CONSUMO CONTROLADO DE BIENES DEVOLUTIVOS DE MENOR CUANTIA ELABORACIÓN Elaborado por: Luis Arcesio Arenas Sánchez Cargo: Auxiliar Administrativo REVISIÓN Revisado por: Luis Fernando Plazas Henao Cargo: Almacenista General APROBACIÓN Aprobado por: Rafael López Hoyos Cargo: Secretario de Despacho PROCEDIMIENTO Consumo controlado bienes devolutivos de menor cuantía Código: P-SAD-64 Versión: 03 Fecha: 30/08/2011 Página 2 de 6 TABLA DE CONTENIDO 1. OBJETO............................................................................................................ 3 2. ALCANCE ......................................................................................................... 3 3. DEFINICIONES................................................................................................. 3 4. NORMATIVIDAD............................................................................................... 3 5. CONDICIONES GENERALES .......................................................................... 4 6. CONTENIDO..................................................................................................... 5 7. REGISTROS DE CALIDAD............................................................................... 6 8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA .................................................................. 6 9. ANEXOS ............................................................................................................ 6 PROCEDIMIENTO Consumo controlado bienes devolutivos de menor cuantía Código: P-SAD-64 Versión: 03 Fecha: 30/08/2011 Página 3 de 6 1. OBJETO Este procedimiento tiene por objeto determinar el valor presente de los activos, para verificar su valor y determinar si es menos de medio salario mínimo según normatividad. 2. ALCANCE Este procedimiento aplica para todas las unidades administrativas o dependencias de la Administración Central. 3. DEFINICIONES 3.1 ELEMENTOS DE CONSUMO Son los que se consumen con el primer uso que se hace de ellos, o porque al agregarlos o aplicarlos a otros, se extinguen o desaparecen como unidad o materia independiente y entran a formar parte integrante o constitutiva de otros. 3.2 ELEMENTOS DEVOLUTIVOS Son los que no se consumen con el primer uso que se hace de ellos, aunque con el tiempo y por razón de su naturaleza se deterioren. 3.3 UNIDAD ADMINISTRATIVA Corresponde a la denominación general que se le da a las diferentes dependencias jerárquicas en que se distribuye la estructura organizacional de la Entidad: Despacho del Gobernador, Oficina Privada, Oficinas, Secretarías de Despacho. 4. NORMATIVIDAD - Constitución Política. Artículos 122, 345, 209 y 269. - Ley 87 de 1993. - Ley 734 de 2002. PROCEDIMIENTO Consumo controlado bienes devolutivos de menor cuantía Código: P-SAD-64 Versión: 03 Fecha: 30/08/2011 Página 4 de 6 5. CONDICIONES GENERALES 5.1 CLASIFICACIÓN PROCESO: Servicios Administrativos. SUBPROCESO: Gestión de Recursos Físicos y Mantenimiento. 5.2 INTERRELACIONES PROVEEDOR: Dirección de Servicios Administrativos. CLIENTE: Unidades administrativas o dependencias de la Administración Central. 5.3 RIESGOS Y CONTROLES 5.3.1 Riesgos Que dicho elemento se incluya en los inventarios como devolutivo. 5.3.2 Puntos de control Revisar elementos contra orden de pedido. (Actividad 3) Almacén. PROCEDIMIENTO Código: P-SAD-64 Consumo controlado bienes devolutivos de menor cuantía Versión: 03 Fecha: 30/08/2011 Página 5 de 6 6. CONTENIDO No. DESCRIPCIÓN 1 Realizar cuantificación y codificación del elemento cuando se recibe del proveedor. PRODUCTOS RESPONSABLE Recepción mercancía 2 2 días Auxiliar Administrativo Hacer entrega y cargar en el inventario individual o de la dependencia una vez se analiza el elemento. Elemento entregado y paquetado. 3 Entregar al funcionario los elementos a satisfacción, los cuales quedan bajo su custodia. TIEMPO Recibido a satisfacción 1 día Servidor Público 1 día PROCEDIMIENTO Código: P-SAD-64 Consumo controlado bienes devolutivos de menor cuantía Versión: 03 Fecha: 30/08/2011 Página 6 de 6 7. REGISTROS DE CALIDAD IDENTIFICACIÓN Código Nombre No aplica Registro manual ALMACENAMIENTO Y RECUPERACIÓN Recolección Indización Base de Datos Auxiliar Administrativo Clasificación Cronológico 8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 8.1 Índice Universal de Inventarios. 8.2 Plan general de la contabilidad pública. 9. ANEXOS No aplica. ACCESO CONSERVACIÓN Personal Autorizado Auxiliar Administrativo Tiempo de Retención 2 años DISPOSICIÓN FINAL Método Archivo Central