2L-APP-MR002

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FORMATO MATRIZ DE RIESGO
VERSIÓN:2
Fecha actualización matriz
PROCESO:
AGENCIAMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA
LÍDER:
ALCALDE LOCAL DE CHAPINERO
DD
MM
AAAA
OBJETIVO:
Coodinar y articular la accion distrital en el territorio local con
enfoque de gestion social integral en el marco del Consejo Local
de Gobierno.
28
6
2013
NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el instructivo "Gestión del Riesgo" 1D-PGE-I13
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
ANÁLISIS
EVALUACIÓN
RIESGO ASOCIADO A:
No.
CONSECUENCIA
EVENTO DE RIESGO
CAUSA RAIZ
OBJETIVO DEL
PROCESO
1
2
3
4
Alta
rotación
de los
Se pierde continuidad en
delegados de los sectores
los
que hacen parte del
procesos para aplicación
Consejo
Local
de
de las politicas públicas.
Gobierno.
Demora en la aplicación
de las políticas publicas y
la respuesta oportuna a la
comunidad.
Cambios administrativos en cada
sector por motivos contractuales,
cambios de directivos y por cambio
del Gobierno Distrital
Bajo seguimiento a los
compromisos de cada
entidad en el marco del
consejo local de gobierno.
Insuficiencia de personal de la
Alcaldía Local para el desempeño de
las acciones del Consejo Local de
Gobierno.
Los sectores no actualizan
los diagnósticos de cada
Inversión de recursos en
localidad
con
la
temas no prioritarios para
periodicidad requerida y no
la localidad.
se territorializa la inversion
distrital.
Los sectores no articulan las
necesidades locales, zonales y
barriales con los programas y
proyectos
tanto
locales
como
distritales y por ello no se ve
reflejado en la territorializacion de la
inversion de los sectores en la
localidad
Falta de liderazgo y
articulacion de los sectores
con
las
acciones
Demora en la aplicación establecidas en el Consejo
de las políticas publicas y local de Gobierno como la
la respuesta oportuna a la priorizacion
acciones,
comunidad
recursos o proyectos que
den respuestas a la
comunidad o las politicas
publicas
Falta de decision y articulación de los
sectores en cuanto a inversion local,
esto es debdio a que los gestores
locales no cuentan con la capcidad
de tomar decisiones.
X
X
X
PARTICIPACIÓ
N
CORRUPCIÓN
PROBABI
LIDAD
MEDIA
BAJA
MEDIA
IMPACTO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
ZONA DE
RIESGO
MODERADO
ACEPTABLE
MODERADO
CONTROLES EXISTENTES
PREVENTIVO
Seguimiento de las acciones e
inversion de los sectores en el
Consejo Local de Gobierno
(Procedimiento 2L-APP-P1)
X
Solicitud de los funcionarios
delegados por cada sector como
gestores o referentes locales y
directivos para el Consejo Local
de Gobierno (Procedimiento 2LAPP-I1)
X
MEDIA
MODERADO
MODERADO
CORRECTIVO
ZONA DE RIESGO
RESIDUAL
ACEPTABLE
Seguimiento de la asistencia de
los funcionarios o contratistas al
Consejo Local de Gobierno
X
Solicitudes de personal a la
Oficina de Gestion Humana
X
ACEPTABLE
Seguimiento y control de las
actividades definidas en el Plan
de Accion
X
Planeacion Distrital remite los
lineamientos para realizar la
territorializacion de la inversion.
X
Reuniones de seguimiento y
control del CLG (Procedimiento
2L-APP-P1)
X
Solicitud de informacion de
territorializacion de recursos de
los sectores en la localidad
X
TRATAMIENTO
TIPO DE CONTROL
ACEPTABLE
X
Seguimiento y control de las
actividades definidas en el Plan
de Accion
X
Seguimiento a la inversion de
los sectores definida en sus
programas y proyectos
X
ACEPTABLE
PLAN DE MEJORA
ASOCIADO
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FORMATO MATRIZ DE RIESGO
VERSIÓN:2
Fecha actualización matriz
PROCESO:
AGENCIAMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA
LÍDER:
ALCALDE LOCAL DE CHAPINERO
DD
MM
AAAA
OBJETIVO:
Coodinar y articular la accion distrital en el territorio local con
enfoque de gestion social integral en el marco del Consejo Local
de Gobierno.
28
6
2013
NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el instructivo "Gestión del Riesgo" 1D-PGE-I13
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
ANÁLISIS
EVALUACIÓN
RIESGO ASOCIADO A:
No.
CONSECUENCIA
EVENTO DE RIESGO
CAUSA RAIZ
OBJETIVO DEL
PROCESO
5
6
Carencia de
integrales
problemática
localidad
La falta de conocimiento de las
necesidades y diagnosticos locales
respuestas Incorrecta
articulación
por parte de cada sector, lo cual
a
la entre las agendas de
conlleva a que las acciones
de
la política pública Distritales y
realizadas por el sector no sean
Locales.
articulas e integradas con otros
sectores.
No
se
realiza
correctamente
la
Carencia de respuestas a
territorialización
de
la
la
problemática
y
Inversión por parte los
necesidades
de
la
sectores en función de la
localidad
naturaleza del bien o
servicio y de la población.
ELABORA:
Los
sectores
no
estan
territorializando la inversion para
localidad en los territorios zonales o
barriales y se presenta de manera
muy general, lo cual afecta en la
identificacion de la accion en el
territorio, y la poblacion objetivo de
beneficio o cobertura
PARTICIPACIÓ
N
CORRUPCIÓN
X
PROBABI
LIDAD
MEDIA
X
MEDIA
IMPACTO
MODERADO
MODERADO
ZONA DE
RIESGO
MODERADO
MODERADO
CONTROLES EXISTENTES
PREVENTIVO
Aplicabilidad al instructivo de la
agenda publica local.
X
Seguimiento y control de las
actividades definidas en el Plan
de Accion
X
Territorialización de la inversión
anual
X
seguimiento de la inversion por
cada sector
X
Solicitud de informacion de
teritorializacion de recursos en
la localidad
REVISA:
APRUEBA:
Luisa Bibiana Medina
Coordinadora Administrativa y Financiera
Mauricio Jaramillo Cabrera
Alcalde Local de Chapinero
Hosman Arias Gutierrez - Referente de Participación
Cesar Herrera Avila - Referente de Calidad
TRATAMIENTO
TIPO DE CONTROL
CORRECTIVO
ZONA DE RIESGO
RESIDUAL
ACEPTABLE
ACEPTABLE
X
PLAN DE MEJORA
ASOCIADO