RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD • • • • • Asesorar metodológicamente a las dependencias en la actualización y mejora de: Apoyar la implementación, mantenimiento y mejora del SIGEPRE Controlar los documentos del SIGEPRE Garantizar la oportunidad de la publicación y difusión por los diferentes canales de comunicación de los cambios que se generen en el SIGEPRE. Generar espacios de participación en los cuales se construya colectivamente a la mejora del SIGEPRE. •Promover los espacios y canales de comunicación interna que permitan difundir la importancia de satisfacer los requisitos del cliente y los legales . •Establecer la política y objetivos del SIGEPRE •Realizar revisiones al SIGEPRE para asegurar su conformidad, mantenimiento y mejora. •Asignar los recursos necesarios para el mantenimiento y mejora del SIGEPRE Servidores públicos, encargados de mantener y mejorar el SIGEPRE, con el cumplimiento de sus funciones u obligaciones, según corresponda, en el marco de los procesos, procedimientos y demás lineamientos adoptados por el SIGEPRE, los cuales deben consultar en la Intranet. Oficina de Planeación Representante de la Dirección Responsables de procesos Equipo SIGEPRE Comité y Subcomité de Coordinación de Control Interno Alta Dirección Oficina de Control Interno Auditores Todo el personal RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD • • • Oficina de Planeación Representante de la Dirección Comité y Subcomité de Coordinación de Control Interno • • Responsables de procesos Equipo SIGEPRE • • • Alta Dirección • Oficina de Control Interno Auditores • • Todo el personal • • Responsables de Proceso: Coordinar el Subcomité de Coordinación de Control Interno del proceso respectivo. Revisar, actualizar o solicitar la inclusión o eliminación de documentos relacionados . Socializar el proceso a su cargo y hacer exigible su aplicación. Realizar el seguimiento y control del proceso a través de los indicadores, y estado de acciones preventivas, correctivas y de mejora. Realizar monitoreo a los riesgos asociados al proceso de acuerdo con el Mapa de Riesgos Equipo SIGEPRE Brindar el soporte operativo y técnico al Responsable del Proceso y/o dependencia para la actualización y mejora de la documentación relacionada con el proceso a cargo Apoyar al Responsable del Proceso en la generación de los reportes de seguimiento de indicadores de proceso, acciones preventivas, correctivas y de mejora como medida de autocontrol del proceso. Apoyar la administración de los riesgos asociados al proceso a través de monitoreo de los mismos. Apoyar la labor de sensibilización y socialización al interior de la dependencia en los temas relacionados con el proceso en participan y del SIGEPRE . Evaluar integralmente el desempeño del SIGEPRE, a través de la planificación y realización de auditorías internas y de los demás mecanismos de evaluación previstos en el Proceso de Evaluación, Control y mejoramiento D-EM-01 Apoyar la realización de auditorías internas, bajo la coordinación de la Oficina de Control Interno, conforme al procedimiento establecido para tal fin.