REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA EJERCICIO: 2013 PAGINA : CODIGO ENTIDAD: 540-0000-0000 FECHA : Sin Asientos Cierre IMPRESO POR: CUENTA DEL 02 SEPTIEMBRE 2013 AL 30 SEPTIEMBRE 2013 152-33-03 REPORTE: 54000000000 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION AUXILIAR 02: 0000 NACIONAL AUXILIAR 03: 5400000000020000001001000 NO CUR 7 DE 02/10/2013 10:48.34 R00819607 . Vi¿ticos y Subsistencias en el Interior AUXILIAR 01: FECHA 1 CLASE REGISTRO SIN NOMBRE ESPECIFICO NO EXPEDIENTE DESCRIPCION DEBITO CREDITO 101,896.87 0.00 SALDO AL 02/09/2013 101,896.87 04/09/2013 44678762 DAG 54000000000000000004947 REYES LEON GARY-SID-SASI 1119/2013-MIRA-SAN LORENZO. PAGO 5 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 11 AL 16-08-2013. IMPLEMENTAR LABORATORIOS DE COMPUTO Y VERIFICAR 16 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN ESMERALDAS PROYECTO TELCONET. ADJ: MINTEL-SID-2013-509, SASI E ISI 1119, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1684. 405.00 0.00 04/09/2013 44679895 DAG 54000000000000000004949 BENALCAZAR SIXTO-SID-SASI 1118/2013-MIRA-SAN LORENZO. PAGO 5 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 11 AL 16-08-2013. MOVILIZAR A INGS. REYES Y SALAO PARA VERIFICAR INSTITUCIONES EDUCATIVAS E IMPLEMENTAR LABORATORIO DE COMPUTO. ADJ: M.DA-2013-1554, SASI E ISI 1118, PEAJES, FACTURAS, DETALLE VIATICOS Y CP 1686 315.00 0.00 04/09/2013 44680110 DAG 54000000000000000004950 379.79 0.00 04/09/2013 44692637 DAG 54000000000000000004952 SALAO JOSE-SID-SASI 1120/2013-MIRA-SAN LORENZO. PAGO 5 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 11 AL 16-08-2013. IMPLEMENTAR LABORATORIOS DE CÓMPUTO Y VERIFICAR 16 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN ESMERALDAS. ADJ: MEMO.MINTEL-SID-2013-509, SASI E ISI 1120,FACTURAS,DETALLE VIÁTICOS. Y CP 1687. Rendición de la Entidad:540-0-0 No de fondo: 130 No Entrada: 352 390.00 0.00 04/09/2013 44695364 DAG 54000000000000000004958 BUNAY BYRON-SID-SASI 1019/2013-BOLÍVAR. DIFERENCIA REEMBOLSAR AL SERVIDOR. 6 VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 28-07 AL 03-08-2013. VERIFICAR ENLACE INTERNET Y COMPONENTES DE RED-INSTITUCIONES EDUCATIVAS RED BOLÍVAR. ADJ: COPIA MINTEL-SID-2013-485, RELIQUIDACION VIATICOS, CUR REGULARIZACION 4653 Y CP 1528 77.50 0.00 04/09/2013 44695725 DAG 54000000000000000004961 QUISNANCELA MAURICIO-SID-SASI 1022/2013-GUARANDA. DIFERENCIA A REEMBOLSAR AL SERVIDOR. 6 VIÁTICS Y SUBSISTENCIA DEL 28-07 AL 03-08-2013. VERIFICAR ENLACE INTERNET Y COMPONENTES RED INSTITUCIONES EDUCATIVAS-RED BOLÍVAR. ADJ: MINTEL-SID-484, CUR REGULARIZACIÓN 4643, RELIQUIDACIÓN VIATICOS Y CP 1522 61.35 0.00 04/09/2013 44696587 DAG 54000000000000000004964 ROMERO JUAN-SID-SASI 1023/2013-BOLÍVAR. DIFERENCIA REEMBOLSAR AL SERVIDOR. 6 VIÁTICS Y ALIMENTACIÓN DEL 28-07 AL 03-08-2013. VERIFICAR ENLACE INTERNET Y COMPONENTES RED-INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROYECTO RED BOLÍVAR. ADJ: COPIA MINTEL-SID-484, CUR REGULARIZACIÓN 4814, RELIQUIDACIÓN VIATICO Y CP 1530. 62.50 0.00 04/09/2013 44696687 DAG 54000000000000000004967 SALAO JOSE-SID-SASI 1024/2013-BOLÍVAR. DIFERENCIA REEMBOLSAR AL SERVIDOR. 6 VIÁTICOS Y ALIMENTACIÓN DEL 28-07 AL 03-08-2013. VERIFICAR ENLACE INTERNET Y COMPONENTES RED-INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROYECTO RED BOLÍVAR. ADJ: MINTEL-SID-484, RELIQUIDACIÓN VIÁTICOS, CUR REGULARIZACION 4818 Y CP 1529. 92.50 0.00 REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA EJERCICIO: 2013 PAGINA : CODIGO ENTIDAD: 540-0000-0000 FECHA : Sin Asientos Cierre IMPRESO POR: DEL 02 SEPTIEMBRE 2013 AL 30 SEPTIEMBRE 2013 REPORTE: 2 7 DE 02/10/2013 10:48.34 R00819607 . 05/09/2013 44724077 DAG 54000000000000000004975 REYES GARY-SID-SASI 1025/2013-BOLÍVAR. DIFERENCIA REEMBOLSAR AL SERVIDOR. 6 VIÁTICS Y ALIMENTACIÓN DEL 28-07 AL 03-08-2013. VERIFICAR ENLACE INTERNET Y COMPONENTS RED-INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROYECTO RED BOLÍVAR. ADJ: COPIA M-SID-2013-484, CUR REGULARIZACIÓN 4655, RELIQUIDACIÓN VIATICOS Y CP 1531 44.91 0.00 05/09/2013 44724380 DAG 54000000000000000004976 ANGEL CHUCUYÁN-SID-SASI 1036/2013-BOLÍVAR. DIFERENCIA A REEMBOLSAR AL SERVIDOR 6 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 28-07 AL 03-08-2013. MOVILIZAR A ING. ROMERO, VERIFICAR SITIOS ENTREGADOS PROYECTO DOTACIÓN Y CONECTIVIDAD. ADJ: MINTEL-DA-2013-1483, CUR REGULARIZACION 4634, RELIQUIDACION VIÁTICOS Y CP 1520 30.00 0.00 06/09/2013 44755921 DAG 54000000000000000004999 BUNAY MÉNDEZ BYRON-SID-SASI 1127/2013-PEDERNALES-MANTA. PAGO 6 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 11 AL 17-08-2013. VERIFICAR INSTALACIÓN Y CONECTIVIDAD PROYECTO DOTACIÓN Y CONECTIVIDAD MINTEL-TELCONET. ADJ: MINTEL-SID-2013-516, SASI E ISI 1127, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1713. 510.00 0.00 11/09/2013 44848845 DAG 54000000000000000005056 ROMERO CONCHA JUAN-SID-SASI 1135/2013-FRANCISCO DE ORELLANA. PAGO 3 VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 19 AL 22-08-2013. INSTALAR Y FISCALIZAR LABORATORIO DE CÓMPUTO EN LA ESCUELA DEL MILENIO. ADJ: M.MINTEL-SID-2013-516, SASI E ISI 1135, PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1737. 231.15 0.00 11/09/2013 44848955 DAG 54000000000000000005057 POZO DÍAZ PABLO-SID-SASI 1138/2013-GUAYAQUIL. PAGO 6 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 18 AL 24-08-2013. VERIFICAR CONECTIVIDAD EN INSTITUCIONES BENEFICIARIAS PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD EN LA GUAYAS. ADJ: M.MINTEL-SID-2013-516, SASI E ISI 1138, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1738. 501.44 0.00 11/09/2013 44849049 DAG 54000000000000000005058 GARCIA MANCERO VICENTE-SID-SASI 1133/2013-FRANCISCO DE ORELLANA. PAGO 3 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 19 AL 22-08-2013. IMPLEMENTAR LABORATORIO DE CÓMPUTO EN PAÑACOCHA-SUCUMBÍOS. ADJ: MEMO.MINTEL-SID-2013-516, SASI E ISI 1133, PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1739. 234.00 0.00 11/09/2013 44849156 DAG 54000000000000000005059 QUISNANCELA MAURICIO-SID-SASi 1142/2013-FRANCISCO DE ORELLANA. PAGO 3 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 19 AL 22-08-2013. INSTALAR Y FISCALIZAR LABORATORIO DE CÓMPUTO EN LA ESCUELA DEL MILENIO. ADJ: MINTEL-SID-2013-516, SASI E ISI 1142, PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1740. 246.05 0.00 11/09/2013 44849435 DAG 54000000000000000005060 REYES LEON GARY-SID-SASI 1140/2013-FRANCISCO DE ORELLANA. PAGO 3 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 19 AL 22-08-2013. INSTALAR UN LABORATORIO DE COMPUTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE PAÑACOCHA-ORELLANA. ADJ: M.MINTEL-SID-2013-516, SASI E ISI 1140, PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1741. 237.80 0.00 11/09/2013 44849573 DAG 54000000000000000005061 SALAO JOSE-SID-SASI 1141/2013-COCA. PAGO 3 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 19 AL 22-08-2013, REEMBOLSO COMPRA MATERIALES. INSTALAR LABORATORIO DE CÓMPUTO EN LA CIUDAD DEL MILENIO EN PAÑACOCHA-SUCUMBÍOS. ADJ: MINTEL-SID-516, SASI E ISI 1141, PASAJES, PASES, FACTURAS, CORREO, DETALLE VIATICOS Y CP 1734 245.95 0.00 11/09/2013 44849705 DAG 54000000000000000005063 ROMERO CONCHA JUAN-SID-SASI 1134/2013-FLAVIO ALFARO. PAGO 3 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 13 AL 16-08-2013. INSTALAR DOS LABORATORIOS MÓVILES EN MANABÍ CONFORME INSTRUCCIONES DEL ING. GABRIEL CRUZ. ADJ: MINTEL-SID-2013-516, SASI E ISI 1134, PASAJE, PASE, FACTURAS, CORREO, DETALLE VIÁTICO Y CP 1736. 253.30 0.00 REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA EJERCICIO: 2013 PAGINA : CODIGO ENTIDAD: 540-0000-0000 FECHA : Sin Asientos Cierre IMPRESO POR: DEL 02 SEPTIEMBRE 2013 AL 30 SEPTIEMBRE 2013 REPORTE: 3 7 DE 02/10/2013 10:48.34 R00819607 . 12/09/2013 44884335 DAG 54000000000000000005084 JACOME EDISON-DA-SASI 1039/2013-GUARANDA. DIFERENCIA REEMBOLSAR AL SERVIDOR. 6 VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 28-07 AL 03-08-2013. MOVILIZAR A ING. REYES PARA VERIFICAR SITIOS ENTREGADOS-PROYECTO DOTACIÓN Y CONECTIVIDAD. ADJ: CUR REGULARIZACIÓN 4809, MINTEL-DA-2013-1474, RELIQUIDACIÓN VIATICO Y CP 1518 105.00 0.00 12/09/2013 44884535 DAG 54000000000000000005087 QUISNANCELA MAURICIO-SID-SASI 1159/2013-GUARANDA. PAGO 3 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 26 AL 29-08-2013. VERIFICAR INSTALACIÓN Y CONECTIVIDAD PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD PARA ESCUELAS MINTEL-TELCONET EN BOLÍVAR. ADJ: MINTEL-SID-2013-527, SASI E ISI 1159, FACTURAS, DETALLE VIATICOS Y CP 1742 275.00 0.00 13/09/2013 44896351 DAG 54000000000000000005090 BUÑAY BYRON-SID-SASI 940/2013-SHUSHUFINDI. PAGO 2 VIÁTICS DEL 11 AL 12-06-2013. VERIFICAR AVANCE OBRA CIVIL, INSTALAR CONEXIÓN A INTERNET, INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIO, INSTALAR COMPUTADORES Y CONECTIVIDAD. ADJ: M.MINTEL-SID-396, SASI E ISI 940, PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1746 140.00 0.00 13/09/2013 44896731 DAG 54000000000000000005091 VALDIVIEZO GOMEZ JOSÉ DANIEL-SID-SASI 1158/2013-OTAVALO. PAGO 3 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 26 AL 28-08-2013. VERIFICAR INSTITUCIONES EDUCATIVAS PERTENECIENTES AL PROYECTO TELCONET-MINTEL EN IMBABURA. ADJ: M.MINTEL-SID-2013-527, SASI E ISI 1158, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1748. 245.00 0.00 19/09/2013 45049821 DAG 54000000000000000005163 HEREDIA GALLO DIEGO MAURICIO-SID-SASI 1136/2013-MANTA. PAGO 6 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 18 AL 24-08-2013. VERIFICAR INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PROYECTO TELCONET EN MANABÍ. ADJ: M.MINTEL-SID-2013-516, SASI E ISI 1136, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1773 515.00 0.00 19/09/2013 45050006 DAG 54000000000000000005164 PATRICIO CHUCUYÁN-SID-SASI 1123/2013-PEDERNALES. PAGO 6 VIÁTICS Y SUBSISTENCIA DEL 11 AL 17-08-2013. MOVILIZAR A ING. BUÑAY PARA VERIFICAR BENEFICIARIOS DE PROYECTO TELCONET-MINTEL EN MANABÍ. ADJ: MINTEL.DA-2013-1558, SASI E ISI 1123, ORDEN MOVILIZACIÓN, FACTURAS, PEAJES, DETALLE VIATICOS Y CP 1767 382.50 0.00 19/09/2013 45050191 DAG 54000000000000000005165 BONILLA ESTRADA EMILIO-SID-SASI 1147/2013-GUAYAQUIL. PAGO 6 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 18 AL 24-08-2013. MOVILIZAR A ING. PÉREZ PARA VERIFICAR PROYECTO DOTACIÓN Y CONECTIVIDAD. ADJ: M.MINTEL-DA-2013-1600, SASI E ISI 1147, ORDEN MOVILIZACIÓN, PEAJES, FACTURAS, DETALLE VIATICOS Y CP 1766. 382.01 0.00 19/09/2013 45050385 DAG 54000000000000000005166 GARCIA MANCERO VICENTE PAUL-SID-FLAVIO ALFARO. PAGO 3 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 13 AL 16-08-2013 Y REEMBOLSO TRANSPORTE. VISITAR ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS PARA IMPLEMENTAR LABORATORIOS MÓVILES. ADJ: M.MINTEL-SID-2013-516, SASI E ISI 1129, PASAJE, PASE, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1775. 247.30 0.00 20/09/2013 45076244 DAG 54000000000000000005170 JUAN JOSÉ ATAPUMA YANÉZ-DA-SASI 1126/2013-MANTA. PAGO 6 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 18 AL 24-08-2013. TRASLADAR ING. BUÑAY PARA VERIFICAR SITIOS ENTREGADOS PROYECTO DOTACIÓN Y CONECTIVIDAD. ADJ: M.MINTEL-DA-2013-1587, SASI E ISI 1126, FACTURAS, PEAJES, ORDEN MOVILIZACIÓN, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1765 387.50 0.00 20/09/2013 45077057 DAG 54000000000000000005171 MOLINA VICTOR-SID-SASI 1114/2013-GUARANDA. PAGO 3 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 26 AL 29-08-2013. MOVILIZAR A ING. QUISNANCELA PARA VERIFICAR SITIOS ENTREGADOS PROYECTO DOTACIÓN Y CONECTIVIDAD. ADJ: MINTEL.DA-2013-1611, SASI E ISI 1114, ORDEN MOVILIZACIÓ, FACTURAS, PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1743 207.50 0.00 REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA EJERCICIO: 2013 PAGINA : CODIGO ENTIDAD: 540-0000-0000 FECHA : Sin Asientos Cierre IMPRESO POR: DEL 02 SEPTIEMBRE 2013 AL 30 SEPTIEMBRE 2013 REPORTE: 4 7 DE 02/10/2013 10:48.34 R00819607 . 20/09/2013 45077481 DAG 54000000000000000005172 POZO DIAZ PABLO-SID-SASI 1160/2013-SANTA ELENA. PAGO 3 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 26 AL 29-08-2013. VERIFICAR CONECTIVIDAD EN INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL PROYECTO DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD EN SANTA ELENA. ADJ: MEMO.MINTEL-SID-2013-527, SASI E ISI 1160, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1744. 280.00 0.00 20/09/2013 45077757 DAG 54000000000000000005173 BUNAY MÉNDEZ BYRON-SID-SASI 1162/2013-BABAHOYO. PAGO 3 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 26 AL 29-08-2013. VERIFICAR INSTALACIÓN Y CONECTIVIDAD CONTRATO PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD MINTEL-TELCONET EN LOS RÍOS. ADJ: MEMO.MINTEL-SID-2013-527, SASI E ISI 1162, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1745 279.25 0.00 20/09/2013 45077996 DAG 54000000000000000005174 BUNAY MÉNDEZ BYRON-SID-SASI 1128/2013-MANTA. PAGO 6 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 18 AL 24-08-2013. VERIFICAR INSTALACIÓN Y CONECTIVIDAD CONTRATO PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD ENTRE MINTEL-TELCONET. ADJ: M.MINTEL-SID-2013-516, SASI E ISI 1128, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1747. 515.00 0.00 20/09/2013 45078258 DAG 54000000000000000005175 REYES LEON GARY-SID-SASI 1161/2013-GUAYAS. PAGO 3 VIATICOS DEL 26 AL 28-08-2013. VERIFICAR ESPACIO FÍSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INFOCENTROS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS. ADJ: MEMO.MINTEL-SID-2013-527, SASI E ISI 1161, PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1749. 230.38 0.00 20/09/2013 45078980 DAG 54000000000000000005176 LUIS GUAYPACHA-SID-SASI 1168/2013-GUAYAQUIL. PAGO 6 VIÁTICOS Y ALIMENTACIÓN DEL 18 AL 24-08-2013. MOVILIZAR A ING. POZO PARA VERIFICAR SITIOS ENTREGADOS EN PROYECTO DOTACIÓN Y CONECTIVIDAD. ADJ: M.MINTEL-DA-2013-1604, SASI E ISI 1168, ORDEN MOVILIZACIÓN, PEAJES, FACTURAS, DETALLE VIATICOS Y CP 1757. 375.00 0.00 20/09/2013 45079775 DAG 54000000000000000005177 JACOME PIEDRA EDISON-SID-SASI 1146/2013-MANTA. PAGO 6 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 18 AL 24-08-2013. MOVILIZAR A ING. HEREDIA PARA VERIFICAR SITIOS ENTREGADOS PROYECTO DOTACIÓN Y CONECTIVIDAD. ADJ: MINTEL.DA-2013-1598, SASI E ISI 1146, ORDEN MOVILIZACIÓN, FACTURAS, PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1759. 387.50 0.00 23/09/2013 45153904 DAG 54000000000000000005209 GARCIA MANCERO VICENTE-DAU-SASI 1163/2013-LOJA. PAGO 2 VIÁTICS Y SUBSISTENCIA DEL 04 AL 06-09-2013, REEMBOLSO TRANSPORTE. SOCIALIZAR INFOCENTROS EN LOJA, EL ORO Y ZAMORA CHINCHIPE. ADJ: M.MINTEL-SID-2013-542, MINTEL-DAU-2013-505, SASI E ISI 1163, PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1799 196.10 0.00 23/09/2013 45154732 DAG 54000000000000000005211 CRISTIAN RAMIRO ALBUJA-SID-SASI 1182/2013-GUARANDA. PAGO 4 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 02 AL 06-09-2013. SOCIALIZAR CON PRESIDENTES DE JUNTAS PARROQUIALES QUE FUERON CONVOCADOS PARA IMPLEMENTAR INFOCENTROS. ADJ: MINTEL.SID-2013-543, SASI E ISI 1182, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1802. 338.20 0.00 24/09/2013 45174276 DAG 54000000000000000005222 514.60 0.00 25/09/2013 45205225 DAG 54000000000000000005240 PÉREZ CADENA CARLOS ANDRÉS-SID-SASI 1139/2013-GUAYAQUIL.PAGO 6 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 18 AL 24-08-2013. VERIFICAR INSTITUCIONES EDUCATIVAS PERTENECIENTES AL PROYECTO TELCONET DENTRO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS. ADJ: M.MINTEL-SID-2013-516, SASI E ISI 1139, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1809. Rendición de la Entidad:540-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 509 105.10 0.00 25/09/2013 45206044 DAG 54000000000000000005242 Rendición de la Entidad:540-0-0 No de fondo: 168 No Entrada: 512 67.00 0.00 25/09/2013 45208277 DAG 54000000000000000005249 Rendición de la Entidad:540-0-0 No de fondo: 169 No Entrada: 513 107.00 0.00 REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA EJERCICIO: 2013 PAGINA : CODIGO ENTIDAD: 540-0000-0000 FECHA : Sin Asientos Cierre IMPRESO POR: DEL 02 SEPTIEMBRE 2013 AL 30 SEPTIEMBRE 2013 REPORTE: 5 7 DE 02/10/2013 10:48.34 R00819607 . 25/09/2013 45235107 DAG 54000000000000000005279 PÉREZ CADENA CARLOS ANDRÉS-SID-SASI 1197/2013-LATACUNGA. PAGO 4 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 13-09-2013. REVISAR INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES PARA SER BENEFICIADAS CON EQUIPAMIENTO A NIVEL NACIONAL. ADJ: M.MINTEL-SID-2013-547, SASI E ISI 1197, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1814. 313.78 0.00 25/09/2013 45235346 DAG 54000000000000000005280 POZO PABLO-SID-SASI 1184/2013-EL COCA. PAGO 3 VIÁTICOS DEL 02 AL 04/09/2013. REALIZAR INSTALACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LABORATORIO DE CÓMPUTO ESCUELA DEL MILENIO, UBICADA EN LA CIUDAD DE PLAYAS DE CUYABENO. ADJ: M.MINTEL-SID-2013-543, SASI E ISI 1184, FACTURAS, PASAJE, PASE, DETALLE VIÁTICO Y CP 1815. 238.38 0.00 25/09/2013 45235593 DAG 54000000000000000005281 QUISNANCELA QUISNANCELA MAURICIO-SID-SASI 1183/2013-GUARANDA. PAGO 4 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 02 AL 06-09-2013. ASISTIR A REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN CON PRESIDENTES JUNTAS PARROQUIALES PARA IMPLEMENTAR INFOCENTROS. ADJ: M.MINTEL-SID-2013-543, SASI E ISI 1183, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1816 356.70 0.00 25/09/2013 45235853 DAG 54000000000000000005282 SALAO BRAVO JOSE-SID-SASI 1198/2013-RIOBAMBA. PAGO 4 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 13-09-2013. VERIFICAR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN CHIMBORAZO. ADJ: M.MINTEL-SID-2013-547, SASI E ISI 1198, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1817. 285.87 0.00 25/09/2013 45236022 DAG 54000000000000000005283 GARCIA VICENTE-SID-SASI 1202/2013-AMBATO. PAGO 4 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 13-09-2013. REALIZAR VERIFICACIÓN DE ESPACIOS PARA INSTALAR LABORATORIOS DE COMPUTACIÓN EN ESCUELAS Y COLEGIOS FISCALES DE TUNGURAHUA. ADJ: M.SID-2013-547, SASI E ISI 1202, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1818. 246.17 0.00 25/09/2013 45237482 DAG 54000000000000000005288 CRISTIAN ALBUJA MUNOZ-SID-SASI 1201/2013-CAYAMBE. PAGO 5 SUBSISTENCIAS DEL 09 AL 13-09-2013. REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS EN LABORATORIOS DE COMPUTACIÓN ESCUELAS BENEFICIARIAS PROYECTO EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD. ADJ: M.MINTEL-SID-2013-547, SASI E ISI 1201, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1825. 104.78 0.00 25/09/2013 45237664 DAG 54000000000000000005289 REYES LEON GARY DANIEL-SID-SASI 1196/2013-GUAYAQUIL. PAGO SUBSISTENCIA DEL 16-09-2013. VERIFICAR ESPACIO FÍSICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INFOCENTROS EN GUAYAS. ADJ: M.MINTEL-SID-2013-547, SASI E ISI 1196, PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1824. 34.20 0.00 25/09/2013 45237838 DAG 54000000000000000005290 HEREDIA GALLO DIEGO-SID-SASI 1200/2013-MEJÍA. PAGO 5 SUBSISTENCIAS DEL 09 AL 13-09-2013. VERIFICAR INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CONSTATAR ESPACIOS FÍSICOS ADECUADOS PARA INSTALAR LABORATORIO DE COMPUTACIÓN. ADJ: M.SID-2013-547, SASI E ISI 1200, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1826. 82.10 0.00 25/09/2013 45242774 DAG 54000000000000000005292 REYES LEON GARY DANIEL-SID-SASI 1199/2013-MANTA. PAGO 4 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 13-09-2013. REALIZAR VISITA A LAS ESCUELAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO CONECTIVIDAD RED MONTECRISTI EN MANABÍ. ADJ: M.MINTEL-SID-2013-547, SASI E ISI 1199, PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIATICOS Y CP 1828. 295.64 0.00 Subtotal Flujos 12,557.80 0.00 Subtotal por Auxiliares 114,454.67 0.00 Saldo por Auxiliares 114,454.67 REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA EJERCICIO: 2013 PAGINA : CODIGO ENTIDAD: 540-0000-0000 FECHA : Sin Asientos Cierre IMPRESO POR: DEL 02 SEPTIEMBRE 2013 AL 30 SEPTIEMBRE 2013 REPORTE: AUXILIAR 01: 54000000000 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION AUXILIAR 02: 0000 NACIONAL AUXILIAR 03: 5400000000025000001001000 FECHA NO CUR 02/09/2013 44645806 CLASE REGISTRO DAG NO EXPEDIENTE 54000000000000000004907 DESCRIPCION 54000000000 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION 0000 NACIONAL AUXILIAR 03: 5400000000026000001001000 CLASE REGISTRO DEBITO R00819607 . CREDITO 1,565.00 0.00 SALDO AL 02/09/2013 1,565.00 Rendición de la Entidad:540-0-0 No de fondo: 132 No Entrada: 354 AUXILIAR 02: NO CUR 7 DE 02/10/2013 10:48.34 SIN NOMBRE ESPECIFICO AUXILIAR 01: FECHA 6 137.50 0.00 Subtotal Flujos 137.50 0.00 Subtotal por Auxiliares 1,702.50 0.00 Saldo por Auxiliares 1,702.50 SIN NOMBRE ESPECIFICO NO EXPEDIENTE DESCRIPCION DEBITO CREDITO 27,494.76 0.00 SALDO AL 02/09/2013 27,494.76 03/09/2013 44654217 DAG 54000000000000000004914 Rendición de la Entidad:540-0-0 No de fondo: 140 No Entrada: 402 175.00 0.00 04/09/2013 44677350 DAG 54000000000000000004945 MOLINA VICTOR-SID-SASI 1122/2013-MACHALA. PAGO 2 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 14 AL 16-08-2013, REEMBOLSO COMBUSTIBLE Y PEAJES. MOVILIZAR ING. ESPINOSA, FISCALIZAR AULAS MÓVILES-VISITAR INFOCENTROS. ADJ: M.DA-2013-1557, ORDEN MOVILIZACIÓN, SASI E ISI 1122, PEAJES, FACTURAS, DETALLE VIATICOS Y CP 1693 144.10 0.00 04/09/2013 44695476 DAG 54000000000000000004959 MERO MARCO-SID-SASI 1053/2013-MANABI-MANTA-PAJAN. DIFERENCIA A REEMBOLSAR AL SERVIDOR. POR 2 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 07 AL 09-08-2013. FISCALIZAR CONTRATOS ALISTAMIENTO DIGITAL A TRAVÉS DE AULA MOVIL N. 6. ADJ: COPIA MINTEL-SID-2013-496, CUR REGULARIZACIÓN 4827, RELIQUIDACIÓN VIÁTICOS Y CP 1560. 20.00 0.00 04/09/2013 44695619 DAG 54000000000000000004960 ESPINOZA ELIAS-SID-SASI 1078/2013-MACHALA. DIFERENCIA REEMBOLSAR AL SERVIDOR. 2 VIÁTICS Y SUBSISTENCIA DEL 14 AL 16-08-2013. FISCALIZAR CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO ALISTAMIENTO DIGITAL AULAS MÓVILES EN EL ORO. ADJ: COPIA MINTEL-SID-2013-506, CUR REGULARIZACION 4848, RELIQUIDACIÓN VIÁTICOS Y CP 1590 10.00 0.00 13/09/2013 44897233 DAG 54000000000000000005092 150.00 0.00 16/09/2013 44939390 DAG 54000000000000000005111 SERRANO MARIO SID-SASI 1148/2013-MACHALA. PAGO 2 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 14 AL 16-08-2013, REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE. MOVILIZAR A SRTA. POLO PARA FISCALIZAR AULAS MÓVILES EN EL ORO. ADJ: MINTEL-DA-2013-1597, SASI E ISI 1148, ORDEN MOVILIZACIÓN, FACTURAS, PEAJES, DETALLE VIATICO Y CP 1750. Rendición de la Entidad:540-0-0 No de fondo: 138 No Entrada: 400 175.00 0.00 16/09/2013 44940193 DAG 54000000000000000005112 Rendición de la Entidad:540-0-0 No de fondo: 139 No Entrada: 401 120.00 0.00 16/09/2013 44940563 DAG 54000000000000000005113 Rendición de la Entidad:540-0-0 No de fondo: 142 No Entrada: 451 137.50 0.00 REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA EJERCICIO: 2013 PAGINA : CODIGO ENTIDAD: 540-0000-0000 FECHA : Sin Asientos Cierre IMPRESO POR: DEL 02 SEPTIEMBRE 2013 AL 30 SEPTIEMBRE 2013 REPORTE: 7 7 DE 02/10/2013 10:48.34 R00819607 . 16/09/2013 44940921 DAG 54000000000000000005114 Rendición de la Entidad:540-0-0 No de fondo: 143 No Entrada: 452 200.00 0.00 16/09/2013 44941656 DAG 54000000000000000005115 Rendición de la Entidad:540-0-0 No de fondo: 155 No Entrada: 483 145.15 0.00 16/09/2013 44942819 DAG 54000000000000000005117 Rendición de la Entidad:540-0-0 No de fondo: 157 No Entrada: 487 150.00 0.00 17/09/2013 44964326 DAG 54000000000000000005130 JACOME PIEDRA EDISON-SID-SASI 1143/2013-ESMERALDAS. PAGO 2 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 14 AL 16-08-2013, REEMBOLSO COMBUSTIBLE. MOVILIZAR A ING, MERO PARA FISCALIZAR AULAS MÓVILES EN ESMERALDAS. ADJ: MINTEL-DA-2013-1599, SASI E ISI 1143, ORDEN MOVILIZACIÓN, FACTURAS, DETALLE VIATICOS Y CP 1764. 135.25 0.00 17/09/2013 44964737 DAG 54000000000000000005131 YANEZ WIDMAN-SID-SASI 1124/2013-BABAHOYO. PAGO 2 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 21 AL 23-08-2013. FISCALIZAR PRESTACIÓN SERVICIOS DE ALISTAMIENTO DIGITAL-AULA MÓVIL 3, LEVANTAR INFORMACIÓN, RECOLECTAR DATOS. ADJ: M.SID-518, SASI E ISI 1124, FACTURAS, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1774 147.50 0.00 20/09/2013 45102250 DAG 54000000000000000005188 3.33 0.00 26/09/2013 45293921 DAG 54000000000000000005301 CEVALLOS KAREN-SID-SASI 1075/2013-OTAVALO. DIFERENCIA A REEMBOLSAR AL SERVIDOR. 2 VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 21 AL 23-08-2013. FISCALIZAR SERVICIO ALISTAMIENTO DIGITAL A TRAVÉS DE AULA MÓVIL, LEVANTAR INFORMACIÓN. ADJ: MINTEL.SID-2013-517, DETALLE VIÁTICO, CUR REGULARIZACIÓN 5111 Y CP 1595. Rendición de la Entidad:540-0-0 No de fondo: 144 No Entrada: 453 91.45 0.00 Subtotal Flujos 1,804.28 0.00 Subtotal por Auxiliares 29,299.04 0.00 Saldo por Auxiliares 29,299.04 TOTAL CUENTA 145,456.21 0.00 SALDO CUENTA 145,456.21