2L-APP-MR003

GESTION DE AGENCIAMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
FORMATO MATRIZ DE RIESGO
PROCESO:
LÍDER:
OBJETIVO:
AGENCIAMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA
2L -APP-MR003
CÓDIGO:
CARLOS RODOLFO BORJA - ALCALDE LOCAL
Coordinar y articular la acción distrital en el territorio local con enfoque de
gestión social integral en el marco del Consejo Local de Gobierno
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN
FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1
Primera emisión del documento
2
01 de octubre de 2012
3
3 de julio de 2013
Se actualizan los riesgos, causas, controles y consecuencias
20 de Octubre de 2014
Se ajusta la plantilla, se revisa los riesgos, se identificaron nuevas causas y se ajustó las consecuencias, además
se analiza la probabilidad de los riesgos y los controles existentes.
4
Se actualiza en el nuevo formato y se identifica los eventos, las causas y controles
NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el instructivo "Gestión del Riesgo" 1D-PGE-I13
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
ANÁLISIS
EVALUACIÓN
RIESGO ASOCIADO A:
No.
EVENTO DE RIESGO
CAUSAS
CONSECUENCIA
OBJETIVO DEL
PROCESO
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
TIPO DE CONTROL
AMBIENTE
PROBABIL
IDAD
IMPACTO
ZONA DE
RIESGO
1
2
Alta rotación de los delegados de los Desantención de las necesidades de la
comunidad.
sectores que hacen parte del Consejo
Local de Gobierno.
Desconocimiento de las acciones
realizadas y de la problamatica de la
localidad por parte de los delegados
de los sectores
La actual estructura
administrativa de la Alcadia
dificulta el desarrollo de las
Dificultades para el cumplimiento de actividades que le competen
Demora en la aplicación de las
las acciones acordadas en el Consejo
políticas publicas y la respuesta
Insuficiencia
de
personal
de
la
Local de Gobierno
oportuna a la Comunidad
Alcaldía Local para dar
cumplimiento a los compromisos
adquiridos y seguimientos a realizar
CONTROLES
EXISTENTES
Enviar actas historicas previas
a la reunión para que los
funcionarios delegados
conozcan el desarrollo de los
temas
Cambios de prioridades en la
administración de los sectores
Perdida de continuidad en los
procesos para aplicación de las
politicas públicas
x
x
TRATAMIENTO
ALTA
BAJA
MODERADO
MODERADO
INACEPTABLE
PREVENTIVO
CORRECTIVO
ZONA DE RIESGO
RESIDUAL
No. DEL PLAN DE
MEJORA ASOCIADO
x
ACEPTABLE
Solicitar que los gestores
hablen con los directivos para
que actualicen a los nuevos
delegados antes de participar
en estas reuniones
x
Analis de necesidad de recurso
humano para que se haga la
contratación necesaria
x
ACEPTABLE
ACEPTABLE
Contratatación del recurso
humano necesario
x
Código: 1D-PGE-F001
Versión: 7
Fecha de vigencia: 17 de marzo de 2014
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GESTION DE AGENCIAMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
ANÁLISIS
EVALUACIÓN
RIESGO ASOCIADO A:
No.
3
4
EVENTO DE RIESGO
Informacion no completa para
desarrollar ejercicios de planeación
integral
Incorrecta articulación entre las
agendas de política pública
Distritales y Locales.
CAUSAS
Los sectores no actualizan los
diagnósticos de cada localidad con la
periodicidad Requerida
CONSECUENCIA
Inversión de recursos en temas no
prioritarios para la Localidad
OBJETIVO DEL
PROCESO
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
TIPO DE CONTROL
AMBIENTE
x
PROBABIL
IDAD
IMPACTO
MEDIA
MODERADO
ZONA DE
RIESGO
MODERADO
El CLG no se reconoce como
instancia efectiva para la ejecución de
políticas públicas
Carencia de respuestas integrales a la
problemática de la localidad.
BAJA
x
MODERADO
ACEPTABLE
Norms existentes
5
El mayor porcentaje de inversion
local y Distrital se distribuye a través
de convocatorias, estudiaso y diseños
Bajo porcentaje de territorialización en los casos que se requiera
de la inversion local y Distrital
Desarticulación en las entidades entre
quienes conocen la problematicas de
los territorios y quienes formulan los
proyectos
ELABORA:
No se cumple con el objetivo de la
territorializacion de la inversion
TRATAMIENTO
BAJA
x
REVISA:
APRUEBA:
Luis Germán Almanza Roldán
Coordinador Administrativo y Financiero
Carlos Rodolfo Borja Herrera
Alcalde Local Santa Fe
MODERADO
ACEPTABLE
CONTROLES
EXISTENTES
PREVENTIVO
Cumplimiento de los
procedimientos por parte de
los sectores
x
Implementación de
estrategias de gobernabilidad
local establecidas en el plan de
desarrollo distrital
x
CORRECTIVO
ZONA DE RIESGO
RESIDUAL
No. DEL PLAN DE
MEJORA ASOCIADO
MODERADO
ACEPTABLE
Articulación de los planes de
trabajo de los diferentes
espacios de coordinación local
(ejemplo, CLOPS, CLIP,
Consejos local de gestion de
riesgo entre otros)
x
Cumplimiento del
procedimiento del consejo
local de gobierno
x
ACEPTABLE
Juliana Gracia Perdigón - Profesional de Apoyo GAPP ALSF
Rebeca González Jaimes - Referente de Calidad ALSF
Liliana Patricia Casas Bentancourt Anaslita DPSI- SIG
Código: 1D-PGE-F001
Versión: 7
Fecha de vigencia: 17 de marzo de 2014
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