CAPÍTULO 2.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Código: MQ Nº versión: 07 Fecha: 04.01.12 Nº pág: 1/7 ÍNDICE 1.- OBJETIVO 2 2.- ALCANCE 2 3.- REFERENCIAS 2 4.- RESPONSABILIDADES 2 5.- DESARROLLO 2 5.1.- Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad 5.2.- Descripción del Sistema de Gestión de la Calidad 5.3.- Identificación y representación de procesos 5.4.- Compromiso de la Dirección 5.5.- Enfoque al cliente 5.6.- Política y Objetivos de Calidad 5.7.- Planificación de la Calidad 5.8.- Responsabilidad y autoridad 5.9.- Comunicación interna 5.10.- Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad 5.11.- Gestión de los recursos 6.- DOCUMENTOS Y REGISTROS 6.1.- Documentos 6.2.- Registros 7.- REGISTRO DE MODIFICACIONES 2 3 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 CAPÍTULO 2.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Código: MQ Nº versión: 07 Fecha: 04.01.12 Nº pág: 2/7 1.- Objetivo Este capítulo tiene por objetivo describir como el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja emprende las acciones adecuadas para: Establecer, documentar, implementar y mantener vigente un Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar continuamente su eficacia. Evidenciar el compromiso de la Dirección del COIIAR en el desarrollo, implementación y mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. Crear y mantener la conciencia de la necesidad de satisfacer los requisitos de los clientes. Establecer la política de Calidad, su planificación y sus objetivos. Revisar de forma sistemática la eficacia y la eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad. Garantizar los recursos necesarios. 2.- Alcance Este capítulo se aplica a todas las actividades necesarias para el desempeño de las actividades de acción profesional en la sede de Aragón y la delegación de La Rioja. 3.- Referencias El Sistema de Gestión de la Calidad del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja toma como referencia la norma ISO 9001:2008. Este capítulo desarrolla los apartados 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 y 5.6 de la norma ISO 9001:2008. 4.- Responsabilidades La responsabilidad de las actividades descritas en el desarrollo del capítulo es del Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja. 5.- Desarrollo 5.1.- Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad El Sistema de Gestión de la Calidad del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja cubre las actividades relacionadas con la prestación del servicio de acción profesional. CAPÍTULO 2.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Código: MQ Nº versión: 07 Fecha: 04.01.12 Nº pág: 3/7 Queda excluido del alcance de este manual el apartado 7.3: Diseño y desarrollo. Las características del servicio de acción profesional no incluyen actividades de diseño y desarrollo. El de acción profesional, es un servicio que se presta con independencia de la naturaleza de los trabajos objeto de dicho servicio. 5.2.- Descripción del Sistema de Gestión de la Calidad La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja para las actividades incluidas en el alcance fijado en el apartado 2 se articula a través de los siguientes documentos: El presente Manual de Calidad, que incluye la Política de Calidad del COIIAR y el enfoque general que el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja da a cada uno de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008. Los procedimientos de gestión del Sistema de Gestión de la Calidad, que desarrollan los requisitos de este Manual en lo referente a la planificación de la calidad y los procesos de análisis y medida de la calidad, y las instrucciones y listas de datos que de ellos se deriven. Los procedimientos operativos que definen con más detalle la realización y control de las diferentes operaciones y los requisitos del Manual de Calidad, y las instrucciones y listas de datos que de ellos se deriven. Los documentos de planificación, operación y control de los procesos. Los registros de la calidad requeridos en la Norma ISO 9001:2008 y todos aquellos que se han considerado necesarios. CAPÍTULO 2.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Código: MQ Nº versión: 07 Fecha: 04.01.12 Nº pág: 4/7 5.3.- Identificación y representación de procesos PROPIETARIO: Junta de Gobierno PARTICIPANTES: Junta de Gobierno INPUT: Actas de reuniones de revisión del sistema y Comité de Calidad OUTPUT: Política de Calidad y Cartas de Servicios, Objetivos anuales, Autorización de adquisición de recursos INDICADORES DE PROCESO: Indicadores del Servicio de acción profesional y de Satisfacción de clientes. DOCUMENTOS RELACIONADOS: Manual de Calidad y Cartas de Servicios, Actas de reuniones de revisión del sistema y Comité de Calidad PROPIETARIO: Junta de Gobierno PARTICIPANTES: Comité Calidad, Secretario Técnico e Ingenieros del servicio. INPUT: Normativa, disposiciones legales y reglamentación, documento presentado a acción profesional, FV01, y datos telemáticos. OUTPUT: Circulares informativas, BBDD GESCOIIAR, Documento sellado, Factura, y en su caso FV40, FV37 y FV13. INDICADORES DE PROCESO: Satisfacción de clientes, encuestas relacionadas con este servicio. DOCUMENTOS RELACIONADOS: Base de datos normativa, IV03, PV01, PV Consejo General, MQ2.3., Actas del Comité de Calidad. PROCESOS DE GESTIÓN DEFINIR ESTRATEGIA Y POLÍTICA MANTENER SISTEMA DE CALIDAD PROCESOS DE REALIZACIÓN ACCION PROFESIONAL CLIENTES (INGENIEROS O TITULAR) PROPIETARIO: Secretario de la Junta de Gobierno PARTICIPANTES: Junta de Gobierno y personal del Servicio de Acción Profesional INPUT: Personal del Servicio acción profesional, valoración de los RRHH, Plan de formación, reunión anual de concienciación OUTPUT: Personal concienciado, Necesidades de personal cubiertas, Actas de la reunión de revisión del Sistema INDICADORES DE PROCESO: Indicadores del Servicio acción profesional y de Satisfacción de clientes. DOCUMENTOS RELACIONADOS: Actas de la reunión de revisión del Sistema, plan de formación, actas de la Junta de Gobierno, PG07, PG03 CLIENTES (ADMON) REALIZAR SEGUIMIENTO REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVAS CLIENTES (ADMON) PROPIETARIO: Junta de Gobierno PARTICIPANTES: Personal del Servicio de Acción Profesional. INPUT: Carta de Servicios, Requisitos de los clientes y trabajo presentados al servicio de acción profesional, Normativa y reglamentación. OUTPUT: IV03 y FV13. INDICADORES DE PROCESO: Indicadores del Servicio de acción profesional y de Satisfacción de clientes. DOCUMENTOS RELACIONADOS: Procedimiento, Instrucciones y Formatos de Acción profesional. PROPIETARIO: Junta de Gobierno PARTICIPANTES: Junta de Gobierno y personal del Servicio Acción Profesional INPUT: Informes de auditorías, Actas de reuniones de revisión del sistema y Comité de Calidad, documentos del Sistema de Calidad, Norma UNE-ENISO 9001 y EN-ISO 19011. OUTPUT: Informes de auditorías, Actas de reuniones de revisión del sistema y Comité de Calidad, documentos del Sistema de Calidad. INDICADORES DE PROCESO: Indicadores del Servicio de acción profesional y de Satisfacción de clientes. DOCUMENTOS RELACIONADOS: Informes de auditorías, Actas de reuniones de revisión del sistema y Comité de Calidad, documentos del Sistema de Calidad. PROPIETARIO: Junta de Gobierno PARTICIPANTES: Junta de Gobierno y personal del Servicio de Acción Profesional INPUT: Informes de auditorías, Actas de reuniones de revisión del sistema y Comité de Calidad, documentos del Sistema de Calidad. OUTPUT: Acciones correctivas, preventivas o GESTIONAR LA de mejora, Mejoras en la eficacia o cambio de MEJORA los procesos, Objetivos anuales CONTINUA INDICADORES DE PROCESO: Indicadores del Servicio de acción profesional y de Satisfacción de clientes. DOCUMENTOS RELACIONADOS: Informes de auditorías, Actas de reuniones de revisión del sistema y Comité de Calidad, documentos del Sistema de Calidad. CLIENTES (INGENIEROS O TITULAR) PROCESOS DE APOYO GESTIONAR RECURSOS HUMANOS GESTIONAR INFRAESTRUCTUR AS Y OTROS RECURSOS COMPRAR PROPIETARIO: Junta de Gobierno PARTICIPANTES: Junta de Gobierno y personal del Servicio de Acción Profesional. INPUT: Información para la compra, Aprobación de compras en Junta de Gobierno, Evaluación de proveedores en reunión de revisión del sistema. OUTPUT: Compras realizadas INDICADORES DE PROCESO: El seguimiento de este proceso se realiza en las reuniones de Comité de Calidad y de revisión del sistema, así como, en las reuniones de Junta de Gobierno y no requiere una medición, por lo tanto, no se definen indicadores. DOCUMENTOS RELACIONADOS: Actas de la reunión de revisión del Sistema, comité de Calidad y Junta de Gobierno, Manual de calidad. PROPIETARIO: Junta de Gobierno PARTICIPANTES: Junta de Gobierno y personal del Servicio de Acción Profesional INPUT: Necesidades de recursos OUTPUT: Necesidades de recursos de infraestructuras satisfechas INDICADORES DE PROCESO: El seguimiento de este proceso se realiza en las reuniones de Comité de Calidad y de revisión del sistema, así como, en las reuniones de Junta de Gobierno y no requiere una medición, por lo tanto, no se definen indicadores. DOCUMENTOS RELACIONADOS: Actas de la reunión de revisión del Sistema, comité de Calidad y Junta de Gobierno, Manual de calidad. CAPÍTULO 2.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Código: MQ Nº versión: 07 Fecha: 04.01.12 Nº pág: 5/7 5.4.- Compromiso de la Dirección La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja evidencia su compromiso con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad así como de la mejora continua de la eficacia a través de: El compromiso de comunicar a toda la organización la necesidad de cumplir tanto con los requisitos del cliente, como los legales y reglamentarios. El establecimiento de la política de calidad. Asegurar que se establecen los objetivos de la calidad. La revisión del Sistema de Gestión de la Calidad. Asegurar la disponibilidad de recursos. 5.5.- Enfoque al cliente Las necesidades y expectativas genéricas de los clientes del servicio de acción profesional del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja quedan reflejadas en las Cartas de Servicios. Estas cartas sirven para la difusión interna y externa de estos compromisos y juega un papel esencial en la concienciación del conjunto del personal sobre las necesidades de los clientes que se espera que satisfagan. El Presidente de la Comisión de Acción Profesional asume la responsabilidad de que las cartas se correspondan con el propósito enunciado en el párrafo anterior. En el capítulo 4.1 se detalla como se identifican y analizan las necesidades de los clientes contenidas en las Cartas de Servicios. 5.6.- Política y Objetivos de Calidad La Política de Calidad del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja referida a sus clientes, es decir, la manera cómo entiende, de forma cualitativa, sus necesidades, se incluye en el capítulo 2.2 de este Manual. Esta Política de Calidad está en la base de las Cartas de Servicios (ver capítulo 4.1) y se examina anualmente como consecuencia de la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad. La Política de Calidad se traduce en unos objetivos cuantitativos que permiten evaluar hasta qué punto se lleva a cabo. El Representante de la Junta de Gobierno debe asegurarse de que se establecen, en la última reunión del año del Comité de Calidad, los objetivos de la calidad en las funciones y niveles pertinentes dentro del COIIAR, incluyendo los necesarios para cumplir con los requisitos de conformidad del servicio. Los objetivos de la calidad, deben quedar documentados en el acta de la reunión. CAPÍTULO 2.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Código: MQ Nº versión: 07 Fecha: 04.01.12 Nº pág: 6/7 Estos objetivos deben ser mensurables, se fijarán en términos de meta, responsable y plazo y, en su caso, recursos y periodos de revisión. Los objetivos pueden derivar de la política de calidad o establecerse con base a los indicadores de los procesos. La política y los objetivos de calidad han de ser coherentes con el propósito de la organización y con el presupuesto anual del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja (ver capítulo 2.2). 5.7.- Planificación de la Calidad Las actividades y los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de calidad se determinan y se llevan a la práctica de acuerdo con los procedimientos propios del Sistema de Gestión de la Calidad. Las revisiones de las Cartas de Servicios comportan una planificación de las actividades y los recursos necesarios para llevarlas a la práctica de acuerdo a los objetivos de calidad y coherentes con el presupuesto anual. Cuando por consecuencia del establecimiento de determinados objetivos o la aparición de una situación claramente distinta a la existente, se detecte la necesidad de introducir cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad, se deberá asegurar que se documenta la planificación de los cambios, que se introducen los cambios en la documentación y que se implementan. 5.8.- Responsabilidad y autoridad La Junta de Gobierno del COIIAR es responsable de asegurar que las responsabilidades y autoridades relacionadas con el Sistema de Gestión de la Calidad están definidas y son comunicadas a todo el personal. El Decano del COIIAR es responsable de nombrar al Representante de la Junta de Gobierno. Las responsabilidades y autoridades del personal y del Representante de la Junta de Gobierno están definidas y comunicadas en el capítulo 2.3. 5.9.- Comunicación interna El Decano del COIIAR debe asegurarse de que se establecen los procesos de comunicación interna dentro de la organización y de que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo al procedimiento PG-09. 5.10.- Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad El Representante de la Junta de Gobierno del COIIAR es el responsable de la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continuas de acuerdo con lo establecido en el procedimiento para la revisión del sistema (ver PG-07). CAPÍTULO 2.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Código: MQ Nº versión: 07 Fecha: 04.01.12 Nº pág: 7/7 5.11.- Gestión de los recursos De manera genérica, la Junta de Gobierno del COIIAR es responsable de proporcionar los recursos necesarios para la correcta prestación de los servicios. La evaluación de los recursos necesarios se realiza en consonancia con la política y objetivos de calidad, con el presupuesto anual y la revisión de las Cartas de Servicios. La gestión de los recursos humanos se detalla en el capítulo 3.1, y la de la competencia del personal en el capítulo 3.2. 6.- Documentos y Registros 6.1.- Documentos El desarrollo de este capítulo requiere los siguientes documentos: PG-07 Procedimiento para la revisión del sistema PG-09 Procedimiento para la comunicación interna Cartas de Servicios Objetivos Anuales de Calidad Política de Calidad 6.2.- Registros La actividad realizada en este capítulo no genera ningún registro. 7.- Registro de modificaciones Nº versión 01 02 03 04 05 06 07 Descripción Se incluye una nota de referencia a las Fichas de procesos Se incluyen las fichas de proceso en la gráfica del punto 5.3. Se modifica la ficha del proceso visar para adecuarlo con el PV01 Actualización a ISO 9001:2008 Se modifica la ficha del proceso visar para adecuarlo con el PV01. Se modifica la ficha del proceso seguimiento de normativas para identificar correctamente los inputs y outputs. Modificación de proceso y añadir control documental Se sustituye “Visados y control documental” por “Acción profesional”