Fracción IX: El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, vinculado con los programas operativos anuales y los respectivos indicadores de gestión que permitan conocer las metas, por unidad responsable, así como los avances físico y financiero, para cada una de las metas. Sobre los indicadores de gestión se deberá difundir, además, el método de evaluación con una justificación de los resultados obtenidos y el monto de los recursos públicos asignados para su cumplimiento; *NOTA: En los años del 2007 al 2009 la Planta de Asfalto del D.F. estaba adscrita a la Secretaría de Obras y Servicios como una Dirección General, derivado de la desconcentración de la Planta de Asfalto del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 16 de julio de 2009, esta Unidad Industrial solo cuenta con la información correspondiente del año 2010 a la fecha. Por lo anterior, para consultar la información de acuerdo a la vigencia del PGDDF que es del 2007-2012 será necesario remitirse al Portal de Transparencia de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal para el periodo que abarca del año 2007 al 2009. Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012 Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 TODOS SOMOS SOLUCIONES Acciones programadas (metas) Ejercicio 2010 2011 Periodo que se reporta Enero Diciembre Enero Diciembre Diagnóstico Objetivos Líneas de acción El envejecimiento del apártate productivo y un estancamiento en la cultura organizacional, han provocado que la Planta de Asfalto tenga paros recurrentes en su producción. Además se tiene una alta dependencia con PEMEX refinación, al ser la única entidad que suministra el Asfalto AC 20. materia prima fundamental para la producción de las mezclas asfálticas, la Paraestatal puede decidir la suspensión de la producción en sus diferente plantas e incrementar el precio del producto, que junto con el un incremento del flete, ocasiona que no se pueda calcular el gasto, así en el año de 2009 el incremento en el costo fue de 120 %, mientras el índice de inflación fue del 15 %. lo que ocasiona que presupuestalmente se este solicitando la ampliación de recursos, para cumplir con la demanda de las Delegaciones y de otras Dependencias del Sector Público, para cumplir con sus proyectos de infraestructura vial en la Ciudad de México. 1.- Implementación de sistemas de vanguardia tecnológica administrativa 2.- Actualización y renovación del aparato productivo. 3.transformación de la cultura organizacional 4.Mecanismos de control y evaluación que permitan la toma de decisiones oportunas, confiables y efectivas. 5.- creación de un ambiente donde afloren las capacidades del individuo. 6.- Uso y aplicación y rendimiento de los recursos con cero desperdicio. 1.- Planeación estratégica 2.-Administración en época de crisis 3.- Reducción de costos, centros de costos, indicadores de productividad, costos unitarios, 4.- Fortalecer la imagen empresarial. 5.- Impulsar la (Educación, Capacitación, Adiestramiento) 6.Sistemas de evaluación y desempeño. 7.- Mantenimiento productivo. 8.- Cultura laboral 9.- Reposición paulatina de maquinaria y equipo 10.- Dinámica en la toma de decisiones 11.- Modernización de la información. El envejecimiento de los conjuntos de trituración y el estancamiento en la cultura organizacional, han provocado que la Planta de Asfalto tenga paros constantes en su producción. Otro factor a considerar es la dependencia con PEMEX Refinación, al estar sujetos a la disponibilidad de Asfalto AC 20.en las refinerías y al precio en esta materia prima que se determina conforme al precio internacional del petróleo. Adicionalmente la Planta de Asfalto inicio actividades en el ejercicio fiscal 1.- Implementación de sistemas de vanguardia tecnológica administrativa 2.- Actualización y renovación del aparato productivo. 3.Transformación de la cultura organizacional 4.Mecanismos de control y evaluación que permitan la 1.- Planeación estratégica 2.-Administración eficiente y eficaz 3.- Plan de reducción de costos, centros de costos, indicadores de productividad, costos unitarios. 4.- Imagen empresarial. 5.- Plan ECA (educación, capacitación y Programa Operativo Anual (POA) POA 2010 POA 2011 2010 como Órgano Desconcentrado, sin contar con estructura administrativa hasta la fecha, generándose atrasos y entorpecimiento en la gestión . 2012 2013 toma de decisiones oportunas, confiables y efectivas para la mejora continua 5.- Creación de un ambiente donde afloren las capacidades del individuo. 6.- Uso y aplicación y rendimiento de los recursos con cero desperdicio. adiestramiento) 6.Sistemas de evaluación y desempeño. 7.- Mantenimiento productivo 8.- Cultura laboral 9.Reposición paulatina de maquinaria y equipo 10.- Dinámica de tomas de decisiones 11.- Mecanización de la información. Enero Diciembre El envejecimiento de los conjuntos de trituración y el estancamiento en la cultura organizacional, han provocado que la Planta de Asfalto tenga paros constantes en su producción. Otro factor a considerar es la dependencia con PEMEX Refinación, al estar sujetos a la disponibilidad de Asfalto AC 20.en las refinerías y al precio en esta materia prima que se determina conforme al precio internacional del petróleo. Adicionalmente la Planta de Asfalto inicio actividades en el ejercicio fiscal 2010 como Órgano Desconcentrado, sin contar con estructura administrativa hasta la fecha, generándose atrasos y entorpecimiento en la gestión . 1.- Implementación de sistemas de vanguardia tecnológica administrativa 2.- Actualización y renovación del aparato productivo. 3.Transformación de la cultura organizacional 4.Mecanismos de control y evaluación que permitan la toma de decisiones oportunas, confiables y efectivas para la mejora continua 5.- Creación de un ambiente donde afloren las capacidades del individuo. 6.- Uso y aplicación y rendimiento de los recursos con cero desperdicio. 1.- Planeación estratégica 2.-Administración eficiente y eficaz 3.- Plan de reducción de costos, centros de costos, indicadores de productividad, costos unitarios. 4.- Imagen empresarial. 5.- Plan ECA (educación, capacitación y adiestramiento) 6.Sistemas de evaluación y desempeño. 7.- Mantenimiento productivo. 8.- Cultura laboral 9.Reposición paulatina de maquinaria y equipo 10.- Dinámica de tomas de decisiones 11.- Mecanización de la información. POA 2012 Enero Septiembre El envejecimiento del apártate productivo y un estancamiento en la cultura organizacional, han provocado que la Planta de Asfalto tenga paros recurrentes en su producción. Además se tiene una alta dependencia con PEMEX refinación, al ser la única entidad que suministra el Asfalto AC 20. materia prima fundamental para la producción de las mezclas asfálticas, la Paraestatal puede decidir la suspensión de la producción en sus diferente plantas e incrementar el precio del producto, que junto con el un incremento del flete, ocasiona que no se pueda calcular el gasto, así en el año de 2009 el incremento en el costo fue de 120 %, mientras el índice de inflación fue del 15 %. lo que ocasiona que presupuestalmente se esté solicitando la ampliación de recursos, para cumplir con la demanda de las Delegaciones y de otras Dependencias del Sector Público, para cumplir con sus proyectos de infraestructura vial en la Ciudad de México. 1.- Implementación de sistemas de vanguardia tecnológica administrativa 2.- Actualización y renovación del aparato productivo. 3.transformación de la cultura organizacional 4.Mecanismos de control y evaluación que permitan la toma de decisiones oportunas, confiables y efectivas. 5.- creación de un ambiente donde afloren las capacidades del individuo. 6.- Uso y aplicación y rendimiento de los recursos con cero desperdicio. 1.- Planeación estratégica 2.-Administración en época de crisis 3.- Reducción de costos, centros de costos, indicadores de productividad, costos unitarios, 4.- Fortalecer la imagen empresarial. 5.- Impulsar la (Educación, Capacitación, Adiestramiento) 6.Sistemas de evaluación y desempeño. 7.- Mantenimiento productivo. 8.- Cultura laboral 9.- Reposición paulatina de maquinaria y equipo 10.- Dinámica en la toma de decisiones 11.- Modernización de la información. POA 2013 Avances Físico Financieros Informes Trimestrales enviados a la Secretaría. de Finanzas 2010, 2011, 2012 y 2013 2010 1er. 2010 2º Indicadores de Gestión 2010 3er. 2010 4to. 2011 1er. 2011 2º 2011 3er. 2011 4to 2012 1er. 2012 2º 2012 3º 2012 4º 2013 1er. 2013 2º. 2013 3er. 2013 4o Calendario Trimestral Programa de Monitoreo y Evaluación de Desempeño Gubernamental (PROMOEVA) 2010 2011 2012 2013 1er 2do 3er 4to 1er 2do 3er 4to 1er. 2do. 3er. 4to 1er. *2do *3er **4º *Nota: La información referente al informe de gestión del “Programa de Monitoreo y Evaluación del Desempeño Gubernamental” (PROMOEVA) correspondiente al 2do. y 3er. trimestre del 2013, fueron cargados en tiempo y forma por parte de la Planta de Asfalto del Distrito Federal y aun se encuentran en proceso de revisión por la Coordinación General de Modernización Administrativa y se desconoce la fecha de validación, por parte de dicha Institución. **Nota: De acuerdo al Calendario de carga de Información del “Programa de Monitoreo y Evaluación del Desempeño Gubernamental” (PROMOEVA) la información concerniente al 4º trimestre de 2013 se cargara en Febrero de 2014, por lo que el Sistema aún no permite cargar la Información relativa este trimestre, la información se publicará una vez que haya sido cargada en el Sistema PROMOEVA. Fecha de actualización: 31/Diciembre/2013 Fecha de validación: 16/Enero/2014 Unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: JUD de Recursos Financieros y JUD Jurídica.