EHS-P-23 Procedimiento del control SSOMA para empresas
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PROCEDIMIENTO DEL CONTROL SSOMA PARA EMPRESAS CONTRATISTAS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA LAP EHS-P-23 Revisión 07 Página 1 de 25 Fecha de Aprobación: 01/04/15 PROCEDIMIENTO DEL CONTROL SSOMA PARA EMPRESAS CONTRATISTAS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA LAP ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR Nombre: Manuel Jurado Nombre: Julissa Salavarria Nombre: Carlos Gomez / Juan José Salmón Cargo: Coordinador de SSO Cargo: Gerente de Sistemas de Gestión Cargo: Presidente del COSSO / Gerente General La versión impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleva el sello de “Copia Controlada” PROCEDIMIENTO DEL CONTROL SSOMA PARA EMPRESAS CONTRATISTAS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA LAP I. Nº Rev. 05 06 EHS-P-23 Revisión 07 Página 2 de 25 Fecha de Aprobación: 01/04/15 Control de revisión Descripción Se agregó una nueva definición 04 Se ha establecido como se procederá en los casos de los trabajos que no requieran conformidad técnica. 05 Se agregó la referencia acerca de la normativa legal que deben cumplir las empresas que realicen trabajos en el AIJCh. 05 Se ha estipulado que las observaciones al Plan SSOMA -presentado por las empresas usuarias- deben ser revisadas y aprobadas por QEHS para iniciar los trabajos. 06 Se ha listado los documentos que deben de estar en todo momento en un lugar visible en la obra. 07 Se cambió de nombre al área QEHS a Sistema de Gestión. Asimismo, se colocaron los nuevos cargos del personal del área de SSGG. 09 Se adecúa el procedimiento según las recomendaciones enviadas por el abogado externo. El alcance ya no comprende a concesionarios. varias Se ha establecido mejor los trabajos de emergencia en horario administrativo y no administrativo. varios Se modificó los documentos obligatorios en campo. varias Se excluye los lineamientos SSOMA para los contratistas de construcción que se encuentran bajo la supervisión del área de Construcción, los cuales se definen en el nuevo EHS-P-42 Procedimiento para el Manejo y Control de Contratistas del área de Construcción LAP. Se modificó el objetivo del procedimiento. 07 Pág. 09 varias Actualización de los documentos de referencia 04 Cambios en las definiciones y abreviaturas 04 Cambios en la sección adquisiciones de servicios. 05 Se describiron los requisitos para el inicio de trabajos. 07 Se describió el procedimiento para el registro de Proveedores de Servicios en materia SSOMA (Homologación SSOMA) 08 Se describieron las responsabilidades de las áreas involucradas en el procedimiento. 12 Se eliminó el Número de trabajadores mayor a cinco (05) como condicional para determinar el tipo de Plan SSOMA que aplica. (Anexo 1) 13 Se incluyó en el ANEXO 2 los requerimientos para la Homologavión SSOMA LAP 16 Se eliminó el Número de trabajadores mayor a cinco (05) como condicional para determinar el tipo de Plan SSOMA que aplica. (Plan SSOMA para Proveedores Homologados) 20 Se incluyo en el ANEXO 3 la Lista de Actividades definidas y a cargo de la Gerencia de Tecnologías de la Información LAP 24 La versión impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleva el sello de “Copia Controlada” PROCEDIMIENTO DEL CONTROL SSOMA PARA EMPRESAS CONTRATISTAS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA LAP II. ÍTEM I. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. EHS-P-23 Revisión 07 Página 3 de 25 Fecha de Aprobación: 01/04/15 Tabla de contenido. PAG. CONTROL DE REVISIÓN 2 TABLA DE CONTENIDO. 3 OBJETIVO 4 ÁREA DE APLICACIÓN 4 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 4 ABREVIACIONES Y DEFINICIONES 5 PROCEDIMIENTO ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. REGISTROS 12 RESPONSABILIDADES 13 ANEXOS 16 La versión impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleva el sello de “Copia Controlada” PROCEDIMIENTO DEL CONTROL SSOMA PARA EMPRESAS CONTRATISTAS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA LAP 1. EHS-P-23 Revisión 07 Página 4 de 25 Fecha de Aprobación: 01/04/15 OBJETIVO Establecer los lineamientos SSOMA para la ejeución de trabajos que se realicen en el AIJCh por parte de los contratistas que brindan servicios para LAP. 2. ÁREA DE APLICACIÓN Aplica a toda empresa contratada por LAP para realizar cualquier tipo de trabajo o servicio en la instalaciones del AIJCh, pudiendo ser trabajos de mantenimiento (preventivo y/o correctivo), habilitaciones, rehabilitaciones, remodelaciones, bajo la modalidad de tercerización de servicios, intermediación laboral, locación de servicios, entre otros; con excepción de trabajos que se encuentran bajo responsabilidad del área de Construcción LAP ya que estos se rigen bajo el EHS-P-42 Procedimiento para control de empresas contratistas de Construcción LAP. El Contratista LAP debe aplicar sus propios programas de Medio Ambiente, Seguridad y Salud ocupacional, de acuerdo a lo establecido en la normativa legal aplicable a las labores a ser ejecutadas. Asimismo, éste deberá cumplir los lineamientos SSOMA de LAP a fin de evitar impactos ambientales negativos, prevenir lesiones y enfermedades ocupacionales, los cuales se encuentran a disposición en la web: www.lap.com.pe. 3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA EHS-P-24 “Procedimiento para la identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos” EHS-P-32 “Procedimiento de Selección, Distribución, Uso, Mantenimiento y Control de EPP” EHS-P- 25 “Procedimiento para el Análisis de Seguridad del Trabajo – A.S.T.” EHS-P-40 “Procedimiento para trabajos de alto riesgo” MTTO.1-M-2 Manual HUMO (Habilitación, Uso, Mantenimiento y Operación de locales) La versión impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleva el sello de “Copia Controlada” PROCEDIMIENTO DEL CONTROL SSOMA PARA EMPRESAS CONTRATISTAS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA LAP EHS-P-23 Revisión 07 Página 5 de 25 Fecha de Aprobación: 01/04/15 GCMA-P-9 Procedimiento para la Identificación de Aspectos Ambientales Significativos EHS-P-31 Procedimiento de Manejo de Residuos en actividades de construcción en el AIJCh Ley No. 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y su modificatoria Ley No. 30222 Decreto Supremo 005-2012-TR Reglamento de la Ley No. 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria Decreto Supremo No. 0062014-TR. 4. ABREVIACIONES Y DEFINICIONES AIJCh: Aeropuerto Internacional Jorge Chávez Área LAP Especialista: Área de LAP experta en temas técnicos. Área LAP usuaria: Cualquier área LAP que solicita un trabajo. AST: Análisis de Seguridad en el Trabajo EHS-P-25-FA documento donde se indican datos de contacto contratista y de personal LAP involucrado en la actividad, así como los horarios de trabajo. Además en este documento se describen las tareas a ejecutar, los peligros y riesgos que esta involucra y los controles para evitar accidentes. CASSO: Comité de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de las Empresas Contratistas de LAP, que tiene como fin promover la prevención de riesgos ambientales, seguridad y salud ocupacional. C-LAP: Profesional responsable de un trabajo realizado en el AIJCh por personal LAP o contratista LAP CCO-LAP: Centro Control de Operaciones LAP Contratista LAP: Persona natural o jurídica que realizan trabajos dentro del AIJCh cuyos alcances, compromisos y responsabilidades están definidas en un contrato, condiciones de oferta y/u orden de compra/servicio celebrado con LAP. Duty Officer: Encargado de realizar la supervisión en todo el aeropuerto, así como la coordinación con las áreas operativas. ETI: Evaluación Técnica Integral La versión impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleva el sello de “Copia Controlada” PROCEDIMIENTO DEL CONTROL SSOMA PARA EMPRESAS CONTRATISTAS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA LAP EHS-P-23 Revisión 07 Página 6 de 25 Fecha de Aprobación: 01/04/15 Inducción LAP: Es la capacitación que recibe el personal de la empresa contratista sobre temas de Seguridad Operacional, Seguridad Aeroportuaria, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional. Inspección Preventiva de Seguridad: Verificación del cumplimiento de los estándares establecidos en las disposiciones legales. Proceso de observación directa que acopia datos sobre el trabajo, sus procesos, condiciones, medidas de protección y cumplimiento de dispositivos legales en medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. LAP: Lima Airport Partners. PET: Permiso de Ejecución de Trabajo MTTO.1-M-2-FD, documento donde se indican datos de contacto del concesionario, contratista y de personal LAP involucrado en la actividad, así como los horarios de trabajo. Además en este documento se indica si la actividad requiere o no conformidad técnica. SEI: Salvamento y Extinción de Incendio. SCTR: Seguro Complementario de trabajo de riesgos (de pensión y salud) Sistemas de Gestión: Área de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional de LAP. SSOMA: Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Supervisor o responsable contratista: Personal asignado por la empresa contratista que coordina y/o supervisa los trabajos que se realizan por encargo de LAP. Trabajo: Actividad relacionada a mantenimientos y/o servicios que se realizan en las instalaciones del AIJCh. Trabajos de emergencia: Trabajos cuya realización resulta imprescindible a razón de corregir daños y fallas de las instalaciones del AIJCh ocasionadas por circunstancias imprevistas y/o fuera de control. 5. PROCEDIMIENTO 5.1 Adquisiciones de Servicios – Requerimientos SSOMA 5.1.1 El área de Logística comunicará los requerimientos SSOMA al contratista postor cuando inicie el proceso de contratación de servicios de acuerdo a la modalidad de contratación que aplique. La versión impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleva el sello de “Copia Controlada” PROCEDIMIENTO DEL CONTROL SSOMA PARA EMPRESAS CONTRATISTAS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA LAP EHS-P-23 Revisión 07 Página 7 de 25 Fecha de Aprobación: 01/04/15 Adquisiciones por contrato o condiciones de oferta Para el caso de prestación de servicios por contrato o condiciones de oferta, Logística comunicará a los postores los requerimientos SSOMA según el Plan SSOMA para Contratistas aplicable a los trabajos a realizarse en el AIJCh (Anexo del Alcance Técnico de las Bases de Logística). Una vez que los lineamientos sean comunicados, el contratista postor enviará el Plan SSOMA aplicable a sus actividades al área de Logística como parte de los Alcances Técnicos del concurso. El encargado de Logística enviará de forma inmediata dicha documentación SSOMA al área de SSG LAP para su revisión. El área de SSG LAP revisará el Plan SSOMA y enviará el resultado de su evaluación al área de Logística con copia al área LAP usuaria. En el caso de Contrato, cuando concluya el proceso de compra de servicios, el área de Logística deberá emitir al postor ganador una carta de adjudicación. En dicha carta Logística indica que el postor debe completar el Plan SSOMA, el cual deberá ser entregado al área de Sistemas de Gestión. En el caso de Condiciones de Oferta, el área de Logística comunicará al postor ganador la documentación que debe presentar para el inicio trabajos, donde se incluye el Plan SSOMA, el cual deberá ser entregado al área de Sistemas de Gestión. Adquisiciones sin Contrato ni Condiciones de oferta Logística comunicará los requerimientos SSOMA a los postores cuando envíe la invitación al concurso. Una vez adjudicado el servicio, Logístiva enviará la orden de servicio y comunicará al postor ganador que debe presentar el Plan SSOMA previo al inicio de la ejecución de las actividades. El área LAP usuaria debe solicitar al contratista que envíe el Plan SSOMA aplicado a las actividades a realizar por encargo de LAP. Cuando el contratista envíe el Plan SSOMA al área LAP usuaria, ésta deberá alcanzarlo al área de Sistemas de Gestión para su revisión. La versión impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleva el sello de “Copia Controlada” PROCEDIMIENTO DEL CONTROL SSOMA PARA EMPRESAS CONTRATISTAS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA LAP EHS-P-23 Revisión 07 Página 8 de 25 Fecha de Aprobación: 01/04/15 5.1.2 Para los trabajos a cargo del área de Tecnologías de Información (IT) se tomará como referencia la Lista de actividades de IT (Anexo 03), y dependiendo del tipo de trabajo a realizar se solicitará el tipo de Plan SSOMA que aplique. 5.1.3 El área de Sistemas de Gestión contará con 05 (cinco) días hábiles como máximo para la revisión de la documentación remitida por Logística o por el área LAP usuaria, según sea el caso. 5.1.4 Asimismo, para el caso de servicios de asesoría, consultoría y capacitación en oficinas administrativas, toma de fotografías, grabaciones y volanteo no aplicará la presentación de un Plan SSOMA. 5.2 Requisitos para el inicio de Trabajos 5.2.1 Para que un contratista pueda iniciar sus actividades dentro de las instalaciones del AIJCh debe cumplir con lo siguiente: Contar con la conformidad técnica del área especialista LAP. Contar con el cargo de RECIBIDO de la Declaración Jurada General presentada conjuntamente al Plan SSOMA. Todo el personal de la empresa contratista LAP que vaya a desarrollar trabajos en el AIJCh, deberá : a) aprobar la Inducción de Seguridad LAP, b) contar con las facilidades de acceso (cuando corresponda), c) contar con la póliza de SCTR pensión y salud vigente por todo el periodo de ejecución de los servicios. A continuación se detallan cada uno de los puntos mencionados anteriormente. Conformidad Técnica Para que el contratista LAP obtenga la conformidad técnica debe presentar Plan de Trabajo, certificados, entre otros al área Especialista LAP a través del área LAP Usuaria. El área especialista LAP revisará la información solicitada y dará su conformidad técnica. La versión impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleva el sello de “Copia Controlada” PROCEDIMIENTO DEL CONTROL SSOMA PARA EMPRESAS CONTRATISTAS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA LAP EHS-P-23 Revisión 07 Página 9 de 25 Fecha de Aprobación: 01/04/15 Declaración Jurada General en condición “RECIBIDO” Una vez concluido el proceso de adquisición de servicios, el contratista LAP, deberá presentar la Declaración Jurada General y el Plan SSOMA al área de Sistemas de Gestión, de manera física y en formato de archivo virtual (CD - ROM), para lo cual se les entregará el cargo de la Declaración Jurada General con un sello de “RECIBIDO”. Finalmente, el área de Sistemas de Gestión comunicará al área LAP usuaria y al Administrador del Contrato que la documentación ha sido RECIBIDA Finalmente, Sistemas de Gestión enviará el Plan SSOMA en físico al área LAP usuaria. Inducción LAP El contratista LAP enviará al área LAP usuaria, la lista del personal que participará en la realización del trabajo bajo el formato establecido por el personal de Seguridad de la Infraestructura, consignando los siguientes datos: Nombre completo Usuario Empresa a la que pertenece DNI / Número de Pasaporte Luego el área LAP usuaria a través de correo electrónico, remite dicha información al personal de Seguridad de la Infraestructura para solicitar la reserva de las vacantes correspondientes, este envió deberá ser como mínimo 02 días hábiles antes que se programe la induccióna, El área de Seguridad de la Infraestructura responderá al área LAP usuaria. La inducción LAP es de carácter obligatorio para todo el personal que realice trabajos en el AIJCh (esto incluye a los conductores de vehículos de maquinaria pesada, de ser el caso, ingresen con una frecuencia mayor a la mitad del tiempo de una jornada diaria de trabajo), la misma que debe ser aprobada por ser un requisito para ingresar a realizar el trabajo. Para efectos de control de las áreas LAP usuarias, el personal encargado de Seguridad de la Infraestructura envía la lista del personal evaluado en la inducción al área de Imagen y Comunicaciones (con copia al área de Sistemas de Gestión), a más tardar al término del día hábil siguiente, la cual ingresará la información en el sitio web LAP. Las inducciones tendrán una vigencia de 06 meses, siendo de obligación del contratista LAP gestionar una nueva inducción antes del vencimiento de la vigencia de dicho plazo. En el caso de conductores que operen cualquier tipo de unidad vehicular y su tiempo de ingreso no sea prolongado (menor o igual a la mitad del tiempo de una jornada diaria de trabajo), deberán de recibir por parte del La versión impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleva el sello de “Copia Controlada” PROCEDIMIENTO DEL CONTROL SSOMA PARA EMPRESAS CONTRATISTAS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA LAP EHS-P-23 Revisión 07 Página 10 de 25 Fecha de Aprobación: 01/04/15 supervisor SSOMA del contratista LAP, la inducción audiovisual en Normas de Seguridad para Conductores (CD de contenido) y una declaración de conocimiento, la cual deberán devolver firmada a la supervisión SSOMA del contratista LAP antes de iniciar el trabajo indicado. Accesos del personal contratista LAP El área LAP usuaria dará su visto bueno a la carta de facilidades (previa verificación del SCTR e inducción preventiva de seguridad aprobada) para brindar los accesos correspondientes al personal del contratista LAP, según lo indicado en el ID-M-1 Manual de Identificaciones. 5.2.2 5.3 Luego de que el contratista cumpla con todo los requisitos expuesto en el ítem 5.2.1 deberá presentar al área LAP Usuaria el formato MTTO.1-M-2FD PERMISO DE EJECUCION DE TRABAJO debidamente llenado, adjuntando el cargo de la Declaración Jurada con el sello RECIBIDO para las respectivas firmas (área LAP especialista y LAP Usuaria). Durante la ejecución de los Trabajos. 5.3.1 Para el inicio de las actividades el contratista LAP deberá tener en la zona de trabajo: PET, SCTR vigente, registros de trabajos de alto riesgo, certificados de trabajo del personal competente para las actividades que se realizan, certificados de la maquinaria a emplear (en caso aplique); los demás registros relacionados al trabajo serán almacenados por el responsable SSOMA del contratista LAP. 5.3.2 El contratista LAP deberá elaborar diariamente el AST de acuerdo al EHS-P-25 Procedimiento de Análisis de Seguridad del Trabajo – AST. Además, en caso aplique, los Permisos de Escritos de Trabajos de Alto Riesgo (PETAR) de acuerdo al EHS-P-40 Procedimiento para trabajos de Alto Riesgo. 5.3.3 El contratista debe contar con herramientas y equipos adecuados para las actividades a desarrollar, estos deben estar en buenas condiciones. Los Equipos de Protección Personal adecuados y estar en buen estado. La versión impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleva el sello de “Copia Controlada” PROCEDIMIENTO DEL CONTROL SSOMA PARA EMPRESAS CONTRATISTAS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA LAP 5.3.4 5.4 EHS-P-23 Revisión 07 Página 11 de 25 Fecha de Aprobación: 01/04/15 Durante la ejecución de los trabajos el área de SSG LAP realizará la verificación de los lineamientos de LAP en la zona de trabajo, según los PET recibidos, de forma aleatoria. El resultado de ésta y otras observaciones serán registrados en el EHS-P-23-FA Formato de Inspección Preventiva de Seguridad. Si durante el proceso de inspección se observa incumplimientos de seguridad y salud ocupacional definidas por el contratista LAP, se coordinará con éste y el área LAP usuaria para que sean levantadas a la brevedad posible. Cuando se realice la paralización de un trabajo el área de SSG LAP deberá retener el AST y PET de la empresa contratista LAP hasta que las observaciones sean subsanadas. De igual modo, el área de Rescate realizará estas actividades en horarios no administrativos. Exclusiones del procedimiento: Trabajos de emergencia. Definido para trabajos de emergencia con el fin de optimizar los tiempos en la atención de la misma. Los trabajos de emergencia, seguirán el siguiente procedimiento: 5.4.1 El área LAP usuaria coordinará la atención del trabajo de emergencia con el Duty Officer de turno. 5.4.2 Asimismo, el área LAP usuaria comunicará la emergencia al área de Sistemas de Gestión o área de Rescate, de acuerdo al horario, quienes definirán la inspección aleatoria, según sea necesario. 5.4.3 El personal contratista deberá estar acompañado en todo momento por el usuario LAP solicitante del trabajo de emergencia, quien liderará los temas de SSOMA y coordinará con el área LAP especialista correspondiente para la intervención hasta que se regularice la situación. 5.4.4 Durante la atención de la emergencia el contratista LAP elaborará el AST correspondiente. La versión impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleva el sello de “Copia Controlada” PROCEDIMIENTO DEL CONTROL SSOMA PARA EMPRESAS CONTRATISTAS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA LAP 5.5 EHS-P-23 Revisión 07 Página 12 de 25 Fecha de Aprobación: 01/04/15 Registro de Proveedores de Servicios en materia SSOMA (Homologación SSOMA) 5.5.1 El proceso de HOMOLOGACIÓN SSOMA LAP consiste en la evaluación de los requerimientos descritos en el Anexo 2, esto a fin de que un proveedor pueda ser incluido en la lista de proveedores HOMOLOGADOS SSOMA LAP. 5.5.2 Al ser incluidos en dicha lista el contratista Postor, al momento de participar en algún proceso de adquisión de servicios deberá presentar el Plan SSOMA según lo detallado en el Anexo 2. 5.5.3 Ésta homologación tendrá un período de validez de 02 (dos) años. 5.5.4 El contratista que quiera ser incluido en la lista de proveedores LAPHomologados en materia de SSOMA, deberá presentar todos los requerimiento de acuerdo a lo establecido en el Anexo 2, para esto solicitará dichos requerimientos al área de LOGÍSTICA. 5.5.5 Una vez que el área de LOGÍSTICA reciba la información por parte del proveedor, la enviará al área de SSG para que realicen la evaluación de la documentación enviada por el proveedor. El área de SSG cuenta con 03 (tres) días hábiles para remitir los resultados de su evaluación a LOGÍSTICA. 5.5.6 En el caso que un proveedor se encuentre homologado, al momento de presentarse a un concurso, deberá presentar el Plan SSOMA de acuerdo al anexo 2, parte II y seguirá el proceso antes indicado en el ítem 5.1. 6. REGISTROS Registro Lugar de Almacenamiento EHS-P-23-FA Inspección Gerencia de Seguridad / Preventiva de Seguridad Sistemas de Gestión Tiempo mínimo de Almacenamiento 5 años EHS-P-23-FB Control de Trabajos de Empresas Sistemas de Gestión 1 año Sistemas de Gestión 1 año Contratistas Declaración Jurada de Contratista LAP La versión impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleva el sello de “Copia Controlada” PROCEDIMIENTO DEL CONTROL SSOMA PARA EMPRESAS CONTRATISTAS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA LAP 7. EHS-P-23 Revisión 07 Página 13 de 25 Fecha de Aprobación: 01/04/15 RESPONSABILIDADES 7.1 Responsabilidades del contratista LAP - Cumplir con lo establecido en el presente procedimiento. - Cumplir con los estándares LAP. - El Responsable SSOMA designado por el contratista LAP será el responsable de hacer cumplir las normas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, según la normativa aplicable. - Reportar todo accidente, incidente peligroso o incidente al CCO-LAP de acuerdo a lo indicado en el EHS-P-43 Procedimiento para el reporte de accidentes e incidentes de trabajo – Contratista LAP. - El Responsable de SSOMA y/o supervisor encargado del contratista LAP, deberán participar en el Comité de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional - CASSO de LAP. - Levantar todas las observaciones en el menor tiempo posible enviando las evidencias al área de SSG LAP. 7.2 - Responsabilidades del área LAP usuaria Verificar que el personal del contratista LAP cuente con el SCTR (póliza de pensión y póliza de salud) vigente y hayan aprobado la inducción correspondiente, lo cual, podrá verificarlo en la intranet LAP, sección “Sistemas de Gestión”, enlace “Lista de Inducción en Seguridad Preventiva”) . - Validar el PET, además el área LAP usuaria DEBE enviar dicho documento vía correo electrónico al área de Sistemas de Gestión - Verificar de manera aleatoria, que el contratista LAP cuente con los siguientes documentos en el lugar de trabajo: PET, AST del día y SCTR vigente, registros de trabajos de alto riesgo, certificados de trabajo del personal competente para las actividades que se realizan, certificados de la maquinaria a emplear (en caso aplique). - Verificar los actos y condiciones de trabajo los cuales deben de ser coherentes con lo descrito en los documentos antes mencionados, de identificar incumplimientos, procederá a paralizar los trabajos hasta corregirse las desviaciones identificadas. Para el caso del área de Mantenimiento estas La versión impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleva el sello de “Copia Controlada” PROCEDIMIENTO DEL CONTROL SSOMA PARA EMPRESAS CONTRATISTAS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA LAP EHS-P-23 Revisión 07 Página 14 de 25 Fecha de Aprobación: 01/04/15 verificaciones quedarán registradas en el formato MTTO.2-P-4-FA Registro De Supervisión De Mantenimiento 7.3 Responsabilidades del Administrador de Contratos - Verificar que el Contratista cumpla con todo lo establecido en el contrado. - Verificar el pago de las pólizas de seguros (SCTR pensión-salud) y su vigencia. - Comunicar al área LAP usuaria que el contratista LAP ha cumplido con entregar todos los requisitos SSOMA previo al inicio de las labores. - Gestionar la aplicación de penalidades en caso de incumplimiento de alguna cláusula del contrato. 7.4 Responsabilidades del área de Sistemas de Gestión - Realizar la verificación aleatoria de los lineamientos de LAP en la zona de trabajo. - Comunicar cualquier incumplimiento de los estándares y/o procedimientos de seguridad y salud ocupacional al área LAP usuaria. - Paralizar los trabajos si se evidencia un riesgo alto para los trabajadores o no cumplen con la documentación mínima requerida para la realización del trabajo (según lo indicado en el punto 5.3), y comunicar la decisión al área LAP usuaria y contratista LAP; en caso sea necesario, solicitar la presencia de personal de Seguridad Aeroportuaria para la paralización y el retiro respectivo del área de trabajo Esta decisión quedará registrada en el Formato EHS-P-23-FA Inspección Preventiva de Seguridad. - Retener el PET y AST, en caso de paralización, de la empresa contratista LAP hasta que las observaciones sean subsanadas. - Establecer el cronograma anual, para realizar las evaluaciones técnicas integrales (ETI) al contratista, dicha evaluación tiene como finalidad verificar el cumplimiento de las normativas aplicadas a medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, por lo que el contratista LAP deberá brindar las facilidades necesarias. - Enviar, vía correo electrónico, al área de Rescate el formato EHS-P-23-FB Control de Trabajos de Empresas Contratistas para el apoyo de la inspecciones en horarios no administrativos. La versión impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleva el sello de “Copia Controlada” PROCEDIMIENTO DEL CONTROL SSOMA PARA EMPRESAS CONTRATISTAS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA LAP - EHS-P-23 Revisión 07 Página 15 de 25 Fecha de Aprobación: 01/04/15 Mantener actualizada la Lista de Proveedores HOMOLOGADOS SSOMA. 7.5 Responsabilidades del área de Rescate. - Realizar la verificación de los lineamientos de LAP en la zona de trabajo, según los PET recibidos, de forma aleatoria. El resultado de ésta y otras observaciones serán registrados en el EHS-P-23-FA Formato de Inspección Preventiva de Seguridad. - Coordinar con el área LAP usuaria para el levantamiento de las observaciones en la brevedad posible. - Paralizar el trabajo si las observaciones identificadas generan un riesgo alto para los trabajadores o no cumplen con la documentación mínima requerida para la realización del trabajo (según lo indicado en el punto 5.3), y comunicar inmediatamente tanto al área LAP ususaria como al CCO-LAP. Esta decisión quedará registrada en el formato EHS-P-23-FA Formato de Inspección Preventiva de Seguridad. - Retener el PET y AST, en caso de paralización, de la empresa contratista LAP hasta que las observaciones sean subsanadas. - Reportar al termino del turno las incidencias encontradas en las inspecciones y entregar de los registros correspondiente al área de SSG. La versión impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleva el sello de “Copia Controlada” PROCEDIMIENTO DEL CONTROL SSOMA PARA EMPRESAS CONTRATISTAS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA LAP 8. EHS-P-23 Revisión 07 Página 16 de 25 Fecha de Aprobación: 01/04/15 ANEXOS ANEXO 1 PLAN SSOMA PARA CONTRATISTAS LAP I. DESCRIPCIÓN El Plan SSOMA Tipo I es aplicable para todo trabajo que incluya labores de alto riesgo(1) y/o que dure más de 30 días calendario por servicio(2) , en caso que no aplique ninguna de las condiciones anteriores aplica el Plan SSOMA Tipo II. Para el caso de servicios de asesoría, consultoría y capacitación en oficinas administrativas y volanteo no aplicará la presentación de un Plan SSOMA. A. PLAN SSOMA Tipo I El Plan SSOMA a presentar deberá contener lo siguiente: 1. Plan de Trabajo. Contenido - Según la estructura solicitada en las bases del concurso. - Una copia del presentado al área de LAP especialista (área de Mantenimiento o área IT). 2. Política SSOMA, objetivos y metas de la empresa contratista. La Política SSO deberá contener lo siguiente (según Art. 22 y Art. 23 de la Ley 29783): a) Debe ser específica para la organización y apropiada a su tamaño y a la naturaleza de sus actividades. b) Debe ser concisa, estar redactada con claridad, estar fechada y hacerse efectiva mediante la firma o endoso del empleador o del representante de mayor rango con responsabilidad en la organización. Asimismo, debe ser actualizada periódicamente. e) Incluye los siguientes principios: La protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la organización mediante la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo, el cumplimiento de los requisitos legales pertinentes en materia de SSO, la consulta y participación de los trabajadores y sus representantes, la mejora continua del desempeño del SGSST. Los Objetivos y Metas deberán contener lo siguiente (según el Art. 80 del D.S. 005-2012-TR): Las disposiciones en materia de planificación deben incluir: a) La cuantificación de los objetivos de la organización en materia de SST. b) La preparación de un plan para alcanzar cada uno de los objetivos, en el que se definan metas, indicadores, responsabilidades y criterios claros de funcionamiento, con la precisión de lo qué, quién y cuándo deben hacerse. c) La selección de criterios de medición para confirmar que se han alcanzado los objetivos señalados. d) La dotación de recursos adecuados, incluidos recursos humanos y financieros, y la prestación de apoyo técnico. 3. Responsabilidades en la implementación y ejecución del Plan del trabajo. Deberá contener lo siguiente (según Ley 29783): - Describir las responsabilidades de cada nivel jerárquico de la organización en materia de SSO (Gerentes, Jefes, Supervisores, Trabajadores, otros) incluyendo a los responsables de Seguridad y Salud en el Trabajo según su puesto. 4. Procedimiento para la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y acciones preventivas (IPER). La versión impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleva el sello de “Copia Controlada” PROCEDIMIENTO DEL CONTROL SSOMA PARA EMPRESAS CONTRATISTAS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA LAP 5. EHS-P-23 Revisión 07 Página 17 de 25 Fecha de Aprobación: 01/04/15 Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de cada una de las actividades del trabajo, con sus respectivos controles. Para el caso de trabajos con electricidad se presentará el Estudio de Riesgos. Deberá contener lo siguiente (según el Art. 57 y Art. 75 de la Ley 29783): - El empleador actualiza la evaluación de riesgos cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y seguridad en el trabajo. - Los representantes de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo participan en la identificación de los peligros y en la evaluación de los riesgos en el trabajo, solicitan al empleador los resultados de las evaluaciones, sugieren las medidas de control y hacen seguimiento de estas. Para el caso de trabajos con electricidad, deberá contener lo siguiente (según el Art.20 de R.M. 111-2013EM): - “La Entidad deberá elaborar un estudio donde se identifique, describa, analice y evalúe los riesgos existentes referidos a sus equipos, instalaciones y operaciones, la evaluación de los trabajadores, sus herramientas y ambientes de trabajo. Además incluirá los posibles daños a terceros y/o propiedad como consecuencia de las actividades que desarrolle la Entidad …” 6. Procedimiento Significativos para la Identificación de Aspectos Ambientales 7. Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales de cada una de las actividades del trabajo, con sus respectivos controles. Detalle del contenido según legislación ambiental vigente: - Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales. - Descripción de controles operativos de los aspectos identificados. 8. Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) para las actividades de alto riesgo como: trabajos en altura, en espacios confinados, izaje y grúas, trabajos en caliente, trabajos con electricidad o que impliquen excavaciones y zanjas. zanjas (Identificados en el análisis de riesgo IPER) específicos para los trabajos a realizar. Deberá contener lo siguiente (según Ley 29783): - Detallar los estándares de su empresa aplicable al tipo de trabajo, los cuales deben ser efectivos en la prevención de riesgos. 9. Programa de Capacitación y sensibilización al personal involucrado en el trabajo a realizar (aplicable para los trabajos con duración mayor a 30 días calendario) Art. 35 y Art. 49 de la Ley 29783 y Art. 33 del D.S. 005-2012-TR 10. Programa de inspecciones y/o auditorias del trabajo (Gestión de No Conformidades) (aplicable para los trabajos con duración mayor a 30 días calendario) Art. 33 y Art. 42 del D.S. 005-2012-TR 11. Plan de respuesta ante emergencia para el trabajo a realizar. Deberá contener lo siguiente (según el Art. 88 del D.S. 005-2012-TR): - El empleador debe adoptar las siguientes disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia y accidentes de trabajo: a) Garantizar información, medios de comunicación interna y coordinación necesarios a todas las personas en situaciones de emergencia en el lugar de trabajo. b) Proporcionar información y comunicar a las autoridades competentes, a la vecindad y a los servicios de intervención en situaciones de emergencia. c) Ofrecer servicios de primeros auxilios y asistencia médica, de extinción de incendios y de evacuación a todas las personas que se encuentren en el lugar de trabajo. d) Ofrecer información y formación pertinentes a todos los miembros de la organización, en todos los niveles, incluidos ejercicios periódicos de prevención de situaciones de emergencia, preparación y métodos de respuesta. La versión impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleva el sello de “Copia Controlada” PROCEDIMIENTO DEL CONTROL SSOMA PARA EMPRESAS CONTRATISTAS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA LAP EHS-P-23 Revisión 07 Página 18 de 25 Fecha de Aprobación: 01/04/15 12. Datos personales del responsable para los temas de SSOMA asignado al trabajo. Deberá contener lo siguiente: - Debe incluir nombre completos del responsable SSOMA asignado, puesto, correo y números telefónicos (de preferencia RPM). La versión impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleva el sello de “Copia Controlada” PROCEDIMIENTO DEL CONTROL SSOMA PARA EMPRESAS CONTRATISTAS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA LAP EHS-P-23 Revisión 07 Página 19 de 25 Fecha de Aprobación: 01/04/15 B. PLAN SSOMA Tipo II El Plan SSOMA a presentar deberá contener lo siguiente: 1. Plan de Trabajo. Contenido - Según la estructura solicitada en las bases del concurso. - Una copia del presentado al área de LAP especialista (área de Mantenimiento o área IT). 2. Procedimiento para la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y acciones preventivas (IPER). 3. Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de cada una de las actividades del trabajo, con sus respectivos controles. Deberá contener lo siguiente (según Art. 57 y Art. 75 de la Ley 29783): - El empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo o cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y seguridad en el trabajo. - Los representantes de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo participan en la identificación de los peligros y en la evaluación de los riesgos en el trabajo, solicitan al empleador los resultados de las evaluaciones, sugieren las medidas de control y hacen seguimiento de estas. En caso de no tener respuesta satisfactoria, pueden recurrir a la autoridad administrativa de trabajo. 4. Procedimiento para la Identificación de Aspectos Ambientales Significativos 5. Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales de cada una de las actividades del trabajo, con sus respectivos controles. Detalle del contenido según legislación ambiental vigente: - Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales. - Descripción de controles operativos de los aspectos identificados. 6. Responsabilidades en la implementación y ejecución del Plan SSOMA del trabajo. Deberá contener lo siguiente: - Describir las responsabilidades en materia de SSO (Gerentes, Jefes, Supervisores, Trabajadores, otros) para la ejecución del trabajo, incluyendo a los responsables de Seguridad y Salud en el Trabajo según su puesto (nombres, teléfonos y correos). IMPORTANTE: El Plan SSOMA según aplique al trabajo a realizar debe estar acompañado de la Declaración Jurada de Contratista LAP (ver modelo adjunto). La versión impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleva el sello de “Copia Controlada” PROCEDIMIENTO DEL CONTROL SSOMA PARA EMPRESAS CONTRATISTAS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA LAP EHS-P-23 Revisión 07 Página 20 de 25 Fecha de Aprobación: 01/04/15 ANEXO 2 HOMOLOGACIÓN SSOMA LAP I. REQUERIMIENTOS PARA LA HOMOLOGACIÓN SSOMA LAP A continuación se detallan los requerimientos de LAP a presentar por el contratista que requiera ser incluido en la Lista de Proveedores HOMOLOGADOS SSOMA LAP. 1. Política SSOMA, objetivos y metas de la empresa contratista. La Política SSOMA deberá contener lo siguiente (según Art. 22 y Art. 23 de la Ley 29783): a) Debe ser específica para la organización y apropiada a su tamaño y a la naturaleza de sus actividades. b) Debe ser concisa, estar redactada con claridad, estar fechada y hacerse efectiva mediante la firma o endoso del empleador o del representante de mayor rango con responsabilidad en la organización. Asimismo, debe ser actualizada periódicamente. e) Incluye los siguientes principios: La protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la organización mediante la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo, el cumplimiento de los requisitos legales pertinentes en materia de SSO, la consulta y participación de los trabajadores y sus representantes, la mejora continua del desempeño del SGSST. Deberá contener lo siguiente (según el Art. 80 del D.S. 005-2012-TR): Las disposiciones en materia de planificación deben incluir: a) La cuantificación de los objetivos de la organización en materia de SST. b) La preparación de un plan para alcanzar cada uno de los objetivos, en el que se definan metas, indicadores, responsabilidades y criterios claros de funcionamiento, con la precisión de lo qué, quién y cuándo deben hacerse; c) La selección de criterios de medición para confirmar que se han alcanzado los objetivos señalados; y, d) La dotación de recursos adecuados, incluidos recursos humanos y financieros, y la prestación de apoyo técnico. 2. Descripción del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Empresa 3. Identificación de requisitos legales y contractuales relacionados con la seguridad y salud ocupacional. 4. Procedimiento para la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y acciones preventivas (IPER). 5. Procedimiento para la Identificación de Aspectos Ambientales Significativos 6. Plan de respuesta a emergencia de la empresa. La versión impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleva el sello de “Copia Controlada” PROCEDIMIENTO DEL CONTROL SSOMA PARA EMPRESAS CONTRATISTAS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA LAP II. EHS-P-23 Revisión 07 Página 21 de 25 Fecha de Aprobación: 01/04/15 PLAN SSOMA PARA PROVEEDORES HOMOLOGADOS A continuación se detallan los puntos que deben incluir los proveedores HOMOLOGADOS SSOMA LAP en el Plan SSOMA de acuerdo al tipo de Plan que aplique de acuerdo a las actividades a desarrollar. El Plan SSOMA Tipo I es aplicable para todo trabajo que incluya labores de alto riesgo(1), y/o que dure más de 30 días calendario por servicio(2), en caso que no aplique ninguna de las condiciones anteriores aplica el Plan SSOMA Tipo II. Para el caso de servicios de asesoría, consultoría y capacitación en oficinas administrativas y volanteo no aplicará la presentación de un Plan SSOMA. A. PLAN SSOMA Tipo I El Plan SSOMA a presentar deberá contener lo siguiente: 1. Plan de Trabajo 2. Objetivos del Plan SSOMA 3. Responsabilidades en la implementación y ejecución del Plan SSOMA Deberá contener lo siguiente: - Describir las responsabilidades en materia de SSO (Gerentes, Jefes, Supervisores, Trabajadores, otros) para el trabajo, incluyendo a los responsables de Seguridad y Salud en el Trabajo según su puesto. 4. Análisis de riesgos: Identificación de peligros, evaluación de riesgos y acciones preventivas (Matriz IPER), se debe cumplir con lo establecido en la Ley 29783. Para el caso de trabajos con electricidad se presentará el Estudio de Riesgos. Deberá contener lo siguiente (según el Art. 57 y Art. 75 de la Ley 29783): - El empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo o cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y seguridad en el trabajo. - Los representantes de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo participan en la identificación de los peligros y en la evaluación de los riesgos en el trabajo, solicitan al empleador los resultados de las evaluaciones, sugieren las medidas de control y hacen seguimiento de estas. Para el caso de trabajos con electricidad, deberá contener lo siguiente (según el Art.20 de R.M. 1112013-EM): - “La Entidad deberá elaborar un estudio donde se identifique, describa, analice y evalúe los riesgos existentes referidos a sus equipos, instalaciones y operaciones, la evaluación de los trabajadores, sus herramientas y ambientes de trabajo. Además incluirá los posibles daños a terceros y/o propiedad como consecuencia de las actividades que desarrolle la Entidad …” 5. Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales de cada una de las actividades del proyecto, con sus respectivos controles. Detalle del contenido según legislación ambiental vigente: - Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales. - Descripción de controles operativos de los aspectos identificados. 6. Procedimientos Escrito de trabajo Seguro (PETS) para las actividades de alto riesgo como: trabajos en altura, en espacios confinados, izajes y grúas, trabajos en caliente, trabajos con electricidad o que impliquen excavaciones y zanjas (Identificados en el análisis de riesgo -IPER) específicos para los trabajos a realizar en el proyecto. La versión impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleva el sello de “Copia Controlada” PROCEDIMIENTO DEL CONTROL SSOMA PARA EMPRESAS CONTRATISTAS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA LAP 7. EHS-P-23 Revisión 07 Página 22 de 25 Fecha de Aprobación: 01/04/15 Programa de Capacitación y sensibilización del personal del proyecto (aplicable para los trabajos con duración mayor a 30 días calendario). Art. 35 y Art. 49 de la Ley 29783 y Art. 33 del D.S. 005-2012-TR 8. Programa de inspecciones y auditorias del proyecto (Gestión de No Conformidades) (aplicable para los trabajos con duración mayor a 30 días calendario). Art. 33 y Art. 42 del D.S. 005-2012-TR 9. Mecanismos de supervisión y control del proyecto 10. Curriculum Vitae documentado del Prevencionista y/o Supervisor de prevención de riesgo y/o Jefe de prevención de riesgo asignado al proyecto. 11. Plan de respuesta a emergencia para el proyecto. 12. Planos para la instalación de protecciones colectivas para todo el proyecto. B. PLAN SSOMA Tipo II El Plan SSOMA a presentar deberá contener lo siguiente: 1. Plan de Trabajo. 2. Análisis de riesgos: Identificación de peligros, evaluación de riesgos y acciones preventivas (Matriz IPER), se debe cumplir con lo establecido en la Ley 29783. Para el caso de trabajos con electricidad se presentará el Estudio de Riesgos. Deberá contener lo siguiente (según el Art. 57 y Art. 75 de la Ley 29783): - El empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo o cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y seguridad en el trabajo. - Los representantes de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo participan en la identificación de los peligros y en la evaluación de los riesgos en el trabajo, solicitan al empleador los resultados de las evaluaciones, sugieren las medidas de control y hacen seguimiento de estas. Para el caso de trabajos con electricidad, deberá contener lo siguiente (según el Art.20 de R.M. 1112013-EM): - “La Entidad deberá elaborar un estudio donde se identifique, describa, analice y evalúe los riesgos existentes referidos a sus equipos, instalaciones y operaciones, la evaluación de los trabajadores, sus herramientas y ambientes de trabajo. Además incluirá los posibles daños a terceros y/o propiedad como consecuencia de las actividades que desarrolle la Entidad …” 3. Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales de cada una de las actividades, con sus respectivos controles. 4. Responsabilidades en la implementación y ejecución del Plan SSOMA Deberá contener lo siguiente: Describir las responsabilidades de cada nivel jerárquico de la organización en materia de SSO (Gerentes, Jefes, Supervisores, Trabajadores, otros) para el trabajo, incluyendo a los responsables de Seguridad y Salud en el Trabajo según su puesto. La versión impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleva el sello de “Copia Controlada” PROCEDIMIENTO DEL CONTROL SSOMA PARA EMPRESAS CONTRATISTAS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA LAP EHS-P-23 Revisión 07 Página 23 de 25 Fecha de Aprobación: 01/04/15 5. Curriculum Vitae documentado del Prevencionista y/o Supervisor de prevención de riesgo y/o Jefe de prevención de riesgo. IMPORTANTE: El Plan SSOMA según aplique al trabajo a realizar debe estar acompañado de la Declaración Jurada de Contratista LAP (ver modelo adjunto). La versión impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleva el sello de “Copia Controlada” PROCEDIMIENTO DEL CONTROL SSOMA PARA EMPRESAS CONTRATISTAS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA LAP EHS-P-23 Revisión 07 Página 24 de 25 Fecha de Aprobación: 01/04/15 ANEXO 3 Actividades definidas y a cargo de la Gerencia de Tecnologías de la Información LAP (Abril 2014) Planificación Tipo Actividad Planificación e implementación administración de la Estructura Estrategia de Informática y y Elaboración de Plan Estratégico Elaboración de Plan Operativo Anual (Business Plan) Capacitación y entrenamiento de Personal de TI Capacitación y entrenamiento de Usuarios Entidad Frecuencia Lugar Contenido del Plan SSOMA Nota IT LAP Anual Ed. Adm. N/A (ii) IT LAP Quinquenal Ed. Adm. N/A (ii) IT LAP Anual Ed. Adm. N/A (ii) IT LAP Eventual N/A (ii) IT LAP Terceros Eventual N/A (ii) Mantenimiento Mantenimiento de Equipos de Procesamiento de Datos (Servidores, IT LAP PCs, Radios IP, Teléfonos, impresoras, Terceros plotters etc.) (*) Mantenimiento de Software de Base, IT LAP Sofware de Sistemas y Aplicaciones (*) Terceros Mantenimiento de Equipos de IT LAP Comunicación (Ruteadores, Switches, Terceros Hubs, Gabinetes, Radios, Gates, etc.) (*) Semestral Ed. Adm. Terminal N/A (ii) Eventual Ed. Adm. Terminal N/A (ii) Semestral Ed. Adm. Terminal N/A (ii) Inspección de Equipos de Comunicación IT LAP (Antenas y sus soportes) Terceros Anual Ed. Adm. Terminal Plan SSOMA Tipo II* (excepto los puntos 4 y 5) (i) Mantenimiento de Equipos de IT LAP Comunicación (Antenas y sus soportes) Terceros Anual Ed. Adm. Terminal Plan SSOMA Tipo I (i) Mensual Peru Plaza Plan SSOMA Tipo II* (excepto los puntos 4 y 5) (i) Anual Ed. Adm. Terminal Plan SSOMA Tipo I (i) Anual Ed. Adm. Terminal N/A (ii) Eventual Todo el Aerop Plan SSOMA Tipo II* (excepto los puntos 4 y 5) (i) Anual Ed. Central Telecoms C. Eléctricos Plan SSOMA Tipo I (i) Consultorias, Evaluaciones, Estudios de IT LAP Factibilidad Terceros Eventual Ed. Adm. Terminal N/A (ii) IT LAP Terceros Eventual Ed. Adm. Terminal N/A (ii) IT LAP Terceros Eventual Ed. Central N/A (ii) Mantenimiento de equipos del Sistema IT LAP TUUA, Catering (*)(**) Terceros Mantenimiento de Ductos, Bandejas y IT LAP Redes de Telecomunicaciones, Fibra Terceros Optica Mantenimiento de equipos de Seguridad IT LAP (HW y SW), revisión de cintas, migración Terceros o conversión de cintas (*) Instalación, traslado y retiro de PCs, IT LAP monitores (*) Terceros Mantenimiento de circuitos tableros eléctricos y UPSs Desarrollo Ed. Adm. Terminal Ed. Adm. Terminal eléctricos, Diseño de sistemas (*) Elaboración de Manuales, documentación en General (*) planos y IT LAP Terceros La versión impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleva el sello de “Copia Controlada” PROCEDIMIENTO DEL CONTROL SSOMA PARA EMPRESAS CONTRATISTAS QUE REALIZAN TRABAJOS PARA LAP Programación, construcción de Software, IT LAP implementaciones de BD (*) Terceros EHS-P-23 Revisión 07 Página 25 de 25 Fecha de Aprobación: 01/04/15 Eventual Ed. Adm. Terminal N/A (ii) Instalación, traslado y retiro de PCs, IT LAP monitores (*) Terceros Eventual Todo el Aerop Plan SSOMA Tipo II* (excepto los puntos 4 y 5) (i) Instalación de Ductos, Bandejas y Redes IT LAP de Telecomunicaciones Terceros Eventual Ed. Adm. Terminal Plan SSOMA Tipo I (i) Instalación física de circuitos eléctricos, IT LAP tableros eléctricos y UPSs Terceros Eventual Ed. Central Telecoms C. Eléctricos Plan SSOMA Tipo I (i) Instalación, desinstalación de pantallas y IT LAP equipos de procesamiento en paredes y Terceros techos Eventual Ed. Central Telecoms C. Eléctricos Plan SSOMA Tipo I (i) (i) En los trabajos que involucren presentar Plan de Trabajo e IPER y otros documentos (según se encuentra indicado en cada actividad en el cuadro líneas arriba), y sea el mismo contratista quién realice el servicio, se presentarán los documentos por única vez al inicio de la contratación o si ocurre un cambio que afecte la Seguridad o Salud del trabajador en las actividades o en el contrato. (ii) Para las actividades donde figura N/A Plan SSOMA, se presentará la descripción del trabajo y el IPER cuando los trabajos impliquen: traslados o desmontajes de cargas pesadas, riesgos eléctricos, actividades en falso cielo y mantenimiento en buzones/ fosas compartidos con sistemas eléctricos. Para todas las actividades mencionadas, el contratista o usuario debe regirse según a los lineamientos indicados en el procedimiento de manejo y control de contratistas o usuarios EHS-P-23, la única salvedad es la presentación del Plan SSOMA según lo precisado en el presente documento. La versión impresa de este documento se considera una copia no controlada, excepto cuando lleva el sello de “Copia Controlada”
