elaboración nota de remisión

ELABORACIÓN
NOTA DE REMISIÓN
¿Qué es una nota de remisión?
En SIIGO una nota de remisión es un documento contable que descarga el
inventario, es decir, registra las salidas de los productos; al momento de utilizar
este documento es necesario posteriormente cruzarlo con la factura de venta.
¿Cuál es la ruta para elaborar una nota de remisión?
Para elaborar notas de remisión es posible utilizar el buscador de menú con el icono
o ingresar por la ruta: Documentos – Notas – N. Remisión.
Documentos notas – S- Nota de remisión, allí es necesario seleccionar el tipo de
nota de remisión a elaborar:
Seguido el sistema solicita los siguientes datos para elaborar el documento:
1. Nota de remisión (Documento contable)
cotización (Documento extracontable):
cruza
con
Si está definido este cruce en los parámetros del documento, se habilita la siguiente
ventana solicitando el número de la cotización que será cruzada en la elaboración
de la nota de remisión; aquí es posible digitar los datos de la cotización o realizar la
búsqueda con el icono
del tipo y número del documento pendiente por cruzar.
Importante:
Al seleccionar el documento cruce (cotización) y continuar con
enter, el sistema trae en la nota de remisión todos los datos
digitados en la cotización, tanto de encabezado como de
transacciones, esta información puede ser modificada de acuerdo a
las necesidades del usuario.
Al elaborar la nota de remisión es posible realizar un cruce TOTAL o
un cruce PARCIAL de los productos registrados en la cotización.
2. Nota de remisión (Documento contable) cruza con orden
de pedido (Documento extracontable):
Si está definido este cruce en los parámetros del documento, se habilita la siguiente
ventana solicitando el número de la orden de pedido que será cruzada en la
elaboración de la nota de remisión; aquí es posible digitar los datos del pedido o
realizar la búsqueda con el icono
por cruzar.
del tipo y número de documento pendiente
Importante:
Al seleccionar el documento cruce (orden de pedido) y continuar
con enter, el sistema trae en la nota de remisión todos los datos
digitados en el pedido, tanto de encabezado como de transacciones,
esta información puede ser modificada de acuerdo a las
necesidades del usuario.
Al elaborar la nota de remisión es posible realizar un cruce TOTAL o
un cruce PARCIAL de los productos registrados en el pedido.
3. Nota de remisión sin cruce
Al momento de ingresar a elaborar este documento el sistema solicita los siguientes
datos:
a. DATOS GENERALES O DE ENCABEZADO:
Estos son:

La fecha de elaboración del documento.

El centro de costos: Es necesario tener creado mínimo uno como principal.

El Nit: Corresponde al tercero al cual se le va a elaborar la nota de remisión,
este puede estar previamente creado o desde la elaboración del documento
es posible realizar su creación.

Vendedor: El sistema trae en forma automática el asociado en el catálogo de
terceros.
b. DATOS DE TRANSACCIONES:
En esta pantalla se incluyen los productos que le van a ser despachados al cliente,
la bodega y el número de unidades a entregar.
Al momento de terminar de ingresar todos los productos que se van a incluir en la
nota de remisión, es necesario grabar esta información, labor que se realizará con
la tecla de función F1 o el icono de la bandera
. Por último el sistema permite
realizar la contabilización del documento informando el número con el que fue
grabado en SIIGO.
Importante:
El sistema traerá automáticamente el número de la nota de
remisión si en la parametrización del documento se definió el campo
“Numeracion Automatica”, en caso contrario el programa habilita el
campo para digitar el número de consecutivo.
El documento puede ser enviado a vista preliminar, impresora o
Excel.