LISTA DE VERIFICACIÓN LV2-MIA EVALUACIÓN DE LA LISTA DE

Manual del Inspector de Aeronavegabilidad
Apéndice B – Listas de Medición de Cumplimiento y Verificación
LV2-MIA – Evaluación de la Lista de Capacidades
LISTA DE VERIFICACIÓN LV2-MIA
EVALUACIÓN DE LA LISTA DE CAPACIDAD
1.
Introducción
1.1 El presente formato de lista de verificación es utilizado por el inspector de aeronavegabilidad como
ayuda de trabajo para realizar auditorías e inspecciones a organizaciones de mantenimiento en proceso de
certificación, a OMAs RAP 145 NE.
1.2 Para su desarrollo y llenado es necesario considerar el tamaño de la OMA, en cuanto al nivel de
complejidad de las operaciones de mantenimiento, en correspondencia al alcance y habilitaciones otorgadas.
1.3 Para realizar la evaluación de la Lista de capacidad es necesario poseer un conocimiento básico de la
organización.
2.
Instrucciones para llenado de la lista de verificación
2.1 Con el objetivo de lograr un documento legible y facilitar la adecuada utilización de las LV por parte
del Inspector de Aeronavegabilidad, en el registro de la lista de verificación se proporciona la siguiente información:
Casilla 1
Casilla 2
Casilla 3
Casilla 4
Casilla 5
Casilla 6
Casilla 7
Casilla 8
Casilla 9
Casilla 10
Casilla 11
Casilla 12
El nombre completo de la Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA) que será evaluada.
Lugar / Dirección completa donde está ubicada la Organización de Mantenimiento Aprobada
(OMA), indicando país, ciudad y dirección.
Se utiliza para registrar el nombre del Gerente responsable o representante designado por la
OMA.
Se anotara la referencia de los capítulos del MIA relacionados con la inspección.
Indicar el número del certificado de la OMA que le asigno la DGAC.
Especificar la fecha de inicio del proceso de certificación o inspección.
En esta casilla se anotar un check si corresponde a un proceso de certificación o vigilancia.
Jefe de Equipo de Certificación o inspección.
Nombre de los inspectores que utilizan este formulario y forman parte del equipo de inspección.
Utilizada para indicar la referencia del requisito RAP 145.
Esta casilla describe las preguntas aplicables al requisito RAR 145 a verificar. En algunos casos se puede dar la posibilidad de que exista más de una pregunta para el mismo requisito.
Usada para indicar el nivel de cumplimiento del requisito, esta casilla tiene varias opciones que
relacionamos a continuación:
a) Satisfactoria.- Significa que cumple el requisito y no requiere mayor detalle;
b) No satisfactoria.- Significa que da cumplimiento sólo en forma parcial, o que no se da
cumplimiento a un requisito.
c) No implementada.- Esta aplicación será utilizada por el Inspector para verificar que el proceso o requisito no fue implementado o sustentado.
d) No aplicable.- Esta aplicación la utiliza el inspector cuando lo indicado en la Casilla 11
“Pregunta del requisito Aspectos a verificar”, no es aplicable para la OMA que se está evaluando.
e) No verificada.- Esta aplicación la utiliza el inspector de aeronavegabilidad cuando por falta
de tiempo u otros factores no evaluó un aspecto específico indicado en la Columna 11 “Aspectos a verificar”, siendo necesaria una verificación posterior para culminar la inspección.
Casilla 13
“Evidencia objetiva”. Se incluye para que el inspector documente las pruebas presentadas por
la OMA y los aspectos que ha examinado para responder a la pregunta de la lista de verificación y también permite al inspector realizar comentarios adicionales y detallar la naturaleza de
las observaciones o no conformidades encontradas. Esta casilla debe respaldar lo indicado en
la Columna 12. Si el espacio no es suficiente será ampliado en la página de observaciones que
es parte te de la lista de verificación.
Casilla 14
“Observaciones”. En este espacio se registran las no conformidades encontradas y se presentan los resultados de la inspección y es utilizada para ampliar cualquier explicación o anotación de la Casilla 13.
Edición 2: Revisión Original
10/10/2014
Página: APB-LV2-1
Manual del Inspector de Aeronavegabilidad
Apéndice B – Listas de Medición de Cumplimiento y Verificación
LV2-MIA – Evaluación de la Lista de Capacidades
LV2-MIA – EVALUACIÓN DE LA LISTA DE CAPACIDAD
1. Nombre de la OMA:
2. Lugar / Dirección:
3. Nombre del representante
designado por la OMA:
4. Capítulos relacionados del MIA:
5. N° del certificado de la OMA:
6. Fecha:
8. Jefe de Equipo:
9. Inspectores DGAC:
11. Aspectos a verificar
10. Referencia
7. Vigilancia:
Certificación:
12. Nivel
Cumplimiento
13. Evidencia
Objetiva
1. EVALUACION DE LA LISTA DE CAPACIDADES
Parte II, Vol. I,
Cap. 3,
Sección 2.1 a)
Parte II, Vol. I,
Cap. 3,
Sección 2.1 b)
Parte II, Vol. I,
Cap. 3,
Sección 2.2 h)
Parte II, Vol. I,
Cap. 3,
Sección 2.2 i)
Parte II, Vol. I,
Cap. 3,
Sección 2.3 a)
Parte II, Vol. I,
Cap. 3,
Sección 2.3 b)
Parte II, Vol. I,
Cap. 3,
Sección 2.3 c)
En la lista de capacidad común, verifique que todo
el personal directivo, de inspección y certificación
que trabaja en esa ubicación pueda diferenciar
todos los trabajos que se realizan en dicha
ubicación
Las copias de la lista de capacidad que se encuentran en la organización estén de acuerdo a la copia
que tiene la DGAC actualizadas respecto a la última revisión aprobada.
El formato utilizado en la lista de capacidad permite
identificar cada ítem listado por marca y modelo
(puede ser también número de parte), y el alcance
del trabajo a realizar.
Satisfactoria
No satisfactoria
No implementada
No aplicable
No verificada
Satisfactoria
No satisfactoria
No implementada
No aplicable
No verificada
Satisfactoria
No satisfactoria
No implementada
No aplicable
No verificada
Que los ítems de la lista de capacidad estén
agrupados tomando en cuenta la estructura descrita
en el apéndice D de la RAP 145 NE.
Satisfactoria
No satisfactoria
No implementada
No aplicable
No verificada
Compruebe que los procedimientos del MOM sobre
la lista de capacidad sean aplicables y se cumplen.
Satisfactoria
No satisfactoria
No implementada
No aplicable
No verificada
Verifique que la lista de capacidad esté disponible
en las instalaciones de la organización
Compruebe que todas las ampliaciones a la lista de
capacidad han sido remitidas para aprobación a la
DGAC;
Edición 2: Revisión Original
10/10/2014
Satisfactoria
No satisfactoria
No implementada
No aplicable
No verificada
Satisfactoria
No satisfactoria
No implementada
No aplicable
No verificada
Página: APB-LV2-2
Manual del Inspector de Aeronavegabilidad
11. Aspectos a verificar
10. Referencia
Parte II, Vol. I,
Cap. 3,
Sección 2.3 d)
Parte II, Vol. I,
Cap. 3,
Sección 2.4 a)
Parte II, Vol. I,
Cap. 3,
Sección 2.5 a)
Parte II, Vol. I,
Cap. 3,
Sección 2.5 b)
Parte II, Vol. I,
Cap. 3,
Sección 2.5 c)
Parte II, Vol. I,
Cap. 3,
Sección 2.5 d)
Parte II, Vol. I,
Cap. 3,
Sección 2.5 e)
Parte II, Vol. I,
Cap. 3,
Sección 2.5 f)
Apéndice B – Listas de Medición de Cumplimiento y Verificación
LV2-MIA – Evaluación de la Lista de Capacidades
12. Nivel
Cumplimiento
Aplicando la técnica de muestreo (ya sea aleatorio,
o no aleatorio, en dependencia del tiempo que tiene
para llevar a cabo esta tarea), revise los ítems de la
lista de capacidad que se realizan en el área que
audita/inspecciona, y evalúe la integridad,
disponibilidad, y aplicabilidad de los recursos
(incluyendo a los recursos humanos), con que
cuenta la organización.
Satisfactoria
No satisfactoria
No implementada
No aplicable
No verificada
Dentro el área que se encuentre evaluando, escoja
un número representativo de documentación de
trabajos realizados por el área (o en proceso de
ejecución), y verifique que estos estén dentro del
alcance de la lista de capacidad.
Satisfactoria
No satisfactoria
No implementada
No aplicable
No verificada
Verificar que cuenten con registros de las autoevaluaciones para cada ítem que se ha incluido en
la lista de capacidad
Verificar que los registros de auto-evaluaciones
estén disponibles en las instalaciones de la
organización y se guarden por lo menos por 2 años
a partir de la fecha de aprobación de la enmienda
respectiva;
Las personas que han realizado las autoevaluaciones estén identificadas y calificadas
para llevar a cabo ese trabajo
Los registros de las auto-evaluaciones demuestren que se ha evaluado los recursos y
cuentan con todos ellos, que están disponibles, íntegros, y que son aplicables al trabajo a
realizar
Todos los registros de las auto-evaluaciones
realizadas están firmados por el gerente
responsable
como constancia
de
su
aceptación
Los registros indican la fecha en la que el
gerente responsable firmó ese documento
Edición 2: Revisión Original
10/10/2014
13. Evidencia
Objetiva
Satisfactoria
No satisfactoria
No implementada
No aplicable
No verificada
Satisfactoria
No satisfactoria
No implementada
No aplicable
No verificada
Satisfactoria
No satisfactoria
No implementada
No aplicable
No verificada
Satisfactoria
No satisfactoria
No implementada
No aplicable
No verificada
Satisfactoria
No satisfactoria
No implementada
No aplicable
No verificada
Satisfactoria
No satisfactoria
No implementada
No aplicable
No verificada
Página: APB-LV2-3
Manual del Inspector de Aeronavegabilidad
RESULTADO:
Apéndice B – Listas de Medición de Cumplimiento y Verificación
LV2-MIA – Evaluación de la Lista de Capacidades
Satisfactorio:
REQUIERE ACCION CORRECTIVA
SI:


No satisfactorio:
NO:


14. OBSERVACIONES
Nota.- El Inspector de Aeronavegabilidad puede usar este espacio para anotar las observaciones que estime apropiadas (agregar la cantidad de hojas,
según se requiera).
FECHA
NOMBRE DEL INSPECTOR
FIRMA
__ / __ / ____
LV2-MIA – EVALUACIÓN DE LA LISTA DE CAPACIDADES
Edición 2: Revisión Original
10/10/2014
Página: APB-LV2-4