literal n Gastos Combustibles 2014

Anuncio
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 1 de 38
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:58:01
Clase Reg = DEV, Item = 530803
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
ENTIDAD: 173-0000-0000
64
41
PR
01
72
000
39
PR
01
424
000
45
PR
01
425
000
50
PR
01
000
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI
DEV
03/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
04/02/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
PY
AC
000
001
OGA
000
000
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
SACOTO MOLINA JAIME AMANDO.PAGO GASTOS DE HOSPEDAJE MAS EL
30% DEL TOTAL DEL VIATICO A LA
CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DIAS 15 AL
17 DE DIC/13,CHOFER DE LA
UNIVERSIDAD QUE TRASLADO A
ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE
MEDICINA VETERINARIAS A LAS
INSTALACIONES DE LA ESCUELA
SUPERIOR POLITECNICA.
(PEAJES,COMBUST.
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
530803
NOR
ANCHUNDIA LOOR ANDRES MIGUEL,
DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR GASTO DE
COMBUSTIBLE DURANTE EL VIAJE A
QUITO EL 16/01/014, POR MOTIVO DE
ASISTIR A LA SESIÓN DEL CONSEJO
DIRECTIVO DE LA ASO. ECUATORIANA
DE CARRERAS DE INGENIERIA
(ASECEI)
REN
REN
DEV
04/02/2014
530803
NOR
DEV
04/02/2014
OGA
OGA
PINOARGOTE GARCIA ROBERT
VICENTE.-PAGO POR CONCEPTO DE
REEMBOLSO POR GASTO DE
COMBUSTIBLE,DURANTE EL VIAJE A
GUAYAQUIL DEL DIA 3 DE ENERO/2014.
(FACT Nº 002-002-66943)
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO.PAGO DE SUBSISTENCIA, PEAJES Y
REINTEGRO DE COMBUSTIBLE,
CHOFER DE LA INSTITUCION QUE
VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO LA
NOCHE DEL 17/12/2013 A RECOGER AL
AEROPUERTO A DOS DOCENTES
CUBANOS PARA TRASLADARLOS A LA
CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 18/12/2013.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
1306938745
ANCHUNDIA LOOR
ANDRES MIGUEL
21.00
21.00
1304136029
SACOTO MOLINA
JAIME AMANDO
PINOARGOTE
GARCIA ROBERT
VICENTE
ALCIVAR AREQUIPA
JUAN PATRICIO
12.00
16.00
FMVILLAVICE FMVILLAVICE
NCIO
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE FMVILLAVICE
NCIO
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
50.00
16.00
FMVILLAVICE
NCIO
0.00
12.00
12.00
1305703215
70.51
APROBADO
0.00
181.51
70.51
1304943481
21.00
0.00
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 2 de 38
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:58:01
Clase Reg = DEV, Item = 530803
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
427
52
PR
01
430
000
61
PR
01
460
000
438
PR
01
468
000
455
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
04/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
04/02/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
05/02/2014
PY
AC
000
001
530803
NOR
DEV
05/02/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PINOARGOTE GARCIA ROBERT
VICENTE.-PAGO POR GASTOS DE
ALIMENTACION MAS EL 30% DEL
VALOR TOTAL DEL VIATICO,CHOFER
DE LA UNIVERSIDAD QUE TRASLADO
AL RECTOR DE ESTA UNIVESIDAD
QUIEN REALIZO UNA VISITA A LAS
UNIVERSIDADES DE
GUAYAQUIL,ESTATAL,ESPOL,CATOLIC
A Y UEES.LOS DIAS 26-27 DE DICX/13.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
PINOARGOTE GARCIA ROBERT
VICENTE, CHOFER DE LA
INSTITUCIÓN.-REEMBOLSO POR
GASTO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL
VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
EL 21/01/14 POR MOTIVO DE RECOGER
AL DR. PEDRO COTILLO RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD SAN MARCOS DE PERU
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
BENEFICIARIO
1304943481
PINOARGOTE
GARCIA ROBERT
VICENTE
1304943481
PINOARGOTE
GARCIA ROBERT
VICENTE
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
ZAMBRANO MIELES NIXON
KLAY,CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.PAGO EL 30% DE SUBSISTENCIA MAS
ALIMENTACIÓN, COMBUSTIBLE Y
PEAJE, POR TRASLADAR A LA CIUDAD
DE QUITO A FUNCIONARIOS DE LA
UNIVERSIDAD A SESIÓN DE CONSEJO
DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN
ECUATORIANA DE CARRERAS DE
INGENIERÍA, EL 16/01/14.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
MONTO
15.00
10.00
2,658.37
30.66
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
0.00
55.91
30.66
MONTO
SALDO
0.00
2,658.37
2,658.37
ZAMBRANO MIELES
NIXON KLAY
IVA
10.00
10.00
1306260066
MONTO
SIN IVA
70.00
15.00
FARFAN MUENTES MARIA BELEN.FARFAN MUENTES
PAGO POR CONCEPTO DEL CONSUMO 1310369390001 MARIA BELEN
DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES
VEHICULOS DE LA
INSTITUCION,CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE/2013.
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 3 de 38
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:58:01
Clase Reg = DEV, Item = 530803
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
469
470
PR
01
477
000
471
PR
01
478
000
472
PR
01
479
000
473
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
05/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
07/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
OGA
REN
000
DEV
07/02/2014
UBG
530803
NOR
530803
NOR
000
ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY,
CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL
30% DE SUBSISTENCIA MAS
ALIMENTACIÓN Y COMBUSTIBLE POR
VIAJE A ESMERALDAS EL 30/01/14, POR
MOTIVO DE ENTREGAR
DOCUMENTACIÓN EN LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS
TORRES.
REN
REN
DEV
07/02/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PINOARGOTE GARCIA ROBERT
VICENTE, CHOFER DE LA
INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA
MAS PEAJE Y COMBUSTIBLE POR
VIAJE A GUAYAQUIL EL 31/01/14, POR
MOTIVO DE TRASLADAR AL SEÑOR
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
CATOLICA.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
PINOARGOTE GARCIA ROBERT
VICENTE, CHOFER DE LA
INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA
MAS PEAJE Y COMBUSTIBLE POR
VIAJE A GUAYAQUIL EL 24/01/14, POR
MOTIVO DE ENTREGAR
DOCUMENTACIÓN EN LA
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL Y
RECOGER DOCUMENTACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD AGRARIA DEL
ECUADOR
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
PINOARGOTE GARCIA ROBERT
VICENTE, CHOFER DE LA
INSTITUCIÓN.- PAGO DEL 30% DE
SUBSISTENCIA MAS ALIMENTACIÓN,
PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A
GUAYAQUIL EL 27/01/14, POR MOTIVO
DE ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EN
LA SENESCYT.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
RUC
1306260066
BENEFICIARIO
ZAMBRANO MIELES
NIXON KLAY
MONTO
PINOARGOTE
GARCIA ROBERT
VICENTE
1304943481
PINOARGOTE
GARCIA ROBERT
VICENTE
1304943481
PINOARGOTE
GARCIA ROBERT
VICENTE
IVA
62.00
39.00
1304943481
MONTO
SIN IVA
39.00
10.00
10.00
10.00
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE FMVILLAVICE
NCIO
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
37.00
10.00
Registró
0.00
44.00
10.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
42.00
10.00
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 4 de 38
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:58:01
Clase Reg = DEV, Item = 530803
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
480
474
PR
01
487
000
482
PR
01
488
000
483
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
07/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
07/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
07/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PINOARGOTE GARCIA ROBERT
VICENTE, CHOFER DE LA
INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA
MAS COMBUSTIBLE POR VIAJE A
GUAYAQUIL EL 29/01/14, POR MOTIVO
DE ENTREGAR COMUNICACIONES EN
LA ESCUELA POLITECNICA DEL
LITORAL, UNIV. ESPIRITU SANTO Y LA
UNIV. LAICA VICENTE ROCAFUERTE
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
PINARGOTE RIVAS WILSON RENEE,
CHOFER DE LA INSTIT.- PAGO EL 30%
DE VIATICO Y SUBSIST. MAS
HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, PEAJE Y
COMBUSTIBLE POR VIAJE A LOJA
PARA TRASLADAR HERRAMIENTAS Y
DOS LLANTAS TAMBORES CON LA
FINALIDAD DE ARREGLAR EL BUS No.
2 EL CUAL SUFRIO DESPERFECTO
MECANICO.DEL 27 AL 30/01/14
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
CEDEÑO CEDEÑO CARLOS JULIO.PAGO A CHOFER DE LA INST.DEL 30%
DE VIATICO Y SUBSIST. MAS
HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN, Y
COMBUSTIBLE POR VIAJE A LOJA
PARA TRASLADAR HERRAMIENTAS Y
DOS LLANTAS TAMBORES CON LA
FINALIDAD DE ARREGLAR EL BUS No.
2 EL CUAL SUFRIO DESPERFECTO
MECANICO.DEL 27 AL 30/01/14
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
RUC
1304943481
BENEFICIARIO
PINOARGOTE
GARCIA ROBERT
VICENTE
MONTO
PINARGOTE RIVAS
WILSON RENEE
CEDENO CEDENO
CARLOS JULIO
10.00
95.31
40.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
KMVELEZ
KMVELEZ
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
KMVELEZ
KMVELEZ
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
141.75
40.00
MONTO
SALDO
0.00
204.06
95.31
1310838907
IVA
40.00
10.00
1303324303
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 5 de 38
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:58:01
Clase Reg = DEV, Item = 530803
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
603
574
PR
01
609
000
585
PR
01
612
000
596
PR
01
617
000
578
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
14/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
14/02/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530803
NOR
000
DEV
14/02/2014
530803
NOR
DEV
14/02/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VILLAVICENCIO ANDRADE FANNY,
FUNCIONARIA DPTO. CONTABILIDAD.PAGO EL 30% DEL VIAICO Y SUBSIST.
MAS HOSPEDAJE, ALIMENT. Y
COMBUST. POR VIAJE A QUITO DEL 07
AL 08/01/14 AL MINISTERIO DE
FINANZAS PARA REALIZAR EL
PROCESO DE CIERRE DEL EJERCICIO
ECONOMICO/13 Y APERTURA DEL
EJERC/14.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
VELIZ BRIONES CARLOS.-REEMBOLSO
POR GASTO DE COMBUSTIBLE
REALIZADO POR EL CHOFER DE LA
INSTITUCION DURANTE EL VIAJE A
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS
EL DIA 5 DE FEBRERO/2014(FACT Nº 001
-001-094239)
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO.REEMBOLSO POR GASTO DE
COMBUSTIBLE REALIZADO POR EL
SR.CARLOS VELIZ CHOFER DE LA
UNIVERSIDAD QUE SE TRASLADO A LA
CIUDAD DE QUITO EL DIA 7 Y 8 DE
FEBRERO/2014,FACT Nº.002-001-0273128
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
PINARGOTE COBENA HERNAN
LEONEL, CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR GASTO DE
COMBUSTIBLE DURANTE EL VIAJE A
QUITO PARA TRASLADAR A LA ING.
MARA MOLINA DE LOZANO,
VICERRECTORA ACADEMICA DE LA
UTM EL 10/02/14
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
RUC
1302105877
BENEFICIARIO
VILLAVICENCIO
ANDRADE FANNY
MA
MONTO
VELIZ BRIONES
CARLOS ALBERTO
VELIZ BRIONES
CARLOS ALBERTO
PINARGOTE COBENA
HERNAN LEONEL
13.39
13.39
13.39
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE FMVILLAVICE
NCIO
NCIO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE FMVILLAVICE
NCIO
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
0.00
13.39
13.39
MONTO
SALDO
0.00
13.39
13.39
1306105923
10.00
13.39
13.39
1303591521
IVA
74.00
10.00
1303591521
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 6 de 38
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:58:01
Clase Reg = DEV, Item = 530803
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
714
627
PR
01
1325
000
1312
PR
01
1326
000
1313
PR
01
1327
000
1314
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
20/02/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
FARFAN MUENTES MARIA BELEN.PAGO POR EL CONCEPTO DE
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS
DIFERENTES VEHICULOS DE LA
INSTITUCION,CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO/2014
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION, PAGO
POR CONCEPTO DE VIATICO Y
SUBSISTENCIA, MAS COMBUSTIBLE Y
PEAJES, POR VIAJE REALIZADO A LA
CIUDAD DE QUITO EL 7 Y 8 DE
NOV.2013. PARA TRASLADAR A DR.
RICHARD FONDOLA A LA EMBAJADA
DE CUBA PARA REALIZACION DE
TRAMITES INSTITUCIONALES.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.CHOFER DE LA INST.-PAGO DEL 30%
DEL TOTAL DE VIATICOS Y SUBSIST.,
MAS GASTOS DE HOSP. Y ALIMENT., DE
COMBUSTIBLE, PEAJE, Y TRASLADO
INTERNO. POR VIAJE A LA CIUDAD DE
LOJA DEL 26 DE ENERO AL 1 DE
FEB.2014, TRASLADANDO A
AUTORIDADES, DOCENTES Y ESTUD.
DE LA FAC. AGRONOMIA
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION.- PAGO
DE VIATICO Y SUBSISTENCIA, MAS
PEAJES Y COMBUSTIBLE, POR VIAJE
REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO,
EL 11 Y 12 DE FEBRERO DE 2014.
TRASLADO A DOCENTES A LA
SENECYT Y A LA EMBAJADA DE CUBA.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
RUC
1310369390001
BENEFICIARIO
FARFAN MUENTES
MARIA BELEN
MONTO
RODRIGUEZ MEZA
ANGEL ROBERTO
RODRIGUEZ MEZA
ANGEL ROBERTO
RODRIGUEZ MEZA
ANGEL ROBERTO
33.00
53.61
32.00
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
KMVELEZ
KMVELEZ
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
KMVELEZ
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
0.00
124.78
32.00
MONTO
SALDO
0.00
427.61
53.61
1306991124
3,115.13
129.00
33.00
1306991124
IVA
3,115.13
3,115.13
1306991124
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 7 de 38
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:58:01
Clase Reg = DEV, Item = 530803
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1328
1317
PR
01
1329
000
1318
PR
01
1330
000
1319
PR
01
1331
000
1320
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
OGA
REN
000
DEV
06/03/2014
UBG
530803
NOR
530803
NOR
000
PINOARGOTE GARCIA ROBERT
VICENTE.-CHOFER DE LA
INSTITUCION.- PAGO DE
SUBSISTENCIA, MAS COMBUSTIBLE Y
PEAJES, POR VIAJE REALIZADO A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 12 DE
FEBRERO DE 2014, PARA TRASLADAR
AL SR. RECTOR AL AEROPUERTO DE
GUAYAQUIL.
REN
REN
DEV
06/03/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PINOARGOTE GARCIA ROBERT
VICENTE.- CHOFER DE LA
INSTITUCION.-PAGO DEL 30% DEL
TOTAL DE LA SUBSISTENCIA, MAS
ALIMENTACION, COMBUST.Y PEAJES.
POR VIAJE A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL PARA RECOGER AL SR.
RECTOR TRAS SU LLEGADA AL
AEROPUERTO DE GUAYAQUIL Y
TRASL.A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO
18-19 DE FEB.2014.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
PINOARGOTE GARCIA ROBERT
VICENTE, CHOFER DE LA
INSTITUCIÓN.- PAGO SUBSISTENCIA,
PEAJE Y COMBUSTIBLE POR VIAJE A
GUAYAQUIL EL 14 DE FEBRERO/14,
POR MOTIVO DE RETIRAR
DOCUMENTACIÓN DE LA ESCUELA
SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
(ESPOL), FIRMA DE CONVENIO ENTRE
LAS DOS UNIVERSIDADES.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
SACOTO MOLINA JAIME AMANDO.REINTEGRO POR GASTOS DE
COMBUSTIBLE EN EL VIAJE QUE
REALIZO A LA CIUDAD DE RIOBAMBA
LOS DIAS DEL 10 AL 14 DE
FEBRERO/14,CHOFER DE LA
UNIVERSIDAD QUE TRASLADO A
VARIOS DOCENTES HASTA LA ESPOCH.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
RUC
1304943481
BENEFICIARIO
PINOARGOTE
GARCIA ROBERT
VICENTE
MONTO
PINOARGOTE
GARCIA ROBERT
VICENTE
1304943481
PINOARGOTE
GARCIA ROBERT
VICENTE
15.22
15.00
25.46
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
0.00
25.46
25.46
MONTO
SALDO
0.00
49.00
15.00
SACOTO MOLINA
JAIME AMANDO
15.00
53.22
15.22
1304136029
IVA
48.00
15.00
1304943481
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 8 de 38
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:58:01
Clase Reg = DEV, Item = 530803
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1332
1321
PR
01
1333
000
1322
PR
01
1341
000
1334
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
07/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
SACOTO MOLINA JAIME
AMANDO.-.REINTEGRO POR GASTO DE
COMBUSTIBLE REALIZADO EN EL
VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 17
AL 21 DE FEB/14,CHOFER DE LA
UNIVERSIDAD QUE TRASLADO A
VARIOS DOCENTES A LA
UNIVERSIDAD CATOLICA.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY.PAGO POR GASTOS DE HOSPEDAJE Y
ALIMENTACION MAS EL 30% DEL
VALOR TOTAL DEL VIATICO,PEAJES Y
REINTEGRO DE
COMBUSTIBLE,CHOFER DE LA
UNIVERSIDAD QUE TRASLADO A
VARIOS DOCENTES A LA CIUDAD DE
QUITO DEL 18 AL 21 DE
FEBRERO/14,PARTICIP.DEL DISEÑO DE
LA UNIDAD CURRICULAR DE TITU
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO,
CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO EL
30% DE SUBSISTENCIA MAS
ALIMENTACIÓN, PEAJE Y
COMBUSTIBLE POR VIAJE A QUITO EL
21/02/14 PARA TRASLADAR AL
AEROPUERTO A DECANOS DE FACUL.
AGRONOMIA, AGRICOLA,
VETERINARIA Y ZOOTECNIA QUE
VIAJABAN A CUBA.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
RUC
1304136029
BENEFICIARIO
SACOTO MOLINA
JAIME AMANDO
MONTO
ZAMBRANO MIELES
NIXON KLAY
VELIZ BRIONES
CARLOS ALBERTO
47.00
28.00
36.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE FMVILLAVICE
NCIO
NCIO
GMGILER
S
S
0.00
69.50
36.00
MONTO
SALDO
0.00
208.30
28.00
1303591521
IVA
47.00
47.00
1306260066
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 9 de 38
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:58:01
Clase Reg = DEV, Item = 530803
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1460
1362
PR
01
1461
000
1350
PR
01
1462
000
1351
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
21/03/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
530803
NOR
000
DEV
21/03/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
COROZO QUINONEZ LILIANA,
SUBDECANA FAC. AGRONOMIA.- PAGO
EL 30% VIATICO Y SUBS, MAS
HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y
COMBUSTIBLE POR VIAJE A LOJA DEL
26 AL 31/01/14 POR GIRA ACADEMICA A
LA UNIV. NACIONAL DE LOJA, UNIV.
TECNICA PARTICULAR DE LOJA Y
CENTRO DE PROD. EXPERIMENTACIÓN
AGRICOLA.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO.CHOFER DE LA INSTITUCION.- PAGO
DEL 30% DEL TOTAL DE LA
SUBSISTENCIA MAS GASTOS DE
ALIMENTACIÓN, PEAJES Y
COMBUSTIBLE. POR VIAJE A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 27 DE
FEBRERO DE 2014, PARA TRASLADAR
A LCDA. ANITA RUIZ CEDEÑO AL
CONSULADO DE LA EMBAJADA DE
ESPAÑA.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
ALCIVAR AREQUIPA JUAN PATRICIO.CHOFER DE LA INSTITUCION.- PAGO
DEL 30% DEL TOTAL DE LA
SUBSISTENCIA MAS GASTOS DE
ALIMENTACIÓN, PEAJES Y
COMBUSTIBLE, POR VIAJE A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 26 DE
FEBRERO DE 2014, TRASLADO A LA
LCDA. ANITA RUIZ A CONSULADOEMBAJADA DE ESPAÑA.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
RUC
0802886333
BENEFICIARIO
COROZO QUINONEZ
LILIANA
MONTO
ALCIVAR AREQUIPA
JUAN PATRICIO
ALCIVAR AREQUIPA
JUAN PATRICIO
14.39
10.00
10.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
KMVELEZ
KMVELEZ
FMVILLAVICE
NCIO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
KMVELEZ
KMVELEZ
FMVILLAVICE
NCIO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
KMVELEZ
KMVELEZ
FMVILLAVICE
NCIO
GMGILER
S
S
0.00
30.99
10.00
MONTO
SALDO
0.00
39.60
10.00
1305703215
IVA
421.03
14.39
1305703215
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 10 de 38
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:58:01
Clase Reg = DEV, Item = 530803
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
1463
1445
PR
01
1464
000
1361
PR
01
2027
000
640
PR
01
2073
000
458
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/03/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
10/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
FARFAN ZAMBRANO OLMEDO JUNER.PAGO GASTOS DE
HOSPEDAJE,ALIMENTACION,MAS EL
30% DEL VALOR TOTAL DEL
VIATICO,PEAJES Y
COMBUSTIBLE,CHOFER DE LA
UNIVERSIDAD QUE TRASLADO A LA
CIUDAD DE CUENCA DEL 13 AL 15 DE
MARZO/14,A DOCENTES DE LA
UNIVERSIDAD QUE PARTICIPARON DE
CONFERENCIA DE LA RECSIS EN LA
UNIV.CA
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
ARTEAGA ALCIVAR FRANCISCO
JAVIER, DOCENTE UTM.- PAGO EL 30%
DEL VIATICO Y SUBS MAS HOSPEDAJE,
ALIMENTACIÓN Y COMBUST VIAJE A
LOJA DEL 26 AL 31/01/14 POR MOTIVO
DE GIRA ACADEMICA A LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA,
UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR
DE LOJA Y CENTRO DE PRODUCCIÓN
ESPERIMENTACIÓN AGRICOLA
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
1304709023
BENEFICIARIO
FARFAN ZAMBRANO
OLMEDO JUNER
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
1310086531
ARTEAGA ALCIVAR
FRANCISCO JAVIER
MOREANO MACIAS MOSHE DAYAN.MOREANO MACIAS
PAGO A LAVADORA Y LUBRICADORA 1311450793001 MOSHE DAYAN
PABLO ZAMORA, POR CONCEPTO DE
FILTROS Y ACEITES PARA VEHÍCULOS
DE LA INSTITUCIÓN, MES DE
DICIEMBRE DE 2013. (CONVENIO).
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
85.48
7.50
JARRE VINCES RICARDO GONZALO.JARRE VINCES
1301999189001
MULTISERVICIOS AUTOMOTRICES.RICARDO GONZALO
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y
LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS
GRAN VITARA SZ BLANCO DE PLACAS
,EI 1019 Y TOYOTA PRADO DE PLACA
MEC 175(KIT DE EMBRAGUE, LIQUIDO
DE FRENOS, ACEITES, ROTULAS,
PASTILLAS DE FRENO, FILTRO Y
BRAKE PARTS CLEANERS)
REN
OGA
RUC
7.50
35.01
50.00
271.00
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
KMVELEZ
KMVELEZ
FMVILLAVICE
NCIO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
KMVELEZ
KMVELEZ
FMVILLAVICE
NCIO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
397.00
271.00
Registró
0.00
861.00
50.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
421.14
35.01
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 11 de 38
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:58:01
Clase Reg = DEV, Item = 530803
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2197
2174
PR
01
2292
000
2220
PR
01
2312
000
2266
PR
01
2680
000
2663
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
23/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
23/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PINOARGOTE GARCIA ROBERT
VICENTE, CHOFER DE LA
INSTITUCIÓN.- REEMBOLSO POR
GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A
RIOBAMBA EL 10/04/14, POR MOTIVO
DE TRASLADAR AL SR. RECTOR A LA
REUNION DE COMITE EJECUTIVO DE
LA REDU, EN LA ESCUELA SUPERIOR
DEL CHIMBORAZO.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
PINOARGOTE
GARCIA ROBERT
VICENTE
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
BASURTO VERA TEODULO MANUEL,
CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR GASTO DE
COMBUSTIBLE POR VIAJE A
GUARANDA, PARA TRASLADAR AL
ING. JOSE SALAZAR VÉLEZ JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO
INTEGRAL EL 05/04/2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
MONTO
38.40
2,609.04
3,269.46
25.00
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE FMVILLAVICE
NCIO
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
KMVELEZ
KMVELEZ
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
0.00
25.00
25.00
MONTO
SALDO
0.00
3,269.46
3,269.46
BASURTO VERA
TEODULO MANUEL
IVA
2,609.04
2,609.04
1307673606
MONTO
SIN IVA
38.40
38.40
FARFAN MUENTES MARIA BELEN,
FARFAN MUENTES
ESTACIÓN DE SERVICIOS "PORTOVIEJO 1310369390001 MARIA BELEN
FORESTAL".- PAGO POR CONCEPTO DE
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS
DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA
INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DE 2014
REN
OGA
1304943481
BENEFICIARIO
FARFAN MUENTES MARIA BELEN,
FARFAN MUENTES
ESTACIÓN DE SERVICIOS `PORTOVIEJO 1310369390001 MARIA BELEN
FORESTAL".- PAGO POR CONCEPTO
DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE
LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA
INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DE 2014.
REN
OGA
RUC
0.00
KMVELEZ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 12 de 38
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:58:01
Clase Reg = DEV, Item = 530803
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
2681
2655
PR
01
2682
000
2669
PR
01
2769
000
2746
PR
01
3013
000
2950
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
28/04/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
OGA
REN
000
DEV
15/05/2014
UBG
530803
NOR
530803
NOR
000
DELGADO BRIONES CARLOS GUIDO.EMPLEADO DE LA INSTITUCION/DPTO.
CULTURA.-REEMBOLSO DE GASTOS DE
COMBUSTIBLE REALIZADO POR VIAJE
AL CARCHI, DEL 9 AL 12 DE ABRIL DE
2014. PARA PARTICIPAR EN TEATRO
INTERNACIONAL DE SAN GABRIEL
DEL CARCHI.
REN
REN
DEV
06/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
BASURTO VERA TEODULO MANUEL,
CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR GASTO DE
COMBUSTIBLE POR VIAJE A MILAGRO
PARA TRASLADAR A LA ING. NANCY
PIN, JEFA (E ) DEL DEPARTAMENTO DE
AREAS VERDES PARA LA ASQUISCIÓN
DE PLANTAS PARA EL AREA DE
JARDINERIA EL 10/04/2014
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION.REEMBOLSO POR GASTOS DE
COMBUSTIBLE, POR VIAJE REALIZADO
A LA CIUDAD DE QUITO DEL 23 AL 26
DE ABRIL DE 2014, PARA TRASLADO
DE SECRETARIAS A CONGRESO
INTERNACIONAL EL 24 Y 25 DE
ABRIL/2014. REF. CUR 2731 PAGO DE
VIATICOS Y SUBSISTENCIA.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY,
CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR GASTO DE
COMBUSTIBLE POR VIAJE A QUITO
PARA RECOGER DEL AEROPUERTO DE
TABABELA A DOCENTES QUE
REGRESABAN DE CUBA EL 02/05/14.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
RUC
1310376882
BENEFICIARIO
DELGADO BRIONES
CARLOS GUIDO
MONTO
BASURTO VERA
TEODULO MANUEL
RODRIGUEZ MEZA
ANGEL ROBERTO
ZAMBRANO MIELES
NIXON KLAY
11.50
11.61
18.67
USUARIOS
ESTADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
KMVELEZ
KMVELEZ
DMBRAVO
GMGILER
S
S
KMVELEZ
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
KMVELEZ
0.00
APROBADO
KMVELEZ
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE FMVILLAVICE
NCIO
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE FMVILLAVICE
NCIO
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
0.00
18.67
18.67
MONTO
SALDO
0.00
11.61
11.61
1306260066
30.00
11.50
11.50
1306991124
IVA
30.00
30.00
1307673606
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 13 de 38
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:58:01
Clase Reg = DEV, Item = 530803
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3020
2898
PR
01
3028
000
2948
PR
01
3154
000
3127
PR
01
3241
000
3187
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
16/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
16/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
OGA
REN
000
DEV
23/05/2014
UBG
530803
NOR
530803
NOR
000
EMPRESA PROVEEDORA DE MOTORES
EMPROMOTOR CIA. LTDA..-PAGO POR
CONCEPTO DE LA ADQUSICIÓN DE
REPUESTOS (FILTROS, ACEITES,
INSUMOS DE LIMPIEZA) Y MANO DE
OBRA POR EL PRIMER CHEQUEO
MECANICO DE DOS FURGONETAS KIA
PREGIO PERTENECIENTES AL PARQUE
AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN.
REN
REN
DEV
21/05/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO,
CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR
VIAJE A GUAYAQUIL PARA
TRASLADAR AL LIC. TITO GOROZABEL
CHATA A LA ESCUELA SUPERIOR
POLITÉCNICA DEL ECUADOR, EL
02/05/14.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO,
CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR GASTO DE
COMBUSTIBLE POR VIAJE A QUITO
DEL 12 AL 13/05/2014, PARA RECOGER A
LA LIC. MONSERRATE RUIZ CEDEÑO,
DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN QUE
REGRESABA DE CUBA.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR
VIAJE A GUAYAQUIL EL 05/05/14 POR
MOTIVO DE RECOGER DEL
AEROPUERTO A DOCENTES DE LA
INSTITUCIÓN.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
RUC
BENEFICIARIO
EMPRESA
1791860829001 PROVEEDORA DE
MOTORES
EMPROMOTOR CIA.
LTDA.
MONTO
RODRIGUEZ MEZA
ANGEL ROBERTO
RODRIGUEZ MEZA
ANGEL ROBERTO
RODRIGUEZ MEZA
ANGEL ROBERTO
8.93
13.39
8.93
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE FMVILLAVICE
NCIO
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE FMVILLAVICE
NCIO
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE FMVILLAVICE
NCIO
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
0.00
8.93
8.93
MONTO
SALDO
0.00
13.39
13.39
1306991124
85.54
8.93
8.93
1306991124
IVA
209.16
85.54
1306991124
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 14 de 38
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:58:01
Clase Reg = DEV, Item = 530803
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3245
3189
PR
01
3248
000
3191
PR
01
3250
000
3193
PR
01
3255
000
3230
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
23/05/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
23/05/2014
PY
AC
000
001
530803
NOR
DEV
23/05/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE POR
VIAJE A QUITO EL 08/05/14 POR
MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES
DE LA FACULTAD DE VETERINARIA A
LA EMBAJADA DE CUBA.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
BELTRON CEDENO CARMITA CECILIA.JEFE DE PRESUPUESTO.- REEMBOLSO
DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A QUITO
EL 02/05/14 POR MOTIVO DE ASISTIR A
UNA REUNIÓN AL MINISTERIO DE
FINANZAS.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR.CHOFER DE LA INSTITUCION.- PAGO
POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE
POR VIAJE A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 24 DE ABRIL DE 2014,
PARA TRASLADO DE ING. WILNER
CUENCA ALAVA.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR.CHOFER DE LA INSTITUCION.-PAGO
POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE
REALIZADO POR VIAJE A LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL EL 14 DE MAYO DE
2014, PARA TRASLADAR AL
AEROPUERTO A DOCTORES
INVESTIGADORES MANUEL
FERNANDEZ, AGUSTIN DE LA HERRAN
Y SOLEDAD DE INES.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
RUC
1306991124
BENEFICIARIO
RODRIGUEZ MEZA
ANGEL ROBERTO
MONTO
BELTRON CEDENO
CARMITA CECILIA
VELIZ PINARGOTE
JULIO CESAR
VELIZ PINARGOTE
JULIO CESAR
21.43
8.93
8.93
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE FMVILLAVICE
NCIO
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE FMVILLAVICE
NCIO
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
0.00
8.93
8.93
MONTO
SALDO
0.00
8.93
8.93
1309098653
20.54
21.43
21.43
1309098653
IVA
20.54
20.54
1304544321
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 15 de 38
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:58:01
Clase Reg = DEV, Item = 530803
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3581
3579
PR
01
3620
000
3601
PR
01
3714
000
3653
PR
01
3738
000
3718
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
28/05/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
03/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
05/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PINARGOTE RIVAS WILSON RENEE,
CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE POR
VIAJE A MACHALA PARA RECIBIR
TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO
VEHÍCULAR EL 07/05/2014
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION.REEMBOLSO POR GASTO DE
COMBUSTIBLE REALIZADO POR VIAJE
A LA CIUDAD DE QUITO EL 22 DE
MAYO DE 2014 PARA TRASLADO DEL
DR. PABLO ZAMBRANO DECANO DE
VETERINARIA A LA EMBAJADA DE
CUBA PARA TRAMITES DE VISADO.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR,
CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR GASTO DE
COMBUSTIBLE POR VIAJE A
GUAYAQUIL EL 29/05/14, POR MOTIVO
DE TRASLADAR AL DIRECTOR DEL
INSTITUTO DE LENGUAS DE LA UTM
AL CONSULADO DE LOS ESTADOS
UNIDOS.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
PINOARGOTE GARCIA ROBERT
VICENTE, CHOFER DE LA
INSTITUCIÓN.- REEMBOLSO POR
GASTO DE COMBUSTIBLEPOR VIAJE A
GUAYAQUIL EL 04/06/2014, POR
MOTIVO DE TRASLADAR AL ING.
MIGUEL RODRIGUEZ A LA
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
RUC
1303324303
BENEFICIARIO
PINARGOTE RIVAS
WILSON RENEE
MONTO
RODRIGUEZ MEZA
ANGEL ROBERTO
VELIZ PINARGOTE
JULIO CESAR
PINOARGOTE
GARCIA ROBERT
VICENTE
11.61
13.39
13.39
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE FMVILLAVICE
NCIO
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
0.00
13.39
13.39
MONTO
SALDO
0.00
13.39
13.39
1304943481
17.86
11.61
11.61
1309098653
IVA
17.86
17.86
1306991124
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 16 de 38
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:58:01
Clase Reg = DEV, Item = 530803
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3740
3719
PR
01
3743
000
3729
PR
01
3745
000
3730
PR
01
3762
000
3761
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
06/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
06/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
000
JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE,
CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR GASTO DE
COMBUSTIBLE POR VIAJE A
GUAYAQUIL EL 26/05/2014, POR
MOTIVO DE TRASLADARSE HASTA LA
UNIVERSIDAD ESTATAL DE
GUAYAQUIL A ENTREGAR
DOCUMENTACIÓN.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
530803
NOR
PINOARGOTE GARCIA ROBERT
VICENTE.- CHOFER DE LA
INSTITUCION, REEMBOLSO DE
COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 3 DE JUNIO
DE 2014 PARA LA ENTREGA DE
DOCUMENTOS A LAS UNIVERSIDADES
ESTATAL DE GUAYAQUIL, VICENTE
ROCAFUERTE Y CATOLICA.
REN
REN
DEV
11/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
BASURTO VERA TEODULO MANUEL,
CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR GASTO DE
COMBUSTIBLE POR VIAJE A QUITO EL
28 Y 29/05/2014, POR MOTIVO DE
TRASLADAR ESTANTERIA HASTA
PORTOVIEJO.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
RUC
1304943481
BENEFICIARIO
PINOARGOTE
GARCIA ROBERT
VICENTE
1311805640
JUAN CARLOS
GOMEZ PINARGOTE
BASURTO VERA
TEODULO MANUEL
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
IVA
13.39
11.04
13.39
3,661.32
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE FMVILLAVICE
NCIO
NCIO
GMGILER
S
S
0.00
3,661.32
3,661.32
USUARIOS
ESTADO
0.00
13.39
13.39
MONTO
SALDO
0.00
11.04
11.04
1307673606
MONTO
SIN IVA
13.39
13.39
FARFAN MUENTES MARIA BELEN,
FARFAN MUENTES
ESTACIÓN DE SERVICIOS "PORTOVIEJO 1310369390001 MARIA BELEN
FORESTAL".- PAGO POR CONCEPTO DE
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS
DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA
INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO DE 2014, DE ACUERDO
AL INFORME PRESENTADO POR LA
PROCURADURIA DE LA INSTITUCIÓN.
REN
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 17 de 38
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:58:01
Clase Reg = DEV, Item = 530803
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3949
3868
PR
01
3955
000
3870
PR
01
3959
000
3893
PR
01
3964
000
3895
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
26/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
26/06/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530803
NOR
OGA
REN
000
DEV
26/06/2014
530803
NOR
DEV
26/06/2014
OGA
530803
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE,
CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR GASTO DE
COMBUSTIBLE POR VIAJE A
GUAYAQUIL EL 24 Y 25/05/2014 POR
MOTIVO DE TRASLADAR A
SERVIDORES UNIVERSITARIOS QUE
ASISTIERON AL CURSO DE PROCESOS
DE AUDITORIAS DE RIESGOS DEL
TRABAJO
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE,
CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR GASTO DE
COMBUSTIBLE POR VIAJE A
GUAYAQUIL EL 31 DE MAYO AL 01 DE
JUNIO/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR
A SERVIDORES UNIVERSITARIOS QUE
ASISTIERON AL CURSO DE PROCESOS
DE AUDITORIAS DE RIESGOS DEL
TRABAJO
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO,
CHOFER DE LA INSTITUCIÓN,
REEMBOLSO POR GASTOS DE
COMBUSTIBLE POR VIAJE A QUITO EL
06/06/14 POR MOTIVO DE RECOGER A
DOCENTES PROCEDENTES DE CUBA
DEL AEROPUERTO DE LA INDICADA
CIUDAD
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION,
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR
VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA DEL
28 AL 31 DE MAYO/2014 PARA
TRASLADAR A GRUPO DE TEATRO DE
LA UNIVERSIDAD PARA PARTICIPAR
EN FESTIVAL.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
RUC
1311805640
BENEFICIARIO
JUAN CARLOS
GOMEZ PINARGOTE
MONTO
JUAN CARLOS
GOMEZ PINARGOTE
RODRIGUEZ MEZA
ANGEL ROBERTO
VELIZ BRIONES
CARLOS ALBERTO
8.93
9.38
8.92
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE FMVILLAVICE
NCIO
NCIO
N
N
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
S
S
0.00
0.00
8.92
8.92
MONTO
SALDO
0.00
9.38
9.38
1303591521
4.46
8.93
8.93
1306991124
IVA
4.46
4.46
1311805640
MONTO
SIN IVA
0.00
DMBRAVO
GMGILER
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 18 de 38
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:58:01
Clase Reg = DEV, Item = 530803
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
3968
3911
PR
01
3972
000
3937
PR
01
3977
000
3959
PR
01
4024
000
3905
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
26/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
26/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
26/06/2014
PY
AC
000
001
RTO
000
DEV
26/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE,
CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR GASTO DE
COMBUSTIBLE POR VIAJE A
GUAYAQUIL EL 29/05/14 POR MOTIVO
DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE
LA UTM A LA UNIVERSIDAD ESTATAL
DE GUAYAQUIL
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR,
CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR GASTO DE
COMBUSTIBLE POR VIAJE A
GUAYAQUIL EL 16/06/14 POR MOTIVO
DE TRASLADAR A DOCENTES DE LA
INSTITUCIÓN
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO,
CHOFER DE LA INSTITUCIÓN,
REEMBOLSO POR GASTOS DE
COMBUSTIBLE POR VIAJE A QUITO EL
06/06/14 POR MOTIVO DE RECOGER A
DOCENTES PROCEDENTES DE CUBA
DEL AEROPUERTO DE LA INDICADA
CIUDAD
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR.CHOFER DE LA INSTITUCION,
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR
VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
EL 2 DE JUNIO/2014, PARA TRASLADO
DE DOCENTE ING. ROLANDO
INTRIAGO MACIAS DIRECTOR DE
INSTITUTO DE LENGUAS QUIEN
REALIZÓ TRÁMITES INHERENTES A
SUS FUNCIONES.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
RUC
1311805640
BENEFICIARIO
JUAN CARLOS
GOMEZ PINARGOTE
MONTO
VELIZ PINARGOTE
JULIO CESAR
RODRIGUEZ MEZA
ANGEL ROBERTO
VELIZ PINARGOTE
JULIO CESAR
8.93
-9.38
13.39
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE FMVILLAVICE
NCIO
NCIO
N
N
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
S
S
0.00
0.00
13.39
13.39
MONTO
SALDO
0.00
-9.38
-9.38
1309098653
17.86
8.93
8.93
1306991124
IVA
17.86
17.86
1309098653
MONTO
SIN IVA
0.00
DMBRAVO
GMGILER
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 19 de 38
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:58:01
Clase Reg = DEV, Item = 530803
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4027
3932
PR
01
4030
000
3909
PR
01
4033
000
3907
PR
01
4036
000
3913
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
26/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
26/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
26/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
000
ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY.CHOFER DE LA INSTITUCION,
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, POR
VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO DEL 12
AL 14 DE JUNIO DE 2014, PARA
TRASLADAR A DOCENTES DE LA
FACULTAD DE MATEMATICAS A
SEMINARIO TALLER ORGANIZADO
POR LA ASECEI.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
530803
NOR
ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY,
CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR GASTO DE
COMBUSTIBLE POR VIAJE A
GUAYAQUIL EL 06 Y 07/06/14 POR
MOTIVO DE RECOGER DEL
AEROPUERTO AL DIRECTOR DEL
INSTITUTO DE CIENCIAS BASICAS DE
LA UTM
REN
REN
DEV
26/06/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PINOARGOTE GARCIA ROBERT
VICENTE.-CHOFER DE LA
INSTITUCION, REEMBOLSO DE
COMBUSTIBLE, POR VIAJE A
ESMERALDAS PARA TRASLADAR A
FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION.
EL 22 Y 23 DE JUNIO DE 2014.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
PINOARGOTE GARCIA ROBERT
VICENTE, CHOFER DE LA
INSTITUCIÓN.- REEMBOLSO POR
GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A
ESMERALDAS EL 19 Y 20/06/14 POR
MOTIVO DE TRASLADAR A
FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
RUC
1306260066
BENEFICIARIO
ZAMBRANO MIELES
NIXON KLAY
MONTO
ZAMBRANO MIELES
NIXON KLAY
PINOARGOTE
GARCIA ROBERT
VICENTE
1304943481
PINOARGOTE
GARCIA ROBERT
VICENTE
8.93
15.18
28.35
44.78
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
44.78
44.78
USUARIOS
ESTADO
0.00
28.35
28.35
MONTO
SALDO
0.00
15.18
15.18
1304943481
IVA
8.93
8.93
1306260066
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 20 de 38
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:58:01
Clase Reg = DEV, Item = 530803
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4039
3980
PR
01
4042
000
3984
PR
01
4412
000
4379
PR
01
4500
000
4481
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
26/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
26/06/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
04/07/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
530803
NOR
NOR
000
VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR.CHOFER DE LA INSTITUCION
,REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR
VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL
PARA TRASLADO DE DOCENTES DEL
DPTO. DE IDIOMAS EXTRANJEROS DE
LA UTM AL AEROPUERTO. EL 12 DE
JUNIO DE 2014.
REN
REN
DEV
01/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION,
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, POR
VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE
QUITO, PARA TRASLADO DE VARIOS
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE
MEDICINA QUIENES ASISTIERON A
REUNION EN LA UNIV. CATOLICA EL
19/06/2014.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
1309098653
BENEFICIARIO
VELIZ PINARGOTE
JULIO CESAR
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO,
CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE POR
VIAJE A GUAYAQUIL EL 01/07/14 POR
MOTIVO DE TRASLADAR AL DECANO
DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA A
REUNIÓN DEL CES.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
MONTO
1303591521
VELIZ BRIONES
CARLOS ALBERTO
8.93
13.07
3,219.63
8.93
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
0.00
8.93
8.93
MONTO
SALDO
0.00
3,219.63
3,219.63
VELIZ BRIONES
CARLOS ALBERTO
IVA
13.07
13.07
1303591521
MONTO
SIN IVA
8.93
8.93
FARFAN MUENTES MARIA BELEN,
FARFAN MUENTES
ESTACIÓN DE SERVICIOS "PORTOVIEJO 1310369390001 MARIA BELEN
FORESTAL".- PAGO POR CONCEPTO
DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE
LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA
INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL DE 2014.
REN
OGA
RUC
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 21 de 38
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:58:01
Clase Reg = DEV, Item = 530803
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4503
4483
PR
01
4506
000
4485
PR
01
4509
000
4487
PR
01
4571
000
4530
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
04/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
04/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
04/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
000
PINOARGOTE GARCIA ROBERT
VICENTE, CHOFER DE LA
INSTITUCIÓN.- REEMBOLSO POR
GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A
GUAYAQUIL Y MACHALA EL 30/06/14
POR MOTIVO DE ENTREGAR
DOCUMENTACIÓN EN LA
UNIVERSIDAD VICENTE ROCAFUERTE
Y UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
MACHALA.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
530803
NOR
PINOARGOTE GARCIA ROBERT
VICENTE, CHOFER DE LA
INSTITUCIÓN.- REEMBOLSO POR
GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A
ESMERALDA EL 27/06/14 POR MOTIVO
DE ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EN
LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS
TORRES.
REN
REN
DEV
07/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR,
CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR PAGO DE
COMBUSTIBLE POR VIAJE A
RIOBAMBA EL 22/06/14 POR MOTIVO DE
TRASLADAR A DOCENTES DE LA UTM
HASTA LA INDICADA CIUDAD.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
SACOTO MOLINA JAIME AMANDO,
CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR GASTO DE
COMBUSTIBLE POR VIAJE A SANTA
ELENA EL 25 Y 26/06/14, POR MOTIVO
DE TRASLADAR A DOCENTES DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS
VETERINARIA DE LA UTM.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
RUC
1304943481
BENEFICIARIO
PINOARGOTE
GARCIA ROBERT
VICENTE
MONTO
PINOARGOTE
GARCIA ROBERT
VICENTE
VELIZ PINARGOTE
JULIO CESAR
SACOTO MOLINA
JAIME AMANDO
41.07
8.93
13.39
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
0.00
13.39
13.39
MONTO
SALDO
0.00
8.93
8.93
1304136029
28.58
41.07
41.07
1309098653
IVA
28.58
28.58
1304943481
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 22 de 38
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:58:01
Clase Reg = DEV, Item = 530803
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4800
4737
PR
01
4806
000
4756
PR
01
4817
000
4792
PR
01
4889
000
4837
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
18/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
23/07/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
530803
NOR
NOR
000
GOROZABEL CHATA FRANCIS
BENJAMIN, VICEDECANO FACULTAD
DE MATEMATICAS.- REEMBOLSO POR
GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A
QUITO DEL 12 AL 13/06/14 POR MOTIVO
DE ASISTIR A LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE LA ASECEI Y AL
SEMINARIO TALLER ORGANIZADO
POR DICHA ORGANIZACIÓN.
REN
REN
DEV
18/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PINOARGOTE GARCIA ROBERT
VICENTE, CHOFER DE LA
INSTITUCIÓN. REEMBOLSO POR GASTO
DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A
ESMERALDAS EL 11/07/2014 POR
MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES
DE LA INSTITUCIÓN A REALIZAR
TRAMITES EN DICHA CIUDAD.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR.CHOFER DE LA INSTITUCION,
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR
VIAJE A SANTA ELENA EL 4 DE JULIO
DE 2014 PARA TRASLADAR A ING.
EDGAR MENENDES (VICEDECANO DE
ING. CIVIL) Y DOCENTES DE LA
UNIVERSIDAD A UNA REUNION SOBRE
LAS REDES DE INGENIERIA CIVIL.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
RUC
1304798794
BENEFICIARIO
GOROZABEL CHATA
FRANCIS BENJAMIN
1304943481
PINOARGOTE
GARCIA ROBERT
VICENTE
VELIZ PINARGOTE
JULIO CESAR
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
IVA
12.05
37.50
4.46
3,416.66
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
3,416.66
3,416.66
USUARIOS
ESTADO
0.00
4.46
4.46
MONTO
SALDO
0.00
37.50
37.50
1309098653
MONTO
SIN IVA
12.05
12.05
FARFAN MUENTES MARIA BELEN,
FARFAN MUENTES
ESTACIÓN DE SERVICIOS "PORTOVIEJO 1310369390001 MARIA BELEN
FORESTAL".- PAGO POR CONCEPTO
DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE
LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA
INSTITUCIÓN, DESDE EL 1 AL 21 DE
JUNIO DE 2014
REN
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 23 de 38
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:58:01
Clase Reg = DEV, Item = 530803
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
4891
4784
PR
01
5286
000
4901
PR
01
5289
000
4887
PR
01
5292
000
4914
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
23/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
25/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
OGA
REN
000
DEV
25/07/2014
UBG
530803
NOR
530803
NOR
000
VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION,
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR
VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA
TRASLADAR A AL PRESIDENTE DE
FEUE CON UN GRUPO DE
ESTUDIANTES A UNA REUNION AL
CES. EL 8 DE JULIO DE 2014.
REN
REN
DEV
25/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE,
CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.
REEMBOLSO POR GASTO DE
COMBUSTIBLE POR VIAJE A QUEVEDO
DEL 15 AL 18/07/2014 POR MOTIVO DE
TRASLADAR A DOCENTES DE LA UTM
HASTA LA INDICADA CIUDAD A UN
TALLER DE TRABAJO DE RED
AGRONÓMICA.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
PINOARGOTE GARCIA ROBERT
VICENTE, CHOFER DE LA
INSTITUCIÓN. PAGO REEMBOLSO POR
GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A
ESMERALDA EL 18/07/2014 POR
MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES
DE LA UTM HASTA LA INDICADA
CIUDAD.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE,
CHOFER DE LA INSTITUCION.REMBOLSO POR GASTO DE
COMBUSTIBLE POR VIAJE A QUITO
DEL 25 AL 27/06/2014 POR MOTIVO DE
TRASLADAR A DOCENTES DE LA
FACULTAD DE AGRICOLA A LA
INDICADA CIUDAD.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
RUC
1303591521
BENEFICIARIO
VELIZ BRIONES
CARLOS ALBERTO
MONTO
JUAN CARLOS
GOMEZ PINARGOTE
1304943481
PINOARGOTE
GARCIA ROBERT
VICENTE
24.11
13.39
14.29
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
0.00
14.29
14.29
MONTO
SALDO
0.00
13.39
13.39
JUAN CARLOS
GOMEZ PINARGOTE
11.17
24.11
24.11
1311805640
IVA
11.17
11.17
1311805640
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 24 de 38
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:58:01
Clase Reg = DEV, Item = 530803
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5296
4918
PR
01
5298
000
4920
PR
01
5324
000
4910
PR
01
5363
000
5356
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
25/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
25/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
25/07/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
000
RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO,
CHOFER DE LA INSTITUCION.REEMBOLSO POR GASTO DE
COMBUSTIBLE POR VIAJE A QUITO
DEL 09 AL 10/07/2014 POR MOTIVO DE
TRASLADAR A DOCENTES DE LA UTM
A LA INDICADA CIUDAD.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
530803
NOR
ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY,
CHOFER DE LA INSTITUCION.REEMBOLSO POR GASTO DE
COMBUSTIBLE POR VIAJE A QUITO
DEL 10 AL 12/07/2014 POR MOTIVO DE
TRASLADAR A DOCENTES Y
ESTUDIANTES DE LA UTM A UN
TALLER A LA INDICADA CIUDAD.
REN
REN
DEV
29/07/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
GILER CEDENO JULIO CESAR,
DOCENTE FAC. FILOSOFÍA.REEMBOLSO POR GASTO DE
COMBUSTIBLE POR VIAJE A IBARRA
DEL 19 AL 20/06/2014 POR MOTIVO DE
ASISTIR A LA FIRMA DEL CONVENIO
RED NACIONAL DE EDUCACIÓN .
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION,
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR
VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 21
AL 25 DE JULIO/2014, PARA TRASLADO
DE FUNCIONARIOS DE LA
INSTITUCION, SOLICITADO POR EL
ING. ALEXANDER RODRIGUEZ VELIZ /
DOCENTE DE LA FAC. DE CIENCIAS
MATEMÁTICAS.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
RUC
1306260066
BENEFICIARIO
ZAMBRANO MIELES
NIXON KLAY
MONTO
RODRIGUEZ MEZA
ANGEL ROBERTO
GILER CEDENO
JULIO CESAR
VELIZ BRIONES
CARLOS ALBERTO
19.64
25.89
23.01
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE FMVILLAVICE
NCIO
NCIO
GMGILER
S
S
0.00
0.00
23.01
23.01
MONTO
SALDO
0.00
25.89
25.89
1303591521
11.61
19.64
19.64
1301906994
IVA
11.61
11.61
1306991124
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 25 de 38
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:58:01
Clase Reg = DEV, Item = 530803
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5463
5380
PR
01
5467
000
5392
PR
01
5469
000
5394
PR
01
5472
000
5397
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
04/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
04/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
04/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
000
VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR,
CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR GASTO DE
COMBUSTIBLE POR VIAJE A
ESMERALDA DEL 20 AL 21/07/14 POR
MOTIVO DE TRASLADAR A DOCENTES
HASTA LA INDICADA CIUDAD.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
530803
NOR
PINARGOTE COBEÑA HERNAN
LEONEL.-CHOFER DE LA INSTITUCION,
PAGO POR REEMBOLSO DE
COMBUSTIBLE POR VIAJE REALIZADO
A LAS CIUDADES DE BABAHOYO Y
MILAGRO, PARA TRASLADAR A UN
GRUPO DE DOCENTES DE LA
INSTITUCION PARA ENTREGA DE
DOCUMENTOS A UNIVERSIDADES DE
DICHAS CIUDADES EL 25 DE JULIO DE
2014.
REN
REN
DEV
04/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY,
CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO
REEMBOLSO POR GASTO DE
COMBUSTIBLE POR VIAJE A
ESMERALDA EL 25/07/14 POR MOTIVO
DE TRASLADAR A FUNCIODOCENTES
HASTA LA INDICADA CIUDAD.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
SACOTO MOLINA JAIME AMANDO,
CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO
REEMBOLSO POR GASTO DE
COMBUSTIBLE POR VIAJE A
BABAHOYO EL 23/07/14 POR MOTIVO
DE TRASLADAR AL SR. RECTOR A LA
INDICADA CIUDAD
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
RUC
1306105923
BENEFICIARIO
PINARGOTE COBENA
HERNAN LEONEL
MONTO
VELIZ PINARGOTE
JULIO CESAR
ZAMBRANO MIELES
NIXON KLAY
SACOTO MOLINA
JAIME AMANDO
4.46
21.43
8.93
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
0.00
8.93
8.93
MONTO
SALDO
0.00
21.43
21.43
1304136029
17.86
4.46
4.46
1306260066
IVA
17.86
17.86
1309098653
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 26 de 38
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:58:01
Clase Reg = DEV, Item = 530803
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5475
5400
PR
01
5477
000
5395
PR
01
5716
000
5559
PR
01
5720
000
5553
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
04/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
04/08/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530803
NOR
OGA
REN
000
DEV
13/08/2014
530803
NOR
DEV
13/08/2014
OGA
530803
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO,
CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR GASTO DE
COMBUSTIBLE POR VIAJE A QUITO EL
16/07/14 POR MOTIVO DE TRASLADAR
A DOCENTES DE LA UTM A LA
INDICADA CIUDAD.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
ZAMBRANO MIELES NIXON KLAY,
CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.- PAGO
REEMBOLSO POR GASTO DE
COMBUSTIBLE POR VIAJE A
ESMERALDA EL 25/07/14 POR MOTIVO
DE TRASLADAR A FUNCIODOCENTES
HASTA LA INDICADA CIUDAD.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
PINARGOTE GARCIA ROBERT
VICENTE.-CHOFER DE LA
INSTITUCION, REEMBOLSO DE
COMBUSTIBLE POR VIAJE REALIZADO
A ESMERALDAS PARA TRASLADO DE
SERVIDORA DE LA INSTITUCION EL 1
DE AGOSTO DE 2014, SOLICITADO POR
EL SR. RECTOR DE LA INSTITUCION.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
SOLIS BOWEN ARIOLFO LEONARDO.DOCENTE FAC. DE ING. AGRONOMICA,
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, POR
VIAJE A SANTA ELENA DEL 9 AL 11 DE
JULIO DE 2014, PARA ASISTIR A GIRA
ACADEMICA EN LA UNIV. ESTATAL
PENINSULA DE SANTA ELENA, FAC.
CIENCIAS AGRARIAS, CON VARIOS
DOCENTES DE LA INSTITUCION.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
RUC
1306991124
BENEFICIARIO
RODRIGUEZ MEZA
ANGEL ROBERTO
MONTO
ZAMBRANO MIELES
NIXON KLAY
1304943481
PINOARGOTE
GARCIA ROBERT
VICENTE
1310489164
SOLIS BOWEN
ARIOLFO
LEONARDO
IVA
8.93
8.93
1306260066
MONTO
SIN IVA
8.93
8.93
34.82
26.79
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
26.79
26.79
Registró
0.00
34.82
34.82
USUARIOS
ESTADO
0.00
8.93
8.93
MONTO
SALDO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 27 de 38
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:58:01
Clase Reg = DEV, Item = 530803
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5800
5764
PR
01
5803
000
5772
PR
01
5806
000
5786
PR
01
5809
000
5776
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
15/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
15/08/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
15/08/2014
PY
AC
000
001
530803
NOR
DEV
15/08/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE,
CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR GASTO DE
COMBUSTIBLE POR VIAJE A
GUAYAQUIL DEL 02 AL 03/08/2014 POR
MOTIVO DE TRASLADARA DOCENTES
DE LA UTM.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR,
CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR GASTO DE
COMBUSTIBLE POR VIAJE A
ESMERALDA DEL 30 AL 31/07/2014 POR
MOTIVO DE TRASLADARA DOCENTES
DE LA UTM HASTA LA INDICADA
CIUDAD.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
PINOARGOTE GARCIA ROBERT
VICENTE, CHOFER DE LA
INSTITUCIÓN.- REEMBOLSO POR
GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A
MACHALA DEL 10 AL 13/08/14 POR
MOTIVO DE TRASLADAR AL SR.
RECTOR DE LA UTM A LA INDICADA
CIUDAD.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE,
CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR GASTO DE
COMBUSTIBLE POR VIAJE A MILAGRO
EL 01/08/2014 POR MOTIVO DE
TRASLADARA A AUTORIDADES,
DOCENTES Y FUNCIONARIOS DE LA
UTM HASTA LA INDICADA CIUDAD
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
RUC
1311805640
BENEFICIARIO
JUAN CARLOS
GOMEZ PINARGOTE
MONTO
VELIZ PINARGOTE
JULIO CESAR
PINOARGOTE
GARCIA ROBERT
VICENTE
JUAN CARLOS
GOMEZ PINARGOTE
17.86
35.72
4.46
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
0.00
4.46
4.46
MONTO
SALDO
0.00
35.72
35.72
1311805640
8.93
17.86
17.86
1304943481
IVA
8.93
8.93
1309098653
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 28 de 38
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:58:01
Clase Reg = DEV, Item = 530803
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
5899
5848
PR
01
5902
000
5850
PR
01
5905
000
5852
PR
01
5933
000
5895
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
22/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
22/08/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
25/08/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
530803
NOR
NOR
000
VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO,
CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR GASTO DE
COMBUSTIBLE POR VIAJE A
BABAHOYO EL 12/08/14 PARA
TRASLADAR A DOCENTES DE LA UTM
PARA RETIRAR ACTAS DEL CONCURSO
DE MERITO Y OPOSICIÓN.
REN
REN
DEV
22/08/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO,
CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR GASTO DE
COMBUSTIBLE POR VIAJE A
BABAHOYO EL 07/08/14 PARA
TRASLADAR A DOCENTES DE LA UTM
QUIENES PARTICIPARON COMO
MIEMBROS EXTERNOS EN EL
CONCURSO DE MERITO Y OPOSICIÓN.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
VELIZ BRIONES CARLOS ALBERTO,
CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR GASTO DE
COMBUSTIBLE POR VIAJE A
BABAHOYO EL 08/08/14 PARA
TRASLADAR A DOCENTES DE LA UTM
QUIENES PARTICIPARON COMO
MIEMBROS EXTERNOS EN EL
CONCURSO DE MERITO Y OPOSICIÓN.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
RUC
1303591521
BENEFICIARIO
VELIZ BRIONES
CARLOS ALBERTO
1303591521
VELIZ BRIONES
CARLOS ALBERTO
VELIZ BRIONES
CARLOS ALBERTO
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
IVA
7.14
7.14
8.93
6,550.52
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
6,550.52
6,550.52
USUARIOS
ESTADO
0.00
8.93
8.93
MONTO
SALDO
0.00
7.14
7.14
1303591521
MONTO
SIN IVA
7.14
7.14
FARFAN MUENTES MARIA BELEN,
FARFAN MUENTES
ESTACIÓN DE SERVICIOS "PORTOVIEJO 1310369390001 MARIA BELEN
FORESTAL".- PAGO POR CONCEPTO
DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE
LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA
INSTITUCIÓN, DESDE EL 22 DE JUNIO
HASTA EL 31 DE JULIO 2014
REN
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 29 de 38
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:58:01
Clase Reg = DEV, Item = 530803
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6517
6446
PR
21
6532
000
6486
PR
01
6572
000
6538
PR
01
6575
000
6310
PR
21
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
11/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
15/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
000
ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA.
LTDA..- PAGO POR CONCEPTO DEL
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS
VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL
PARQUE AUTOMOTOR DE LA
INSTITUCIÓN, DESDE EL 14 AL 31 DE
AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
530803
NOR
PINOARGOTE GARCIA ROBERT
VICENTE, CHOFER DE LA
INSTITUCIÓN.- REEMBOLSO POR
GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A
ESMERALDA EL 22/08/2014 POR
MOTIVO DE RECOGER A DOCENTES DE
LA INSTITUCIÓN Y TRASLADARLOS A
PORTOVIEJO.
REN
REN
DEV
15/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
1304943481
BENEFICIARIO
PINOARGOTE
GARCIA ROBERT
VICENTE
ESTACION DE
1391741510001 SERVICIO JENMER
CIA. LTDA.
FTE
ORT
1301
001
0
JUAN CARLOS GOMEZ PINARGOTE,
CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REEMBOLSO POR GASTO DE
COMBUSTIBLE POR VIAJE A
BABAHOYO EL 07/08/14 POR MOTIVO
DE TENER QUE TRASLADAR A 10
DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN HASTA
LA INDICADA CIUDAD.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
36.60
2,142.17
2,113.49
8.93
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
KMVELEZ
KMVELEZ
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
KMVELEZ
KMVELEZ
DMBRAVO
DEALMAN
S
S
0.00
0.00
8.93
8.93
MONTO
SALDO
0.00
2,113.49
2,113.49
JUAN CARLOS
GOMEZ PINARGOTE
IVA
2,142.17
2,142.17
1311805640
MONTO
SIN IVA
36.60
36.60
FARFAN MUENTES MARIA BELEN,
FARFAN MUENTES
ESTACIÓN DE SERVICIOS "PORTOVIEJO 1310369390001 MARIA BELEN
FORESTAL".- PAGO POR CONCEPTO
DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE
LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DE LA
INSTITUCIÓN, DESDE EL 01 AL 12 DE
AGOSTO DE 2014
UBG
MONTO
0.00
KMVELEZ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 30 de 38
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:58:01
Clase Reg = DEV, Item = 530803
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6610
6388
PR
21
6625
000
6484
PR
21
6628
000
6495
PR
21
6631
000
6498
PR
21
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
15/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
16/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
16/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
16/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PINOARGOTE GARCIA ROBERT
VICENTE, CHOFER DE LA
INSTITUCIÓN.- REEMBOLSO POR
GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A
ESMERALDA EL 27/08/2014 POR
MOTIVO DE RECOGER A DOCENTES DE
LA INSTITUCIÓN Y TRASLADARLOS A
PORTOVIEJO.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
PINOARGOTE GARCIA ROBERT
VICENTE.- CHOFER DE LA
INSTITUCION, REEMBOLSO DE
COMBUSTIBLE, POR VIAJE A LA
CIUDAD DE ESMERALDAS PARA
TRASLADO DE DOCENTES DE LA
INSTITUCION EL 1 DE SEPTIEMBRE DE
2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION,
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR
VIAJE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL
DEL 5 AL 6 DE AGOSTO DE 2014, PARA
TRASLADO DE DOCENTES A UNA
REUNION EN LA ESCUELA
POLITECNICA DEL LITORAL.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
VELIZ PINARGOTE JULIO CESAR.CHOFER DE LA INSTITUCION,
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, POR
VIAJE A GUAYAQUIL EL 5 DE AGOSTO
DE 2014, PARA TRASLADO DE
DOCENTE DE LA INSTITUCION SR.
DECANO DE LA FAC. DE ZOOTECNIA
ING. EUSTER ALCIVAR.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
RUC
1304943481
BENEFICIARIO
PINOARGOTE
GARCIA ROBERT
VICENTE
MONTO
PINOARGOTE
GARCIA ROBERT
VICENTE
RODRIGUEZ MEZA
ANGEL ROBERTO
VELIZ PINARGOTE
JULIO CESAR
38.40
17.86
8.93
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
Solicitó
Aprobó
S. Pago
KMVELEZ
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
KMVELEZ
0.00
APROBADO
KMVELEZ
KMVELEZ
KMVELEZ
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
KMVELEZ
KMVELEZ
KMVELEZ
DMBRAVO
DEALMAN
S
S
0.00
APROBADO
KMVELEZ
KMVELEZ
KMVELEZ
DMBRAVO
DEALMAN
S
S
0.00
0.00
8.93
8.93
MONTO
SALDO
0.00
17.86
17.86
1309098653
40.62
38.40
38.40
1306991124
IVA
40.62
40.62
1304943481
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 31 de 38
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:58:01
Clase Reg = DEV, Item = 530803
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6720
6619
PR
21
6725
000
6603
PR
21
6729
000
6611
PR
21
6732
000
6616
PR
21
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
18/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
000
DEV
18/09/2014
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
530803
NOR
NOR
000
PINOARGOTE GARCIA ROBERT
VICENTE, CHOFER DE LA
INSTITUCIÓN.-REEMBOLSO POR
GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A
ESMERALDAS EL 25/08/2014 POR
MOTIVO DE TENER QUE TRASALADAR
HASTA DICHA CIUDAD A DOCENTES
DE LA INSTITUCIÓN.
REN
REN
DEV
18/09/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
COROZO QUIÑONEZ LILIANA.VICEDECANA FAC. DE INGENIERIA
AGRONOMICA, REEMBOLSO DE
COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA
CIUDAD DE AMBATO DEL 13 AL 16 DE
AGOSTO DE 2014, PARA ASISTIR A
TALLER PARA FORMACION DE LA RED
DE CARRERAS DE INGENIERIA
AGRONOMICA DEL ECUADOR.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
SACOTO MOLINA JAIME.- CHOFER DE
LA INSTITUCION, REEMBOLSO DE
COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE
AGOSTO DE 2014 PARA TRASLADAR A
BIOLOGA EULALIA IBARRA MAYORGA
DOCENTE DE LA INSTITUCION.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
PINOARGOTE GARCIA ROBERT
VICENTE, CHOFER DE LA
INSTITUCIÓN.-REEMBOLSO POR
GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A
ESMERALDAS DEL 04 AL 05/09/2014 POR
MOTIVO DE TENER QUE TRASALADAR
HASTA DICHA CIUDAD AL ING. JOSE
MIGUEL RODRIGUEZ, DOCENTES DE
LA FAC. CIENCIAS INFORMÁTICAS DE
LA INSTITUCIÓN.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
RUC
1304943481
BENEFICIARIO
PINOARGOTE
GARCIA ROBERT
VICENTE
MONTO
COROZO QUINONEZ
LILIANA
SACOTO MOLINA
JAIME AMANDO
PINOARGOTE
GARCIA ROBERT
VICENTE
10.27
28.57
41.07
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
DEALMAN
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
DEALMAN
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
DEALMAN
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
0.00
41.07
41.07
MONTO
SALDO
0.00
28.57
28.57
1304943481
13.39
10.27
10.27
1304136029
IVA
13.39
13.39
0802886333
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 32 de 38
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:58:01
Clase Reg = DEV, Item = 530803
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6735
6622
PR
21
6739
000
6618
PR
21
6743
000
6684
PR
01
6788
000
6714
PR
21
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
18/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
18/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
19/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PINOARGOTE GARCIA ROBERT
VICENTE, CHOFER DE LA
INSTITUCIÓN.-REEMBOLSO POR
GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A
ESMERALDAS EL 29/08/2014 POR
MOTIVO DE TENER QUE RECOGER EN
DICHA CIUDAD A DOCENTES DE LA
INSTITUCIÓN.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
PINOARGOTE GARCIA ROBERT
VICENTE, CHOFER DE LA
INSTITUCIÓN.-REEMBOLSO POR
GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A
ESMERALDAS EL 20/08/2014 POR
MOTIVO DE TENER QUE TRASALADAR
HASTA DICHA CIUDAD A OCENTES DE
LA INSTITUCIÓN.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
MURILLO MORA MONICA KATHERINE,
DIRECTORA FINANCIERA.-REEMBOLSO
POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR
VIAJE A QUITO EL 22/08/14 POR
MOTIVO DE REALIZAR VISITAR AL CES
Y CEAACES, PARA REALIZAR
CONSULTAS SOBRE EL MANEJO DE LA
PLATAFORMA GIIES.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
CEVALLOS MERA RICHARD XAVIER.DOCENTE DE LA FAC. DE ING.
AGRICOLA, REEMBOLSO DE
COMBUSTIBLE POR VIAJE A LA
CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A
LOS MINISTERIOS PARA VARIAS
REUNIONES DE TRABAJO DEL 19 AL 22
DE AGOSTO DE 2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
RUC
1304943481
BENEFICIARIO
PINOARGOTE
GARCIA ROBERT
VICENTE
MONTO
PINOARGOTE
GARCIA ROBERT
VICENTE
MURILLO MORA
MONICA KATHERINE
CEVALLOS MERA
RICHARD XAVIER
34.82
10.71
27.68
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE FMVILLAVICE
NCIO
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
DEALMAN
S
S
0.00
0.00
27.68
27.68
MONTO
SALDO
0.00
10.71
10.71
1306402205
25.89
34.82
34.82
1308094893
IVA
25.89
25.89
1304943481
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 33 de 38
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:58:01
Clase Reg = DEV, Item = 530803
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
6791
6713
PR
21
6940
000
6879
PR
21
7665
000
7645
PR
01
8580
000
8436
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
19/09/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
03/10/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
000
NOR
000
DEV
14/11/2014
PY
AC
000
001
530803
NOR
DEV
15/10/2014
OGA
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO.CHOFER DE LA INSTITUCION,
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR
VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRA EL 18
DE AGOSTO DE 2014 PARA TRASLADO
DE DOCENTES CUBANOS HASTA
OTAVALO.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
PINOARGOTE GARCIA ROBERT
VICENTE.-REEMBOLSO POR GASTO DE
COMBUSTIBLE POR VIAJE A
ESMERALDAS DEL 15 AL 16/09/2014,
TRASLADANDO AL ING. MIGUEL
RODRIGUEZ VELIZ
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA.
LTDA..- PAGO POR CONCEPTO DEL
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS
VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL
PARQUE AUTOMOTOR DE LA
INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE/14. FACT. 390931
DEL 02/10/14
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
RUC
BENEFICIARIO
1306991124
RODRIGUEZ MEZA
ANGEL ROBERTO
1304943481
PINOARGOTE
GARCIA ROBERT
VICENTE
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
IVA
13.39
19.64
4,391.75
4,487.89
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
DEALMAN
S
S
0.00
APROBADO
KMVELEZ
KMVELEZ
DMBRAVO
DEALMAN
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
DEALMAN
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
DEALMAN
S
S
0.00
4,487.89
4,487.89
USUARIOS
ESTADO
0.00
4,391.75
4,391.75
MONTO
SALDO
0.00
19.64
19.64
ESTACION DE
1391741510001 SERVICIO JENMER
CIA. LTDA.
MONTO
SIN IVA
13.39
13.39
ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA.
ESTACION DE
1391741510001 SERVICIO JENMER
LTDA..- PAGO POR CONCEPTO DEL
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS
CIA. LTDA.
VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL
PARQUE AUTOMOTOR DE LA
INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCTUBRE/14. FACT. 408327 DEL
12/11/14
REN
MONTO
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 34 de 38
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:58:01
Clase Reg = DEV, Item = 530803
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
9119
8830
PR
21
9121
000
8831
PR
21
9123
000
8834
PR
21
9125
000
8641
PR
21
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
BASURTO VERA TEODULO MANUEL,
CHOFER DE LA UTM.- REEMBOLSO POR
GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A
CUENCA EL 23/10/14 POR MOTIVO DE
TRASLADAR MATERIAL DESDE LA
INDICADA CIUDAD A PORTOVIEJO.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
BASURTO VERA TEODULO MANUEL,
CHOFER DE LA UTM.- REEMBOLSO POR
GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A
CUENCA EL 23/10/14 POR MOTIVO DE
TRASLADAR MATERIAL DESDE LA
INDICADA CIUDAD A PORTOVIEJO.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
PINARGOTE COBENA HERNAN
LEONEL, CHOFER DE LA UTM.REEMBOLSO POR GASTO DE
COMBUSTIBLE POR VIAJE A QUITO
DEL 11 AL 12/11/2014 POR MOTIVO DE
TRASLADAR A LA ING. YADIRA
MOLINA NARANJO A LAS OFICINAS
DEL CES PARA REUNION DE TRABAJO.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
JUAN ALCIVAR AREQUIPA.- PAGO POR
CONCEPTO DE REEMBOLSO DE
COMBUSTIBLE DURANTE EL VIAJE
REALIZADO A LOJA DEL 14 AL 17
OCTUBRE/2014.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
RUC
1307673606
BENEFICIARIO
BASURTO VERA
TEODULO MANUEL
MONTO
BASURTO VERA
TEODULO MANUEL
PINARGOTE COBENA
HERNAN LEONEL
ALCIVAR AREQUIPA
JUAN PATRICIO
5.36
12.50
8.93
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE FMVILLAVICE
NCIO
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
0.00
8.93
8.93
MONTO
SALDO
0.00
12.50
12.50
1305703215
10.27
5.36
5.36
1306105923
IVA
10.27
10.27
1307673606
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 35 de 38
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:58:01
Clase Reg = DEV, Item = 530803
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
9128
8642
PR
21
9130
000
8645
PR
21
9133
000
8647
PR
21
9135
000
8862
PR
21
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PINOARGOTE GARCIA ROBERT
VICENTE, CHOFER DE LA
INSTITUCIÓN.- REEMBOLSO POR
GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A
GUAYAQUIL EL 27/10/14 POR MOTIVO
DE TRASLADAR AL RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD DE LA HABANA HASTA
LA INDICADA CIUDAD.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
RODRIGUEZ MEZA ANGEL ROBERTO,
CHOFER DE LA INSTITUCIÓN.REMBOLSO POR GASTO DEW
COMBUSTIBLE POR VIAJE A QUITO
DEL 30 AL 31/10/14 POR MOTIVO DE
TRASLADAR AL LIC. TITO GOROZABEL
QUIEN FUE A ENTREGAR INFORME
TRIMESTRAL DEL PLAN DE MEJORAS.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
PINOARGOTE GARCIA ROBERT
VICENTE, CHOFER DE LA
INSTITUCIÓN.- REEMBOLSO POR
GASTO DE COMBUSTIBLE VIAJE A
ESMERALDAS DEL 04 AL 05/11/14 POR
TRASLADAR AL ING. EMILIO CEDEÑO
PALMA, DIRECTOR DEL DPTO. DE
CONVENIOS Y BECAS QUIEN ASISTIO A
UNA REUNION EN LA UNIV. LUIS
VARGAS TORRES DE LA INDICADA CIU
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
CEDENO LOOR GUILLERMO RAMON.CHOFER DE LA UTM.- REEMBOLSO POR
GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A
GUAYAQUIL - MACHALA PORTOVIEJO EL 14/11/14 POR MOTIVO
DE TRASLADAR AL ING. EMILIO
CEDEÑO Y SR. LENIN MANZABA A
ENTREGAR INVITACIONES AL V
TALLER LATINOAMEROCANO DE
CONTROL BIOLÓGICO DE MALEZAS.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
RUC
1304943481
BENEFICIARIO
PINOARGOTE
GARCIA ROBERT
VICENTE
MONTO
RODRIGUEZ MEZA
ANGEL ROBERTO
PINOARGOTE
GARCIA ROBERT
VICENTE
CEDENO LOOR
GUILLERMO RAMON
8.93
37.50
4.46
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
0.00
4.46
4.46
MONTO
SALDO
0.00
37.50
37.50
1305764969
12.50
8.93
8.93
1304943481
IVA
12.50
12.50
1306991124
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 36 de 38
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:58:01
Clase Reg = DEV, Item = 530803
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
9137
8657
PR
21
9278
000
9198
PR
21
10017
000
9887
PR
21
10055
000
9872
PR
21
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
21/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
26/11/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
DEV
08/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
000
PY
AC
000
001
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
000
ANCHUNDIA LOOR ANDRES MIGUEL,
DOCENTE FACULTAD DE
MATEMATICAS.- REEMBOLSO POR
GASTO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE A
QUITO DEL 11 AL 14/11/14 POR MOTIVO
DE ASISTIR COMO APOYO LOGISTICO
AL I CONGRESO INTERNACIONAL DE
SOCIEDADES DE LA INFORMACIÓN Y
TELECOMUNICACIONES.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
OGA
530803
NOR
PINOARGOTE GARCIA ROBERT
VICENTE, CHOFER DE LA
INSTITUCIÓN.- REEMBOLSO POR VIAJE
A ESMERALDA EL 07/11/14 POR
MOTIVO DE ENTREGAR
DOCUMENTACION REMITIDO DEL
RECTORADO DE LA INSTITCIÓN A LA
UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES
DE LA INDICADA CIUDAD.
REN
REN
DEV
08/12/2014
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
ANGEL RODRIGUEZ MEZA.REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR
TRASLADARSE A LA CIUDAD DE
QUITO DEL 17 AL 19 DE
NOVIEMBRE/2014; CON LA DRA.
ENEIDA QUINDEMIL E ING. CESAR
PLUA AL TALLER DE TRABAJO LOS
ARCHIVOS UNIVERSITARIOS MEMORIA
HISTORICA E INSTITUCIONAL.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
PINOARGOTE GARCIA ROBERT
VICENTE, CHOFER DE LA UTM.REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR VIAJE
A ESMERALDAS DEL 01 AL 02/12/14 POR
MOTIVO DE TRASLADAR AL SR.
RECTOR DE LA INSTITUCIÓN QUIEN
ASISTIO A REUNION EN LA
UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES
DE LA INDICADA CIUDAD.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
RUC
1304943481
BENEFICIARIO
PINOARGOTE
GARCIA ROBERT
VICENTE
MONTO
ANCHUNDIA LOOR
ANDRES MIGUEL
RODRIGUEZ MEZA
ANGEL ROBERTO
1304943481
PINOARGOTE
GARCIA ROBERT
VICENTE
18.75
9.82
15.18
15.00
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
KMVELEZ
KMVELEZ
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
15.00
15.00
USUARIOS
ESTADO
0.00
15.18
15.18
MONTO
SALDO
0.00
9.82
9.82
1306991124
IVA
18.75
18.75
1306938745
MONTO
SIN IVA
0.00
KMVELEZ
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 37 de 38
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:58:01
Clase Reg = DEV, Item = 530803
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
10071
9863
PR
21
10174
000
9924
PR
01
10177
000
9929
PR
01
10544
000
10409
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
08/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
09/12/2014
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
PY
AC
000
001
OGA
REN
000
530803
NOR
OGA
REN
000
DEV
11/12/2014
530803
NOR
DEV
09/12/2014
OGA
530803
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
PINOARGOTE GARCIA ROBERT
VICENTE, CHOFER DE LA UTM.REEMBOLSO COMBUSTIBLE POR
VIAJE A QUEVEDO Y ESMERALDAS
DEL 25 AL 28/11/14 POR MOTIVO DE
TRASLADAR AL ING. EMILIO CEDEÑO
A REUNIONES EN LA UNIVERSIDAD
ESTATAL DE QUEVEDO Y
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
ESMERALDAS.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
VILLAVICENCIO ANDRADE FANNY
MARIA.- REEMBOLSO DE
COMBUSTIBLE POR ASISTIR A LA
CIUDAD DE QUITO - MINISTERIO DE
FINANZAS DEL ECUADOR, PARA
RECIBIR ASISTENCIA TECNICA SOBRE
REGULARIZACION DE IVA EN EL ESIBYE PREVIO AL CIERRE DEL
EJERCICIO 2014. EL 24 Y 25 DE
NOVIEMBRE/2014.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA.
LTDA..- PAGO POR CONCEPTO DEL
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS
VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL
PARQUE AUTOMOTOR DE LA
INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE/14. FACT. 423927
DEL 05/12/14
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
MOREIRA MACIAS ISNELDA BEATRIZ.REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PARA
LA MOVILIZACION AL MINISTERIO DE
FINANZAS QUITO, EL 3 DE
DICIEMBRE/2014. CAPACITACION DE
FACTURACION ELECTRONICA PARA
ESPECIES VALORADAS.
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
RUC
BENEFICIARIO
1304943481
PINOARGOTE
GARCIA ROBERT
VICENTE
1302105877
VILLAVICENCIO
ANDRADE FANNY
MA
MONTO
20.43
4,808.16
13.62
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
KMVELEZ
KMVELEZ
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE
NCIO
DMBRAVO
GMGILER
S
S
0.00
APROBADO
FMVILLAVICE
NCIO
FMVILLAVICE FMVILLAVICE
NCIO
NCIO
GMGILER
S
S
0.00
0.00
13.62
13.62
MONTO
SALDO
0.00
4,808.16
4,808.16
MOREIRA MACIAS
ISNELDA BEATRIZ
18.75
20.43
20.43
1307155208
IVA
18.75
18.75
ESTACION DE
1391741510001 SERVICIO JENMER
CIA. LTDA.
MONTO
SIN IVA
0.00
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
PAGINA: 38 de 38
CUR Detallado del Gasto
FECHA: 04/03/2015
Expresado en Dólares
HORA: 10:58:01
Clase Reg = DEV, Item = 530803
REPORTE: R00804109.rdlc
EJERCICIO: 2014
No.
CUR
No.
ORI.
10572
10175
PR
21
10874
000
10433
PR
01
000
FECHA
ETAPA CLASE CLASE
ELABORACION REG.
MOD. GTO.
DEV
11/12/2014
PY
AC
000
001
NOR
REN
000
DEV
15/12/2014
PY
AC
000
001
OGA
530803
NOR
000
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
VELIZ BRIONES CARLOS.- REEMBOLSO
DE COMBUSTIBLE POR TRASLADAR
HASTA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A
LA SRA. GLADYS GILER BRIONES,
TESORERA DE LA INSTITUCION; A
REALIZAR TRAMITES EN EL BANCO
CENTRAL EL 28/11/2014.
UBG
FTE
ORT
1301
001
0
ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA.
LTDA..- PAGO POR CONCEPTO DEL
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS
VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL
PARQUE AUTOMOTOR DE LA
INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE/14. FACT. 423946
DEL 10/12/14
REN
UBG
FTE
ORT
530803
1301
001
0
RUC
1303591521
BENEFICIARIO
VELIZ BRIONES
CARLOS ALBERTO
MONTO
TOTAL ENTIDAD: 173-0000-0000
TOTAL GENERAL :
IVA
4.47
4.47
ESTACION DE
1391741510001 SERVICIO JENMER
CIA. LTDA.
MONTO
SIN IVA
4.47
MONTO
SALDO
USUARIOS
ESTADO
Registró
Modificó
Solicitó
Aprobó
S. Pago
GMGILER
0.00
APROBADO
KMVELEZ
KMVELEZ
DMBRAVO
4,623.89
APROBADO
KMVELEZ
KMVELEZ
DMBRAVO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
S
S
N
N
0.00
4,623.89
4,623.89
4,623.89
0.00
53,906.51
53,906.51
0.00
4,623.89
53,906.51
53,906.51
0.00
4,623.89
CANTIDAD DE CURS:
147
Descargar