SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO FORMATO MATRIZ DE RIESGO AGENCIAMIENTO DE LA POLÌTICA PÙBLICA PROCESO: 2L-APP-MR012 CÓDIGO: ALCALDE LOCAL DE BARRIOS UNIDOS LÍDER: Coordinar y articular la acción Distrital en el Territorio Local, con enfoque integral en el cumplimiento de las políticas públicas del marco del consejo Local de Gobierno. OBJETIVO: CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN FECHA 1 01 de octubre de 2012 Primera versión del documento 2 11 de agosto de 2014 Se analiza los eventos de riesgos establecidos y se determina que pueden expresarse de una manera más concreta . Se revaluaron las causas y controles establecidos DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el instructivo "Gestión del Riesgo" 1D-PGE-I13 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS No. EVENTO DE RIESGO CAUSAS TIPO DE CONTROL CONSECUENCIA OBJETIVO DEL PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA AMBIENTE PROBABILI DAD ZONA DE RIESGO CONTROLES EXISTENTES CATASTRÓFICO MODERADO Al término de cada semestre (julio, enero) se elabora un informe para firma del alcalde local sobre las actividades desempeñadas por el CLG de acuerdo con el plan de acciòn definido, así como la evaluación de cada uno de los delegados de los sectores. Guía 2L-APPG001 CATASTRÓFICO MODERADO IMPACTO No contar con controles que permitan desarrollar las actividades en tiempo respecto a la norma 1 Que no se apruebe el plan de Acción del consejo local del gobierno en el termino establecido en el decreto 340 de 2007 No se territorializa la poliitca publica No se atiene de manera concertada las necesidades de los ciudadanos TRATAMIENTO EVALUACIÓN RIESGO ASOCIADO A: x BAJA PREVENTIVO CORRECTIVO ZONA DE RIESGO RESIDUAL X ACEPTABLE X ACEPTABLE No. DEL PLAN DE MEJORA ASOCIADO Seguimientos mensuales 2 No contar con controles para Incumplimiento de las metas estalecidas en el plan de acción realizar de manera adecuada los del Consejo Local de Gobierno seguimientos ELABORA: Roman Eduarzo Albornoz Mònica Beltràn Rincòn No se satisfaga las necesidades de los ciudadanos x BAJA REVISA: Roman Eduarzo Albornoz Coordinador Administrativo y Financiero Segùn procedimiento Agenciamiento de la polìtica pùblica 2L-APP-P1 y Decreto 340 de 2007 APRUEBA: Ivan Ernesto Rojas Lòpez Alcalde Local BU Código: 1D-PGE-F001 Versión: 7 Fecha de vigencia: 17 de marzo de 2014 Página 1de 1