AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL CARTERA DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN - AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA Objetivo del proyecto Tiempo de Ejecución 1 RECUPERACION DE AREAS DEFORESTADAS DE LAS SUB CUENCAS ALTAS DE LOS RIOS SISA Y GERA PROVINCIAS DE EL DORADO Y S/. 5,108,362.00 MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN. Codigo SNIP N° 184512 (13.09.2011) Codigo de Proyecto N° 2.147536 Incremento del Caudal Hídrico de las Sub Cuencas de los Ríos Sisa y Gera 3 años 2 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN . Codigo SNIP N° 171980 (22.02.2012) Codigo de Proyecto Mayor Intervención en Materia Ambiental de la Autoridad Regional Ambiental 3 años Nº Nombre de Proyecto TOTALES …………………………….. CPCC JORGE BARBERO MORALES Monto del Proyecto S/. 3,912,221.00 S/. 9,020,583.00 Responsable de la Información Ejecutado Año 2010 Ejecutado Año 2011 Ejecutado Año 2012 PIA año 2013 PPTO 2014 Saldo año fiscal 2014 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,604.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 66,604.00 0.00 0.00 0.00 GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 31 MARZO 2014 FF. R.O. Recursos Ordinarios Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO 1,893,100 1,925,160 1,925,160.00 1,472,295.00 474,564.00 440,610.00 440,450.00 22.9 Ejecución Sub-Genérica PIA PIM Certificación Compromiso Anual Atención de Compromiso Mensual Devengado Avance % Girado 3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 0 105,400 105,400.00 94,960.00 94,960.00 73,041.00 73,041.00 69.3 1 ADQUISICION DE VEHICULOS 0 4,500 4,500.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 81.7 1 ADQUISICION DE VEHICULOS 4,500 4,500.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 81.7 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 2: ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 1: PARA OFICINA 4,500 4,500.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 3,675.00 81.7 0 100,900 100,900.00 91,285.00 91,285.00 73,041.00 73,041.00 69.3 0 26,650 26,650.00 20,144.00 20,144.00 20,144.00 20,144.00 75.6 0 26,650 26,650.00 20,144.00 20,144.00 20,144.00 20,144.00 75.6 0 74,250 74,250.00 71,140.00 71,140.00 49,221.00 49,221.00 66.3 0 60,250 60,250.00 57,211.00 57,211.00 35,293.00 35,293.00 58.6 0 14,000 14,000.00 13,929.00 13,929.00 13,929.00 13,929.00 99.5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850.00 5,850.00 100.0 0 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850.00 5,850.00 100.0 0 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850.00 5,850.00 100.0 0 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850.00 5,850.00 100.0 1,893,100 1,893,100 1,893,100 1,371,486 373,755 361,719 361,559 19.9 1: INVERSIONES INTANGIBLES 1,893,100 1,893,100 1,893,100 1,371,486 373,755 361,719 361,559 19.9 6: OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES 1: GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 2: GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 3: GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 1,893,100 1,893,100 1,893,100 1,371,486 373,755 361,719 361,559 19.9 1,050,000 1,294,268 1,294,268 1,262,268 296,537 296,537 296,537 22.9 671,550 141,592 141,592.00 45,319.00 45,319.00 33,283.00 33,283.00 23.5 171,550 378,050 378,050.00 31,899.00 31,899.00 31,899.00 31,739.00 8.4 1: MAQUINAS Y EQUIPOS 3: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE 1: EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 3: EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 9: ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS 4: ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 6: ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS 1: ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS 3: Activos Intangibles 2: Softwares 7: INVERSIONES INTANGIBLES CPCC JORGE BARBERO MORALES Responsable de la Información GASTOS CORRIENTES DE LA DIRECCIÓN DE RR.NN, AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 31 MARZO 2014 Producto/Proyecto 3000607: PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CAPACITADOS Y SENSIBILIZADOS EN BUENAS FF. R.O. Recursos Ordinarios Ejecución Detalle Específica PIA PIM Certificacion es Compromiso Anual Atención de Compromiso Devengado Mensual 720,322.00 171,752.00 171,752.00 720,322.00 171,752.00 171,752.00 5 - 23 Bienes y Servicios 2 Contratación de servicios 8 Contrato administrativo de servicios 1 Contraro administrarivo de servicios 704,977.00 720,322.00 720,322.00 704,977.00 720,322.00 720,322.00 704,977.00 720,322.00 720,322.00 720,322.00 171,752.00 704,977.00 720,322.00 720,322.00 720,322.00 1: GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 2: GASTOS POR CONTRIBUCIÓN DE ESSALUD DE CAS TOTALES…………………….. 675,857.00 689,800.00 689,800.00 689,800.00 CPCC JORGE BARBERO MORALES Girado 171,752.00 Avance 171,752.00 23.8 23.8 171,752.00 171,752.00 23.8 171,752.00 171,752.00 171,752.00 23.8 163,700.00 163,700.00 163,700.00 23.7 29,120.00 30,522.00 30,522.00 30,522.00 7,452.00 7,452.00 7,452.00 24.4 704,977.00 720,322.00 720,322.00 720,322.00 171,152.00 171,152.00 171,152.00 23.8 Responsable de la Información GASTOS CORRIENTES DE LA DIRECCIÓN DE RR.NN, AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 31 MARZO 2014 Actividad, acción de Inversión/Obra 5000820: GESTION AMBIENTAL, DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL TERRITORIO FF. RDR. Recursos Directamente Recaudados Ejecución Detalle Específica PIA Genérica 5-23 Bienes y Servicios 1. Compra de Bienes 1: Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3: Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines 5: Materiales y Útiles 6: Repuestos y Accesorios 11: Suministros para Mantenimiento y Reparación 99: Compra de Otros Bienes 2: Contratación de Servicios 1: Viajes 2: Servicios Básicos, Comunicaciones, Publicidad y Difusión 4: Servicios de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones 5: Alquileres de Muebles e 6: Servicios Administrativos, Financieros y de Seguros 7: Servicios Profesionales y Técnicos CPCC JORGE BARBERO MORALES Responsable de la Información Certificacion es PIM Atención de Compromiso Mensual Devengado Avance Girado 180,000.00 73,130.00 180,000.00 73,130.00 22,502.00 1,382.00 22,502.00 1,382.00 22,502.00 1,382.00 12.5 1.89 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,740.00 37,740.00 1,382.00 1,382.00 1,382.00 3.7 25,670.00 2,820.00 25,670.00 2,820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 106,870.00 24,010.00 3,000.00 106,870.00 24,010.00 0.00 21,120.00 3,240.00 0.00 21,120.00 3,240.00 0.00 21,120.00 3,240.00 0.00 19.8 13.5 25,590.00 25,590.00 3,216.00 3,216.00 3,216.00 12.6 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,800.00 7,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,760.00 1,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,710.00 42,710.00 14,664.00 14,664.00 14,664.00 34.3