VIGENCIA PRESUPUESTAL: 2013 UNIDAD EJECUTORA: 21-09-00 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME TI SO CTA SUBC OBJG ORD PO RD CONCEPTO REC. APROPIACIÓN INICIAL APROPIACIÓN FINAL TOTAL COMPROMISO TOTAL OBLIGACIONES TOTAL PAGOS COMPROMISOS/ APROPIACIÓN PAGOS/ APROPIACIÓN 10.952.601.000 11.282.601.000 6.511.303.227 6.511.303.227 6.267.433.042 58% 56% A FUNCIONAMIENTO A A A A 1 1 FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL GASTOS DE PERSONAL 20 21 20 21 9.864.861.000 1.087.740.000 4.717.700.000 0 9.864.861.000 1.417.740.000 8.887.700.000 1.139.520.000 5.946.943.762 564.359.465 5.123.387.208 298.615.333 5.946.943.762 564.359.465 5.123.387.208 298.615.333 5.836.186.175 431.246.867 5.103.671.441 287.560.871 60% 40% - 59% 30% - A 1 0 GASTOS DE PERSONAL 20 4.717.700.000 8.887.700.000 5.123.387.208 5.123.387.208 5.103.671.441 - - A 1 0 GASTOS DE PERSONAL 21 0 1.139.520.000 298.615.333 298.615.333 287.560.871 - - A 1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 20 3.549.800.000 7.719.800.000 3.964.939.729 3.964.939.729 3.954.096.463 - - A 1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 21 0 147.740.000 - - - - - A 1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 20 2.518.300.000 5.701.782.917 3.091.796.377 3.091.796.377 3.087.317.065 - - A 1 0 1 1 1 SUELDOS 20 2.331.300.000 5.368.782.917 2.916.892.395 2.916.892.395 2.912.806.234 - - A 1 0 1 1 2 SUELDOS DE VACACIONES 20 170.000.000 270.000.000 151.283.116 151.283.116 150.889.965 - - INCAPACIDADES Y LICENCIA DE 4 MATERNIDAD 20 17.000.000 63.000.000 23.620.866 23.620.866 23.620.866 - - 307.800.000 455.540.000 116.985.827 116.985.827 115.957.375 - - 307.800.000 307.800.000 147.740.000 95.000.000 116.985.827 73.027.508 116.985.827 73.027.508 115.957.375 72.824.294 - - 147.740.000 - - - - - A 1 0 1 1 A 1 0 1 4 A A A 1 1 1 0 0 0 1 1 1 4 4 4 PRIMA TECNICA PRIMA TECNICA 1 PRIMA TECNICA SALARIAL 20 21 20 A 1 0 1 4 1 PRIMA TECNICA SALARIAL 21 A 1 0 1 4 2 PRIMA TECNICA NO SALARIAL 20 227.800.000 212.800.000 43.958.319 43.958.319 43.133.081 - - A 1 0 1 5 20 574.100.000 1.449.100.000 661.141.005 661.141.005 655.805.503 - - A 1 0 1 5 2 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 20 80.000.000 120.000.000 74.795.283 74.795.283 74.645.657 - - A 1 0 1 5 5 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 20 15.000.000 35.000.000 14.337.970 14.337.970 14.189.664 - - A A A 1 1 1 0 0 0 1 1 1 5 5 5 12 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 13 AUXILIO DE TRANSPORTE 14 PRIMA DE SERVICIO 20 20 20 7.000.000 5.000.000 117.100.000 7.000.000 5.000.000 127.100.000 4.021.097 3.628.184 98.738.506 4.021.097 3.628.184 98.738.506 4.021.097 3.628.184 96.895.560 - - PRIMA TECNICA OTROS 80.000.000 Página 1 de 8 A 1 0 1 5 15 PRIMA DE VACACIONES 20 120.000.000 200.000.000 118.984.091 118.984.091 117.473.128 - - A 1 0 1 5 16 PRIMA DE NAVIDAD 20 200.000.000 855.000.000 306.615.212 306.615.212 304.931.551 - - A A 1 1 0 0 1 1 5 5 20 20 100.000 29.900.000 20.100.000 79.900.000 2.278.572 37.742.090 2.278.572 37.742.090 2.278.572 37.742.090 - - A 1 0 1 8 47 PRIMA DE COORDINACION 92 BONIFICACION DE DIRECCION OTROS GASTOS DISTRIB PREVIO CONCEPTO DGPP 20 133.800.000 133.800.000 0 0 0 - - A 1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES 20 15.800.000 127.317.083 95.016.520 95.016.520 95.016.520 - - A A A 1 1 1 0 0 0 1 1 1 9 9 9 1 HORAS EXTRAS 2 RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS 3 INDEMNIZACION POR VACACIONES 20 20 20 1.400.000 1.600.000 12.800.000 8.500.000 16.200.000 102.617.083 4.488.532 10.526.716 80.001.272 4.488.532 10.526.716 80.001.272 4.488.532 10.526.716 80.001.272 - - A 1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 109.300.000 161.080.000 155.863.429 155.863.429 138.263.429 - - A 1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 20 109.300.000 109.300.000 106.472.574 106.472.574 99.927.036 - - A 1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 21 51.780.000 49.390.855 49.390.855 38.336.393 - - A 1 0 2 12 HONORARIOS 20 98.290.837 95.472.574 95.472.574 88.927.036 - - A 1 0 2 12 HONORARIOS 21 51.780.000 49.390.855 49.390.855 38.336.393 - - A 1 0 2 14 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 20 5.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 - - A 1 0 2 100 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 20 2.300.000 9.163 - - - - - A 1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 1.058.600.000 1.998.600.000 1.301.199.383 1.301.199.383 1.298.872.420 - - A 1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 20 1.058.600.000 1.058.600.000 1.051.974.905 1.051.974.905 1.049.647.942 - - A 1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 21 0 940.000.000 249.224.478 249.224.478 249.224.478 - - A 1 0 5 1 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO 20 524.600.000 524.600.000 520.047.417 520.047.417 518.938.328 - - A 1 0 5 1 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO 21 0 370.000.000 106.087.438 106.087.438 106.087.438 - - A 1 0 5 1 1 CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS 20 127.600.000 127.600.000 127.008.367 127.008.367 126.709.095 - - A 1 0 5 1 1 CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS 21 0 50.000.000 13.086.238 13.086.238 13.086.238 - - A 1 0 5 1 3 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS 20 160.000.000 160.000.000 159.637.450 159.637.450 159.281.275 - - A 1 0 5 1 3 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS 21 0 120.000.000 34.819.200 34.819.200 34.819.200 - - A 1 0 5 1 4 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD 20 220.000.000 220.000.000 219.376.494 219.376.494 218.922.852 - - A 1 0 5 1 4 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD 21 0 180.000.000 56.218.200 56.218.200 56.218.200 - - A 1 0 5 1 ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE 5 APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 20 17.000.000 17.000.000 14.025.106 14.025.106 14.025.106 - - 102.000.000 Página 2 de 8 A 1 0 5 1 ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE 5 APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 21 0 20.000.000 1.963.800 1.963.800 1.963.800 - - A 1 0 5 2 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO 20 400.000.000 400.000.000 398.593.626 398.593.626 397.688.155 - - A 1 0 5 2 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO 21 425.000.000 101.454.267 101.454.267 101.454.267 - - A 1 0 5 2 2 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 20 250.000.000 249.496.016 249.496.016 248.930.028 - - A 1 0 5 2 2 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 21 275.000.000 63.444.367 63.444.367 63.444.367 - - A 1 0 5 2 3 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS 20 150.000.000 149.097.610 149.097.610 148.758.127 - - A 1 0 5 2 3 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS 21 150.000.000 38.009.900 38.009.900 38.009.900 - - A 1 0 5 6 APORTES AL ICBF 80.000.000 165.000.000 105.008.429 105.008.429 104.822.579 - - A A 1 1 0 0 5 5 6 6 APORTES AL ICBF APORTES AL ICBF 80.000.000 80.000.000 85.000.000 79.618.725 25.389.704 79.618.725 25.389.704 79.432.875 25.389.704 - - A 1 0 5 7 APORTES AL SENA 54.000.000 114.000.000 70.008.206 70.008.206 69.881.653 - - A 1 0 5 7 APORTES AL SENA 20 54.000.000 54.000.000 53.715.137 53.715.137 53.588.584 - - A 1 0 5 7 APORTES AL SENA 21 60.000.000 16.293.069 16.293.069 16.293.069 - - A 2 874.161.000 1.152.381.000 1.062.520.686 1.062.520.686 849.420.730 92% 74% A A 2 2 0 0 874.161.000 0 874.161.000 278.220.000 796.776.554 265.744.132 796.776.554 265.744.132 705.734.734 143.685.996 91% 96% 81% 52% A 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 29.149.000 70.737.466 69.634.699 69.634.699 69.521.364 98% 98% A 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 20 29.149.000 42.517.466 41.414.699 41.414.699 41.301.364 - - A 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 21 0 28.220.000 28.220.000 28.220.000 28.220.000 - - A A A A 2 2 2 2 0 0 0 0 3 3 3 3 50 50 50 50 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 2 IMPUESTO DE VEHICULO 3 IMPUESTO PREDIAL 20 21 20 20 29.149.000 0 700.000 28.447.000 42.517.466 28.220.000 700.000 41.815.466 41.414.699 28.220.000 2.789 41.411.910 41.414.699 28.220.000 2.789 41.411.910 41.301.364 28.220.000 2.789 41.298.575 - - A 2 0 3 50 3 IMPUESTO PREDIAL 21 0 28.220.000 28.220.000 28.220.000 28.220.000 - - A A 2 2 0 0 3 3 50 50 16 VALORIZACION EDIFICACIONES 90 OTROS IMPUESTOS 20 20 1.000 1.000 1.000 1.000 - - - - - A 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 845.012.000 1.081.643.534 992.885.987 992.885.987 779.899.366 - - A 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 20 845.012.000 831.643.534 755.361.855 755.361.855 664.433.370 - - A 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 21 0 250.000.000 237.524.132 237.524.132 115.465.996 - - A 2 0 4 1 COMPRA DE EQUIPO 9.000 127.309.000 121.507.248 121.507.248 2.427.248 - - A A A A A A A A 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 COMPRA DE EQUIPO COMPRA DE EQUIPO EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES HERRAMIENTAS AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS EQUIPO DE SISTEMAS SOFTWARE EQUIPO DE CAFETERIA 9.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 9.000 127.300.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 121.507.248 - 121.507.248 - 2.427.248 - - - 20 21 GASTOS GENERALES GASTOS GENERALES GASTOS GENERALES 2 3 4 6 8 9 20 21 20 21 20 20 20 20 20 20 250.000.000 150.000.000 Página 3 de 8 A A 2 2 0 0 4 4 1 1 9 EQUIPO DE CAFETERIA 16 VEHICULOS 21 20 A 2 0 4 1 16 VEHICULOS 21 A A A A A A A A A A A A A A A A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 25 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS 26 EQUIPO DE COMUNICACIONES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 1 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 1 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA 2 MOBILIARIO Y ENSERES 2 MOBILIARIO Y ENSERES 10 OTROS ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 2 DOTACION 6 LLANTAS Y ACCESORIOS 20 20 A 2 0 4 4 15 A 2 0 4 4 15 A 2 0 4 4 17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 20 20 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE 21 7.300.000 1.000 2.427.248 - 2.427.248 - 2.427.248 - - - 120.000.000 119.080.000 119.080.000 0 - - 20 21 20 20 20 1.000 135.000.000 135.000.000 0 12.000.000 7.000.000 3.000.000 1.000 1.000 53.203.000 28.603.000 24.600.000 6.201.000 10.300.000 22.401.000 14.300.000 1.000 151.131.534 141.131.534 10.000.000 15.800.000 7.000.000 500.000 31.180.920 9.680.920 21.500.000 6.020.400 10.200.000 3.660.520 11.300.000 123.851.675 113.871.596 9.980.079 11.300.360 6.002.913 11.952 31.180.920 9.680.920 21.500.000 6.020.400 10.200.000 3.660.520 11.300.000 123.851.675 113.871.596 9.980.079 11.300.360 6.002.913 11.952 31.180.920 9.680.920 21.500.000 6.020.400 10.200.000 3.660.520 11.300.000 123.344.449 113.364.370 9.980.079 11.254.708 5.975.025 - - - PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 20 60.000.000 43.331.534 40.455.829 40.455.829 40.219.910 - - PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 21 5.000.000 4.980.079 4.980.079 4.980.079 - - 1.000.000 1.000.000 3.984 3.984 1.600 - - 45.000.000 64.000.000 50.179.776 50.179.776 50.011.619 - - 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 - - 1.000.000 6.000.000 2.000.000 7.500.000 1.112.848 4.803.934 1.112.848 4.803.934 1.110.593 4.790.915 - - A 2 0 4 4 PRODUCTOS DE CAFETERIA Y 18 RESTAURANTE A 2 0 4 4 18 A A 2 2 0 0 4 4 4 4 20 REPUESTOS 23 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS A 2 0 4 5 MANTENIMIENTO A A 2 2 0 0 4 4 5 5 MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO A 2 0 4 5 1 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES A 2 0 4 5 2 A 2 0 4 5 A 2 0 4 A A 2 2 0 0 A 2 A 2 20 21 20 21 20 21 20 20 20 1.000 1.000 1.000 3.000 3.000 1.000 1.000 233.002.000 304.602.000 297.204.445 297.204.445 271.995.438 - - 20 21 233.002.000 0 216.502.000 88.100.000 212.667.640 84.536.805 212.667.640 84.536.805 190.436.769 81.558.669 - - 20 20.000.000 3.500.000 3.022.641 3.022.641 2.944.560 - - MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 20 9.000.000 9.000.000 7.649.679 7.649.679 7.616.258 - - 5 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 20 1.000 1.000 - - - - - 5 6 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 20 11.000.000 11.000.000 10.867.564 10.867.564 10.648.189 - - 4 4 5 5 8 SERVICIO DE ASEO 8 SERVICIO DE ASEO 20 21 78.000.000 69.231.976 6.000.000 69.231.976 2.978.136 69.231.976 2.978.136 65.943.083 0 - - 0 4 5 10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 20 108.000.000 118.768.024 118.768.024 118.768.024 100.183.611 - - 0 4 5 10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 21 82.100.000 81.558.669 81.558.669 81.558.669 - - Página 4 de 8 ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA A 2 0 4 5 11 A A A A A A A A 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 A 2 0 4 6 A 2 0 4 7 A A A 2 2 2 0 0 0 4 4 4 7 7 7 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS 5 SUSCRIPCIONES A 2 0 4 7 6 A 2 0 4 8 A A A A A A 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8 A 2 0 4 9 A 2 0 4 9 5 A A A 2 2 2 0 0 0 4 4 4 9 9 9 8 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 11 SEGUROS GENERALES 13 OTROS SEGUROS A 2 0 4 10 A A 2 2 0 0 4 4 10 10 A 2 0 4 11 A 2 0 4 11 A 2 0 4 21 A A A A A 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 21 21 21 21 21 20 5.000.000 3.000.000 2.419.380 2.419.380 2.399.460 - - 12 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 13 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 2 CORREO 3 EMBALAJE Y ACARREO 3 EMBALAJE Y ACARREO 7 TRANSPORTE 20 20 20 21 20 20 21 20 2.000.000 1.000 37.501.000 0 32.000.000 1.500.000 4.000.000 2.000.000 1.000 36.701.000 0 35.100.000 1.500.000 100.000 708.376 0 32.448.462 0 32.426.550 5.976 15.936 708.376 0 32.448.462 0 32.426.550 5.976 15.936 701.608 0 31.455.252 0 31.453.252 2.000 - - - 8 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 20 1.000 1.000 - - - - - 14.500.000 12.000.000 7.744.716 7.744.716 5.967.977 - - 20 20 20 14.500.000 500.000 5.000.000 11.500.000 500.000 2.000.000 7.742.724 1.992 1.978.677 7.742.724 1.992 1.978.677 5.967.977 1.958.757 - - OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 20 9.000.000 9.000.000 5.762.055 5.762.055 4.009.220 - - SERVICIOS PUBLICOS 20 148.001.000 142.001.000 133.367.460 133.367.460 131.878.087 - - ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO ENERGIA GAS NATURAL TELEFONIA MOVIL CELULAR TELEFONO,FAX Y OTROS OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 20 20 20 20 20 20 24.000.000 56.000.000 1.000.000 31.000.000 36.000.000 1.000 24.000.000 47.000.000 1.000.000 34.000.000 36.000.000 1.000 22.984.678 45.822.674 3.984 33.301.058 31.255.066 - 22.984.678 45.822.674 3.984 33.301.058 31.255.066 - 22.911.097 45.630.708 0 32.201.424 31.134.858 - - - SEGUROS 20 10.003.000 11.303.000 10.865.964 10.865.964 10.826.123 - - SEGURO DE INFIDILIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS 20 1.000 1.000 - - - - - 20 20 20 1.000 10.000.000 1.000 1.000 11.300.000 1.000 10.865.964 10.865.964 10.826.123 - - 20 2.001.000 2.001.000 1.128.041 1.128.041 840.055 - - 20 20 2.000.000 1.000 2.000.000 1.000 1.128.041 1.128.041 840.055 - - 20 10.000.000 10.000.000 7.547.454 7.547.454 7.507.613 - - 2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 20 10.000.000 10.000.000 7.547.454 7.547.454 7.507.613 - - CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 20 19.003.000 60.203.000 57.037.120 57.037.120 13.275.925 - - ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL ELEMENTOS PARA CAPACITACION SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS DE CAPACITACION SERVICIOS PARA ESTIMULOS 20 20 20 20 20 1.000.000 1.000 17.000.000 1.000 1.000 1.200.000 1.000 58.996.000 1.000 4.000 3.984 0 57.029.152 3.984 3.984 0 57.029.152 3.984 13.275.925 - - - IMPRESOS Y PUBLICACIONES 1 2 3 5 6 7 ARRENDAMIENTOS 1 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES 2 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 1 2 4 5 8 Página 5 de 8 OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 20 1.000.000 1.000 - - - - - 22 GASTOS FINANCIEROS 20 220.989.000 165.589.000 165.382.713 165.382.713 145.638.279 - - 22 1 COMISIONES BANCARIAS 20 220.989.000 165.589.000 165.382.713 165.382.713 145.638.279 - - OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 20 15.000.000 6.100.000 3.621.761 3.621.761 3.562.000 - - OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 20 15.000.000 6.100.000 3.621.761 3.621.761 3.562.000 - - 5.360.740.000 26.780.000 26.780.000 26.780.000 5.333.960.000 1.087.740.000 76.220.000 76.220.000 103.000.000 26.780.000 26.780.000 26.780.000 76.220.000 76.220.000 76.220.000 26.780.000 26.780.000 26.780.000 26.780.000 - 26.780.000 26.780.000 26.780.000 26.780.000 - 26.780.000 26.780.000 26.780.000 26.780.000 - 26% - 26% - 5.257.740.000 - - - - - 20 4.170.000.000 - - - - - 21 1.087.740.000 - - - - - A 2 0 4 21 A 2 0 4 A 2 0 4 A 2 0 4 41 A 2 0 4 41 A A A A A A A A 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 6 6 6 6 A 3 6 1 1 1 1 1 1 3 A 3 6 3 26 A 3 6 3 26 11 13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO ORDEN NACIONAL CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL OTRAS TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS SENTENCIAS Y CONCILIACIONES SENTENCIAS Y CONCILIACIONES DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES PROVISION GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES-PREVIO CONCEPTO DGPP PROVISION GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES-PREVIO CONCEPTO DGPP C INVERSION C INVERSION C INVERSION 20 20 30.742.260.000 30.412.260.000 29.670.923.252 28.828.677.037 26.138.925.025 98% 86% 20 20.832.220.000 20.832.220.000 20.302.116.326 19.459.870.111 17.428.563.171 97% 84% 21 9.910.040.000 9.580.040.000 9.368.806.926 9.368.806.926 8.710.361.854 98% 91% 8.492.260.000 8.492.260.000 8.402.277.711 7.720.018.696 7.685.862.151 99% 91% C 112 500 1 ADQUISICION Y ADECUACION DE SEDE PARA LA UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA UPME BOGOTA D.C. C 112 500 1 ADQUISICION Y ADECUACION DE SEDE PARA LA UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA UPME BOGOTA D.C. 20 3.082.220.000 3.082.220.000 2.996.486.913 2.314.227.898 2.282.539.457 97% 74% C 112 500 1 ADQUISICION Y ADECUACION DE SEDE PARA LA UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA UPME BOGOTA D.C. 21 5.410.040.000 5.410.040.000 5.405.790.798 5.405.790.798 5.403.322.694 100% 100% C 310 500 3 20 900.000.000 900.000.000 826.870.800 826.870.800 795.318.218 92% 88% C 310 500 4 20 1.250.000.000 1.250.000.000 1.248.100.080 1.248.100.080 1.133.721.771 100% 91% C 410 1801 1 20 6.000.000.000 6.000.000.000 5.852.021.697 5.852.021.697 5.781.961.494 98% 96% CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO EN LAS AREAS DE MINERIA Y ENERGIA A NIVEL NACIONAL ASESORIA PARA LA ELABORACION DE METODOLOGIAS DE PROYECCION INTEGRADA DE DEMANDA DE ENERGIA EN COLOMBIA ACTUALIZACION PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO NACIONAL Página 6 de 8 C 520 500 16 ASESORIA PARA EL ANALISIS Y FORMULACION DE DESARROLLO DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS NACIONAL 20 2.000.000.000 2.000.000.000 1.998.320.127 1.998.320.127 1.903.530.235 100% 95% C 520 500 17 ASESORIA PARA LA ELABORACION DEL PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGIA A NIVEL NACIONAL 20 4.800.000.000 4.800.000.000 4.776.800.000 4.616.812.800 3.175.563.970 100% 66% C 520 500 18 20 2.800.000.000 2.800.000.000 2.603.516.709 2.603.516.709 2.355.928.026 93% 84% C 520 1000 3 21 4.500.000.000 4.170.000.000 3.963.016.128 3.963.016.128 3.307.039.160 95% 79% 41.694.861.000 36.182.226.478 35.339.980.263 32.406.358.066 87% 78% ASESORIA PARA EL ANALISIS Y DESARROLLO DEL SUBSECTOR ELECTRICO NACIONAL MEJORAMIENTO, ACTUALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, SISTEMAS Y GESTION DE INFORMACION Y MEDIOS DE DIVULGACION DE LA UPME COLOMBIA TOTAL 41.694.861.000 Página 7 de 8 Página 8 de 8