coordinación general de planificación, seguimiento y evaluación
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MINISTERIO COORDINADOR DE LA POLITICA Y GAD MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 (POA) RESPONSABLE DIRECCION/COORDINACION: NOMBRE DEL RESPONSABLE : OBJETIVO PND: OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : SECRETARÍA TÉCNICA JOSÉ LARREA Garantizar el acceso a la participación pública y política Garantizar una efectiva coordinación de ministerios e instituciones del sector a nivel nacional y territorial para concretar una nueva forma de gestión política PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL Objetivo Específico Actividades Meta Anual Indicador Tiempo Previsto 1er Trim ENE FEB 2do Trim 3er Trim 4to Trim Presupuesto corriente MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SECRETARIA TECNICA Coordinar política, técnica y comunicacionalmente las acciones del Consejo Sectorial de la Política Articular la gestión política de las entidades del Consejo Ejercer la Secretaría del Sectorial Consejo Sectorial 100% de acuerdos , compromisos, resoluciones y % de acuerdos, lineamientos estratégicos del compromisos aplicados Consejo Sectorial aplicados 12 meses 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.35% 8.35% 1,200.00 26 reuniones del Consejo Sectorial de la política convocadas y ejecutadas Número de convocatorias realizadas y número de actas realizadas 12 meses 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.35% 8.35% 1,800.00 % de acciones políticas monitoreadas 12 meses 9.29% 8.54% 5.66% 5.66% 42.24% 4.13% 4.08% 4.08% 4.08% 4.08% 4.08% 4.08% 4,800.00 Seguimiento y 100% de seguimiento y acompañamiento de acciones acompañamiento a acciones políticas estratégicas a políticas estratégicas Ministerios coordinados SUBTOTAL Realizar reuniones para contribuir en la gestión de las Disponer a las Coordinaciones coordinaciones del MCP-GAD del Ministerio, la elaboración de procedimientos de Supervisar y evaluar las coordinación política. actividades técnicas de las Coordinaciones Generales del Ministerio Una Capacitación para los funcionarios de Secretaría Técnica Número de Funcionarios capacitados 100% de la coordinación de la % de cumplimiento de la ejecución de las ejecución de coordinación Coordinaciones realizadas 7,800.00 1 mes 1,196.91 100% 12 meses 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.35% 8.35% SUBTOTAL 10,150.00 11,346.91 19,146.91 TOTAL MINISTERIO COORDINADOR DE LA POLITICA Y GAD MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 (POA) COORDINACION: NOMBRE DEL RESPONSABLE : OBJETIVO PND: OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN María Gabriela Vinocunga 12. Construir un Estado democrático para el Buen Vivir Garantizar una efectiva coordinación de Ministerios e Instituciones del sector a nivel nacional y territorial para definir una nueva forma de gestión política. PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL Objetivo Específico Actividades Meta Anual Indicador Tiempo Previsto 1er Trim ENE FEB 2do Trim MAR ABR MAY 3er Trim 4to Trim Gasto Corriente JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.35% 8.35% COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Articular con entidades del sector las disposiciones de los Cumplimiento del 100% de entes rectores de directrices de entes rectores Planificación, Finanzas Públicas, así como de la SNAP. % de requerimientos atendidos 12 MESES Reformular el Plan Estratégico Plan Estratégico Institucional Institucional reformulado Plan Estratégico Institucional 2 MESES 8.33% 8.33% 8.33% 30.00% 70.00% 8.33% 8.33% - 300.00 Contribuir a los cambios normativos y de procedimiento que agiliten y faciliten la reestructura del orgánico funcional del MCPGAD Una propuesta de reestructuración del MCPGAD Documento de Propuesta Validado 3 MESES Fortalecer mecanismos de planificación en los equipos zonales 9 equipos territoriales aplican No. de equipos territoriales mecanismos de planificación que aplican mecanismos de en el territorio planificación 12 MESES 8.33% Diseñar guía metodológica para facilitar la gestión de los Proyectos de inversión y uso de recursos Guía metodológica implementada 3 MESES 20% 1 MES 100% 2 MESES 80% 20% 2 MESES 80% 20% 12 MESES 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 20% 20% Ajustar la planificación operativa anual (2012) del MCPGAD conforme al presupuesto aprobado Desarrollar y fortalecer los procesos de Planificación institucional y sectorial 1 taller de análisis de competencias para No. Talleres efecuados redefinición de la Planificación 12 Planes operativos validados No. de planes operativos e implementados Apoyar la elaboración de los reajustes de los planes 5 Planes revisados y operativos de las instituciones articulados con la Agenda del Sector de la Política Sectorial de la Política conforme presupuesto aprobado 2012 Apoyar el proceso de implementación del sistema Gestión por resultados Guía metodológica Validada No. de planes operativos Cumplimiento del 100% de las Porcentaje de directrices de la Secretaría de cumplimiento la Administración Pública Actualizar la Agenda Sectorial 100% Agenda Sectorial de la Política Ajustada Agenda Sectorial ajustada 33.33% 33.33% 33.34% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 30% 50% 4 MESES 20% 40% 2 MESES 50% 50% Asesorar la preparación de documentos de proyectos para PAI 2013 del MCPGAD y entidades coordinadas. 100% proyectos de inversión postulados en el SIPeIP SENPLADES y validados Porcentaje de proyectos postulados y validados 4 MESES Formular la proforma del presupuesto 2013 del MCPGAD POA institucional para proforma 2013 Porcentaje de cumplimiento 2 MESES 5 MESES Fortalecer capacidades técnicas del Equipo de la Coordinación 2 meses Número de talleres, cursos, 5 talleres, cursos, seminarios o seminarios o talleres talleres asistidos asistidos 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.35% 8.35% - - 950.00 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.35% 8.35% - 200.00 - 30% 5% 50% 5% 30% 30% 20% 20% 30% 70% 30% 30% - 550.00 50% 4,874.85 SUBTOTAL Articular la oferta del sector con la demanda de los organismos de Cooperación Internacional 1,200.00 2,200.00 Actualizar el Plan de Inversión 7 proyectos de inversión Pública del MCPGAD Número de proyectos registrados y actualizados en (Proyectos de Inversión en el ajustados en SIP el SIPeIP. Proyectos del sector SIPeIP) Validar Proyectos de Inversión Revisión y análisis del 100% de del MCPGAD e instituciones Porcentaje de proyectos proyectos presentados para coordinadas previo dictamen ingresados a SENPLADES dictamen de SENPLADES de SENPLADES. 150.00 10,424.85 Coordinar la elaboración Hoja 100% de instrumentos de Ruta con Unidades Internacionales con hojas de Ejecutoras de Convenios ruta aprobadas Internacionales SIGOB Porcentaje de Instrumentos internacionales con hojas de ruta 12 MESES 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.35% 8.35% - Cooperación bilateral y multilateral (técnica y /o financiera ) articulada a las directrices emitidas por el MCP GAD Porcentaje agendas, estrategías, convenios , acuerdos, actas que incluyen las directirces del MCPGAD 12 MESES 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.35% 8.35% - Intercambio de experiencias implementadas SUBTOTAL TOTAL DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN - 10,424.85 Seguimiento y Evaluación Agenda Sectorial Desarrollar y fortalecer los procesos de seguimiento institucional y sectorial No. de evaluaciones realizadas 2 MESES 3 entidades coordinadas del Implementación del módulo sector de la Política cumplen de Seguimiento de Gestión por con Gestión por Resultados. Resultados Intitucional y 6 Proyectos de inverisón entidades Coordinadas implementan GPR No. de entidades coordinadas 12 MESES 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% Seguimiento a hojas de ruta Convenios Internacionales SIGOB Seguimiento y evaluación del 100% de hojas de ruta SIGOB Porcentaje de avance de hojas de ruta 12 MESES 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% Seguimiento y Evaluación al POA del MCPGAD en implementación 2 evaluaciones semestrales No. de evaluaciones semestrales cumplidas 2 MESES Porcentaje de avance de la implementación de instrumentos de seguimiento y evaluación 2 MESES 2 evaluaciones semestrales Diseñar instrumentos para Software sistema de monitoreo y seguimiento de la seguimiento y evaluación gestión de los planes funcionando operativos de las áreas y del sector Difusión de la herramienta Seguimiento y evaluaciones a 4 evaluaciones realizadas de gestión entidades coordinadas gestión 50% - 8.35% 8.35% - 8.35% 8.35% - 50% 80% 50% 1,450.00 20% No. de participantes 1 MES No. de evaluaciones realizadas 4 MESES 25% 25% 4 MESES 25% 25% Realizar seguimiento a metas y ejecución presupuestaria de 3 Instituciones Sectoriales con Número de avance de planes/programas/proyectos seguimiento seguimiento al sectorial de inversión pública MCPGADEntidades Coordinadas 50% 100% 150.00 25% 25% 25% - 25% 750.00 SUBTOTAL Actualización y Seguimiento de compromisos presidenciales 100% de reportes actualizados % de compromisos para Presidencia presidenciales actualizados 12 MESES 8% 8% 9% 8% 8% 9% 8% 8% 9% 8% 8% 9% 12 MESES 8% 8% 9% 8% 8% 9% 8% 8% 9% 8% 8% 9% 12 MESES 8% 8% 9% 8% 8% 9% 8% 8% 9% 8% 8% 9% - % de consejos sectoriales ingresados al sistema 12 MESES 8% 8% 9% 8% 8% 9% 8% 8% 9% 8% 8% 9% - % de requerimientos atendidos 12 MESES 8% 8% 9% 8% 8% 9% 8% 8% 9% 8% 8% 9% - Facilitación y sistematización de mesa sectorial de Política y 12 matrices de sistematización No. de matrices realizadas Seguridad en Gabinetes de mesa sectorial. Itinerantes Contribuir a desarrollar una gestión pública eficiente y transparente. Actualización y Seguimiento de gabinetes itinerantes % de compromisos de 100% de reportes actualizados gabinetes itinerantes Presidente monitoreados Seguimiento y actualización de 100% de reportes cumplidos consejo sectorial Atender requerimientos de la Presidencia de la República, Cumplimiento del 100% de SENPLADES y otras directrices de entes rectores instituciones. 2,350.00 2,650.00 SUBTOTAL 2,650.00 DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 5,000.00 15,424.85 TOTAL MINISTERIO COORDINADOR DE LA POLITICA Y GAD MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 (POA) RESPONSABLE DIRECCION/COORDINACION: NOMBRE DEL RESPONSABLE : OBJETIVO PND: OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : COORDINACIÓN GENERAL DE ACTORES SOCIALES Y POLÍTICOS EDGAR AVALOS Garantizar el Acceso a la Participación Pública y Polìtica Alcanzar acuerdos nacionales, regionales, locales, sectoriales e institucionales con los actores políticos, sociales y gubernamentales, que contribuyan a la gobernabilidad democrática y cohesión del Estado. PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL(%) Objetivo Específico Programa-Actividades Meta Anual Indicador Lineamientos estratégicos Tiempo Previsto 1er Trim ENE FEB 2do Trim MAR ABR MAY 3er Trim JUN JUL AGO Presupuesto corriente 4to Trim SEP OCT NOV DIC Programa de fortalecimiento político y acompañamiento de la Coordinadora de Movimientos Sociales Realizar encuentros zonales de acompañamiento a las redes sectoriales y a los gabinetes con organizaciones sociales en territorio Gererar y fortalecer mecanismos de diálogo y enlace entre actores sociales y Fortalecimiento de 7 redes de políticos diversos y entre organizaciones sociales en éstos y los Ministerios territorio Coordinados y otras instancias Fortalecimiento de redes de gubernamentales. organizaciones sociales 6 Encuentros zonales 7 redes territoriales fortalecidas, funcionando y articuladas a SPPC 1 red Nacional por el cambio fortalecida Número de encuentros zonales desarrollados Número de redes fortalecidas 6 meses Crear mecanismos de capitalización política en organización ciudadana 7 meses # DE ONGs participando en la red nacional por el cambio 4 meses Consolidación de Gabinetes Sectoriales con el Ejecutivo y Organizaciones sociales 12 Consejos articulados y funcionando Número de consejos activados y funcionando 12 meses Consolidación de Consejos Ciudadanos Sectoriales con el Ejecutivo 6 Consejos articulados y funcionando Número de consejos activados y funcionando 6 meses 16.67% 14.29% 14.29% 16.67% 14.29% 14.29% 16.67% 14.29% 25.00% 25.00% 16.67% 14.29% 22,600.00 16.67% 13,450.00 14.29% 25.00% 25.00% 16.67% 25.00% 25.00% 25.00% 13,500.00 25.00% 1660.00% 1660.00% 1660.00% 1660.00% 15,680.00 1660.00% 1660.00% 10,000.00 Programa para el fortalecimiento de un sistema de diálogo intercultural para la construcción del Estado Plurinacional e intercultural. Promover y coordinar la generación de espacios para la construcción del Estado Plurinacional, Intercultural, con participación ciudadana y equidad de género Realizar jornadas de diálogo intercultural y con actores sociales e institucionales Una jornada de dialogo realizada y ejecutada en 3 etapas Realizado 3 diálogos Consolidar las agendas para la Igualdad para Pueblos y Nacionalidades 3 meses 33.33% 33.33% 16,700.00 33.33% Programa de fortalecimiemto de los espacios de participación e interlocución de organizaciones de mujeres para la socialización de la Agenda de Igualdad, no discriminación y Buen Vivir y la incorporación de la agenda política de género en las diversas leyes. Realizar Eventos sectoriales para el fortalecimiemto de los espacios de participación e 3 Eventos sectoriales interlocución de desarrollados en Cuenca, organizaciones de mujeres Manta y Guayaquil Número de eventos realizados Agenda de Igualdad CONAMU 3 meses 33.33% 33.33% 11,800.00 33.33% Programa de fortalecimiento y capitalización política proyecto sociales y productivos emblemáticos del ejecutivo Generar proyectos emblemáticos de alto impacto político en la sociedad nacional 6 Visitas en el ámbito del Proyecto de formación política Fortalecimiento político y productiva vinculado al proyecto de inversión social y MICSE-MIPRO-MAGAP- ERA´s productivos emblemáticos de y MIES (Proyectos estratégicos la revolución ciudadana MICSE- petroleros y mineros, Bono MAGAP-MIES-MIPRO Solidario, Madres Comunitarias), Proyecto de Economia Solidaria No. Informes aprobados Promover en los sectores sociales la ley de Economía Solidaria y capitalizarla 6 Organizaciones de economía políticamente en las solidaria constituidas organizaciones e instituciones rectoras de la política sectorial 6 Documentos de constitución de las Organizaciones Consolidar dialogo y alianzas con poblaciones involucradas en los proyectos estratégicos MICSE-SPPC-ECORAE Una jornada de dialogo realizada y ejecutada en 6 etapas Crear mecanismos de capitalización política en organización ciudadana 6 meses 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 27,850 Realizado 6 diálogos regionales TOTAL US$ MINISTERIO COORDINADOR DE LA POLÍTICA Y GAD MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 (POA) 121,580.00 RESPONSABLE DIRECCIÓN/COORDINACIÓN: NOMBRE DEL RESPONSABLE : OBJETIVO PNBV: OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL : Objetivo Específico Actividades COORDINACIÓN GENERAL INTERINSTITUCIONAL Pablo Iturralde Blacio 12 Construir un Estado democrático para el Buen Vivir CONSENSUAR INICIATIVAS GUBERNAMENTALES CON OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO PARA ASEGURAR LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA Y GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA CIUDADANÍA Meta Anual Indicador Tiempo Previsto PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL (%) 2do Trim 3er Trim 1er Trim ENE FEB MAR COORDINACIÓN GENERAL INTERINSTITUCIONAL Impulsar el diálogo político con el Presidente de la Asamblea Nacional, el Consejo de Administración Legislativa, la Secretaría General y los Bloques de las diferentes Bancadas. 100 % de las leyes priorizadas por la Función Ejecutiva son aprobadas por la legislatura. % de leyes aprobadas que integran el plan conjunto priorizado por el Ejecutivo con la Función Legislativa Formular fichas técnicoAnálisis del 100% de leyes jurídicas e informes técnico% leyes con informes y en proceso en la Asamblea políticos sobre el fichas técnicas Nacional. procesamiento de las leyes. Promover el diálogo con los diferentes actores políticos sobre los temas Consolidar el liderazgo del estratégicos de coyuntura MCPGAD en el diálogo y relacionados con la agenda coordinación política entre legislativa el Ejecutivo y la Función Legislativa Promover que los Ministerios responsables de la iniciativa de las leyes generen espacios de diálogo con actores sociales e impulsen otras acciones políticas vinculadas a las temáticas de las Leyes con iniciativa del Ejecutivo. Participar sistemáticamente en el Hexágono en función de aportar criterios jurídiopolíticos para el procesamiento de los proyectos de ley. 4to Trim Presupuesto de inversión ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 12 meses 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% - 12 meses 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% - 100 % de leyes prioritarias socializadas con actores políticos de la Asamblea Nacional. % de leyes socializadas 12 meses 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 2,000.00 100 % de leyes sociabilizadas con representantes de la ciudadanía. % de Leyes socializadas 12 meses 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 2,000.00 Criterios jurídico-políticos incorporados en el 100 % del los proyectos de ley consensuados en el Hexágono previo a su presentación a la Asamblea Nacional. % de proyectos de ley consensuados en el Hexágono con criterios jurídico-políticos 12 meses 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% SUBTOTAL Realizar el seguimiento y apoyar los procesos prioritarios impulsados por 100% de procesos las otras funciones del prioritarios monitoreados. Estado para garantizar el ejercicio y disfrute de los derechos de la ciudadanía. Fortalecer la relación y coordinación con las Funciones Judicial, de Transparencia y Control Social, y otros organismos del Estado para garantizar el Estado el disfrute y ejercicio de los derechos de la ciudadanía. % de procesos prioritarios monitoreados 12 meses - 4,000.00 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% - Fortalecer la relación y coordinación con las Funciones Judicial, de Transparencia y Control Social, y otros organismos del Estado para garantizar el Estado el disfrute y ejercicio de los derechos de la ciudadanía. Impulsar un proceso de coordinación con la Función Judicial para facilitar condiciones y consensuar políticas públicas que permitan la transformación integral y democrática del sistema nacional de justicia. (Mandato Popular Consulta y Referéndum) 100% de procesos prioritarios de transformación de la justicia a los que se les ha realizado el seguimiento. Promover la articulación y coordinación con los organismos de la Función de Transparencia y Control Social para la construcción de propuestas de políticas públicas con el fin de proteger el ejercicio de los derechos; y, prever y combatir la corrupción. 100% de documentos producidos cumplen con los % de documentos estandares de calidad para producidos la toma de decisiones Diseñar protocolos de articulación política con las otras funciones del Estado para mejorar los mecanismos de coordinación del Ejecutivo. Al menos 50% de las relaciones con las entidades pertenecientes a % de protocolos las otras funciones del diseñados. Estado cuentan con protocolos de articulación. % de procesos prioritarios monitoreados. 12 meses 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 12 meses 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% SUBTOTAL Fortalecer las capacidades y la capacidad técnica de trabajo de la CGI. Sociabilizar las estrategias No. De eventos de en eventos con los 2 eventos de capacitación. capacitación. diferentes actores políticos. - 4,000.00 4,000.00 6 meses 16.67% 16.67% 2 meses 16.67% 16.67% 16.67% 50.00% 16.67% 50.00% SUBTOTAL - 2,043.00 2,043.00 10,043.00 TOTAL MINISTERIO COOORDINADOR DE LA POLITICA Y GAD MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2011 (POA) RESPONSABLE DIRECCION/COORDINACION: NOMBRE DEL RESPONSABLE : OBJETIVO PND: OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : COORDINACIÓN GENERAL CON GAD DRA. MARÍA FERNANDA MALDONADO Objetivo 10: Garantizar el acceso a la participación pública y política; Objetivo 12: Construir un Estado Democrático para el Buen Vivir Viabilizar el proyecto político del gobierno, diseñando estrategias adecuadas para la aplicación de las políticas sectoriales definidas por el Consejo de la Política. PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL Objetivo Específico Actividades Meta Anual Indicador Tiempo Previsto 1er Trim ENE 2do Trim FEB MAR ABR 3er Trim MAY JUN JUL 20% 0% 19% 8.33% 8.33% 8.33% 20% 0% 19% AGO Presupuesto de inversión 4to Trim SEP OCT NOV 18% 0% 18% 8.33% 8.33% 8.33% 18% 0% 18% DIC DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN Seguimiento a compromisos presidenciales con relación a los GAD en los Gabinetes Itinerantes Transferir iniciativas de los GAD a las Entidades Sectoriales y nivel Ejecutivo 8 registros en el Sistema de registro de demandas de Gabinetes itinerantes No. De registros realizados 8 MESES 0% Seguimiento de demandas y compromisos presidenciales en Gabinetes Itinerantes % de avance de los acuerdos 12 MESES 8.33% Articulación entre niveles de gobierno local y provincial 8 reuniones de articulaciones No de reuniones realizadas con los GAD 8 MESES 0% Seguimiento de agendas concertadas y compromisos con las Asociaciones de GAD 4 informes de reportes y avances 4 MESES 25% No. Reportes ejecutados / No. Reportes planificados 25% 8.33% 8.33% 8.33% 25% 25% 25% 8.33% 25% 3,000.00 8.33% - 8,000.00 - Transferir iniciativas de los GAD a las Entidades Sectoriales y nivel Ejecutivo Articulación de planes, programas y proyectos del ejecutivo con los GAD ALIADOS Y PAIS, a través de los Consejos Sectoriales 12 informes de proyectos No de informes de articulados entre el Ejecutivo y proyectos articulados/No los GAD de informes planificados 12 MESES 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 5,000.00 Incorporar a los GAD para participación en Gabinetes Provinciales No. de compromisos 10 informes de seguimiento establecidos e y reporte de avances y implementados/No de compromisos compromisos plaanificados 10 MESES 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 0% 1,000.00 SUBTOTAL 3 Reuniones con las No de reuniones cumplidas Asociaciones 6 reuniones de No- de reuniones relacionamiento del ejecutivo, ejecutadas y los GAD 2 reuniones de enlace entre el ministerio sectorial y las Generar procesos políticos de Acompañamiento de proceso Asociaciones de GAD para la No de reuniones cumplidas Descentralización con los GAD de descentralización transferencia de la competencia. % de avance de los Acompañamiento para los acuerdos de acuerdos de descentralización descentralización 1 Foro internacional sobre % de ejecución del foro descentralización 17,000.00 6 MESES 0.00% 6 MESES 25.00% 2 MESES 0.00% 50.00% 12 MESES 8.33% 8.33% 33.33% 33.33% 25.00% 0.00% 33.34% 25.00% 0.00% 25.00% 2,250.00 50.00% 8.33% 8.33% 2 MESES 8.33% 8.33% 8.33% 1,000.00 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100.00% Asesorar en temas de leyes vinculadas a los GAD Legalizar las asociaciones de GAD 6,600.00 SUBTOTAL Emitir criterio jurídico en base 100% de solicitudes a solicitudes de los GAD tramitadas 5,500.00 15,350.00 % de procesos tramitados /procesos solicitados 12 MESES 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% Legalizar las Asociaciones de GAD No de legqlizaciones procesadas/No. De legalizaciones solicitadas 12 MESES 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% Emitir criterios legales en relación a los GAD No. De informes emitidos / No. De informes solicitados 12 MESES 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% SUBTOTAL - 500.00 500.00 TOTAL DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN 32,850.00 DIRECCIÓN DE DIÁLOGO POLÍTICO 6 Reuniones entre el Presidente de la República y asociaciones de GAD Fortalecimiento de los mecanismos de relacionamiento entre Gobierno Nacional y las Asociaciones de GAD Formalizado mecanismo de relación entre Presidente de la República y las asociaciones No. De reuniones de los GAD: CONCOPE, AME y 12 Reuniones entre la ministra y cada asociación de CONAJUPARE GAD No. De informes Seguimiento de los acuerdos y 6 informes de seguimiento realizados/No. De informes compromisos políticos planificados Reportes y alertas sobre el posicionamiento político de las Asociaciones de GAD 4 reportes y alertas (Presidente, Secretario Técnico y Consejos Directivos). Construcción e implementación de agendas políticas con GAD ALIADOS y Impulso de bloques de GAD afines 16.66% 12 MESES 8.33% 6 MESES No. De reportes realizados 4 MESES 1 Taller nacional No. De talleres 2 MESES 7 talleres zonales No. De talleres 7 MESES 8.33% 16.66% 8.33% 16% 8.33% 16.68% 8.33% 16% 12% 8.33% 16.66% 8.33% 17% 25% 50% 8% 8.33% 17% 25% 8% 8.33% 16.68% 8.33% 16.66% 8.33% 17% 25% 25% 50% 12% 12% 12% No. de reuniones y agendas 8 MESES 1 Taller nacional No. De talleres 1 MES 7 talleres zonales No. De talleres 7 MESES 8.33% 17% - - 3,000.00 - 6,200.00 12% 12% 12% 18,200.00 SUBTOTAL Agenda con actores de GAD y 8 reuniones con autoridades actores políticos provinciales de GAD y actores políticos en el marco de los Gabinetes provinciales Itineramtes Capitalizar polìticamente la gestión del Gobierno Nacional en el territorio 6 MESES 27,400.00 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 20.00% 12.00% 12.00% 12.50% 12.50% 12.50% 16,000.00 100.00% 0.00% 8.00% 12.00% 0.00% 18.00% 18.00% 5,938.00 Capitalizar polìticamente la Conformación de la gestión del Gobierno Nacional Coordinadora de GAD PAIS en el territorio provincial 24 coordinadoras provinciales Diseño e impulso de una agenda política provincial con Concejales y las Asociaciones 24 agendas provinciales Provinciales de Gobiernos Parroquiales No. Coordinadoras implementadas 5 MESES No. agendas implementadas 7 MESES 20.00% 20.00% 20.00% 15.00% 20.00% 20.00% 15.00% 10.00% 3,000.00 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 0.00% 11,760.00 SUBTOTAL Sistema de información y evaluación de GAD Actualización de la información de seguimiento a GAD a través de la 12 actualizaciones Implementación de la herramienta electrónica No. De actualizaciones realizadas 12 MESES 36,698.00 8.33% 8.34% 8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.33% 8.34% 8.33% 8.33% 8.33% 8.34% - SUBTOTAL - TOTAL DIRECCIÓN DE DIÁLOGO POLÍTICO 64,098.00 TOTAL 96,948.00 MINISTERIO COORDINADOR DE LA POLITICA Y GAD MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 (POA) RESPONSABLE DIRECCION/COORDINACION: NOMBRE DEL RESPONSABLE : OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA ADRIANA AGUIRRE MENDOZA Viabilizar el proyecto político del Gobierno, diseñando estrategias adecuadas para la aplicación de las politicas sectoriales definidas por el Consejo de la Política PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL Objetivo Específico Actividades Meta Anual Indicador Tiempo Previsto 1er Trim ENE 2do Trim FEB MAR 3er Trim 4to Trim Presupuesto/ Gasto corriente ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA Diseño de Manuales de procesos, Reglamentos internos, coordinarlos e implementarlos para una eficaz y óptima gestión de los recursos fnancieros Manuales de procesos y Reglamentos internos 100% 12 meses 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% - Aplicación de las normas de control interno en la ejecución del gasto corriente, capital e inversión del presupuesto del MCP y GAD Normas de control interno aplicadas 100% 12 meses 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% - Cumplimiento oportuno de pagos a funcionarios y proveedores de bienes y servicios de conformidad con las disposiciones legales CUR de pagos y sustentos correspondientes 100% 12 meses 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% - Actualización de los procesos de control interno para la administración de bienes y suministros del MCP y GAD Procesos de control interno actualizados 100% 12 meses 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% - Personal capacitado en el manejo del software 100% 12 meses 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% - Capacitación respecto a procesos de MCP y GAD, de acuerdo y requerimientos institucionales y normativa vigente Disponer y Controlar las Disponer y Controlar las gestiones para la adquisición de bienes y servicios, de acuerdo a los montos que establecen la ley y reglamentos vigentes Aprobación de reformas presupuestarias, requeridas para la ejecución de los planes, programas y proyectos del MCP y GAD CUR de modificación presupuestaria. Informe técnico y resolución presupuestaria 100% 12 meses 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% - Elaboración de reprogramaciones financieras para la aprobación del MEF para el cumpliemiento del POA Reprogramación Financiera aprobada 100% 12 meses 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% - Informe de ejecución presupuestaria 100% 12 meses 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 801,268.30 Informe de ejecución presupuestaria 100% 12 meses 2.45% 0.13% 10.51% 45.65% 10.51% 13.03% 6.71% 10.51% 0.13% 0.13% 0.13% 0.11% 33,500.00 Informe de ejecución presupuestaria 100% 12 meses 0.76% 6.07% 5.31% 9.85% 9.85% 9.85% 9.85% 9.85% 9.85% 9.85% 9.85% 9.06% 100,000.00 Pago de Remuneraciones al Personal 100% 12 meses 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 4,341,178.00 Control de Presupuesto 100% 12 meses 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% - Evaluación permanente de la ejecución presupuestaria, con el propósito de optimizar los recursos económicos y realizar Reporte y Análisis de Ejecucion correctivos de ser necesarios, para alcanzar el cumplimiento de los planes y objetivos del MCP y GAD 100% 12 meses 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% - Elaboración del informe del seguimiento de ejecucion del presupuesto Informes realizados 100% 12 meses 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% - Elaboración de la proforma presupuestaria 2013 Proforma Presupuestaria 100% 6 meses 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% - Liquidación del presupuesto Presupuesto Ejecutado 100% 1 mes 100% - Ejecucion de pagos a proveedores de bienes y servicios utilizados en el normal funcionamiento del MCP y GAD Ejecución de pagos de impuestos y seguros de los bienes adquiridos Ejecuciòn de pagos por la adquisicion de bienes de capital. Ejecución del presupuesto asignado para el pago de Nómina Verificación en la ejecución del presupuesto asignado al Ministerio (monto reportado por Otras Unidades) Llevar a cabo un Plan de Respaldo de la Información - Realizar el mantenimietno de todos los equipos del MPCGAD - Controlar los Activos Técnológicos en el MCPGAD SUBTOTAL TOTAL MINISTERIO COORDINADOR DE LA POLÍTICA Y GAD MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 (POA) RESPONSABLE DIRECCIÓN/COORDINACIÓN: NOMBRE DEL RESPONSABLE : DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL EVELYN VILLALBA 5,275,946.30 5,275,946.30 OBJETIVO PNBV: OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL : Objetivo Específico Garantizar el acceso a la Participación Pública y Política Generar adhesión de la ciudadanía a la acción política del gobierno mediante una gestión, dialogo y comunicación directa, veraz, oportuna e incluyente Actividades Meta Anual Indicador Tiempo Previsto PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL 2do Trim 3er Trim 1er Trim ENE FEB MAR DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 1.- Elaborar productos comunicacionales, campañas, proyectos formales y emergentes para generar conocimiento y adhesión de la ciudadanía al trabajo que realiza el MCP. 2.-. Consolida la imagen del MCP como entidad pública que coordina los procesos Políticos Institucionales del 3.- Informar a las autoridades del MCP sobre eventos, opiniones, noticias y demás que se publican en los medios para adoptar estrategias de comunicación reactivas y proactivas. Elaboración de material impreso informativo: (trípticos, revista institucional, folletería) que sirva para dar a conocer la gestión que realiza el MCP. Producción de 2 cuñas radiales Producir material así como coordinar la presencia del MCPGAD en ferias a nivel nacional y en eventos. Informes diarios. Coberturas periodísticas y elaboración de boletines que serán enviados a medios de comunicación y publicados en la web. Monitoreo de medios. Ayuda memorias seguimientos noticiosos SITIO WEB DEL MCPGAD 4.- Implementar herramientas que nos permitan difundir Actualización de paginas ágilmente la información oficiales del Ministerio en del Ministerio y mantener Redes Sociales interacción con la ciudadanía. Boletín "PUERTAS ADENTRO" Electrónico Boletín Nueva Política Local y nueva política 720.000 Número de ejemplares ejemplare anuales (60,000 impresos ejemplares cada mes) Impresión y difusión del Plan de comunicación MAY JUN JUL AGO 4to Trim SEP OCT Presupuesto Corriente NOV DIC 12 meses 27.00% 27.00% 26.00% 20.00% 0.00% 0.00% Número de discursos impresos 12 meses 0.00% 25.00% 0.00% 0.00% 25.00% 0.00% 0.00% Número de impresiones 4 meses 25.00% 15.00% 15.00% 10.00% 10.00% 15.00% 10.00% 2 meses 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1 mes 100.00% 2 meses 100.00% 12 CD con los monitoreos medios diarios así como los número de monitoreos reportes diarios del recopilados MCPGAD 12 meses 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 240 Informes enviados por número de informes mail a la Ministra enviados por mail 12 meses 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 100% de Boletines de Prensa, ayudas memorias y numero de boletines de seguimiento noticiosos prensa presentados presentados a la Ministra 12 meses 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 1 sitio Web mejorado y actualizada 12 meses 833.00% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% - 12 meses 833.00% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% - 12 meses 833.00% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% - 12 meses 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% - 2.400 ejemplares de 4 diferentes Discursos de la Nueva Política(600 ejemplares de cada discurso MENSUAL ) Impresiones de publicidad institucionales 2 cuñas 800 Trípticos reimpresos del Ministerio 2 Sky line para feria número de cuñas producidos número de trípticos reimpresos número de skyline elaborados 1 página web mejorada y actualizada 1 Youtube actualizado y mejorado 1 3 páginas oficiales del Ministerio en redes Twitter actualizado y mejorado 1 Sociales actualizado y mejorado Facebook actualizado y mejorado 12 boletines electrónicos número de boletines enviados electrónicos enviados 5.- Mantener informados a los funcionarios sobre los Actualización de Carteleras 4 carteleras actualizadas proyectos y actividades relevantes del MCP. 6.- Generar identidad corporativa del MCP. ABR plan de comunicación difundido 7.- Dirigir la operativización Realizar el monitoreo de las de las acciones de la Porcentaje de monitoreos actividades zonales en el Dirección de Comunicación realizados ámbito de comunicación del MCP Adquirir dos carteleras y mantener actualizadas número de material impreso número de viajes zonales 22,400.00 25.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6,000.00 20,000.00 0.00% 12,972.14 0.00% 11,805.00 1 mes 12 meses 0.00% 0.00% 100.00% 8.33% 8.33% 23,400.00 - 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% TOTAL MINISTERIO COORDINADOR DE LA POLITICA Y GAD MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 (POA) - 96,577.14 RESPONSABLE DIRECCION: NOMBRE DEL RESPONSABLE : OBJETIVO PNBV: OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL : DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA AB. GABRIEL CASTRO CORONEL OBJETIVO 9.-Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia Viabilizar el proyecto político del Gobierno, diseñando estrategias adecuadas para la aplicación de las políticas sectoriales definidas por el Consejo de la Política PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL Objetivo Específico Actividades Meta Anual Indicador Tiempo Previsto 1er Trim ENE 2do Trim FEB 3er Trim 4to Trim Presupuesto Corriente MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA Asesorar a funcionarios y directivos de la institución y absolución de consultas en el orden legal. 100% funcionarios y directivos % de funcionarios y Asesorados directivos asesorados 12meses 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.37% 670.00 Patrocinio judicial en representación de la entidad 100% de patrocinio judicial % patrocinos judiciales 12meses 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.37% 2,500.00 % de procesos administrativos efectuados 12 meses 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.37% - % documentos legales elaborados 12 meses 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.37% - Coordinar con la Dirección Administrativa Financiera procesos precontractual y contractual determinados en la Ley Orgánica de Contratación Pública, incluido 100% de procesos consultorías, en ejecución de Proporcionar seguridad y administrativos obras, prestación de servicios apoyo juridico a la gestión de y adquisición de bienes asi las instancias administrativas y como los procesos de técnicas del MCPGAD contratación determinados en la Ley de Servicio Público y en el Codigo de Trabajo. Elaborar acuerdos, resoluciones, convenios, contratos, proyectos de decretos, reglamentos internos administrativos, civiles y de contratación pública. Patrocinio judicial constitucional y administrativo, criterios y pronunciamientos legales 100% documentos legales 3,170.00 3,170.00 SUBTOTAL TOTAL MINISTERIO COORDINADOR DE LA POLITICA Y GAD MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 (POA) DIRECCION/COORDINACION/PROYECTO: NOMBRE DEL RESPONSABLE: OBJETIVO PNBV: OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: Objetivo Específico/componente para PROYECTOS Actividades Dirección de Análisis Político Eduardo Albán Gallo Garantizar el acceso a la participación pública y política Viabilizar el proyecto político del Gobierno , diseñando estrategias adecuadas para la aplicación de las políticas sectoriales definidas por el Consejo de la Política Meta Anual Indicador Tiempo Previsto ENE FEB DIRECCIÓN DE ANÁLISIS POLÍTICO Preparación metodológica- Un manual de metodología Un manual validado. política y elaboraciòn de elaborado 48 Informes de Nùmero de informes de informes de coyuntura coyuntura elaborados coyuntura elaborados 12 MESES PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL 2do Trim 3er Trim 1er Trim 8.33% 8.33% 4to Trim Presupuesto de inversión MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% - Preparación de un informe de análisis político mensual 12 informes de análisis del del escenario político actual escenario político actual N° de Informes del escenario político realizados 12 MESES 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% Elaboración de análisis de monitoreo de conflictos en 12 informes de monitoreo territorio y visibilización de de conflictos en territorio actores polñiticos que actúan en esos conflictos Nº de Informes de conflictos en territorio elaborados 12 MESES 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 14,457.06 N° de talleres realizados 10 MESES 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 0.00% 0.00% 28,802.74 Nº estrategias políticas generadas 12 MESES 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.34% 8.34% 8.34% 8.34% 9 MESES 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.12% 0.00% 0.00% 0.00% 3 MESES 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 0.00% 25.00% 25.00% 0.00% 0.00% 25.00% 0.00% 0.00% 0.00% Talleres con el equipo Orientar la táctica política territorial sobre la para apoyar la gestión coyuntura y estrategias de 10 talleres gubernamental en la acción política con los coyuntura actores políticos locales Generación de estrategia política en el territorio basada en la evaluación política del equipo de analistas 24 estrategias políticas provinciales Diágnóstico del escenario político Consultoría Programa anual de opinión para la gestión avance ejecutado estratégica del MCPGAD Diseñar el Modelo de gestión de la DAP Servicios de capacitación avance ejecutado con % de avance del modelo de respecto a lo gestión realizado programado Capacitaciones equipo Número de interno capacitaciones 4 MESES SUBTOTAL TOTAL - - 33,000.00 4,000.00 80,259.80 80,259.80
