Código: SC-P-01-F-05 FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD ANEXO 5 Versión: 05 Fecha Elaboración: 14/08/2013 Vigente Desde: 24/09/2013 Proceso Auditado: Responsable del Proceso: Nombre de los Auditores Líder: 1 2 3 Fecha Programada de la Auditoria Objetivo: Del DD/MM/AAAA al DD/MM/AAAA Horas Auditadas:_____________ Dependencia(s) o lugar (es) donde se realizó la auditoria Alcance: Nombre del o los Auditados Fecha de Visita DD/MM/AAAA Criterios de la Auditoria (Documentación Analizada, Norma, procedimiento, instructivo, etc.) Hallazgos Página 1 de2 Código: SC-P-01-F-05 FORMATO INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD ANEXO 5 Versión: 05 Fecha Elaboración: 14/08/2013 Vigente Desde: 24/09/2013 Observaciones Aspectos Relevantes de la Auditoria Fortalezas Oportunidades de Mejoramiento (Debilidades) Conclusiones de la Auditoria Aprobado el Aprobó Firma(s) DD/MM/AAAA Nombre: Equipo Auditor y/o Líder Anexos: 1. Plan de auditoria. 2. Listas de verificación 3. Formatos de acciones de mejora. 4. Listas de asistencia. Página 2 de2