PROCESO TALENTO HUMANO / SALUD OCUPACIONAL Código : PTH.54 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Revisó: Jefe División Recursos Humanos Profesional Seguridad y Salud Ocupacional Profesional Planeación Versión : 02 Página 1 de 5 Fecha de aprobación: Junio 09 de 2011 Resolución No. 883 Aprobó: Rector OBJETIVO ALCANCE Definir la metodología a aplicar por la Universidad Industrial de Santander para identificar y Actualizar los Requisitos de Seguridad y Salud Ocupacional derivados tanto de la legislación y reglamentación como de otros requisitos adoptados por la Universidad aplicables a sus actividades, instalaciones, productos y servicios prestados y de ésta forma evaluar su cumplimiento. Este procedimiento es de aplicación a todas las actividades productos y servicios prestados por la Universidad Industrial de Santander y que estén sujetos a requisitos legales o suscritos por la organización. NORMATIVIDAD Las políticas, planes y regulación en materia de Seguridad y Salud Ocupacional que se establezcan y adopten como normativa regulatoria por los entes nacionales, regionales y locales encargados y los establecidos y/o adoptados de manera voluntaria por la Universidad Industrial de Santander DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS · · · · · SYSO: Seguridad y Salud Ocupacional LEGISLACIÓN COLOMBIANA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: Conjunto de normas jurídicas de general aplicación que regulan las conductas humanas en cuanto inciden sobre la seguridad e higiene industrial y Salud Ocupacional o alguno de sus elementos y que son de obligatorio cumplimiento. OTROS REQUISITOS QUE SUSCRIBA LA ORGANIZACIÓN: Hace referencia a los requisitos contractuales y normas específicas como la norma NTC OHSAS 18001:2007 entre otras, que se considera requisito para la UIS. REQUISITOS LEGALES: Indican las condiciones necesarias específicas que debe reunir una actividad, instalación, equipamiento, proceso o servicio determinado para cumplir con los postulados concretos que se recogen en los textos legales. REQUISITO LEGAL APLICABLE: Especificación, parámetro y norma que debe tenerse en cuenta para el manejo de los Peligros, Riesgos y Controles de la Institución. CONSIDERACIONES · La revisión de las normativas en Seguridad y Salud Ocupacional se realizará cada vez que una unidad académica o administrativa realice proyectos, brinde productos, o preste servicios que no han sido Identificados dentro del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. · La evaluación del cumplimiento de los Requisitos Legales concernientes a Salud y Seguridad Ocupacional se realizará anualmente. · Todo plan de acción debe contemplar la evaluación de los peligros y riesgos y aspectos e impactos, que se generen por su implementación. PROCESO TALENTO HUMANO / SALUD OCUPACIONAL Código : PTH.54 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Inicio/Fin Decisión Actividad DIAGRAMA DE FLUJO Procesamiento en S.I. o intranet Procedimiento predefinido DESCRIPCIÓN Página 2 de 5 Conector RESPONSABLE Conector de página DOCUMENTOS DE REFERENCIA IDENTIFICACIÓN INICIO 1 Documento Versión : 02 1. Consulta legislación y reglamentaciones 2. Solicita concepto jurídico 1. Consulta la legislación y reglamentaciones de Seguridad y Salud Ocupacional (ver Anexo A. Principales fuentes de consulta de los Requisitos Legales de Seguridad y Salud Ocupacional y Otros). Coordinador SYSO 2. Solicita concepto jurídico al asesor sobre la aplicabilidad del los requisitos legales y/u otros que adopte la Universidad de acuerdo a las actividades realizadas y los servicios prestados. Coordinador SYSO 3. Registra en la Matriz de Requisitos Legales el requisito aplicable o adoptado. Coordinador SYSO No ¿El texto legal es aplicable? FIN Si 3. Registra legislación aplicable Matriz de Requisitos Legales en SYSO EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 4. Evalúa el grado de cumplimiento 1 4. Evalúa el grado de cumplimiento de los requisitos legales y otros que adopte la Universidad. Coordinador SYSO FTH.108 Matriz de Requisitos Legales En SYSO PROCESO TALENTO HUMANO / SALUD OCUPACIONAL Código : PTH.54 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO Versión : 02 Página 3 de 5 RESPONSABLE DOCUMENTOS DE REFERENCIA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 1 ¿Se detectó incumplimiento? No 2 Pág. 5 Si 5. Define plan de acción 5. Define plan de acción para el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y establecer los recursos requeridos para su ejecución. Coordinador SYSO Jefe/Director de UAA 6. Presenta plan de acción al Comité Técnico para la Gestión en SYSO para evaluar la viabilidad, los peligros y riesgos y aspectos e impactos, que se deriven de su implementación. Coordinador SYSO Jefe/Director de UAA Plan de acción 6. Presenta plan de acción para aprobación ¿Aprueba plan? Si No Si el plan de acción no es aprobado, es devuelto para su redefinición. 7. Aprueba plan de acción 7. Aprueba plan de acción y define si requiere aprobación por parte del Comité de Gestión Integrado. Acta de Aprobación 2 Coordinador SYSO FTH. 116 Plan de Intervención SGI PROCESO TALENTO HUMANO / SALUD OCUPACIONAL Código : PTH.54 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DESCRIPCIÓN DIAGRAMA DE FLUJO Versión : 02 Página 4 de 5 RESPONSABLE 2 No ¿Requiere aprobación del Comité de Gestión Integrado? Si 2 8. Presenta plan de acción para aprobación 8. Presenta el plan de acción al Comité de Gestión Integrado para su aprobación y asignación de recursos. Líder Talento Humano 9. Ejecuta plan de acción 9. Ejecuta el plan de acción y realiza seguimiento del mismo. Coordinador SYSO Jefe/Director de UAA ACTUALIZACIÓN 10. Revisa los requisitos legales y otros suscritos 10. Realiza revisión de la Matriz de Requisitos Legales de acuerdo a los establecido en el Plan de Trabajo anual. 11. Identifica necesidad de actualización ¿Existe la necesidad de actualización? No FIN Si 1 Pág. 2 Coordinador SYSO 11. Identifica la necesidad de actualizar la Matriz de Requisitos Coordinador SYSO Legales. Jefe/Director de UAA DOCUMENTOS DE REFERENCIA PROCESO TALENTO HUMANO / SALUD OCUPACIONAL PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Código : PTH.54 Versión : 02 Página 5 de 5 ANEXO A. PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA DE LOS REQUISITOS LEGALES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS · · · · · · · · · · · http://servoaspr.imprenta.gov.co/ http://nxt.legis.com.co/nxt4/frmMainContainer.aspx www.icontec.org.co www.laseguridad.ws www.mij.gov.co www.belisario.com.co www.laseguridad.ws www.suratep.com www.andi.com.co www.cdmb.gov.co www.minproteccionsocial.gov.co CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN 01 02 FECHA DE APROBACIÓN Junio 09 de 2011 Noviembre 11 de 2014 DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS Creación del Documento Modificación del nombre del Procedimiento y del objetivo. Numeración de actividades.