AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL CARTERA DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN - AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA Objetivo del proyecto Tiempo de Ejecución 1 RECUPERACION DE AREAS DEFORESTADAS DE LAS SUB CUENCAS ALTAS DE LOS RIOS SISA Y GERA PROVINCIAS DE EL DORADO Y S/. 5,108,362.00 MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN. Codigo SNIP N° 184512 (13.09.2011) Codigo de Proyecto N° 2.147536 Incremento del Caudal Hídrico de las Sub Cuencas de los Ríos Sisa y Gera 3 años 2 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN . Codigo SNIP N° 171980 (22.02.2012) Codigo de Proyecto S/. 3,912,221.00 Mayor Intervención en Materia Ambiental de la Autoridad Regional Ambiental 3 años 3 RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN 08 COMUNIDADES DE LA ETNIA KECHWA Y 06 COMUNIDADES NATIVAS DE LA ETNIA AWAJUN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN. Codigo SNIP N°236951 (26.10.2012) Codigo de Proyecto 2.187115 S/. 4,123,158.00 Recuperación de Ecosistemas de Bosques, en 08 CC.NN Kechwas y 06 Awajun; de la Región San Martín Nº Nombre de Proyecto TOTALES …………………………….. CPCC JORGE BARBERO MORALES Monto del Proyecto S/.13'143,741.00 Responsable de la Información 3 años Ejecutado Año 2010 Ejecutado Año 2011 Ejecutado Año 2012 PIA año 2013 PPTO 2014 Saldo año fiscal 2014 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,604.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 66,604.00 11,000.00 0.00 0.00 GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 30 JUNIO 2014 FF. R.O. Recursos Ordinarios Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,893,100.00 1,960,560.00 1,960,588.00 1,662,810.00 965,829.00 963,134.00 948,168.00 49.1 Ejecución Sub-Genérica PIA PIM Certificación Compromiso Anual Atención de Compromiso Mensual Devengado Avance % Girado 3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0 117,899.00 117,897.00 117,897.00 117,897.00 117,897.00 117,897.00 100.0 1 ADQUISICION DE VEHICULOS 0 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 100.0 100.0 100.0 0 114,222.00 114,222.00 114,222.00 114,222.00 114,222.00 114,222.00 100.0 0 0 20,145.00 20,145.00 20,144.00 20,144.00 20,144.00 20,144.00 20,144.00 20,144.00 20,144.00 20,144.00 20,144.00 20,144.00 100.0 100.0 0 94,079.00 94,078.00 94,078.00 94,078.00 94,078.00 94,078.00 100.0 0 71,654.00 71,653.00 71,653.00 71,653.00 71,653.00 71,653.00 100.0 0 22,425.00 22,425.00 22,245.00 22,245.00 22,245.00 22,245.00 100.0 1 ADQUISICION DE VEHICULOS 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 2: ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 1: PARA OFICINA 1: MAQUINAS Y EQUIPOS 3: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES 1: EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 3: EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 9: ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4: ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6: ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS 0 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 100.0 1: ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS 0 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 100.0 3: Activos Intangibles 0 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 100.0 2: Softwares 0 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 5,850.00 100.0 7: INVERSIONES INTANGIBLES 1,893,100.00 1,836,811.00 1,836,811.00 1,539,063.00 842,082.00 839,387.00 824,421.00 45.7 1: INVERSIONES INTANGIBLES 1,893,100.00 1,836,811.00 1,836,811.00 1,539,063.00 842,082.00 839,387.00 824,421.00 45.7 6: OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES 1,893,100.00 1,836,811.00 1,836,811.00 1,539,063.00 842,082.00 839,387.00 824,421.00 45.7 1: GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 1,050,000.00 1,329,668.00 1,329,668.00 1,329,668.00 632,687.00 632,687.00 632,687.00 47.6 2: GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 671,550.00 116,592.00 116,592.00 88,517.00 88,517.00 86,092.00 86,092.00 73.8 3: GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 171,550.00 390,551.00 390,551.00 120,878.00 120,878.00 120,608.00 105,642.00 30.9 CPCC JORGE BARBERO MORALES Responsable de la Información GASTOS CORRIENTES DE LA DIRECCIÓN DE RR.NN, AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 30 JUNIO 2014 Producto/Proyecto 3000607: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CAPACITADOS Y SENSIBILIZADOS EN BUENAS PRACTICAS FF. R.O. Recursos Ordinarios Ejecución Detalle Específica PIA PIM Certificacion es Compromiso Anual Atención de Compromiso Devengado Mensual 722,100.00 350,687.00 350,687.00 Girado Avance 704,977.00 722,100.00 722,100.00 350,687.00 48.6 2 Contratación de servicios 704,977.00 722,100.00 722,100.00 722,100.00 350,687.00 350,687.00 350,687.00 48.6 8 Contrato administrativo de servicios 704,977.00 722,100.00 722,100.00 722,100.00 350,687.00 350,687.00 350,687.00 48.6 1 Contraro administrarivo de servicios 704,977.00 722,100.00 722,100.00 722,100.00 350,687.00 350,687.00 350,687.00 48.6 675,857.00 691,478.00 691,478.00 691,478.00 335,478.00 335,478.00 335,478.00 48.5 5 - 23 Bienes y Servicios 1: GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 2: GASTOS POR CONTRIBUCIÓN DE ESSALUD DE CAS TOTALES…………………….. CPCC JORGE BARBERO MORALES 29,120.00 30,622.00 30,622.00 30,622.00 15,209.00 15,209.00 15,209.00 49.7 704,977.00 722,100.00 722,100.00 720,322.00 350,687.00 350,687.00 350,687.00 48.6 Responsable de la Información GASTOS CORRIENTES DE LA DIRECCIÓN DE RR.NN, AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 30 JUNIO 2014 Actividad, acción de Inversión/Obra 5000820: GESTION AMBIENTAL, DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL TERRITORIO FF. RDR. Recursos Directamente Recaudados Ejecución Detalle Específica PIA Genérica 5-23 Bienes y Servicios 1. Compra de Bienes 1: Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3: Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines 5: Materiales y Útiles 6: Repuestos y Accesorios 11: Suministros para Mantenimiento y Reparación 99: Compra de Otros Bienes 2: Contratación de Servicios 1: Viajes 2: Servicios Básicos, Comunicaciones, Publicidad y Difusión 4: Servicios de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones 5: Alquileres de Muebles e Inmuebles 6: Servicios Administrativos, Financieros y de Seguros 7: Servicios Profesionales y Técnicos CPCC JORGE BARBERO MORALES Responsable de la Información Certificacione s PIM Atención de Compromiso Mensual Devengado Girado Avance 180,000.00 48,130.00 180,000.00 48,130.00 108,579.00 26,455.00 108,479.00 26,455.00 108,479.00 26,455.00 60.30 55.00 3,000.00 3,000.00 646.00 646.00 646.00 21.50 17,040.00 17,040.00 12,813.00 12,813.00 12,813.00 75.20 20,670.00 2,820.00 20,670.00 2,820.00 10,808.00 1,377.00 10,808.00 1,377.00 10,808.00 1,377.00 52.30 48.80 1,600.00 1,600.00 114.00 114.00 114.00 7.10 3,000.00 131,870.00 21,010.00 3,000.00 131,870.00 21,010.00 699.00 82,124.00 9,590.00 699.00 82,024.00 9,590.00 699.00 82,024.00 9,490.00 23.30 62.20 45.20 23,590.00 23,590.00 12,551.00 12,551.00 12,551.00 53.20 5,000.00 5,000.00 508.00 508.00 508.00 10.20 7,800.00 7,800.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 20.50 1,760.00 1,760.00 135.00 135.00 135.00 7.70 72,710.00 72,710.00 57,740.00 57,740.00 57,740.00 79.40 INGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE RR.NN, AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 3O JUNIO 2014 SALDO 2013 49,774.19 Unidad Ejecutora 003-923 Región San Martín - Pesquería FF. RDR. Recursos Directamente Recaudados Genérica 3: Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos Detalle Específica PIA PIM Sub Genérica 2: Derechos y Tasas Administrativos 6: Expedición de Guías 99: Otros derechos administrativos de Agricultura Recaudado 0.00 0.00 68,191.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,191.78 CAPTACIONES Canon Forestal De las cuentas corrientes de Agricultura Cta. Cte. N° 00-541-043047 Soles Cta. Cte. N° 06-541-000001 Dólares Depósito N° 60126086 Depósito N° 58960940 A la cuenta corriente de Producción Cta. Cte. N° 00-531-016475 Soles * Tipo de cambio MESES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total 1er semestre 5,905.21 *2,417.20 21,760.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,533.00 *2,355.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,464.01 0.00 0.00 11,403.19 21,902.22 4,772.93 21,760.20 11,403.19 34,336.88 0.00 0.00 8,987.70 0.00 24,867.20 68,191.78 S/. 2.76 S/. 2.74