138602001 favor de Sayago Travel S.A. SAYATRAVEL Fact. No. 24596 para la adquisición pasajes aereos para uso de la Direccion Regional 1 BENEFICIARI SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL MONTO MONTO SIN IVA IVA 6.12 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO XILLINGWORT H 0.00 APROBADO XILLINGWORT H 0.00 APROBADO 0.00 0.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL XILLINGWORT H LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S ORT 6.12 0 ORDEN DE GASTO No. 212 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA USO DE SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 0992138602001 SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 6.12 0.00 768.01 XILLINGWORT H ORT 768.01 0 IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 0992138602001 212 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA USO DE SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1 SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 768.01 0.00 69.12 ORT 69.12 0 0992138602001 ORDEN DE GASTO No. 235 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. FACT No. 24652 POR CONCEPTO DE adquisición pasajes aereos para uso de la Direccion Regional 1 SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 69.12 0.00 110.08 ORT 110.08 0 IVA DE ORDEN DE GASTO No. 235 0992138602001 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. FACT No. 24652 POR CONCEPTO DE adquisición pasajes aereos para uso de la Direccion Regional 1 SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 110.08 0.00 10.80 ORT 0 10.80 10.80 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 9 DE 14 FECHA : 31/05/2013 HORA : 16:06.51 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2013 EJERCICIO: No. CUR 885 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 884 28/05/2013 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 886 884 28/05/2013 RDP NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 888 887 28/05/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 889 887 28/05/2013 RDP NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0992138602001 ORDEN DE GASTO No. 237 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT No. 24640 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GQUIL - UIO - GQUIL PARA LA AB. LOURDES PINCAY SERVIDORA DE LA INSTITUCION BENEFICIARI SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL MONTO MONTO SIN IVA IVA 140.96 MONTO SALDO ESTADO Registro 0.00 APROBADO XILLINGWORT H 0.00 APROBADO XILLINGWORT H 0.00 APROBADO 0.00 APROBADO USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S XILLINGWORT H LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S ORT 140.96 0 IVA DE ORDEN DE GASTO No. 237 0992138602001 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT No. 24640 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA GQUIL - UIO - GQUIL PARA LA AB. LOURDES PINCAY SERVIDORA DE LA INSTITUCION SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 140.96 0.00 13.20 XILLINGWORT H ORT 13.20 0 1790727203001 ORDEN DE GASTO No. 238 A FAVOR DE AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL FACT 25479 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA CHEQUERA CORPORATIVA DE BOLETOS AEREOS Y NUMERADOS PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA DR1 AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL 13.20 0.00 1,222.64 ORT 1,222.64 0 IVA DE ORDEN DE GASTO No. 238 1790727203001 A FAVOR DE AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL FACT 25479 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA CHEQUERA CORPORATIVA DE BOLETOS AEREOS Y NUMERADOS PARA USO DE FUNCIONARIOS DE LA DR1 AEROLINEAS GALAPAGOS S.A. AEROGAL 1,222.64 0.00 111.49 ORT 0 111.49 111.49 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 10 DE 14 FECHA : 31/05/2013 HORA : 16:06.51 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2013 EJERCICIO: No. CUR 905 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 904 28/05/2013 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 906 904 28/05/2013 RDP NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 002 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC 0992138602001 ORDEN DE GASTO No. 244 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT No 24689 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1. BENEFICIARI SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL MONTO MONTO SIN IVA IVA 295.63 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE RLMONTOYA S S 0.00 APROBADO XILLINGWORT H XILLINGWORT H LMAGUIRRE LMAGUIRRE S S ORT 295.63 0 IVA DE ORDEN DE GASTO No. 244 0992138602001 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL FACT No 24689 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA SERVIDORES DE LA DIRECCION REGIONAL 1. SAYAGO TRAVEL S.A. SAYATRAVEL 295.63 0.00 26.76 ORT 26.76 0 TOTAL ENTIDAD:590-0001-0000 9,126.78 26.76 0.00 9,126.78 0.00 0.00 CANTIDAD DE CURS: 41 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 11 DE 14 FECHA : 31/05/2013 HORA : 16:06.51 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2013 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. CLASE MOD. CLASE GTO. 379 21/01/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 385 384 21/01/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 664 663 04/02/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 955 953 19/02/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 1085 DESCRIPCION DEL CUR RUC BENEFICIARI MONTO MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL ENTIDAD: 380 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1084 22/02/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 POR ADQUISICION DE PASAJES RUTAS NACIONALES VARIOS SERVIDORES DE LA PGE EN DISTINTAS RUTAS. DATLLE Y FACTURAS ADJUNTOS. OG 9837 MARITETOUR CIA. LTDA. 4,511.87 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S ORT 4,511.87 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA. 1791704517001 POR ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA VARIOS FUNCIONARIOS EN DIFERENTES RUTAS. OG 9838 MARITETOUR CIA. LTDA. 4,511.87 0.00 2,417.49 ORT 2,417.49 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA. 1791704517001 POR CONCEPTO DE REEMBOSLO POR ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES DE LA PGE EN DISTINTAS RUTAS CON FACTURAS Y DETALLE ANEXOS. OG 9910 MARITETOUR CIA. LTDA. 2,417.49 0.00 4,436.16 ORT 4,436.16 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 POR ADQUISICION DE PASAJES RUTAS NACIONALES. DETALLE ANEXO. OG 10005 MARITETOUR CIA. LTDA. 4,436.16 0.00 4,826.88 ORT 4,826.88 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 ADQUISICION DE PASAJES RUTAS NACIONALES VARIOS FUNCIONARIOS. OG 10065 MARITETOUR CIA. LTDA. 4,826.88 0.00 911.07 ORT 0 911.07 911.07 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 12 DE 14 FECHA : 31/05/2013 HORA : 16:06.51 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2013 EJERCICIO: No. CUR 1255 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 1254 04/03/2013 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 1435 1434 11/03/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 1513 1512 14/03/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 1567 1566 19/03/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 1813 1812 26/03/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 2022 2021 03/04/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 DESCRIPCION DEL CUR RUC PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS VARIAS RUTAS NACIONALES. VARIOS SERVIDORES. OG 10135 BENEFICIARI MARITETOUR CIA. LTDA. MONTO MONTO SIN IVA IVA 2,051.95 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S ORT 2,051.95 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES RUTAS NACIONALES. VARIOS SERVIDORES OG. 10199 MARITETOUR CIA. LTDA. 2,051.95 0.00 2,335.92 ORT 2,335.92 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 REEMBOSLO POR ADQUISION DE PASAJES RUTAS NACIONALES. OG 10240 MARITETOUR CIA. LTDA. 2,335.92 0.00 867.65 ORT 867.65 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES PARA VARIOS SERVIDORES DE LA PGE EN DISTINTAS RUTAS. OG 10267 MARITETOUR CIA. LTDA. 867.65 0.00 1,140.28 ORT 1,140.28 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES RUTAS NACIONALES. OG 10335 MARITETOUR CIA. LTDA. 1,140.28 0.00 1,151.46 ORT 1,151.46 0 1302273170 PAGO A ROBLES CEDENO JAIME ANDRES, REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE RUTA MANTA QUITO MANTA. PARA ASISTIR A LA LECTURA DEL INFORME DE GESTION 2012 EN LAS INSTALACIONES DE CIESPAL EL 6 DE MARZO DE 2013. OG 10376 ROBLES CEDENO JAIME ANDRES 1,151.46 0.00 137.73 ORT 0 137.73 137.73 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 13 DE 14 FECHA : 31/05/2013 HORA : 16:06.51 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2013 EJERCICIO: No. CUR 2120 No. ORI. FECHA ETAPA ELABORACION REG. 2119 10/04/2013 CLASE MOD. DEV NOR CLASE GTO. OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 2300 2299 18/04/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 2302 2301 18/04/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 2554 2553 02/05/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 2564 2563 02/05/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 2788 PR 2787 09/05/2013 PY AC DEV NOR REN UBG OGA FTE DESCRIPCION DEL CUR RUC PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 POR ADQUISICION DE VARIOS PASAJES EN DIFERENTES RUTAS DE FUNCIONARIOS DE LA PGE. BENEFICIARI MARITETOUR CIA. LTDA. MONTO MONTO SIN IVA IVA 2,217.43 MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CECYROJAS1 CECYROJAS1 PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S ORT 2,217.43 0 O.G. 10496 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR ADQUISICION DE VARIOS PASAJES NACIONALES EN DIFERENTES RUTAS DE FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 2,217.43 0.00 1,592.07 ORT 1,592.07 0 O.G. 10491 PAGO A FAVOR DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR ADQUISICION DE VARIOS PASAJES EN DIFERENTES RUTAS NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS DE LA PGE. 1791704517001 MARITETOUR CIA. LTDA. 1,592.07 0.00 1,553.55 ORT 1,553.55 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES (OG. 10574) ACUERDO 147 Y PASAJES NACIONALES (OG. 10578 Y OG. 10583). DETALLE Y FACTURAS ANEXOS. MARITETOUR CIA. LTDA. 1,553.55 0.00 10,521.08 ORT 4,041.92 0 PAGO A SALTOS CHAVEZ ANGEL FERNANDO, REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJE EN LA RUTA QUITO MANTA EL 22/04/2013. OG. 10596 0200758878 SALTOS CHAVEZ ANGEL FERNANDO 4,041.92 0.00 88.95 ORT 88.95 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES RUTAS INTERNACIONALES (OG. 10664) Y RUTAS NACIONALES OG. 10657) ORT MARITETOUR CIA. LTDA. 17,646.68 88.95 0.00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto Expresado en Dólares PAGINA : 14 DE 14 FECHA : 31/05/2013 HORA : 16:06.51 REPORTE: R00804109.rpt Pagado Total = S, Item = 530301 2013 EJERCICIO: No. CUR No. ORI. 001 2790 FECHA ETAPA ELABORACION REG. 000 2789 001 09/05/2013 CLASE MOD. 530301 DEV 0000 NOR CLASE GTO. 001 OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 2911 2910 16/05/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 2985 2984 20/05/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 3038 3037 21/05/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 3053 3052 21/05/2013 DEV NOR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 3137 3136 27/05/2013 DEV NOR DESCRIPCION DEL CUR OGA PR PY AC REN UBG FTE 001 000 001 530301 0000 001 RUC BENEFICIARI MONTO 2,666.82 0 0908508120 PAGO A FALQUEZ COBO FRANCISCO XAVIER, REEMBOSLO POR ADQUISICION DE PASAJE RUTA GUAYAQUIL-QUITO EL 6 DE MAYO DE 2013. OG 10658 FALQUEZ COBO FRANCISCO XAVIER MONTO SIN IVA 2,666.82 IVA MONTO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo S. Pago SOL PAGO PAGO TOTAL 0.00 78.27 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA GSAGUILERA CGGUEVARA S S 0.00 APROBADO CGRIJALVA CGRIJALVA PAPEREZ CGGUEVARA S S ORT 78.27 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES RUTAS NACIONALES. OG 10714 MARITETOUR CIA. LTDA. 78.27 0.00 4,790.34 ORT 4,790.34 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 REEMBOLSO ADQUISICION DE PASAJES NACIONALES OG. 10737 Y PASAJES INTERNACIONALES OG. 10739 MARITETOUR CIA. LTDA. 4,790.34 0.00 6,087.35 ORT 963.05 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES RUTAS NACIONALES OG 10767 MARITETOUR CIA. LTDA. 963.05 0.00 2,051.12 ORT 2,051.12 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES RUTAS NACIONALES. OG 10794 MARITETOUR CIA. LTDA. 2,051.12 0.00 824.53 ORT 824.53 0 PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001 REEMBOLSO POR ADQUISICION DE PASAJES RUTAS NACIONALES. OG 10821 MARITETOUR CIA. LTDA. 824.53 0.00 2,178.39 ORT 2,178.39 0 TOTAL ENTIDAD:590-9999-0000 TOTAL GENERAL : 2,178.39 0.00 47,834.90 47,834.90 0.00 0.00 56,961.68 56,961.68 0.00 0.00 CANTIDAD DE CURS: 23
