DETALL DE DESPESES ALTRES DADES 130.000 104,2 Administració i serveis generals Salut Dotacions de personal del sector públic per subsectors: 222.685 (183 entitats) Dotacions Inversió del sector públic per polítiques de despesa: 1.530,6 M€ PRESSUPOST DEL SECTOR PÚBLIC 129.031 65.000 44.239 200,7 23.324 Societat informació i telecom. 23,4 Territori i urbanisme 41,4 Actuacions ambientals 48,9 Infraestructures agràries i rurals 26,2 R+D+i 24,6 Agricultura, ramaderia i pesca 77,5 Desenvolupament empresarial 33,8 Resta de polítiques de despesa Direcció i administració general 19.689 (8,8%) 300 600 900 Transferències de capital Transferències del sector públic als ens locals: 4.329,3 M€ Altres transf. de Pla Únic d'Obres capital i Serveis de Catalunya 139,0 M€ 7,1 M€ F ons de Cooperació Local 120,6 M€ Altres transf. corrents 964,9 M€ Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat 3.097,7 M€ Transferències del sector públic al sector privat de l'economia: 3.911,8 M€ A l'exterior 13,3 M€ Educació 77.483 (34,8%) 68.969 docents Seguretat 21.733 (9,8%) 17.342 mossos d'esquadra i 2.995 bombers M€ Inversions reals Resta de polítiques de despesa 18.859 (8,5%) Justícia 13.745 (6,2%) 7.777 d'Adm. de Justícia i 5.328 d'inst. penitenciàries Salut 71.176 (31,9%) 41.706 de l'ICS i 29.470 de la resta d'inst. sanitàries Crèdit oficial i sector financer 173,6 M€ Protecció i protecció social 4.006,0 M€ Agricultura, Indústria i Comerç Desenvolupament empresarial 1.510,0 M€ * Exempcions, reduccions i bonificacions en el pagament de tributs, classificats d’acord amb l’objectiu de política econòmica i social que volen promoure COMPTE FINANCER en termes SEC* Imports en M€ privades Ingressos no financers Generalitat 23.607,5 Despeses no financeres Generalitat 25.555,2 Resultat no financer pressupostari Generalitat -1.947,7 Ajustos SEC Resultat no financer en term es SEC A famílies i institucions sense finalitat de lucre 3.334,6 M€ 1.499,9 M€ A empreses 564,9 M€ % de dèficit sobre el PIB 8.718,2 36.132,7 Imports en M€ 8.693,5 7.487,3 2.397,5 8.654,3 45,0 27.277,6 1.072,5 458,1 1.530,6 28.808,2 498,8 29.307,0 6.825,7 36.132,7 DETALL D’INGRESSOS 771,2 M€ 1.502,4 M€ 27.414,5 9. Variació de passius financers Total ingressos cap. 1 a 9 9. Variació de passius financers Total despeses cap. 1 a 9 Resta de polítiques de despesa Producció de béns públics de caràcter econòmic Total ingressos cap. 1 a 8 sector públic Total despeses cap. 1 a 8 sector públic Estimació de beneficis fiscals per polítiques de despesa*: 10.562,6 M€ Habitatge i actuacions urbanes 1.099,5 M€ Imports en M€ 7.696,6 8.703,1 2.545,6 5.015,2 1.695,8 25.656,2 992,5 44,1 1.036,5 26.692,7 721,8 DESPESES 1. Remuneracions del personal 2. Despeses corrents de béns i serveis 3. Despeses financeres 4. Transferències corrents 5. Fons de contingència Despeses corrents 6. Inversions reals 7. Transferències de capital Despeses de capital Total despeses no financeres 8. Variació d’actius financers Dotacions de personal del sector públic per polítiques de despesa 120,4 0 Fundacions (35 ent.) 575,6 7.096 4.629 Consorcis (50 ent.) Transport 96 Societats mercantils (30 ent.) 24,9 2.896 Ent. de dret públic (43 ent.) Cultura 11.374 Ent. autòn. comercials i financ. (2 ent.) 99,1 CatSalut, ICS i ICASS (3 ent.) Habitatge i actuacions urbanes 0 Generalitat (1 ent.) 130,0 Ent. autòn. administratives (19 ent.) Educació INGRESSOS 1. Impostos directes 2. Impostos indirectes 3. Taxes i altres ingressos 4. Transferències corrents 5. Ingressos patrimonials Ingressos corrents 6. Alienació d'inversions reals 7. Transferències de capital Ingressos de capital Total ingressos no financers 8. Variació d'actius financers -31,0 -1.978,7 -1,00% Imports en M€ INGRESSOS Impost s/successions i donacions 331,1 Impost s/patrimoni 458,2 Impost s/transmissions patrimonials i AJD 1.102,9 Tributs sobre el joc 175,3 Impost s/energia 322,4 Impost s/determinats mitjans de transport 57,3 Impost especial hidrocarburs. Tram autonòmic 229,5 Tributs cedits totalm ent 2.676,7 IRPF (bestreta del tram autonòmic) 7.046,1 IVA (bestreta de la participació en l’impost estatal) 5.249,5 Impost esp. s/tabac, alcohol, hidroc. (bestreta part. imp. estatals) 2.024,7 Tributs cedits parcialm ent 14.320,3 Total ingressos per tributs cedits 16.997,0 Fons de Suficiència Global (bestreta) 638,1 Fons de Garantia dels Serveis Públics Fonamentals (bestreta) -748,4 Resta de recursos del model de finançament 110,0 Liquidacions pendents 2008 i 2009 model de finançament -633,8 Liquidació pendent 2012 model de finançament 729,4 Regularització del model de finançament Total recursos m odel de finançam ent Impostos propis Altres taxes i tributs Venda d'actius reals (edificis i altres) Concessions i altres ingressos patrimonials Altres ingressos no finalistes Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat Altres ingresos finalistes Total recursos no procedents del m odel de finançam ent 330,7 17.423,1 100,0 74,2 864,0 1.454,4 125,4 3.097,7 468,5 6.184,4 Total ingressos no financers Generalitat* 23.607,5 Ingressos cap. 8 Generalitat 19,1 Total ingressos cap. 1 a 8 Generalitat 23.626,7 Ingressos cap. 1 a 8 resta d'entitats 3.787,9 Total ingressos cap. 1 a 8 sector públic * Sistema europeu de comptes nacionals i regionals *Ingressos no financers de la Generalitat 27.414,5 generals finalistes 20.041,3 3.566,3 COM ES FINANÇA? EN QUÈ ES GASTA? Ingressos de la Generalitat (cap. 1 a 8) Participació ens locals en ingressos de l'Estat 3.097,7 M€ (13,1%) Resta d'ingressos no financers 3.086,7 M€ (13,1%) Resta de tributs Impost cedits s/transmissions 3.598,5 M€ patrimonials i AJD (15,2%) 1.102,9 M€ (4,7%) Tram autonòmic IRPF 7.046,1 M€ (29,8%) Participació en IVA 5.249,5 M€ (22,2%) Presidència Variació d’actius financers Remuneracions 509,4 M€ del personal (2,0%) 4.727,7 M€ (18,1%) 404,5 Alta direcció de la Generalitat Governació i Relacions Institucionals 241,6 Economia i Coneixement Total ingressos cap. 1 a 8 Generalitat Ensenyament 4.157,5 8.220,6 Interior Despeses financeres 2.077,0 M€ (8,0%) corrents de capital no financeres cap. 8 Territori i Sostenibilitat 5.797,5 M€ 31.862,1 M€ 8.276,8 Educació 4.850,1 Habitatge i actuacions urbanes 314,9 256,4 Cultura 1.825,1 170,8 Llengua catalana 33,1 Consum 776,8 7,3 Esports Justícia 799,6 0 100,0 Cicle de l'aigua 3.000 6.000 273,2 Transport 9.000 M€ * Les despeses de les seccions no departamentals són de 5.580,1 M€ 2.173,7 Societat informació i telecom. 686,0 Territori i urbanisme 61,1 Actuacions ambientals 183,5 Despeses del sector públic per capítols (1 a 8) Transferències de capital 458,1 M€ Inversions reals (1,6%) 1.072,5 M€ (3,7%) 25.656,2 M€ 1.036,5 M€ 26.692,7 M€ 721,8 M€ 27.414,5 M€ 8.718,2 M€ 36.132,7 M€ Despeses Despeses Despeses Despeses CatSalut, ICS i ICASS Despeses corrents de béns i serveis 7.488,3 M€ (25,6%) corrents de capital no financeres cap. 8 Total despeses cap. 1 a 8 sector públic Despeses cap. 9 Total despeses cap. 1 a 9 109,4 Indústria 9,0 Energia i mines 6,9 Comerç 27.277,6 M€ 1.530,6 M€ 28.808,2 M€ 498,8 M€ 29.307,0 M€ 6.825,7 M€ 36.132,7 M€ 36,3 Turisme 73,1 Desenvolupament empresarial 62,4 Crèdit oficial i sector financer 498,4 Promoció i defensa de la competència 1,3 Suport financer als ens locals 3.261,1 Fons de contingència GC Despeses financeres 2.397,5 M€ (8,2%) 35,1 Agricultura, ramaderia i pesca classificada en funció del gestor final de la despesa Remuneracions del personal 8.693,5 M€ (29,7%) Transferències corrents 8.653,3 M€ (29,5%) 442,7 Actuacions caràcter econòmic Variació d’actius financers 498,8 M€ (1,7%) Fons de contingència 45,0 M€ (0,2%) 38,5 R+D+i Despeses del sector públic per subsectors (cap. 1 a 8) 45,0 Interessos del deute públic Cons 2.078,9 0 1.000 2.000 3.000 4.000 9.000 M€ EDP EAA GC: Generalitat (1 ent.) CatSalut, ICS i ICASS (3 ent.) EAA: Ent. aut. administratives (19 ent.) EAC: Ent. autòn. com. i financ. (2 ent.) EDP: Entitats de dret públic (43 ent.) SM: Societats mercantils (30 ent.) Cons: Consorcis (50 ent.) Fund: Fundacions (35 ent.) Total (183 entitats) 14.099,0 M€ 7.249,9 M€ 392,7 M€ 9,7 M€ 2.753,6 M€ 1.242,5 M€ 2.999,6 M€ 560,0 M€ 29.307,0 M€ Despeses del sector públic per grans funcions (cap. 1 a 8) Fund EAC Ingressos cap. 9 Total ingressos cap. 1 a 9 480,5 Salut 225,7 SM Total ingressos cap. 1 a 8 sector públic 61,2 Infraestructures agràries i rurals Recursos del model de finançament 17.423,1 M€ (63,6%) corrents de capital no financers cap. 8 1.786,5 Foment de l'ocupació 26.064,6 M€ Despeses cap. 9 Total despeses cap. 1 a 9 Resta de recursos de la Generalitat 6.203,5 M€ (22,6%) Ingressos Ingressos Ingressos Ingressos 16,5 Promoció social 1.368,8 Cultura 24.542,9 M€ 1.012,3 M€ 25.555,2 M€ 509,4 M€ Total despeses cap. 1 a 8 Generalitat Ingressos del sector públic (cap. 1 a 8) Recursos propis de la resta d'entitats 3.787,9 M€ (13,8%) 1.117,8 Rel. exteriors i coop. al desenv. 1.110,6 Empresa i Ocupació 8.235,4 M€ 31.862,1 M€ 783,4 Seguretat i protecció civil Salut Benestar Social i Família 23.626,7 M€ 10,6 Protecció social Transferències corrents 16.529,4 M€ (63,4%) Despeses Despeses Despeses Despeses 1.184,0 Relacions institucionals 1.038,7 Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 7.696,6 M€ 8.703,1 M€ 333,3 M€ 4.531,1 M€ 1.454,4 M€ 22.718,5 M€ 864,0 M€ 25,1 M€ 889,1 M€ 23.607,5 M€ 19,1 M€ 96,4 Administració i serveis generals Justícia Despeses corrents de béns i serveis 1.163,8 M€ (4,5%) Fons de contingència 45,0 M€ (0,2%) Despeses del sector públic per polítiques de despesa (cap. 1 a 8) Recursos del model de finançament 1. Impostos directes 2. Impostos indirectes 3. Taxes i altres ingressos 4. Transferències corrents 5. Ingressos patrimonials Ingressos corrents 6. Alienació d'inversions reals 7. Transferències de capital Ingressos de capital Ingressos no financers 8. Variació d'actius financers 9. Variació de passius financers Total ingressos cap. 1 a 9 Transferències de capital 644,5 M€ Inversions reals (2,5%) 367,9 M€ (1,4%) PER A QUÈ ES GASTA? Despeses de la Generalitat per departaments (cap. 1 a 8)* Despeses de la Generalitat per capítols (1 a 8) Ingressos financers 19,1 M€ (0,1%) Ingressos per transferències 426,1 M€ (0,4%) QUI GASTA? (48,1%) (24,7%) (1,3%) (0,03%) (9,4%) (4,2%) (10,2%) (1,9%) Suport als ens locals 3.261,1 M€ (11,1%) Interessos del deute públic 2.078,9 M€ (7,1%) Serveis públics generals 1.962,7 M€ (6,7%) Administració general 1.291,0 M€ (4,4%) Sectors productius i béns públics de caràcter econòmic 4.690,7 M€ (16,0%) Protecció i promoció social i béns públics de caràcter social 16.022,7 M€ (54,7%)