ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANZAS DEL CONSEJO EJECUTIVO 16ª reunión Punto 6 del orden del día provisional EBABFC16/2 28 de diciembre de 2001 Aplicación de la resolución WHA54.20: información sobre categorías de gastos Informe de la Secretaría 1. Durante el examen y la revisión del proyecto de presupuesto por programas para 2002-2003 en la 54ª Asamblea Mundial de la Salud, algunos delegados pidieron más información sobre el desglose del presupuesto global por categorías de gastos. Sin embargo, en el marco de la presupuestación basada en resultados, es difícil facilitar una categorización detallada de los gastos en la fase de la planificación estratégica. Por lo tanto, se decidió que esa información se pondría a disposición del Consejo Ejecutivo en la presente reunión, después de haberse ultimado la planificación operacional. El párrafo 6 de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 2002-2003 (resolución WHA54.20) hace referencia a este asunto. 2. En respuesta a la mencionada petición, en el cuadro anexo se facilita información sobre el presupuesto por programas aprobado para 2002-2003, desglosado por secciones de la Resolución de Apertura de Créditos y categorías de gastos previstos. Con respecto a cada sección de la Resolución de Apertura de Créditos, los gastos previstos se han desglosado utilizando las mismas ocho categorías empleadas en anteriores documentos semejantes.1 1 Véase, por ejemplo, el documento A52/INF.DOC./2. 2 = = = Salud familiar y comunitaria Desarrollo sostenible y ambientes saludables Tecnología de la salud y productos farmacéuticos Pruebas científicas e información para las políticas Relaciones externas y órganos deliberantes Administración general Directora General, Directores Regionales y funciones independientes 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Total del presupuesto efectivo 11. Actividades financiadas con cargo a ingresos varios Subtotal 10. Programas por países Enfermedades no transmisibles y salud mental 2. 1. Sección de la Resolución de Apertura de Créditos Enfermedades transmisibles Sueldos 34 913 000 37 461 000 28 141 000 29 476 000 19 345 000 20 881 000 33 295 000 32 931 000 24 200 000 25 093 000 70 212 000 66 388 000 40 503 000 35 100 000 104 094 000 94 628 000 13 034 000 12 347 000 103 400 000 107 441 000 471 137 000 461 746 000 471 137 000 461 746 000 Bienio 2000-2001 2002-2003 2000-2001 2002-2003 2000-2001 2002-2003 2000-2001 2002-2003 2000-2001 2002-2003 2000-2001 2002-2003 2000-2001 2002-2003 2000-2001 2002-2003 2000-2001 2002-2003 2000-2001 2002-2003 2000-2001 2002-2003 2000-2001 2002-2003 2000-2001 2002-2003 27 297 000 28 848 000 49 580 000 50 908 000 49 580 000 50 908 000 30 427 000 28 623 000 37 905 000 35 048 000 37 905 000 35 048 000 15 854 00 14 227 00 22 106 00 20 264 00 22 106 00 20 264 00 27 710 000 28 487 000 93 305 000 105 101 000 13 000 000 93 305 000 118 101 000 48 820 000 51 551 000 64 626 000 65 366 000 64 626 000 65 366 000 72 570 000 70 974 000 86 644 000 87 374 000 86 644 000 87 374 000 5 705 00 5 854 000 17 351 000 16 847 000 17 351 000 16 847 000 Otros gastos 11 353 000 9 310 000 5 093 000 6 182 000 3 335 000 6 970 000 7 869 000 9 165 000 5 335 000 6 504 000 12 204 000 17 391 000 5 449 000 4 760 000 7 308 000 8 650 000 7 653 000 7 682 000 Adquisición Viajes en Gastos de Becas, Servicios comisión generales de Suministros mobiliario y donaciones y equipo de servicio contractuales funcionamiento y materiales contribuciones 959 000 392 000 323 000 491 000 254 000 1 292 000 1 039 00 626 000 329 000 231 000 175 000 1 721 000 2 180 000 532 000 669 000 36 000 375 000 252 000 180 000 2 516 000 622 000 736 000 51 000 407 000 818 000 938 000 130 000 203 000 253 000 2 261 000 365 000 1 046 00 793 000 183 000 143 000 2 991 000 2 259 000 1 037 00 1 006 000 348 000 411 000 297 000 303 000 2 396 000 786 000 1 072 000 315 000 400 000 1 110 000 483 00 499 000 92 000 272 000 136 000 212 000 1 695 000 596 000 526 000 87 000 269 000 2 888 000 2 376 00 6 171 000 412 000 941 000 248 000 343 000 3 058 000 2 431 00 3 196 000 583 000 742 000 593 000 2 126 00 654 000 325 000 649 000 109 000 89 00 742 000 1 817 00 1 411 000 299 000 528 000 830 000 2 191 00 5 467 000 20 567 000 4 045 000 4 636 0 4 313 0 788 000 1 821 00 5 454 000 20 176 000 3 629 000 1 123 00 9 000 48 000 91 000 67 00 661 000 836 000 37 000 75 000 57 00 494 000 Categorías de gastos DESGLOSE CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO, POR SECCIONES DE LA RESOLUCIÓN DE APERTURA DE CRÉDITOS Y CATEGORÍAS DE GASTOS ANEXO 331 783 000 336 005 000 842 654 000 842 654 000 13 000 000 842 654 000 855 654 000 Total 49 977 000 50 892 000 37 278 000 40 170 000 27 283 000 33 372 000 46 522 000 47 368 000 32 127 000 34 982 000 95 452 000 94 132 000 50 408 000 44 746 000 149 138 000 139 459 000 22 686 000 21 528 000 EBABFC16/2