I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESIGNA EN COMISIÓN DE SERVICIOS A LOS FUNCIONARIOS QUE INDICA, A LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN, REGIÓN DEL BIO - BIO. DECRETO N°_1044_/_241523_/ LA GRANJA, 01/06/2015. V I S T O S : Que mediante solicitud de fecha 19 de Mayo del 2015, del Club Deportivo de Ciegos, "la Maquina" representada por el sr. Gonzalo Miranda, ha solicitado el Mini bus municipal para los dias 05 y hasta el 07 de junio del 2015, para participar de la competencia denominada liga nacional de goal bal1, a realizarse en la ciudad de Concepción, vm Región, id. Doc. N° 239.989 de fecha 19 de Mayo del 2015. Que, el Sr. Alcalde en su calidad de uefe Superior del Servicio, autoriza dicho traslado, asignándose como conductor del taxi bus Municipal Placa DKGB-28 al funcionario JUAN ESPINOSA FERNANDEZ, Escalafón Auxiliar Grado 14° E . M . R . LO dispuesto en el Titulo III, Párrafo 3° de la Ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y, en uso de las facultades que me confiere el art. 63° de la Ley N° 18.695 , orgánica Constitucional de Municipalidades, en su texto refundido por el D . F . L . N° 1 del Ministerio del Interior de fecha 09 de Mayo del 2006 D E C R E T O : DESIGNASE en comi sión de contar del día 05 de Junio y hasta el día 07 de Junio del JUAN ESPINOSA FERNANDEZ, Escalafón Auxiliar Grado 14° E . M . R . , del taxi bus P . P . U . DKGB - 28, a la ciudad de concepción, en del equipo del club deportivo de ciegos "La Máquina". Servi ci o a 2015, a don como chofer el traslado Pagúese el 100% del viático que corresponda a los días 05, 06 de Junio del 2015 y el 40% del viático que 'corresponde al día 07 de Junio del 2015. AUTORIZASE, Giro Global por la suma de $ 100.000 (cien mil pesos) para cubrir gasto de peajes, Estacionamiento y otros, que se incurrirá el cometido funcionario a la Región del Bio BÍO. GÍRESE, la suma antes indicada a nombre de d9ña MARGARITA ABARCA GONZÁLEZ, Habilitado Municipal, quien -deberá rendir cuenta documentada del gasto al 15 de Junio del 201' impútese el gasto 2152101004006 denominada "Comisiones de Servicios en 2152208007 denominada "Pasajes, Fletes y Bod 2152203001 denominada "Combustibles y lubricantes para COMUNIQÚESE EIVA IO MUNICIPAL "jhv. "SECRETARIA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE FINANZAS DIRECCIÓN DE CONTROL GABINETE DEPTO. DE R.R.H.JJ. TRANSPARENCIA^ARCHIVO