DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS (Tipo S – Nota de remisión)

DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS
(Tipo S – Nota de remisión)
¿Cuál es la ruta para definir documentos?
Para ingresar a parametrizar documentos es posible hacer uso del buscador de
menú con el icono
o ingresar por la ruta: Contabilidad - Parámetros de
documentos – Definición de documentos.
Allí el sistema despliega una ventana con todos los documentos que maneja SIIGO,
cada uno de ellos identificado con una letra que indica el Tipo de documento y su
correspondiente nombre. La funcionalidad del documento Tipo S – Nota de remisión
es registrar la salida en cantidades del inventario, cuando la empresa utilice este
documento es necesario realizar el posterior cruce con la factura de venta
(Documento Tipo F).
Importante:
Es necesario definir los parámetros del documento Tipo S –
Nota de remisión, así al momento de instalar la empresa se
haya seleccionado la casilla
¿Cuáles son los datos que solicita el sistema al momento de
definir el documento Tipo S – Nota de remisión?
En los documentos existen campos genéricos que tienen la misma funcionalidad
para todos y también existen otros campos que son específicos para cada
documento, entre ellos tenemos:
a. Campos Genéricos:

Tipo: Letra que identifica el documento que se requiere definir.

Comprobante: Dentro de un tipo de documento se pueden definir hasta
999 diferentes con el fin de tener organizada la contabilización por áreas,
sucursales o cualquier otro criterio.

Descripción: Corresponde a un nombre corto que identifica el tipo de
contabilización que realizara el documento.

SIIGO – NIIF – AMBAS: Esta casilla se habilita únicamente cuando se ha
instalado el módulo de NIIF o normas internacionales y es necesario
confirmar la norma sobre la cual tendrá efecto la contabilización que se
realice en este documento.

Documento inactivo: Esta opción permite inhabilitar el documento para no
ser visualizado al momento de elaborar documentos.

Desea modificar descripciones de las secuencias: Permite al momento
de elaborar un documento modificar el nombre o las observaciones en cada
transacción.

Numeración automática: Seleccionar cuando la empresa requiere que al
momento de grabar un documento el programa asigne el número con el cual
se contabilizara el comprobante en SIIGO.

Número de Ítems: Digitar el número de secuencias que se pueden incluir
al momento de elaborar un comprobante, SIIGO máximo permite incluir 250
ítems.

Tipo de impresión: Combo que permite seleccionar como se requiere la
impresión del documento:
 Nota de remisión genérico
 Nota de remisión genérico clasificaciones
 Nota de remisión genérico media hoja
 Nota de remisión genérico seriales
 Nota de remisión genérico vencimiento

Título: Digitar el nombre del documento el cual se visualizara al momento
de realizar la impresión.

Utiliza cantidades de producto con dos decimales - Utiliza precio
unitario con dos decimales: Al seleccionar estas opciones el sistema
imprime en cantidades y/o valores dos decimales de lo contrario imprimirá
cinco decimales.
b. Campos Específicos
En el documento Tipo S – Nota de Remisión se habilitan los siguientes campos
específicos:

Solicita valor del costo al elaborar este documento: Permite al
momento de elaborar y de imprimir el documento capturar y visualizar los
valores del costo de cada producto. Generalmente se utiliza cuando la
empresa maneja costeo en línea.

Tipo de cruce: Seleccionar el tipo de documento que es necesario elaborar
antes de la Nota de remisión (Pedido – Cotización) o también puede no
cruzar. Este cruce permite traer la información que se ha capturado en el
documento anterior. Estos cruces pueden ser implementados según los
procesos y necesidades de cada compañía, como por ejemplo:
DOCUMENTO
Cotización (Tipo V)
Cotización (Tipo V)
Orden de Pedido (Tipo Z)
Nota de Remisión (Tipo
S) SIN CRUCE
DOCUMENTO
Orden de Pedido (Tipo Z)
Nota de Remisión (Tipo S)
Nota de Remisión (Tipo S)
DOCUMENTO
Nota de Remisión (Tipo S)

Obliga cruce: Esta opción permite que al momento de elaborar la Nota de
Remisión el sistema solicite en forma obligatoria el documento que se va a
cruzar (Cotización o Pedido).

Cruza con factura - No cruza: Esta casilla es necesario seleccionarla para
que al momento de elaborar la factura de venta el sistema genere el listado
de todas las remisiones pendientes de cruzar.

Cruza facturas por esta remisión: Esta marcación permite que una
remisión se cruce con varias facturas de venta, en caso que la remisión solo
cruce con una factura se selecciona el campo Cruza con Factura.
Importante:
Los campos Cruza con Factura y Cruza Facturas por esta
Remisión son excluyentes.