CARACTERIZACIÓN

Código: AN - C- FP
CARACTERIZACIÓN
Versión: 05
Vigente Desde:
13/02/2015
PROCESO
Aplicación y Ejecución de Normas.
OBJETIVO DEL PROCESO O SUBPROCESO:
SUBPROCESO
SUBPROCESO
FINANCIACIÓN
DE
PROYECTOS
PARA
LA
PARTICIPACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA –
FPFD.
Financiar proyectos que hagan efectiva la participación
ciudadana y que se ajusten a los programas y líneas de
acción trazadas por el Comité Asesor del Fondo para la
Participación y Fortalecimiento de la Democracia.
POLITICA DEL
PROCESO O
SUBPROCESO
Los proyectos financiados por el Fondo para la Participación y Fortalecimiento de la democracia, se ajustan a los programas y líneas
de acción trazadas por el Comité Asesor del Fondo para la Participación y Fortalecimiento de la Democracia.
LÍDER
Director (a) para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal.
PROVEEDOR
ENTRADAS
ACTIVIDADES
1. Congreso de la
Republica
Ministerio
de
Hacienda y Crédito
Público (1).
2. Dirección para la
Democracia,
la
Participación
Ciudadana
y
la
Acción Comunal (2).
3. Proceso
de
Direccionamiento y
Planeación
SUBPROCESO
PROGRAMACIÓ,
GESTIÓN
Y
SEGUIMIENTO
PRESUPUESTAL
1. Ley de Presupuesto
General de la
Nación -Decreto de
Liquidación.
2. Condiciones y
requisitos para la
presentación y
aprobación de
proyectos.
Metodología para
presentación y
aprobación de
proyectos.
3. Solicitud Concepto
técnico de
viabilidad Programa
misional de
funcionamiento.
1. Procedimiento
para la financiación de
proyectos con recursos del
fondo para la participación
y fortalecimiento de la
democracia - AN-FP-P-01
RESPONSABLE
1. Profesional
Universitario
(1).
2. Profesional
especializad
o (2).
3. Director (a).
SALIDAS
CLIENTES
1. Plan de Inversión
anual del FPFD.
2. Lista de proyectos
para aprobación del
Comité.
3. Memorando
de
viabilidad
de
proyectos.
4. Acta mediante la
cual
el
Comité
Asesor del FPFD
aprueba el Plan de
Inversiones y los
proyectos
a
financiar.
5. Disponibilidad
presupuestal
mediante ejecución
1. Comité
Asesor Fondo
(1, 2)
2. Oficina
Asesora
de
Planeación
(3)
3. Subdirección
de
Gestión
Contractual
(4, 5, 6)
4. Dirección
para
la
Democracia,
la
Participación
Ciudadana y
la
Acción
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(3).
4. MI,
DDPCAC,
Organizaciones
sociales,
Universidades,
Entidades públicas
del Orden Nacional,
Departamental,
Distrital o Municipal,
entidades
de
cooperación
internacional (4).
5. Oficina Asesora de
Planeación (5).
6. Comité Asesor del
FPFD (6).
7. Proceso de Gestión
Contractual (7).
4. Solicitud de
financiación y
cofinanciación de
proyectos.
5. Solicitud de
Viabilidad de
proyectos.
6. Aprobación plan de
inversiones FPFD Aprobación de
Proyectos.
7. Gestión Contractual
y manual de
contratación.
subproceso gestión
presupuestal.
6. Documentos
para
proceso
pre
–
contractual.
Comunal (4)
5. Entes
de
control
y
vigilancia.
DOCUMENTOS INTERNOS
TIPO
Procedimiento
Guía
TIPO
CODIGO
AN-FP-P-01
AN-FP-G-01
NÚMERO
TÍTULO
1. Procedimiento para la financiación de proyectos con recursos del fondo para la
participación y fortalecimiento de la democracia
Guía para la financiación de proyectos FPFD.
DOCUMENTOS EXTERNOS
FECHA
TÍTULO
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Articulo 270 faculta a la ciudadanía para que
intervenga activamente en el control de la
gestión pública al establecer: "La ley
organizará las formas y los sistemas de
participación ciudadana que permitan vigilar la
gestión pública que se cumpla en los diversos
niveles administrativos y sus resultados".
Por la cual se dictan normas sobre
mecanismos de participación ciudadana.
Constitución Política de
Colombia.
N/A
1991
Ley
134
1994
Decreto
695
2003
Define las Funciones del FPFD
Ley
1444
2011
Por medio de la cual se escinden unos
Ministerios
Decreto
2893
2011
Resolución
2379
2011
Resolución
0247
2012
Ley Estatutaria
581
2000
Por el cual se modifican los objetivos, la
estructura orgánica y funciones del Ministerio
del Interior y se integra el sector Administrativo
del Interior.
Crea y reglamenta el comité Asesor para el
FPFD
Delega la Representación legal y Ordenación
del Gasto.
Ley de cuotas, con la cual se reglamentó la
participación de las mujeres en los niveles
decisorios de las diferentes ramas y órganos
del poder público.
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Ley Estatutaria
1475
LEY
675
LEY
1618
2011
Reforma Política se consagró el principio de
igualdad de género desde su artículo primero,
que estipuló que “los hombres y las mujeres
gozarán de igualdad de derechos y
oportunidades
para
participar
en
las
actividades políticas y acceder a los debates
electorales así como obtener representación
política”.
2001
Por medio de la cual se expide el régimen de
propiedad horizontal.
2013
Por medio de la cual se establecen las
disposiciones para garantizar el pleno ejercicio
de los derechos de las personas con
discapacidad.
LEY
1622
2013
LEY
1632
2013
LEY
850
2003
Por medio de la cual se expide el estatuto de
ciudadanía juvenil y se dictan otras
disposiciones.
Por medio de la cual se rinde honores a la
desaparecida ciudad de armero (Tollma), y a
sus víctimas, y se dictan otras disposiciones.
Por medio de la cual se reglamentan las
veedurías ciudadanas.
EQUIDAD DE GÉNERO PARA LAS
MUJERES.
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CONPES SOCIAL
REGISTROS
2013
INDICADORES
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1. Acta aprobada de la cual hará parte integral el Plan de Inversión de Los indicadores de proceso se encuentran relacionados en la Matriz para la
la respectiva vigencia.
Gestión de Indicadores de Proceso.
2. Plan de Acción del FPFD
RECURSOS
HUMANOS
FÍSICOS
TECNOLÓGICOS
Directivos (1)
Puestos de trabajo dotados (3)
Equipo de cómputo, medios de información y
Profesionales Especializados(2)
comunicación
Profesional universitario (1)
INFORMES DEL PROCESO
NOMBRE INFORME
RESPONSABLE DE SU
ELABORACIÒN
RESPONSABLE DE REVISAR Y/O
AUTORIZAR
UBICACIÒN TRD
Informe de gestión
Profesional Especializado
Director
Informes de Gestión del FPFD
ADMINISTRACIÒN DEL RIESGO
Los riesgos del proceso se relacionan en el Mapa de Riesgos por procesos del Ministerio del Interior en la página Web www.mininterior.gov.co
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA
23/07/2010
23/12/2011
CAMBIO
Se actualizó la caracterización al nuevo formato, se formularon los indicadores, riesgos del proceso.
Procedimiento fue redefinido. Se elaboró la matriz del producto.
VERSIÓN
El
La caracterización fue actualizada con el nuevo formato, versión, fecha, cambio de logo del Ministerio
del Interior y Justicia por Ministerio del Interior, documentos asociados Ley 1444 de 2011, Decreto 2893
de 2011, Resolución 2379 de 2011.
Se excluyó Registro de proyectos en base de datos, Solicitud de ajuste de proyectos que no cumplen
requisitos mediante oficio, Devolución mediante oficio de proyectos por insuficiencia de recursos, Matriz
diligenciada de Necesidades de Cooperación Internacional (Salidas).
Se suprimió Subproceso Democracia, Participación Ciudadana y la Acción Comunal. (Clientes).
Indicadores: Los indicadores se encuentran relacionados en el plan estratégico y de acción de la
entidad.
Recursos: se adicionó un Profesional Universitario y un puesto de trabajo.
Administración de Riesgo: Los riesgos del proceso se relacionan en el Mapa de Riesgos del Ministerio
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FECHA
CAMBIO
VERSIÓN
del Interior.
26/08/2013
Se modifica la versión 3 con el fin de actualizar la imagen del Ministerio del Interior y cambiar los logos de
certificación.
04
02/02/2015
Se realiza modificación de la versión 04, con el fin de actualizar las columnas: PROVEEDOR, ENTRADAS,
ACTIVIDADES, RESPONSABLE, SALIDAS y CLIENTES. De igual manera se actualizaron documentos externos
como leyes, decretos, resoluciones. Lo anterior de conformidad al plan de mejoramiento institucional originado en
la auditoria de calidad de la OCI 2014.
05
Se actualizó el logo y lema de la entidad.
Elaboró
Firma
Revisó y Aprobó
Firma
_________________________
______________________________
ALEXANDER PANTOJA CARLOSAMA
Contratista
ANA MARIA ALMARIO DRESZER
Directora para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción
Comunal
``Archivar en`` 1103.47.04 Proceso Misional - FPFD
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