Ver G2-Detalle Presupuesto Año Fiscal Vigente 2012-04

[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
1
FECHA
:
02/05/2012
HORA
:
9:41.10
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
13
DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
EJERCICIO:
2,012
DESCRIPCION
01
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
01 00 000
01 00 000 001
SIN PROYECTO
RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN
510105 001
Remuneraciones Unificadas
510105 002
Remuneraciones Unificadas
510106 001
Salarios Unificados
510203 001
Decimotercer Sueldo
510203 002
510204 001
2,088,720.00
-23,083.00
2,065,637.00
0.00
596,773.51
596,773.51
596,773.51
1,468,863.49
1,468,863.49
0.00
28.89
0.00
18,334.16
18,334.16
0.00
0.00
0.00
0.00
18,334.16
18,334.16
0.00
0.00
75,312.00
23,083.00
98,395.00
0.00
33,988.00
33,988.00
33,988.00
64,407.00
64,407.00
0.00
34.54
223,326.00
17,946.42
241,272.42
0.00
6,449.63
6,449.63
6,157.13
234,822.79
234,822.79
292.50
2.67
Decimotercer Sueldo
4,011.00
2,101.94
6,112.94
0.00
0.00
0.00
0.00
6,112.94
6,112.94
0.00
0.00
Decimocuarto Sueldo
41,100.00
4,136.67
45,236.67
0.00
2,772.22
2,772.22
2,626.21
42,464.45
42,464.45
146.01
6.13
510204 002
Decimocuarto Sueldo
1,096.00
340.67
1,436.67
0.00
0.00
0.00
0.00
1,436.67
1,436.67
0.00
0.00
510235 002
REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
Honorarios
578.00
0.00
578.00
0.00
0.00
0.00
0.00
578.00
578.00
0.00
0.00
510507 001
35,500.00
-2,000.00
33,500.00
0.00
11,009.70
11,009.70
11,009.70
22,490.30
22,490.30
0.00
32.86
510509 001
Horas Extraordinarias y Suplementarias
42,000.00
6,405.52
48,405.52
0.00
17,796.21
17,796.21
12,116.73
30,609.31
30,609.31
5,679.48
36.76
510510 001
Servicios Personales por Contrato
552,168.00
215,357.00
767,525.00
0.00
179,469.31
179,469.31
178,767.31
588,055.69
588,055.69
702.00
23.38
510510 002
Servicios Personales por Contrato
60,936.00
0.00
60,936.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,936.00
60,936.00
0.00
0.00
510512 001
SUBROGACION
28,000.00
0.00
28,000.00
0.00
15,593.47
15,593.47
15,593.47
12,406.53
12,406.53
0.00
55.69
510601 001
Aporte Patronal
258,612.00
20,943.05
279,555.05
0.00
80,624.54
80,624.54
80,556.80
198,930.51
198,930.51
67.74
28.84
510601 002
Aporte Patronal
4,645.00
2,045.37
6,690.37
0.00
0.00
0.00
0.00
6,690.37
6,690.37
0.00
0.00
510602 001
Fondo de Reserva
217,838.00
-32,980.00
184,858.00
0.00
44,611.53
44,611.53
44,611.53
140,246.47
140,246.47
0.00
24.13
510602 002
Fondo de Reserva
4,011.00
1,528.68
5,539.68
0.00
191.09
191.09
191.09
5,348.59
5,348.59
0.00
3.45
510707 001
0.00
64,879.29
64,879.29
0.00
22,820.75
22,820.75
22,532.33
42,058.54
42,058.54
288.42
35.17
530101 001
COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
Agua Potable
8,116.09
0.00
8,116.09
0.00
2,938.87
2,938.87
2,938.87
5,177.22
5,177.22
0.00
36.21
530104 001
Energia Electrica
12,271.84
0.00
12,271.84
0.00
9,541.79
9,541.79
7,526.26
2,730.05
2,730.05
2,015.53
77.75
530105 001
Telecomunicaciones
52,914.43
51,885.57
104,800.00
0.00
20,222.91
20,222.91
20,189.37
84,577.09
84,577.09
33.54
19.30
530106 001
Servicio de Correo
8,622.24
0.00
8,622.24
0.00
3,016.81
2,922.75
2,922.75
5,605.43
5,699.49
0.00
33.90
530201 001
Transporte de Personal
0.00
0.00
0.00
0.00
530204 001
530206 001
Edicion Impresion Reproduccion y
Publicaciones
Eventos Publicos y Oficiales
530207 001
Difusion Informacion y Publicidad
51,521.53
-51,521.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,280.00
16,720.00
25,000.00
1,657.90
4,993.37
4,993.37
4,993.37
20,006.63
20,006.63
0.00
19.97
2,028.60
47,971.40
50,000.00
0.00
48,685.00
0.00
0.00
1,315.00
50,000.00
0.00
0.00
314,973.65
-230,573.58
84,400.07
78,492.24
5,907.83
5,907.83
5,907.83
78,492.24
78,492.24
0.00
7.00
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
2
FECHA
:
02/05/2012
HORA
:
9:41.10
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
13
DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
EJERCICIO:
2,012
DESCRIPCION
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
530208 001
Servicio de Seguridad y Vigilancia
82,303.20
77,696.80
160,000.00
37,666.68
37,666.68
37,666.68
28,250.01
122,333.32
122,333.32
9,416.67
23.54
530209 001
Servicio de Aseo
20,286.00
61,614.00
81,900.00
47,595.65
23,797.80
23,797.80
23,797.80
58,102.20
58,102.20
0.00
29.06
530217 001
Difusión e Información
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530218 001
0.00
103,599.93
103,599.93
0.00
709.50
709.50
709.50
102,890.43
102,890.43
0.00
0.68
530299 001
Publicidad y Propaganda en Medios de
Comunicación Masiva
Publicidad y Propaganda Usando Otros
Medios
Otros Servicios Generales
530299 998
Otros Servicios Generales
530301 001
530301 002
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,486.90
36,486.90
10,845.82
8,467.25
8,116.35
8,116.35
28,019.65
28,370.55
0.00
22.24
0.00
5,710.00
5,710.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,710.00
5,710.00
0.00
0.00
Pasajes al Interior
53,410.14
64,733.48
118,143.62
0.00
58,532.91
46,429.45
46,429.45
59,610.71
71,714.17
0.00
39.30
Pasajes al Interior
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
530302 001
Pasajes al Exterior
21,291.61
45,708.39
67,000.00
0.00
21,712.88
18,005.09
18,005.09
45,287.12
48,994.91
0.00
26.87
530303 001
Viaticos y Subsistencias en el Interior
67,813.20
69,841.80
137,655.00
162.15
48,248.15
47,355.65
47,265.65
89,406.85
90,299.35
90.00
34.40
530303 002
Viaticos y Subsistencias en el Interior
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
530304 001
Viaticos y Subsistencias en el Exterior
27,454.49
27,545.51
55,000.00
0.00
15,721.53
15,356.89
15,356.89
39,278.47
39,643.11
0.00
27.92
530306 001
VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA
Edificios Locales y Residencias
27,600.00
17,400.00
45,000.00
2,920.00
11,091.13
11,091.13
11,091.13
33,908.87
33,908.87
0.00
24.65
530402 001
44,160.00
-34,160.00
10,000.00
1,828.26
1,828.32
1,828.32
1,828.32
8,171.68
8,171.68
0.00
18.28
530403 001
Mobiliarios
2,929.88
0.00
2,929.88
0.00
0.00
0.00
0.00
2,929.88
2,929.88
0.00
0.00
530404 001
Maquinarias y Equipos
530405 001
Vehiculos
530499 001
530502 001
Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
Edificios Locales y Residencias
530504 001
Maquinarias y Equipos
530599 001
Otros Arrendamientos
530601 001
530603 001
Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
Servicio de Capacitacion
530604 001
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
530605 001
ESTUDIO Y DISENO DE
PROYECTOS
Desarrollo de Sistemas Informaticos
530219 001
530701 001
530702 001
Arrendamiento y Licencias de Uso de
Paquetes Informaticos
2,760.00
10,740.00
13,500.00
0.00
150.00
150.00
150.00
13,350.00
13,350.00
0.00
1.11
21,058.94
-263.72
20,795.22
0.00
7,751.56
7,032.99
7,032.99
13,043.66
13,762.23
0.00
33.82
0.00
10,063.00
10,063.00
0.00
1,193.04
1,110.00
160.00
8,869.96
8,953.00
950.00
11.03
14,490.00
-11,590.00
2,900.00
0.00
2,185.53
2,185.53
2,185.53
714.47
714.47
0.00
75.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200.00
200.00
0.00
5.25
5.25
5.25
194.75
194.75
0.00
2.63
1,060,101.23
-503,468.08
556,633.15
400,000.00
0.00
0.00
0.00
556,633.15
556,633.15
0.00
0.00
156,986.81
-56,986.81
100,000.00
18,080.00
16,911.00
16,911.00
15,717.00
83,089.00
83,089.00
1,194.00
16.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,776.28
-2,776.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,080.00
22,080.00
0.00
0.00
2,932.00
2,932.00
0.00
74.89
22,080.00
0.00
22,080.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,515.49
162.36
11,677.85
0.00
8,745.85
8,745.85
8,745.85
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
3
FECHA
:
02/05/2012
HORA
:
9:41.10
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
13
DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
EJERCICIO:
2,012
DESCRIPCION
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
Mantenimiento y Reparacion de Equipos
y Sistemas Informaticos
Alimentos y Bebidas
14,605.92
32,394.08
47,000.00
0.00
330.00
330.00
330.00
46,670.00
46,670.00
0.00
0.70
76,127.94
111,895.66
188,023.60
124,586.80
53,551.04
37,655.78
37,655.78
134,472.56
150,367.82
0.00
20.03
-44,511.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
530803 001
Vestuario Lenceria y Prendas de
Proteccion
Combustibles y Lubricantes
44,511.90
17,552.21
-326.90
17,225.31
0.00
11,290.54
10,377.68
10,352.68
5,934.77
6,847.63
25.00
60.25
530803 002
Combustibles y Lubricantes
35,256.00
0.00
35,256.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,256.00
35,256.00
0.00
0.00
530804 001
Materiales de Oficina
40,551.95
15,448.05
56,000.00
636.63
14,803.00
14,803.00
10,132.93
41,197.00
41,197.00
4,670.07
26.43
530804 002
Materiales de Oficina
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
0.00
530805 001
Materiales de Aseo
5,593.74
6,406.26
12,000.00
0.00
13.51
13.51
13.51
11,986.49
11,986.49
0.00
0.11
530806 001
Herramientas
11.59
1,000.00
1,011.59
0.00
628.72
52.95
0.00
382.87
958.64
52.95
5.23
530807 001
23,641.59
-19,641.59
4,000.00
40.00
2,384.62
2,384.62
2,384.62
1,615.38
1,615.38
0.00
59.62
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
1,743.38
303.68
14.71
256.62
1,696.32
288.97
15.18
530813 001
Materiales de Impresion Fotografia
Reproduccion y Publicaciones
Materiales de Construccion Electricos
Plomeria y Carpinteria
Repuestos y Accesorios
34,647.20
-21.16
34,626.04
1,936.75
14,392.63
12,820.13
8,687.21
20,233.41
21,805.91
4,132.92
37.02
530899 001
Otros de Uso y Consumo Corriente
0.00
9,997.00
9,997.00
987.76
6,593.51
4,198.88
3,049.22
3,403.49
5,798.12
1,149.66
42.00
570102 001
Tasas Generales
0.00
2,965.40
2,965.40
1,786.31
418.94
418.94
418.94
2,546.46
2,546.46
0.00
14.13
236.70
236.70
0.00
0.00
530704 001
530801 001
530802 001
530811 001
0.00
236.70
236.70
0.00
0.00
0.00
0.00
49,148.00
0.00
49,148.00
300.00
817.17
817.17
817.17
48,330.83
48,330.83
0.00
1.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13.10
13.10
0.00
3.10
3.10
3.10
10.00
10.00
0.00
23.66
840103 001
OBLIGACIONES CON EL IESS POR
RESPONSABILIDAD PATRONAL
OBLIGACIONES CON EL IESS POR
COACTIVAS INTERPUESTAS POR
EL IESS
INTERESES POR MORA PATRONAL
AL IESS
Mobiliarios
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
4,800.00
4,800.00
0.00
52.00
840104 001
Maquinarias y Equipos
0.00
2,402.68
2,402.68
0.00
1,137.68
802.68
802.68
1,265.00
1,600.00
0.00
33.41
840106 001
Herramientas
0.00
500.00
500.00
0.00
126.00
0.00
0.00
374.00
500.00
0.00
0.00
50,000.00
101,197.32
151,197.32
143.66
12,297.57
10,931.37
9,164.25
138,899.75
140,265.95
1,767.12
7.23
0.00
16,716.75
16,716.75
0.00
15,021.55
15,021.55
15,021.55
1,695.20
1,695.20
0.00
89.86
0.00
17,016.16
17,016.16
90.00
16,925.25
16,925.25
16,925.25
90.91
90.91
0.00
99.47
6,207,246.69
341,465.52
570199 001
570201 001
570216 001
570217 001
570218 001
840107 001
Otros Impuestos Tasas y
Contribuciones
Seguros
Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
990101 001
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS
ANTERIORES POR GASTOS EN
PERSONAL
990102 001
OBLIGACIONES DE EJERCICIOS
ANTERIORES POR GASTOS EN
BIENES Y SERVICIOS
TOTAL 01 00 000 001 RECTORIA DEL
DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS DE
LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN
6,548,712.21
729,756.61
1,529,803.13
1,438,185.25
1,405,222.67
5,018,909.08
5,110,526.96
32,962.58
21.96
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
4
FECHA
:
02/05/2012
HORA
:
9:41.10
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
13
DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
EJERCICIO:
2,012
DESCRIPCION
TOTAL
TOTAL
01 00 000 SIN PROYECTO
01 RECTORIA DEL DESARROLLO DE LAS
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y
COMUNICACION
ASIGNADO
6,207,246.69
6,207,246.69
MODIFICADO
341,465.52
341,465.52
VIGENTE
6,548,712.21
6,548,712.21
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
729,756.61
1,529,803.13
729,756.61
1,529,803.13
DEVENGADO
1,438,185.25
1,438,185.25
PAGADO
1,405,222.67
1,405,222.67
SALDO POR
COMPROMETER
5,018,909.08
5,018,909.08
SALDO POR
DEVENGAR
5,110,526.96
5,110,526.96
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
32,962.58
21.96
32,962.58
21.96
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
5
FECHA
:
02/05/2012
HORA
:
9:41.10
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
13
DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
EJERCICIO:
2,012
DESCRIPCION
20
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA SOCIEDAD
20 00 001
20 00 001 001
DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL
DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL
710203 001
Decimotercer Sueldo
0.00
17,630.29
17,630.29
0.00
0.00
0.00
0.00
17,630.29
17,630.29
0.00
0.00
710203 002
Decimotercer Sueldo
3,771.05
1,203.45
4,974.50
0.00
0.00
0.00
0.00
4,974.50
4,974.50
0.00
0.00
710204 001
Decimocuarto Sueldo
0.00
5,955.66
5,955.66
0.00
0.00
0.00
0.00
5,955.66
5,955.66
0.00
0.00
710204 002
Decimocuarto Sueldo
1,423.98
504.00
1,927.98
0.00
0.00
0.00
0.00
1,927.98
1,927.98
0.00
0.00
710235 002
1,411.19
2,940.45
4,351.64
0.00
0.00
0.00
0.00
4,351.64
4,351.64
0.00
0.00
710507 002
REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
Honorarios
2,515.02
-2,515.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710509 001
Horas Extraordinarias y Suplementarias
0.00
12,891.36
12,891.36
0.00
0.00
0.00
0.00
12,891.36
12,891.36
0.00
0.00
710509 002
Horas Extraordinarias y Suplementarias
10,183.03
9,766.09
19,949.12
0.00
518.84
518.84
325.12
19,430.28
19,430.28
193.72
2.60
710510 001
Servicios Personales por Contrato
0.00
92,043.00
92,043.00
0.00
12,489.00
12,489.00
12,489.00
79,554.00
79,554.00
0.00
13.57
710510 002
Servicios Personales por Contrato
43,349.22
119,550.78
162,900.00
0.00
37,467.00
37,467.00
37,467.00
125,433.00
125,433.00
0.00
23.00
710601 001
Aporte Patronal
0.00
22,944.10
22,944.10
0.00
1,296.00
1,296.00
1,296.00
21,648.10
21,648.10
0.00
5.65
710601 002
Aporte Patronal
4,352.12
0.00
4,352.12
0.00
3,834.37
3,834.37
3,834.37
517.75
517.75
0.00
88.10
710602 001
Fondo de Reserva
0.00
1,980.00
1,980.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,980.00
1,980.00
0.00
0.00
710707 001
0.00
14,529.32
14,529.32
0.00
0.00
0.00
0.00
14,529.32
14,529.32
0.00
0.00
3,770.80
1,845.94
5,616.74
0.00
0.00
0.00
0.00
5,616.74
5,616.74
0.00
0.00
730105 001
COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
Telecomunicaciones
0.00
1,371,805.67
1,371,805.67
53,388.00
0.00
0.00
0.00
1,371,805.67
1,371,805.67
0.00
0.00
730105 002
Telecomunicaciones
2,600,155.56
0.00
2,600,155.56
379,485.47
802,099.30
802,099.30
627,655.36
1,798,056.26
1,798,056.26
174,443.94
30.85
730105 998
Telecomunicaciones
0.00
900,000.00
900,000.00
900,000.00
0.00
0.00
0.00
900,000.00
900,000.00
0.00
0.00
730106 001
Servicio de Correo
0.00
3,882.64
3,882.64
0.00
0.00
0.00
0.00
3,882.64
3,882.64
0.00
0.00
730106 002
Servicio de Correo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730202 001
Fletes y Maniobras
0.00
4,000.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
4,000.00
0.00
0.00
730202 002
Fletes y Maniobras
6,980.30
-6,980.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730207 002
Difusion Informacion y Publicidad
312,498.07
-236,759.19
75,738.88
70,718.40
5,020.48
5,020.48
5,020.48
70,718.40
70,718.40
0.00
6.63
730207 998
Difusion Informacion y Publicidad
0.00
165,009.60
165,009.60
165,009.60
0.00
0.00
0.00
165,009.60
165,009.60
0.00
0.00
730217 002
Difusión e Información
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710707 002
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
6
FECHA
:
02/05/2012
HORA
:
9:41.10
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
13
DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
EJERCICIO:
2,012
DESCRIPCION
730218 002
730301 001
Publicidad y Propaganda en Medios de
Comunicación Masiva
Publicidad y Propaganda Usando Otros
Medios
Pasajes al Interior
730301 002
Pasajes al Interior
730303 001
730303 002
730402 001
730219 002
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
171,820.52
171,820.52
0.00
0.00
0.00
0.00
171,820.52
171,820.52
0.00
0.00
17,795.00
17,795.00
0.00
0.00
0.00
19.34
0.00
17,795.00
17,795.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,803.05
-7,803.05
33,000.00
0.00
8,282.14
6,382.04
6,382.04
24,717.86
26,617.96
Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00
151,559.04
151,559.04
0.00
7,885.00
7,885.00
7,885.00
143,674.04
143,674.04
0.00
5.20
Viaticos y Subsistencias en el Interior
50,638.93
-3,597.97
47,040.96
0.00
42,029.81
41,694.81
40,417.31
5,011.15
5,346.15
1,277.50
88.64
Edificios Locales y Residencias
0.00
96,583.79
96,583.79
0.00
1,101.20
1,101.20
1,101.20
95,482.59
95,482.59
0.00
1.14
730402 002
Edificios Locales y Residencias
0.00
129,143.00
129,143.00
0.00
129,143.00
0.00
0.00
0.00
129,143.00
0.00
0.00
730505 001
Vehiculos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730505 002
Vehiculos
15,864.32
-15,864.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730599 002
Otros Arrendamientos
317.29
-317.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730603 001
Servicio de Capacitacion
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730603 002
Servicio de Capacitacion
380,743.87
469,652.96
850,396.83
0.00
850,000.00
258,817.08
184,869.54
396.83
591,579.75
73,947.54
30.43
730603 998
Servicio de Capacitacion
730604 002
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
730605 001
0.00
591,580.40
591,580.40
0.00
591,580.40
172,543.72
123,245.36
0.00
419,036.68
49,298.36
29.17
407,347.77
-407,347.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730803 001
ESTUDIO Y DISENO DE
PROYECTOS
Combustibles y Lubricantes
0.00
11,408.54
11,408.54
0.00
245.84
245.84
245.84
11,162.70
11,162.70
0.00
2.15
730803 002
Combustibles y Lubricantes
12,691.46
0.00
12,691.46
0.00
3,962.11
3,962.11
3,740.61
8,729.35
8,729.35
221.50
31.22
730806 002
Herramientas
304.60
-304.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730813 001
Repuestos y Accesorios
0.00
4,000.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
4,000.00
0.00
0.00
730813 002
Repuestos y Accesorios
0.00
23,719.82
23,719.82
68.00
19,146.32
426.50
426.50
4,573.50
23,293.32
0.00
1.80
730899 002
Otros de Uso y Consumo de Inversion
304.60
695.40
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
731407 002
Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
Tasas Generales
824.95
5,675.05
6,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,500.00
6,500.00
0.00
0.00
770102 001
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
2,000.00
0.00
0.00
770102 002
Tasas Generales
253.83
1,746.17
2,000.00
0.00
322.98
322.98
294.88
1,677.02
1,677.02
28.10
16.15
840103 001
Mobiliarios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
840103 002
Mobiliarios
0.00
356,801.76
356,801.76
0.00
356,801.76
0.00
0.00
0.00
356,801.76
0.00
0.00
840104 001
Maquinarias y Equipos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
7
FECHA
:
02/05/2012
HORA
:
9:41.10
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
13
DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
EJERCICIO:
2,012
DESCRIPCION
840104 002
Maquinarias y Equipos
840105 001
Vehiculos
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
951.87
636,341.64
637,293.51
0.00
637,293.51
0.00
0.00
0.00
637,293.51
0.00
0.00
0.00
95,000.00
95,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
95,000.00
95,000.00
0.00
0.00
0.00
6,500.00
6,500.00
Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
3,804,557.70
-1,249,917.52
2,554,640.18
840107 002
Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
0.00
3,958,729.30
3,958,729.30
840107 998
Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
7,706,014.58
7,547,827.71
15,253,842.29
TOTAL 20 00 001 001 DOTACION DE
CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA
ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE
DESARROLLO SOCIAL A NIVEL
NACIONAL
7,706,014.58
7,547,827.71
15,253,842.29
TOTAL
20 00 001 DOTACION DE CONECTIVIDAD Y
EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES
Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL
A NIVEL NACIONAL
20 00 006
CAPACITACIÓN PARA ESCUELAS EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (I)
20 00 006 001
CAPACITACIÓN PARA ESCUELAS EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (I)
0.00
0.00
0.00
0.00
6,500.00
6,500.00
0.00
0.00
928,663.82
858,001.90
0.00
0.00
1,696,638.28
2,554,640.18
0.00
0.00
2,166,882.22
0.00
0.00
0.00
3,958,729.30
3,958,729.30
0.00
0.00
840107 001
4,664,215.51
4,368,520.96
1,356,106.27
1,056,695.61
10,885,321.33
13,897,736.02
299,410.66
8.89
4,664,215.51
4,368,520.96
1,356,106.27
1,056,695.61
10,885,321.33
13,897,736.02
299,410.66
8.89
730604 001
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730604 002
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
0.00
3,496.39
3,496.39
0.00
3,496.39
3,496.39
0.00
0.00
0.00
3,496.39
100.00
730604 998
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
8,158.22
0.00
8,158.22
100.00
TOTAL
20 00 006 001 CAPACITACIÓN PARA
ESCUELAS EN TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (I)
TOTAL
20 00 006 CAPACITACIÓN PARA ESCUELAS
EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN (I)
20 00 010
PROYECTO TIC PARA LA INCLUSION DIGITAL
20 00 010 001
PROYECTO TIC PARA LA INCLUSION DIGITAL
0.00
8,158.22
0.00
11,654.61
0.00
11,654.61
8,158.22
0.00
8,158.22
0.00
0.00
11,654.61
0.00
11,654.61
11,654.61
0.00
0.00
0.00
11,654.61
100.00
11,654.61
0.00
11,654.61
11,654.61
0.00
0.00
0.00
11,654.61
100.00
0.00
0.00
0.00
Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00
23,500.00
23,500.00
730601 002
Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00
23,500.00
23,500.00
730601 998
Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
0.00
47,000.00
47,000.00
TOTAL 20 00 010 001 PROYECTO TIC PARA LA
INCLUSION DIGITAL
0.00
47,000.00
47,000.00
TOTAL
20 00 010 PROYECTO TIC PARA LA
INCLUSION DIGITAL
20 00 014
CAPACITACIÓN PARA ESCUELAS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICCAIÓN (II)
20 00 014 001
CAPACITACIÓN PARA ESCUELAS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICCAIÓN (II)
730601 001
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,400.00
14,100.00
14,100.00
0.00
9,400.00
9,400.00
14,100.00
60.00
9,400.00
14,100.00
14,100.00
0.00
9,400.00
9,400.00
14,100.00
60.00
18,800.00
28,200.00
28,200.00
0.00
18,800.00
18,800.00
28,200.00
60.00
18,800.00
28,200.00
28,200.00
0.00
18,800.00
18,800.00
28,200.00
60.00
730604 001
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730604 002
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
0.00
4,048.62
4,048.62
0.00
0.00
0.00
0.00
4,048.62
4,048.62
0.00
0.00
730604 998
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
0.00
9,446.77
9,446.77
0.00
0.00
0.00
0.00
9,446.77
9,446.77
0.00
0.00
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
8
FECHA
:
02/05/2012
HORA
:
9:41.10
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
13
DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
EJERCICIO:
2,012
DESCRIPCION
ASIGNADO
MODIFICADO
0.00
20 00 014 001 CAPACITACIÓN PARA
ESCUELAS EN TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICCAIÓN (II)
0.00
TOTAL
20 00 014 CAPACITACIÓN PARA ESCUELAS
EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICCAIÓN (II)
20 00 015
EXPANSI¿N DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL
20 00 015 001
EXPANSI¿N DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL
TOTAL
13,495.39
13,495.39
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
13,495.39
0.00
0.00
0.00
0.00
13,495.39
13,495.39
0.00
0.00
13,495.39
0.00
0.00
0.00
0.00
13,495.39
13,495.39
0.00
0.00
730105 001
Telecomunicaciones
0.00
10,139.33
10,139.33
0.00
0.00
0.00
0.00
10,139.33
10,139.33
0.00
0.00
730105 002
Telecomunicaciones
97,202.42
39,063.46
136,265.88
0.00
0.00
0.00
0.00
136,265.88
136,265.88
0.00
0.00
730603 001
Servicio de Capacitacion
0.00
38,375.23
38,375.23
0.00
0.00
0.00
0.00
38,375.23
38,375.23
0.00
0.00
730603 002
Servicio de Capacitacion
12,474.77
0.00
12,474.77
0.00
0.00
0.00
0.00
12,474.77
12,474.77
0.00
0.00
730604 001
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
0.00
2,335.44
2,335.44
0.00
0.00
0.00
0.00
2,335.44
2,335.44
0.00
0.00
730604 002
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
3,664.56
0.00
3,664.56
0.00
0.00
0.00
0.00
3,664.56
3,664.56
0.00
0.00
3,053.80
-3,053.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,009.66
-36,009.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
152,405.21
50,850.00
730704 002
Mantenimiento y Reparacion de Equipos
y Sistemas Informaticos
840107 002
Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
TOTAL 20 00 015 001 EXPANSI¿N DEL PROGRAMA
DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL
TOTAL
20 00 015 EXPANSI¿N DEL PROGRAMA DE
TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL
TOTAL
20 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA
LA SOCIEDAD
152,405.21
7,858,419.79
50,850.00
7,670,827.71
203,255.21
203,255.21
15,529,247.50
0.00
0.00
0.00
0.00
4,683,015.51
4,408,375.57
0.00
0.00
1,395,960.88
0.00
0.00
1,056,695.61
203,255.21
203,255.21
203,255.21
203,255.21
11,120,871.93
14,133,286.62
0.00
0.00
0.00
0.00
339,265.27
8.99
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
9
FECHA
:
02/05/2012
HORA
:
9:41.10
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
13
DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
EJERCICIO:
2,012
DESCRIPCION
23
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL
23 00 001
23 00 001 001
PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL
PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL
730105 001
Telecomunicaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730105 002
Telecomunicaciones
384,052.85
206,710.80
590,763.65
30,480.00
60,943.19
60,943.19
46,104.52
529,820.46
529,820.46
14,838.67
10.32
730207 001
Difusion Informacion y Publicidad
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730207 002
Difusion Informacion y Publicidad
83,339.85
-83,339.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730217 001
Difusión e Información
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730217 002
Difusión e Información
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730218 001
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,867.71
14,867.71
0.00
0.00
0.00
0.00
14,867.71
14,867.71
0.00
0.00
0.00
83,339.85
83,339.85
0.00
0.00
0.00
0.00
83,339.85
83,339.85
0.00
0.00
730303 001
Publicidad y Propaganda en Medios de
Comunicación Masiva
Publicidad y Propaganda en Medios de
Comunicación Masiva
Publicidad y Propaganda Usando Otros
Medios
Publicidad y Propaganda Usando Otros
Medios
Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00
119,718.03
119,718.03
0.00
0.00
0.00
0.00
119,718.03
119,718.03
0.00
0.00
730303 002
Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00
73,724.00
73,724.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73,724.00
73,724.00
0.00
0.00
730499 002
107,306.05
-107,306.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,549.79
60,549.79
0.00
0.00
0.00
0.00
60,549.79
60,549.79
0.00
0.00
730505 001
Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
Otras Instalaciones Mantenimientos y
Reparaciones
Vehiculos
0.00
1,750.00
1,750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,750.00
1,750.00
0.00
0.00
730604 002
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
173,128.75
-173,128.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730704 001
0.00
21,326.46
21,326.46
0.00
0.00
0.00
0.00
21,326.46
21,326.46
0.00
0.00
95,851.54
0.00
95,851.54
0.00
40,784.19
40,784.19
30,832.79
55,067.35
55,067.35
9,951.40
42.55
730803 001
Mantenimiento y Reparacion de Equipos
y Sistemas Informaticos
Mantenimiento y Reparacion de Equipos
y Sistemas Informaticos
Combustibles y Lubricantes
840103 998
Mobiliarios
730218 002
730219 001
730219 002
730499 998
730704 002
840107 001
Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
840107 998
Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
TOTAL 23 00 001 001 PROGRAMA DE ACCESO
UNIVERSAL
TOTAL
23 00 001 PROGRAMA DE ACCESO
UNIVERSAL
23 PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL
TOTAL
0.00
7,000.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
273,000.00
273,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
273,000.00
273,000.00
0.00
0.00
0.00
142,959.66
142,959.66
0.00
0.00
0.00
0.00
142,959.66
142,959.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22.74
843,679.04
641,194.39
843,679.04
843,679.04
641,194.39
641,194.39
22.74
0.00
0.00
0.00
0.00
22.74
22.74
1,484,873.43
30,480.00
101,727.38
101,727.38
76,937.31
1,383,146.05
1,383,146.05
24,790.07
6.85
1,484,873.43
30,480.00
101,727.38
101,727.38
76,937.31
1,383,146.05
1,383,146.05
24,790.07
6.85
30,480.00
101,727.38
24,790.07
6.85
1,484,873.43
101,727.38
76,937.31
1,383,146.05
1,383,146.05
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
10
FECHA
:
02/05/2012
HORA
:
9:41.10
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
13
DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
EJERCICIO:
2,012
DESCRIPCION
24
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL
24 00 001
24 00 001 001
710710 001
TOTAL
PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA
PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA
POR COMPRA DE RENUNCIA
24 00 001 001 PROGRAMA DE REFORMA
INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA
TOTAL
24 00 001 PROGRAMA DE REFORMA
INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA
24 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
11
FECHA
:
02/05/2012
HORA
:
9:41.10
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
13
DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
EJERCICIO:
2,012
DESCRIPCION
25
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL
25 00 001
25 00 001 001
PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL
PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL
710203 001
Decimotercer Sueldo
0.00
6,336.06
6,336.06
0.00
0.00
0.00
0.00
6,336.06
6,336.06
0.00
0.00
710204 001
Decimocuarto Sueldo
0.00
3,923.52
3,923.52
0.00
0.00
0.00
0.00
3,923.52
3,923.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710510 001
REMUNERACION VARIABLE POR
EFICIENCIA
Servicios Personales por Contrato
0.00
0.00
101,080.00
101,080.00
0.00
9,696.00
9,696.00
9,696.00
91,384.00
91,384.00
0.00
9.59
710601 001
Aporte Patronal
0.00
9,248.82
9,248.82
0.00
935.84
935.84
935.84
8,312.98
8,312.98
0.00
10.12
7,487.49
7,487.49
0.00
0.00
0.00
0.00
7,487.49
7,487.49
0.00
0.00
730207 001
COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
Difusion Informacion y Publicidad
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730217 001
Difusión e Información
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
110,000.00
110,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
110,000.00
110,000.00
0.00
0.00
730301 001
Publicidad y Propaganda en Medios de
Comunicación Masiva
Publicidad y Propaganda Usando Otros
Medios
Pasajes al Interior
0.00
0.00
17,200.00
17,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,200.00
17,200.00
0.00
0.00
730303 001
Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00
22,000.00
22,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,000.00
22,000.00
0.00
0.00
730505 001
Vehiculos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
730601 001
Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
0.00
1,098,096.10
1,098,096.10
291,000.00
0.00
0.00
0.00
1,098,096.10
1,098,096.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ESTUDIO Y DISENO DE
PROYECTOS
Mobiliarios
0.00
1,855,781.46
1,855,781.46
0.00
0.00
0.00
0.00
1,855,781.46
1,855,781.46
0.00
0.00
0.00
5,000.00
5,000.00
1,980.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
710235 001
710707 001
730218 001
730219 001
730604 001
730605 001
840103 001
840107 001
Equipos Sistemas y Paquetes
Informaticos
TOTAL 25 00 001 001 PROGRAMA NACIONAL DE
GOBIERNO DIGITAL
TOTAL
25 00 001 PROGRAMA NACIONAL DE
GOBIERNO DIGITAL
TOTAL
25 PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO
DIGITAL
0.00
10,000.00
0.00
3,246,153.45
0.00
0.00
3,246,153.45
3,246,153.45
10,000.00
4,471.45
1,628.55
0.00
0.00
8,371.45
3,246,153.45
297,451.45
12,260.39
10,631.84
10,631.84
3,233,893.06
3,235,521.61
0.00
0.33
3,246,153.45
297,451.45
12,260.39
10,631.84
10,631.84
3,233,893.06
3,235,521.61
0.00
0.33
297,451.45
12,260.39
0.00
0.33
3,246,153.45
10,631.84
10,631.84
3,233,893.06
3,235,521.61
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
12
FECHA
:
02/05/2012
HORA
:
9:41.10
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
13
DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
EJERCICIO:
2,012
DESCRIPCION
26
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL
26 00 001
26 00 001 001
PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL
PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL
710203 001
Decimotercer Sueldo
0.00
575.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710204 001
Decimocuarto Sueldo
0.00
710510 001
Servicios Personales por Contrato
0.00
264.00
264.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,050.00
8,050.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710601 001
Aporte Patronal
0.00
736.57
736.57
0.00
0.00
0.00
0.00
710707 001
730207 001
COMPENSACION POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACION DE FUNCIONES
Difusion Informacion y Publicidad
0.00
670.83
670.83
0.00
0.00
0.00
0.00
14,343.00
14,343.00
14,343.00
0.00
730217 001
Difusión e Información
0.00
0.00
0.00
0.00
730218 001
0.00
0.00
0.00
0.00
107,668.75
107,668.75
730299 001
Publicidad y Propaganda en Medios de
Comunicación Masiva
Publicidad y Propaganda Usando Otros
Medios
Otros Servicios
0.00
278,037.50
730301 001
Pasajes al Interior
0.00
730303 001
Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00
730601 001
730603 001
Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada
Servicio de Capacitacion
730604 001
Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas
730219 001
730605 001
ESTUDIO Y DISENO DE
PROYECTOS
TOTAL 26 00 001 001 PROGRAMA PARA EL
FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL
TOTAL
26 00 001 PROGRAMA PARA EL FOMENTO
DE ALISTAMIENTO DIGITAL
TOTAL
26 PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE
ALISTAMIENTO DIGITAL
575.00
0.00
0.00
264.00
264.00
0.00
0.00
8,050.00
8,050.00
0.00
0.00
736.57
736.57
0.00
0.00
0.00
670.83
670.83
0.00
0.00
0.00
0.00
14,343.00
14,343.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
107,668.75
107,668.75
0.00
0.00
278,037.50
278,037.50
0.00
0.00
0.00
278,037.50
278,037.50
0.00
0.00
1,500.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
1,500.00
0.00
0.00
803.60
803.60
0.00
0.00
0.00
0.00
803.60
803.60
0.00
0.00
0.00
521,592.00
521,592.00
521,592.00
0.00
0.00
0.00
521,592.00
521,592.00
0.00
0.00
0.00
2,040,000.00
2,040,000.00
3,207.00
2,036,793.00
0.00
0.00
3,207.00
2,040,000.00
0.00
0.00
230,403.24
230,403.24
0.00
0.00
567,915.51
567,915.51
0.00
0.00
575.00
0.00
230,403.24
230,403.24
22,949.49
0.00
0.00
0.00
0.00
567,915.51
567,915.51
117,915.51
0.00
0.00
0.00
0.00
3,772,560.00
0.00
0.00
3,772,560.00
3,772,560.00
575.00
3,772,560.00
958,044.50
2,036,793.00
0.00
0.00
1,735,767.00
3,772,560.00
3,772,560.00
958,044.50
2,036,793.00
0.00
0.00
1,735,767.00
3,772,560.00
958,044.50
2,036,793.00
3,772,560.00
0.00
0.00
1,735,767.00
3,772,560.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
[ PRODUCCION ]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 540, Unidad Ejecutora = 0000
PAGINA :
13
FECHA
:
02/05/2012
HORA
:
9:41.10
REPORTE :
- Programa - Proyecto - Actividad - Item - FTE -
13
DE
R00804768.rpt
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
EJERCICIO:
2,012
DESCRIPCION
51
ASIGNADO
MODIFICADO
VIGENTE
MONTO
CERTIFICADO
COMPROMETIDO
DEVENGADO
PAGADO
SALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR
DEVENGAR
SALDO POR
PAGAR
%
EJEC
PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
51 00 001
51 00 001 001
PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL
PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
8,463,357.93
Materiales de Construccion Electricos
Plomeria y Carpinteria
8,463,357.93
TOTAL 51 00 001 001 PLAN ANUAL DE
INVERSIONES 2012
8,463,357.93
TOTAL
51 00 001 PROGRAMA NACIONAL DE
GOBIERNO DIGITAL
51 00 002
PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL
51 00 002 001
PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
730811 001
730811 001
Materiales de Construccion Electricos
Plomeria y Carpinteria
TOTAL 51 00 002 001 PLAN ANUAL DE
INVERSIONES 2012
TOTAL
51 00 002 PROGRAMA PARA EL FOMENTO
DE ALISTAMIENTO DIGITAL
51 PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2012
TOTAL
-8,463,357.93
-8,463,357.93
-8,463,357.93
846,335.79
-846,335.79
846,335.79
-846,335.79
846,335.79
-846,335.79
9,309,693.72
-9,309,693.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00