Código: PD-PP-P-01-F-02 Versión: 01 SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL -FONDO PARA LA PARTICIPACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA Fecha de Elaboración: 15/04/2013 Vigente Desde: 31/07/2013 Meta (resultado esperado vigencia) Avance acumulado Porcentaje de avance total Seguimiento de ejecución presupuestal Trimestre 3 Seguimiento cualitativo Trimestre 2 Seguimiento cuantitativo Trimestre 1 INDICADOR Descripción de avance de la meta 7095 0 0 0 0 0% Se suscribió el contrato para la realización de un diplomado en liderazgo y participación ciudadana con la Escuela Superior de Administración Pública E.S.A.P., con la MOE y con la Fundación Foro por Colombia. Se inició el proceso de convocatoria y selección de candidatos al Diplomado. Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia Actividades de la Estrategia de Comunicación estrategia de para la Participación comunicación realizadas 3107 0 0 158 0 0% JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE: Se suscribieron dos convenios, uno para la elaboración de la revista del Centro de Estudios Políticos del Ministerio del Interior y otro para la realización de 930 programas de radio. Durante el trimestre se han emitido 158 programas de radio. Apoyo Profesional y técnico Informes de ejecución de para desarrollar los programas contratos aprobados por de la DDPCAC del Ministerio la DDPCAC del Interior. 100% 0% 100% 100% 100% 100% Promover, intervenir y fortalecer los mecanismos, instancias y canales de participación. Actividades de fortalecimiento e intervención realizadas 100% 0% 0% 0% 0% Generar un liderazgo comunal democrático Actividades de fortalecimiento de los OAC realizadas 100% 0% 0% 0% 0% Ejecutar el presupuesto de funcionamiento: Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia Presupuesto funcionamiento Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia 100% 0,0% 2,7% 32,1% 32,1% 32% Ejecución efectiva del PAC mensualizado de las entidades del sector interior Porcentaje de ejecución efectiva de PAC mensual 100% 47,5% 33,5% 90,4% 89,7% 90% DESCRIPCION DE LA META Capacitación a través de la Escuela de liderazgo y participación ciudadana Nombre del indicador Lïderes de organizaciones sociales capacitados Dificultades y acciones Programa Misional Proyecto de correctivas para lograr de inversión la meta Funcionamiento POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Política de Desarrollo Administrativo Valor Comprometido Valor Obligado 4.519.716.280 2.189.520.518 1.150.847.419 Dirección para la 1. Gestión Misional Democracia, la 1.2. Otros Participación Ciudadana y de Gobierno y la Acción Comunal. Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia 1.047.060.895 342.310.021 192.085.000 Dirección para la 1. Gestión Misional Democracia, la 1.2. Otros Participación Ciudadana y de Gobierno y la Acción Comunal. Durante el trimestre se presentaron 90 informes de avances de los contratistas de la Dirección, los cuales fueron aprobados, 30 informes presentados y aprobados en cada mes.JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE: Se adelantaron trámites de supervisión sobre los contratos suscritos. Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia 829.251.866 320.723.866 195.773.437 Dirección para la 1. Gestión Misional Democracia, la 1.2. Otros Participación Ciudadana y de Gobierno y la Acción Comunal. 0% JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE: Durante el trimestre no se programó ni se realizó ninguna actividad. Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia 2.137.335.555 2.137.335.555 1.156.898.455 Dirección para la 1. Gestión Misional Democracia, la 1.2. Otros Participación Ciudadana y de Gobierno y la Acción Comunal. 0% JULIO,AGOSTO, SEPTIEMBRE: Se elaboraron los proyectos y se solicitaron las respectivas viabilidades técnicas para adelantar las actividades planeadas. Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia 974.272.743 974.272.743 356.464.656 Dirección para la 1. Gestión Misional Democracia, la 1.2. Otros Participación Ciudadana y de Gobierno y la Acción Comunal. Avance acumulado de la ejecución de presupuesto del Ministerio según la información SIIF Segundo trimestre 2,67% (obligaciones $254.122.865/ $9.511.022.905) y tercer trimestre (obligaciones 3.052.068.967/$9.507.637.339) PAC FONDO PARTICIPACION - PRIMER TRIMESTRE PAC ejecutado / PAC programado o solicitado por el área = ( 40.477.314/85.203.533 ) = 47,50 % PAC FONDO PARTICIPACION - SEGUNDO TRIMESTRE PAC ejecutado / PAC programado = ( 213.645.731 / 637.550.267 ) = 33,51 % - TERCER TRIMESTRE PAC ejecutado / PAC programado = ( 110076/121785 ) = 90,4 % Otros recursos Valor Apropiado Entidad responsable Componentes o subsistemas Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal. 5. Gestión Financiera 5.1. Programación y ejecución presupuestal Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal. 5. Gestión Financiera 5.2. PAC