FORMATO INFORME CONSOLIDADO DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

Anuncio
Código: SC-P-01-F-06
FORMATO
INFORME CONSOLIDADO DE
AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
ANEXO 6
Versión: 03
Fecha Elaboración:
14/08/2013
Vigente Desde:
24/09/2013
Procesos Auditados:
Porcentaje de Procesos Auditados Vs. Mapa de Procesos:______%
Fechas de ejecución del programa de
Objetivo del Programa de Auditoria:
Auditoria
Alcance del Programa de auditoria :
Del DD/MM/AAAA al DD/MM/AAAA
Horas Auditadas:_____________
Dependencia(s) o lugar (es) donde se
Nombre del o los Auditados
realizaron las auditorias
Fecha de Visitas
DD/MM/AAAA
Hallazgos
Descripción
Frecuencia
Aspectos Relevantes del Programa
Fortalezas
Oportunidades de Mejoramiento (Debilidades)
Página 1 de2
Código: SC-P-01-F-06
FORMATO
INFORME CONSOLIDADO DE
AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
ANEXO 6
Versión: 03
Fecha Elaboración:
14/08/2013
Vigente Desde:
24/09/2013
Conclusiones del Programa de Auditoria
Lecciones Aprendidas
Elaborado el DD/MM/AAAA
Jefe de Control Interno
Firma
Representante de la Alta Dirección
Firma
nombre
nombre
Página 2 de2
Descargar