ENTES REGULADORES Comunicaciones Verificación de la Administración de Recursos Humanos Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) Auditoría de gestión DATOS DEL INFORME ACLARACIONES PREVIAS OBSERVACIONES HALLAZGO Aprobado por Resolución AGN Nº 117/2010 - Estructura organizativa del Transcurridos ocho años, el COMFER no concretó la adopción de un modelo de gestión sustentado en los objetivos fijados por el Decreto Nº 103/01. No se observa durante el período auditado la implementación de acciones acordes a las transformaciones que en materia de administración de recursos humanos propende alcanzar el proceso de modernización de la Administración Pública Nacional. Existen áreas operativas que carecen de aprobación formal al no estar contempladas dentro de las aperturas inferiores dispuestas por la Res. Nº 623/02 – COMFER. El COMFER no cumple con las obligaciones establecidas por la legislación en materia de higiene y seguridad en el trabajo. Las deficiencias detectadas en la administración de los legajos únicos del personal denotan debilidad en el ambiente de control interno. Sobre 88 legajos relevados, se identificaron incumplimientos por no constar la documentación exigida por la reglamentación. La documentación anexada se encuentra desactualizada y/o sin autenticar, suelta y sin foliar. Debilidades de control sobre la situación de revista alcanzada por el personal, los corrimientos de grados obtenidos y con relación a la documentación que acredita el pago de adicionales que se corresponden con el desarrollo de la carrera administrativa. Otras deficiencias detectadas se relacionan con la falta de acondicionamiento de una infraestructura que garantice el resguardo e integridad de la documentación. EL COMFER no cumplió en forma oportuna con el procedimiento reglamentado por el SINAPA para las Evaluaciones de Desempeño y Promoción de los agentes de planta permanente y planta transitoria. Los procesos de evaluación de los agentes correspondientes a los años 2006/2007 y las correspondientes a los cargos con función ejecutiva del año 2004, se encontraban pendientes de cierre. OBJETO DE AUDITORÍA COMFER: Fue aprobada por Decreto Nº 1678/02 y por Resolución COMFER Nº COMFER - Verificación de la Administración de Recursos 623/02, se aprobó la estructura Humanos - Gestión. organizativa respecto de las aperturas inferiores hasta el PERIODO AUDITADO 01/01/05 al 30/07/07. nivel de Departamento. - Dotación del personal: Por NORMATIVA ANALIZADA/MARCO NORMATIVO APLICABLE LEYES 19587- 20744- 2214024156- 25164- 2518825237- 22285 Acta de la Dirección de Recursos Humanos de fecha 25/07/08 se informó la composición del plantel afectado al organismo. - Situación escalafonaria del DECRETOS 993/91- 1020/00- 103/01894/01- 1184/01- 1678/02707/05- 911/06- 1149/062031/06- 2098/08 personal: Planta permanente y transitoria: representan el 36% de los agentes y está regida por la Ley Nº 25.164, RESOLUCIONES 20/95- 02/02- 48/02-623/02- destacándose que los agentes 805/02- 24/04- 15/05de la planta permanente fueron 201/05 reencasillados en el SINAPA (actualmente SINEP). - Personal contratado: Se identificó, que el 35% de los agentes se encuentran contratados bajo el régimen del artículo 9º de la Ley Nº 25.164 y su reglamentación, y un 8% fue contratado bajo la modalidad del Decreto Nº 1184/01 y sus modificatorios. - Personal docente y bedeles: El 14% del personal está Y CONCLUSIÓN / regido por el Estatuto del AUTORIDADES - AGN Docente aprobado por la Ley Nº 14.473 y desempeña sus Presidente Dr. Leandro O. Despouy tareas en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Auditores Generales Dr. Vicente Brusca Dra. Vilma Castillo Dr. Francisco Fernández Dr. Oscar Lamberto Dr. Alejandro Nieva Dr. Horacio F. Pernasetti - Personal pasante: El personal pasante representa el 7% de los agentes y proviene del convenio marco celebrado con la UBA - Facultad de Ciencias Económicas. AGN Hipólito Yrigoyen 1236 (C1086AAV) C.A.B.A. – Argentina Tel.: (54 11) 4124-3700 Fax: (54 11) 4124-3775 informacion@agn.gov.ar - Plan Institucional de Capacitación (PIC) y Plan Operativo de Capacitación (POC): El objetivo del PIC es asegurar y brindar una capacitación diseñada c on criterios de calidad. Sobre esa base, se planifica la capacitación por un período de tres años. Corresponde al titular de la Unidad de Recursos Humanos del organismo, coordinar la elaboración del PIC con la asistencia técnica del INAP. Dicho plan debe estar resuelto antes del 30 de noviembre del año anterior al de su puesta en práctica. El POC responde al marco establecido por el PIC y fija los objetivos de capacitación de corto plazo. En este contexto, las actividades de capacitación, deben ser presentadas antes del 30 de noviembre de cada año. El INAP ponderará su pertinencia. - Sistemas de información. Bases de datos implementadas para la administración de los RRHH: PHARAOH. Sistema que controla la asistencia de los agentes y la cantidad de horas extras. - Sistemas de Recursos Humanos. Permite administrar la información relativa a los agentes. De la muestra tomada para los corrimientos de grado surge que no se cumplió con las previsiones presupuestarias establecidas por el artículo 2º de la Resolución Nº 0004/07. De los legajos correspondientes a los agentes promovidos surge que, en el 20% no obra el formulario de evaluación de desempeño. En el 10% de las planillas de evaluación, falta la firma del evaluador. Se identificó un bajo nivel de implementación del Plan Institucional de Capacitación (PIC) correspondiente al período 2004/2006, en sus etapas de ejecución y evaluación. No se presentó el PIC correspondiente al período 2007/2009 ante el INAP. Los sistemas de información implementados para la gestión de los Recursos Humanos presentan debilidades en su administración. La carga de información correspondiente a los sistemas EVA y EVAFE no está actualizada. Existe falta de uniformidad en los procedimientos de control de asistencia del personal. El COMFER no dio cumplimiento con la obligación de suministrar al Sistema de Registro de Personal y Evaluaciones (SIREPEVA) los datos relacionados con la situación del personal. Conforme a las observaciones detectadas se concluye: El COMFER no concretó la adopción del modelo de gestión por resultados, quedando sujeto al programa de modernización del Estado durante el transcurso del año 2001 (Dto. Nº 103/01). Tampoco se observa durante el período auditado, la implementación de acciones acordes con los objetivos fijados por el programa para la administración de los recursos humanos, ni implementó el diseño de un nomenclador de funciones y posiciones de trabajo. El procedimiento reglamentado por el SINAPA (Sistema Nacional de la Profesión Administrativa) - actualmente reemplazado por el SINEP (Sistema Nacional de Empleo Público) para las Evaluaciones de Desempeño y Promoción, no fue cumplimentado en forma oportuna, estando pendientes de cierres las evaluaciones de los agentes correspondientes a los años 2006/2007 y las correspondientes a los cargos con función ejecutiva del año 2004. Tampoco se cumple en fecha la obligación que recae sobre el organismo de suministrar al Sistema de Registro de Personal y Evaluaciones (SIREPEVA), los datos relacionados con la situación del personal. Se identificó un bajo nivel de implementación del Plan Institucional de Capacitación (PIC) correspondiente al período 2004/2006 y el correspondiente al período 2007/2009, no fue presentado ante el INAP (Instituto Nacional de la Administración Pública). - EVA y EVAFE. Sistemas aplicados para el registro de las evaluaciones de desempeño. - SIREPEVA. Sistema de Registro de Personal y Evaluaciones que forma parte de los sistemas integrados de información de desempeño laboral en el Sector Público. - RCPC. Este sistema permite actualizar la información al Registro Central de Personal Contratado, la que debe ser remitida a la Oficina Nacional de Empleo Público. Se identificaron significativos desvíos con relación a las obligaciones establecidas por la legislación en materia de higiene y seguridad en el trabajo. El Departamento de Prensa y el Departamento de Atención a Usuarios no conforman la estructura organizativa de las aperturas inferiores del organismo. Sin embargo, a través de su sitio Web, se puede visualizar las acciones atribuidas a ambas áreas operativas. Esta información institucional no guarda fidelidad con la estructura organizacional vigente. Las deficiencias detectadas en la administración de los legajos únicos del personal, en las bases de datos implementadas EVA (Sistema de Evaluación del Personal sin funciones ejecutivas) y EVAFE (Sistema de Evaluación del personal con funciones ejecutivas) y con relación a los procedimientos implementados para el control de asistencia del personal fueron tópicos, que en su conjunto, denotan debilidad en el ambiente de control interno. En el descargo el organismo, manifiesta que el proceso previo y las instancias posteriores a la sanción de la Ley Nº 26.522 (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual), originaron la postergación de decisiones vinculadas a algunos de los aspectos observados, que requieren la plena operatividad de la nueva normativa organizacional de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.