AÑO FISCAL: 2014 UNIDAD O SUBUNIDAD EJECUTORA: SUBC VIGENCIA PRESUPUESTAL: 2014 21-09-00 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME OBJ ORD SORD G TIPO CTA A A A 1 1 0 A 1 0 1 A A A A A A A A A A A A A A A A A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 1 0 1 A 1 0 A A A A A A A 1 1 1 1 1 1 1 A A CONCEPTO REC . APROPIACION VIGENTE TOTAL CDP TOTAL COMPROMISO TOTAL OBLIGACIONES PAGOS APROPIACION DISPONIBLE COMPROMISO/ APROPIACIÓN % PAGOS APROPIACIÓN % FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL GASTOS DE PERSONAL 20 20 20 12.655.313.000 10.882.383.000 10.882.383.000 9.941.198.650 9.452.173.050 9.452.900.000 879.595.385 668.533.944 668.533.944 670.223.832 655.033.944 655.033.944 670.223.832 655.033.944 655.033.944 2.714.114.350 1.430.209.950 1.429.483.000 7% 5% SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 20 8.037.779.000 6.848.673.050 477.759.889 477.759.889 477.759.889 1.189.105.950 6% 6% SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA SUELDOS SUELDOS DE VACACIONES INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD PRIMA TECNICA PRIMA TECNICA SALARIAL PRIMA TECNICA NO SALARIAL OTROS BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION SUBSIDIO DE ALIMENTACION AUXILIO DE TRANSPORTE PRIMA DE SERVICIO PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE NAVIDAD PRIMA DE COORDINACION BONIFICACION DE DIRECCION 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5.949.379.000 5.409.379.000 500.000.000 40.000.000 532.244.000 200.000.000 332.244.000 1.491.657.000 235.000.000 34.000.000 3.400.000 3.500.000 286.000.000 285.000.000 530.757.000 60.000.000 54.000.000 5.230.000.000 4.800.000.000 400.000.000 30.000.000 300.000.000 100.000.000 200.000.000 1.298.673.050 199.802.317 29.962.261 3.000.000 3.000.000 240.000.000 239.715.324 479.793.148 50.000.000 53.400.000 427.800.071 420.728.499 1.023.763 6.047.809 35.781.919 7.352.753 28.429.166 14.177.899 8.933.703 94.944 198.625 165.600 0 767.822 910.061 3.107.144 0 427.800.071 420.728.499 1.023.763 6.047.809 35.781.919 7.352.753 28.429.166 14.177.899 8.933.703 94.944 198.625 165.600 0 767.822 910.061 3.107.144 0 427.800.071 420.728.499 1.023.763 6.047.809 35.781.919 7.352.753 28.429.166 14.177.899 8.933.703 94.944 198.625 165.600 0 767.822 910.061 3.107.144 0 719.379.000 609.379.000 100.000.000 10.000.000 232.244.000 100.000.000 132.244.000 192.983.950 35.197.683 4.037.739 400.000 500.000 46.000.000 45.284.676 50.963.852 10.000.000 600.000 7% 7% 7% 7% 1% 1% 8 OTROS GASTOS PERSONALES PREVIO CONCEPTO 20 371.769.000 0 0 0 371.769.000 0% 0% 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES 20 64.499.000 20.000.000 0 0 0 44.499.000 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 9 9 9 20 20 20 20 20 20 20 8.499.000 16.000.000 40.000.000 195.926.000 185.426.000 10.000.000 500.000 8.000.000 12.000.000 0 43.500.000 43.500.000 0 0 0 0 0 13.500.000 13.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 499.000 4.000.000 40.000.000 152.426.000 141.926.000 10.000.000 500.000 7% 0% 1 0 5 HORAS EXTRAS RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS INDEMNIZACION POR VACACIONES SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS HONORARIOS REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 20 2.648.678.000 2.560.000.000 177.274.055 177.274.055 177.274.055 88.678.000 7% 7% 1 0 5 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO 20 1.148.678.000 1.120.000.000 95.196.480 95.196.480 95.196.480 28.678.000 8% 8% 12 14 100 1 1 2 4 1 2 2 5 12 13 14 15 16 47 92 1 2 3 0 Página 1 de 8 A 1 0 5 1 1 CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS 20 300.000.000 290.000.000 17.802.280 17.802.280 17.802.280 10.000.000 A 1 0 5 1 3 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS 20 400.000.000 390.000.000 35.059.800 35.059.800 35.059.800 10.000.000 A 1 0 5 1 4 EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD 20 412.678.000 410.000.000 40.053.900 40.053.900 40.053.900 2.678.000 A 1 0 5 1 5 ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 20 36.000.000 30.000.000 2.280.500 2.280.500 2.280.500 6.000.000 A 1 0 5 2 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO 20 1.100.000.000 1.060.000.000 59.824.725 59.824.725 59.824.725 40.000.000 A 1 0 5 2 2 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 20 600.000.000 580.000.000 39.253.125 39.253.125 39.253.125 20.000.000 A 1 0 5 2 3 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS 20 500.000.000 480.000.000 20.571.600 20.571.600 20.571.600 20.000.000 A 1 0 5 6 APORTES AL ICBF 20 240.000.000 230.000.000 13.351.710 13.351.710 13.351.710 10.000.000 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 APORTES AL SENA GASTOS GENERALES GASTOS GENERALES IMPUESTOS Y MULTAS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES IMPUESTO DE VEHICULO IMPUESTO PREDIAL OTROS IMPUESTOS ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS COMPRA DE EQUIPO EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES HERRAMIENTAS AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS EQUIPO DE SISTEMAS EQUIPO DE CAFETERIA OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS EQUIPO DE COMUNICACIONES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA MOBILIARIO Y ENSERES OTROS ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA MATERIALES Y SUMINISTROS COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DOTACION PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE REPUESTOS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 160.000.000 1.173.581.000 1.173.581.000 43.581.000 43.581.000 4.000.000 37.581.000 2.000.000 1.130.000.000 23.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.000.000 41.000.000 8.000.000 30.000.000 3.000.000 184.000.000 24.000.000 8.000.000 60.000.000 1.000.000 80.000.000 1.000.000 10.000.000 268.000.000 10.000.000 150.000.000 470.095.982 470.095.982 0 0 0 0 0 470.095.982 1.000.000 0 0 0 0 0 1.000.000 0 22.965.691 500.000 22.465.691 0 23.985.760 400.000 0 1.500.000 500.000 19.000.000 0 2.585.760 141.446.014 1.200.000 8.901.140 192.131.823 192.131.823 0 0 0 0 0 192.131.823 1.000.000 0 0 0 0 0 1.000.000 0 22.965.691 500.000 22.465.691 0 23.985.760 400.000 0 1.500.000 500.000 19.000.000 0 2.585.760 42.558.168 1.200.000 8.901.140 15.189.888 15.189.888 0 0 0 0 0 15.189.888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.112.154 0 8.901.140 15.189.888 15.189.888 0 0 0 0 0 15.189.888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.112.154 0 10.000.000 703.485.018 703.485.018 43.581.000 43.581.000 4.000.000 37.581.000 2.000.000 659.904.018 22.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 5.000.000 5.000.000 4.000.000 2.000.000 18.034.309 7.500.000 7.534.309 3.000.000 160.014.240 23.600.000 8.000.000 58.500.000 500.000 61.000.000 1.000.000 7.414.240 126.553.986 8.800.000 A 2 0 4 5 2 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES 20 15.000.000 300.000 300.000 0 0 14.700.000 A 2 0 4 5 5 MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION 20 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000 50 50 50 50 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 2 3 90 2 3 4 6 9 25 26 1 2 10 1 2 15 17 18 20 23 1 5% 5% 16% 1% 0% 0% 17% 4% 1% 0% 56% 0% 13% 0% 16% 3% Página 2 de 8 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE 20 3.000.000 0 1 5 SERVICIO DE ASEO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES MANTENIMIENTO DE SOFTWARE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CORREO EMBALAJE Y ACARREO TRANSPORTE IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS SUSCRIPCIONES 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 79.000.000 130.000.000 10.000.000 18.000.000 62.000.000 42.000.000 15.000.000 5.000.000 23.000.000 2.000.000 6.000.000 15.560.765 108.000.000 500.000 15.885.249 41.340.000 40.540.000 300.000 500.000 7.500.000 0 0 7 6 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 20 15.000.000 7.500.000 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 9 1 2 5 6 SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO ENERGIA TELEFONIA MOVIL CELULAR TELEFONO,FAX Y OTROS SEGUROS 20 20 20 20 20 20 184.000.000 40.000.000 60.000.000 36.000.000 48.000.000 122.000.000 184.000.000 40.000.000 60.000.000 36.000.000 48.000.000 14.715.936 0 4 9 5 SEGURO DE INFIDILIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS 20 10.000.000 720.792 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 9 9 9 10 10 10 11 11 8 11 13 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL SEGUROS GENERALES OTROS SEGUROS ARRENDAMIENTOS ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR 20 20 20 20 20 20 20 20 70.000.000 40.000.000 2.000.000 10.000.000 2.000.000 8.000.000 20.000.000 20.000.000 7.391.016 6.604.128 0 1.142.581 1.142.581 0 0 0 A 2 0 4 21 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 20 58.000.000 A A A A A 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 21 21 21 21 21 1 2 4 5 8 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL ELEMENTOS PARA CAPACITACION SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL SERVICIOS DE CAPACITACION SERVICIOS PARA ESTIMULOS 20 20 20 20 20 A 2 0 4 21 11 OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS A A 2 2 0 0 4 4 22 22 1 A 2 0 4 41 A 2 0 4 41 A A A A A A A C 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 6 6 6 A 2 0 4 5 6 A A A A A A A A A A A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 10 12 13 A 2 0 4 A A A A A A 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 A 2 A A A A A A A A 1 1 1 1 1 1 2 3 7 1 2 2 13 0 0 0 3.000.000 15.560.765 9.112.154 500.000 15.885.249 38.100.000 37.300.000 300.000 500.000 7.500.000 0 0 0 9.112.154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.112.154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.500.000 0 0 9.867.687 1.344.713 3.789.953 1.868.981 2.864.040 14.715.936 6.077.734 1.344.713 0 1.868.981 2.864.040 0 6.077.734 1.344.713 0 1.868.981 2.864.040 0 720.792 0 0 9.279.208 7.391.016 6.604.128 0 1.142.581 1.142.581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.608.984 33.395.872 2.000.000 8.857.419 857.419 8.000.000 20.000.000 20.000.000 0 0 0 0 58.000.000 18.000.000 1.000.000 30.000.000 1.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000.000 1.000.000 30.000.000 1.000.000 5.000.000 20 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000 GASTOS FINANCIEROS COMISIONES BANCARIAS 20 20 130.000.000 130.000.000 30.000.000 30.000.000 28.296.000 28.296.000 0 0 0 0 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 20 5.000.000 2.000.000 2.000.000 0 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 20 5.000.000 2.000.000 2.000.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO ORDEN NACIONAL CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL OTRAS TRANSFERENCIAS SENTENCIAS Y CONCILIACIONES SENTENCIAS Y CONCILIACIONES INVERSION 20 20 20 20 20 20 20 227.580.000 27.580.000 27.580.000 27.580.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 24.125.000.000 18.929.618 18.929.618 18.929.618 18.929.618 0 0 0 2.944.164.943 18.929.618 18.929.618 18.929.618 18.929.618 0 0 0 915.270.478 63.439.235 22.000.000 9.500.000 2.114.751 20.660.000 1.460.000 14.700.000 4.500.000 15.500.000 2.000.000 6.000.000 61% 0% 33% 0% 5% 3% 12% 0% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 100.000.000 100.000.000 22% 0% 0 3.000.000 40% 0% 0 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 5.680.698 0 0 0 0 0 0 0 5.680.698 8% 0% 7.500.000 0 0 0 0 0 107.284.064 208.650.382 8.650.382 8.650.382 8.650.382 200.000.000 200.000.000 200.000.000 21.180.835.057 4% Página 0% 3 de 8 C C INVERSION INVERSION 20 21 13.040.300.000 11.084.700.000 1.600.002.791 1.344.162.152 915.270.478 0 5.680.698 0 5.680.698 0 11.440.297.209 9.740.537.848 7% 0% 0% 0% DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO 20 3.450.000.000 511.198.791 84.538.232 5.680.698 5.680.698 2.938.801.209 2% 0% INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 20 3.450.000.000 511.198.791 84.538.232 5.680.698 5.680.698 2.938.801.209 366.369.775 0% 0% C 310 C 310 500 C 310 500 3 CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO EN LAS AREAS DE MINERIA Y ENERGIA A NIVEL NACIONAL 20 850.000.000 483.630.225 84.538.232 5.680.698 5.680.698 C 310 500 4 ASESORIA PARA LA ELABORACION DE METODOLOGIAS DE PROYECCION INTEGRADA DE DEMANDA DE ENERGIA EN COLOMBIA 20 2.600.000.000 27.568.566 0 0 0 2.572.431.434 C 410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS 21 6.545.000.000 126.075.697 0 0 0 6.418.924.303 C 410 1801 MINERÍA NO ENERGÉTICA 21 6.545.000.000 126.075.697 0 0 0 6.418.924.303 C 410 1801 ACTUALIZACION PLANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR MINERO COLOMBIANO NACIONAL 21 6.545.000.000 126.075.697 0 0 0 6.418.924.303 C 520 ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 20 9.590.300.000 1.088.804.000 830.732.246 0 0 8.501.496.000 9% 0% C 520 ADMINISTRACION, ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 21 4.539.700.000 1.218.086.455 0 0 0 3.321.613.545 0% 0% C 520 500 INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 20 4.955.300.000 707.352.231 594.930.000 0 0 4.247.947.769 C 520 500 INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 21 4.539.700.000 1.218.086.455 0 0 0 3.321.613.545 C 520 500 16 ASESORIA PARA EL ANALISIS Y FORMULACION DE DESARROLLO DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS NACIONAL 21 2.600.000.000 1.210.358.566 0 0 0 1.389.641.434 0% 0% C 520 500 17 ASESORIA PARA LA ELABORACION DEL PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGIA A NIVEL NACIONAL 20 3.500.000.000 328.514.223 268.230.000 0 0 3.171.485.777 8% 0% C 520 500 18 ASESORIA PARA EL ANALISIS Y DESARROLLO DEL SUBSECTOR ELECTRICO NACIONAL 3.395.000.000 386.565.897 326.700.000 0 0 3.008.434.103 10% 0% C 520 500 18 ASESORIA PARA EL ANALISIS Y DESARROLLO DEL SUBSECTOR ELECTRICO NACIONAL 20 1.455.300.000 378.838.008 326.700.000 0 0 1.076.461.992 C 520 500 18 ASESORIA PARA EL ANALISIS Y DESARROLLO DEL SUBSECTOR ELECTRICO NACIONAL 21 1.939.700.000 7.727.889 0 0 0 1.931.972.111 C 520 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 20 4.635.000.000 381.451.769 235.802.246 0 0 4.253.548.231 5% 0% 1000 MEJORAMIENTO, ACTUALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, SISTEMAS Y GESTION DE INFORMACION Y MEDIOS DE DIVULGACION DE LA UPME COLOMBIA 20 4.635.000.000 332.149.769 235.802.246 0 0 4.302.850.231 C 520 1 3 Página 4 de 8 Página 5 de 8 Página 6 de 8 Página 7 de 8 Página 8 de 8