RESUMEN EJECUTIVO EQUIPO AUDITOR Supervisor: Ing. Carlos Riofrío González Jefe de Equipo: Lic. Marco Guilcapi Pillajo Operativos: Marina Vega, Ximena Santacruz y Marcia Granja ENTIDAD: Hospital Pediátrico Baca Ortiz TIPO DE EXAMEN Examen Especial ALCANCE : Examen especial a los procesos precontractual, contractual y ejecución de contratos para la adquisición de equipos e insumos médicos, y medicamentos, su recepción uso y consumo en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz. Período examinado: Desde: 2011-05-01 Hasta: 2014-08-31 TITULO COMENTARIO, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Insumos médicos sin rotación en la bodega central Conclusiones En la Bodega Central del Hospital, se mantiene insumos médicos sin rotación, adquiridos y recibidos según contratos que permanecen en esta situación por más de nueve meses, por cuanto la Gerente no efectuó el control oportuno sobre el uso, ocasionando que no se optimice la utilización de estos productos. Recomendaciones A la Gerente del Hospital 1. Dispondrá al Coordinador de Servicios Institucionales que el abastecimiento de insumos médicos se realicen en coordinación con la Líder de Bodega Central y los Líderes de los servicios solicitantes, a fin de adquirir cantidades razonables de consumo y considerando la fecha de caducidad. 2. Dispondrá al Líder de Bodega Central, remita cuatrimestralmente el reporte de los insumos médicos sin rotación, al Coordinador de Servicios Institucionales y a los Líderes de los servicios que presta el Hospital, a fin de optimizar el uso de estos materiales. Bienes adquiridos no se encuentran asegurados Conclusión Las Gerentes, no gestionaron la obtención de recursos para contratar pólizas y asegurar los bienes del Hospital y los Coordinadores de Servicios Institucionales, no informaron a las Gerentes que en los Planes Anuales de Compras, no se consideró la contratación de pólizas de seguros para proteger los bienes de la casa de salud, en la eventualidad de que se produjeran siniestros como: incendios y catástrofes naturales; a fin de salvaguardar el patrimonio institucional, ocasionando que se mantengan los equipos médicos desprotegidos. Recomendación A la Gerente del Hospital 3. Dispondrá al Coordinador de Servicios Institucionales, tramiten la asignación de recursos económicos para la contratación de una póliza de seguros para los bienes de propiedad del Hospital, a fin de precautelar a los equipos médicos ante posibles siniestros. RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES En el informe de examen especial DA2-0022-2012, aprobado el 11 de octubre de 2012, efectuado por la Dirección de Auditoria 2, actual Dirección de Auditoría de Desarrollo e Inclusión Social a las Operaciones Administrativas, Financieras y Denuncias, del Hospital Pediátrico Baca Ortiz, por el período comprendido entre el 1 de febrero de 2008 y el 30 de abril de 2011, se emitieron once recomendaciones relacionadas con el alcance del presente examen, las que fueron cumplidas.